工程聯(lián)合巡檢管理制度

1、工程聯(lián)合巡檢管理制度精選資料文件編號(hào) MXYYA 版本號(hào) A 生效日期工程聯(lián)合巡檢管理制度起草日期審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期作廢文件無(wú)日期精選資料可修改編輯工程聯(lián)合巡檢流程圖目的提高公司工程體系管理水平達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進(jìn)目的對(duì)施工單位管理起到“規(guī)范、監(jiān)督”的作用將合作單位巡檢結(jié)果納入公司合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)依據(jù)之一。適用范圍適用于公司各項(xiàng)目工程管理體系的巡檢工作。術(shù)語(yǔ)和定義季度巡檢： 每季度一次由巡檢小組對(duì)工程質(zhì)量、 進(jìn)度、安全文明、材料管理、及配合協(xié)調(diào)等隨機(jī)進(jìn)行的檢查。職責(zé)公司實(shí)施分級(jí)巡檢制度即項(xiàng)目部?jī)?nèi)部巡檢和公司巡檢公司巡檢:由巡檢小組組織實(shí)施巡檢后形成項(xiàng)目報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部巡

2、檢：由項(xiàng)目部組織實(shí)施每月形成項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)報(bào)送巡檢小組。巡檢小組組成組長(zhǎng)為運(yùn)營(yíng)副總副組長(zhǎng)為運(yùn)營(yíng)經(jīng)理組員為：發(fā)展副總營(yíng)銷副總、總工、物業(yè)總經(jīng)理、監(jiān)審、采控部經(jīng)理、工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)部土建及安裝工程師各一名、 每個(gè)項(xiàng)目部土建及安裝工程師各一名組成。巡檢小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批工程巡檢管理程序作為巡檢小組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織公司各在建項(xiàng)目工程管理巡檢工作參加季度巡檢負(fù)責(zé)巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案及整改情況、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果的審批簽發(fā)巡檢小組副組長(zhǎng)編制工程巡檢管理程序完成巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果資料收集發(fā)各組員會(huì)審并報(bào)巡檢小組組長(zhǎng)審批參加季度巡檢跟進(jìn)整改計(jì)劃的執(zhí)行。巡檢小組組員審核工程巡檢管理

3、程序負(fù)責(zé)組織并參加季度巡檢負(fù)責(zé)對(duì)巡檢計(jì)劃與分工、巡檢報(bào)告、整改方案、整改反饋表的上報(bào)信息反饋與發(fā)布負(fù)責(zé)對(duì)巡檢后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查負(fù)責(zé)對(duì)被巡檢項(xiàng)目的檢查及評(píng)分負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣程序公司巡檢： 由巡檢小組組織實(shí)施每季度末月隨機(jī)安排對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面進(jìn)行檢查。制定項(xiàng)目工程計(jì)劃巡檢小組根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制項(xiàng)目?jī)?nèi)容清單明確工程各階段的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點(diǎn)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。頻率及時(shí)間規(guī)定：）根據(jù)項(xiàng)目施工各階段確定項(xiàng)目時(shí)間確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收竣工驗(yàn)收等主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的時(shí)間可機(jī)動(dòng)視工程實(shí)際情況

4、可再增設(shè)節(jié)點(diǎn)。）在滿足）條件基礎(chǔ)上根據(jù)項(xiàng)目需要必須保證每季度至少一次。巡檢前準(zhǔn)備季度巡檢：行政部根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單、工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 每季度首月日前疏理完成工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表 經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批抄送各巡檢小組組員。人員在前準(zhǔn)備上次記錄和數(shù)碼相機(jī)了解“前期存在問(wèn)題”作為該次跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果或檢查的重點(diǎn)巡檢實(shí)施階段受檢項(xiàng)目部經(jīng)理向人員匯報(bào)上次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果或整改記錄。小組并聽(tīng)取項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況。并聽(tīng)取項(xiàng)目的制度管理狀況。工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照作為項(xiàng)目巡檢報(bào)告的附件。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改建議并提取項(xiàng)

5、目部的信息反饋。小組填寫(xiě)書(shū)面項(xiàng)目巡檢報(bào)告并由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。巡檢整改及跟蹤階段結(jié)束后個(gè)工作日內(nèi)受的項(xiàng)目部經(jīng)理向巡檢小組交項(xiàng)目整改方案 審批工作結(jié)束后天內(nèi)巡檢小組向總經(jīng)理提交報(bào)告?zhèn)浒?。受檢工程經(jīng)理應(yīng)督促項(xiàng)目施工單位按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)做好記錄和拍照將整改情況提交巡檢小組備案。巡檢小組根據(jù)整改情況視必要性組織研討工程案例并形成案例庫(kù)。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部巡檢項(xiàng)目部?jī)?nèi)部巡檢由項(xiàng)目部經(jīng)理組織工程師、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進(jìn)行根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果匯總編制 項(xiàng)目巡檢月報(bào)及時(shí)抄送監(jiān)理單位、 施工單位整改和落實(shí)每月日?qǐng)?bào)巡檢小組備案。激勵(lì)考核項(xiàng)目部管理的激勵(lì)考核按 工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表從質(zhì)量、進(jìn)度、安全

6、文明、制度管理、監(jiān)理管理、施工單位管理六大方面進(jìn)行評(píng)價(jià)以分為基數(shù)采用獎(jiǎng)罰后依據(jù)最終得分對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排名。巡檢小組在季度巡檢完成天后根據(jù)各項(xiàng)目得分進(jìn)行排名行政部將得分及排名結(jié)果公布。將各項(xiàng)目季度巡檢得分提交績(jī)效管理人員。對(duì)于巡檢中存在重大問(wèn)題或連續(xù)兩次存在相同問(wèn)題的項(xiàng)目對(duì)案例進(jìn)行總結(jié)分析由小組提議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰并全公司通報(bào)。合作伙伴激勵(lì)考核施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位激勵(lì)考核：根據(jù)巡檢情況如發(fā)現(xiàn)被巡檢單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同和設(shè)計(jì)要求的針對(duì)相應(yīng)合同條款由項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。依據(jù)工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表中“監(jiān)理管理” 、“施工單位管理”欄目中獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部的分值對(duì)合作單位進(jìn)

7、行排名。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分值多的對(duì)應(yīng)合作伙伴單位則排名靠后連續(xù)三次排名后名報(bào)公司審批同意后作為禁用供應(yīng)商處理。支持性文件無(wú)管理工具及相關(guān)記錄MXYYAC項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MXYYAC工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表MXYYAC項(xiàng)目整改方案MXYYAC項(xiàng)目巡檢報(bào)告MXYYAC工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)MXYYAC 項(xiàng)目巡檢月報(bào)項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MXYYAC檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目土方及支護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開(kāi)挖及回填施工回填土密實(shí)度邊坡支護(hù)排水溝設(shè)置情況地基處理。資料抽查施工方案審核記錄放線及驗(yàn)線記錄注漿旁站記錄位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄。樁基工程現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理地梁及承臺(tái)施工基坑排水。資料抽查施工方案生審核記錄驗(yàn)線記錄孔底標(biāo)高檢驗(yàn)

8、記錄澆注沉樁旁站記錄樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄樁身偏位檢驗(yàn)記錄?；A(chǔ)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程模板工程混泥土澆注墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施防水材料及其施工。資料抽查施工方案 (含澆注方案 )審核記錄混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄樣板驗(yàn)收記錄軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄混泥土澆注旁站記錄。主體施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程模板工程混泥土澆注墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施預(yù)埋件埋設(shè)層高腳手架搭設(shè)。資料抽查施工方案審核記錄樣板驗(yàn)收記錄軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄混泥土澆注旁站記錄結(jié)構(gòu)比誰(shuí)實(shí)驗(yàn)記錄。裝修施工現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度平整度陰陽(yáng)角處理排磚情況及色差鷹嘴（滴水） 伸縮縫砌體：砌筑方法頂磚沙漿飽滿度勾縫平整度垂直度內(nèi)墻：分層抹灰護(hù)角

9、加強(qiáng)處理平整度垂直度空鼓內(nèi)墻鑲貼樓層凈高油漆：底漆材料及平整度面漆（均勻度厚度遍數(shù)）鋁合金門(mén)窗：材質(zhì)尺寸對(duì)角線平整度密封膠材質(zhì)塞縫工藝欄桿： 原材料預(yù)埋件埋設(shè)連接件高度廚衛(wèi)防水： 厚度均勻度平整度預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理成品保護(hù)外墻防水樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄材料檢驗(yàn)送檢記錄 (砌體油漆鋁合金門(mén)窗欄桿密封膠三性試驗(yàn)防水材料等 )重要工序驗(yàn)收記錄主體驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表現(xiàn)樓層凈高結(jié)構(gòu)閉水地面平整度地面垂直度及平整度。資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料移交現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改情況設(shè)備預(yù)埋件空調(diào)管理設(shè)管線到位情況成品保護(hù)。資料抽查每戶驗(yàn)收記錄安裝工程給排水煤氣管道敷設(shè)接頭打壓實(shí)驗(yàn)箱體安裝觀感

10、質(zhì)量與土建的配合電氣智能化管道敷設(shè)通電實(shí)驗(yàn)插座箱體安裝觀感質(zhì)量與土建配合室外工程道路工程基層處理標(biāo)高控制面層厚度分倉(cāng)縫養(yǎng)護(hù)管井處理成品保護(hù)與土建的配合綠化工程按圖施工 (樹(shù)形大小等 )整體效果 (有無(wú)枯萎 )土方質(zhì)量苗木種植養(yǎng)護(hù)措施成品保護(hù)。泳池景觀河道入口原材料質(zhì)量觀感質(zhì)量細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲漏門(mén)窗安裝洞口尺寸窗框固定發(fā)泡劑施工抽硅膠槽及硅膠打注窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)成品保護(hù)淋水實(shí)驗(yàn)。屋面露臺(tái)基層處理卷材鋪貼保溫層細(xì)石砼面層水落口分倉(cāng)縫盛水實(shí)驗(yàn)。廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵給水管打壓實(shí)驗(yàn)成品保護(hù)蓄水實(shí)驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵鋼絲網(wǎng)片鋪貼界面劑分層施工觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂沉降縫車庫(kù)頂板等等的部位的防滲。

11、工程進(jìn)度形象進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度與計(jì)劃相比情況進(jìn)度計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)度狀況可控未進(jìn)入預(yù)警。上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)有效并已落實(shí)。安全文明施工場(chǎng)容場(chǎng)貌標(biāo)示標(biāo)牌道路材料堆放垃圾清理臨時(shí)設(shè)施。安全防范防墜落防火安全用電機(jī)械設(shè)備防護(hù)。安全檢查監(jiān)理單位每周進(jìn)行一次安全檢查每月組織一次有項(xiàng)目部參加的安全大檢查記錄完整并及時(shí)落實(shí)整改。工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表 MXYY AC 編號(hào)：項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長(zhǎng)分類上次巡檢問(wèn)題本次巡檢情況本次評(píng)分工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理監(jiān)理管理施工單位管理組員簽名組長(zhǎng)簽名注：本表由行政部存檔項(xiàng)目整改方案 MXYY

12、AC 編號(hào)：項(xiàng)目名稱巡檢時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改方案項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)巡檢小組組長(zhǎng)意見(jiàn)注： 本表一式二份一份由巡檢小組存檔一份由項(xiàng)目部留存。項(xiàng)目巡檢報(bào)告 MXYYAC 編號(hào)：項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長(zhǎng)巡檢組員存在問(wèn)題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評(píng)價(jià)其他反饋問(wèn)題巡檢組長(zhǎng)意見(jiàn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人注： 本表一式兩份一份由項(xiàng)目部存檔一份由行政部存檔。附：巡檢報(bào)告照片說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱序號(hào)主要情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱序號(hào)主要情況說(shuō)明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱序號(hào)主要情況說(shuō)明工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) MXYYAC 編號(hào)：檢查項(xiàng)目扣分和加分標(biāo)準(zhǔn)事前控

13、制質(zhì)量目標(biāo)及獎(jiǎng)懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質(zhì)量目標(biāo)但無(wú)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否的獎(jiǎng)懲措施每項(xiàng)扣分。組織管理及崗位責(zé)任制未對(duì)工程管理人員日常工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考評(píng)扣分?，F(xiàn)場(chǎng)管理制度建立和執(zhí)行情況、未執(zhí)行開(kāi)工申請(qǐng)扣分、未執(zhí)行施工方案報(bào)審扣分、未執(zhí)行旁站監(jiān)理扣分、未行隱蔽工程驗(yàn)收扣分、未執(zhí)行工序交接扣分、 未執(zhí)行工程簽證扣分、 每違規(guī)一條工程相關(guān)管理制度扣分。施工圖內(nèi)部審查管理、項(xiàng)目部未組織施工圖內(nèi)部審查扣分、項(xiàng)目部組織了施工圖審查每發(fā)現(xiàn)條有效設(shè)計(jì)問(wèn)題獎(jiǎng)勵(lì)分。施工組織設(shè)計(jì)管理、未對(duì)承包商的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審扣分、未督促承包商就施工組織設(shè)計(jì)向施工班組進(jìn)行交底并將交底文件存檔扣分、未對(duì)施工進(jìn)行

14、監(jiān)督檢查對(duì)違反施工組織設(shè)計(jì)的行為無(wú)處理措施扣分。每發(fā)現(xiàn)一條施工單位不屬實(shí)的工程簽證獎(jiǎng)勵(lì)分施工工藝管理、對(duì)關(guān)鍵的施工工藝未督促施工方提交施工方案審核后向施工層交底扣分、對(duì)關(guān)鍵的施工工藝未堅(jiān)持樣板先行扣分、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝未實(shí)施旁站監(jiān)理項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一次無(wú)旁站記錄或虛假旁站記錄獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分。、項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未按圖施工則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分。人、機(jī)、料管理、項(xiàng)目部對(duì)承包商的相關(guān)主要人員資格（如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測(cè)驗(yàn)人員、焊工、安全員等）進(jìn)行審查每發(fā)現(xiàn)一起不符要求則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分、 項(xiàng)目部對(duì)承包商進(jìn)場(chǎng)的原資料、設(shè)備進(jìn)行審查、送檢每發(fā)現(xiàn)一起不符要求則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分。項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理制度掌握情

15、況項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一起質(zhì)量（會(huì)造成質(zhì)量、安全事故、成本損失）問(wèn)題獎(jiǎng)勵(lì)分現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事件屬事前項(xiàng)目部未預(yù)警的則項(xiàng)目部扣分。事中控制項(xiàng)目部日志、對(duì)監(jiān)理管理、項(xiàng)目部無(wú)管理日志或管理日志不齊按比例扣分、 管理日志造假或無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容按嚴(yán)重程度扣分。、項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)監(jiān)理一條不符合相關(guān)規(guī)定則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分。質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況、 未及時(shí)組織隱蔽驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收扣分、未對(duì)砌筑工程、 抹灰工程、防水涂膜等實(shí)施工作面檢查每項(xiàng)扣分未實(shí)施工序交接每項(xiàng)扣分、未對(duì)地下室降水、深基坑支護(hù)、防滲漏措施、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工等組織專題技術(shù)會(huì)每項(xiàng)扣分。安全文明施工項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起與安全文明施工規(guī)定不符的則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分項(xiàng)目部每周、 每月質(zhì)量

16、巡查、 項(xiàng)目部未組織每月質(zhì)量巡查扣分、項(xiàng)目部雖參與每月質(zhì)量巡查但對(duì)系統(tǒng)性質(zhì)量問(wèn)題未提出、 或提出后未落實(shí)整改扣分。成品保護(hù)措施項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未進(jìn)行成品保護(hù)事件則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分。事后控制質(zhì)量事故管理、未對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故及時(shí)組織質(zhì)量事故專題會(huì)議扣分、未采取相應(yīng)措施避免事故的再度發(fā)生扣分。交付前預(yù)驗(yàn)收、未在集中交付前組織預(yù)驗(yàn)收扣分、預(yù)驗(yàn)收檢查對(duì)質(zhì)量缺陷整改不到位扣分。備注：依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)制訂季度巡檢計(jì)劃視項(xiàng)目業(yè)態(tài)和實(shí)際施工進(jìn)度可新增考評(píng)項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目巡檢月報(bào)MXYYAC 編號(hào)：日期年月項(xiàng)目巡檢表月度巡檢數(shù)量統(tǒng)計(jì)： 本月共組織項(xiàng)目巡檢次共計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題條具體數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下:內(nèi)容本月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量本月落實(shí)整改數(shù)量重復(fù)問(wèn)題數(shù)量質(zhì)量問(wèn)題條條條安全文明施工條條條備注說(shuō)明：月度巡檢綜述項(xiàng)目進(jìn)度綜述（填寫(xiě)說(shuō)明：填寫(xiě)本月巡檢到的項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度是否與公司評(píng)審的總進(jìn)度計(jì)劃相符） 質(zhì)量問(wèn)題綜述（填寫(xiě)說(shuō)明：對(duì)本