數(shù)據(jù)分析控制程序

1、數(shù)據(jù)分析控制程序 l 、目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2、范圍 適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； b. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的實(shí)施效果。 3.2 各部門 a. 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b. 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4、程序 4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 它包括 與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)， 包括監(jiān)視和測(cè)量的

2、結(jié)果等。 4.2 數(shù)據(jù)的來源 4.2.1 外部來源 a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b. 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c. 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d. 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 4.2.2 內(nèi)部來源 a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量 審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄； b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防 措施處理結(jié)果等； c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； ， d. 其他信息，如員工建議等。 4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、 書面資料、討論交流、電子媒體、 聲像設(shè)備、通訊等方式。 4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處

3、理 4.3.1 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a. 顧客滿意或不滿意程度； b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d. 供方的信息等： 4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.2.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)檢總局、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋 數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析， 并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門 c 對(duì)出現(xiàn) 的不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。 4.3.2.2 政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、 分析、整理、 傳遞。 4.3.2.3 營(yíng)銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通， 以滿 足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進(jìn)

4、控制程序的有關(guān)規(guī) 定。 4.3.2.4 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)， 應(yīng)在周內(nèi)用 信息聯(lián)絡(luò)處理單報(bào)告質(zhì)管部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié) 調(diào)處理。 4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.3.1 質(zhì)管部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、 管理方 案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 4.3.3.2 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)， 對(duì) 存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。 4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或行政 部組織處理。 4.3.3.4 其他內(nèi)部信息獲得者可用 信息聯(lián)絡(luò)處理單 反饋給質(zhì) 管部處理。 4.4 數(shù)據(jù)分析方法

5、 4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 4.4.2 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇 a. 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表。 b. 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用調(diào) 查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)， 采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行 分析，找出主要的不合格項(xiàng)， 分析原因， 以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防 措施；對(duì)于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果圖分析原因 c. 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量采用控制圖法。 d. 根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽 樣檢驗(yàn)。 4.4.3 統(tǒng)計(jì)方法選用原則 a. 優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。 b. 采用

6、自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。 質(zhì)管部對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了 統(tǒng)計(jì) 抽樣規(guī)定，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 4.4.4 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求 a. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)； b. 正確使用統(tǒng)計(jì)方法， 確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、 準(zhǔn)確、真實(shí)。 4.4.5 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 a. 是否降低了不合格品率，降低了加工損失； b. 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； c. 是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率； d. 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 質(zhì)管部每三個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查， 對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防措施，執(zhí)行改 進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.5 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部 門按照文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序 ，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行 有效的管理與控制