控制程序匯編21

1、1. 目的：1.1對本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性進(jìn)行有效 評審；1.2確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際/國家標(biāo)準(zhǔn)的要求；1.3確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2. 適用范圍：適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審工作。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理職責(zé)：3.1.1主持治理評審會議，策劃治理評審活動；3.1.2批準(zhǔn)治理評審打算及治理評審報告；3.1.3跟蹤或授權(quán)治理者代表跟蹤治理評審所提出的重大問題的落實(shí)。 3.2 治理者代表職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；3.2.2協(xié)助總經(jīng)理召開治理評審會議；3.2.3負(fù)責(zé)治理評審實(shí)施打算的落實(shí)及組織

2、協(xié)調(diào)工作；3.2.4負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報告工作。3.3工程部負(fù)責(zé)：3.3.1協(xié)助總經(jīng)理召開治理評審會議；3.3.2通知有關(guān)部門作好評審工作；3.3.3記錄治理評審會議紀(jì)要；3.3.4收集、保存治理評審的資料及記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人參加治理評審會議，并做好治理評審的預(yù)備材料。4. 定義：無5. 工作程序：5.1治理評審的頻次：治理評審一般每年進(jìn)行一次。5.2出現(xiàn)下列情況時應(yīng)進(jìn)行緊急治理評審：5.2.1本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整；5.2.2出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故；523發(fā)生重大的顧客投訴；524工藝、技術(shù)條件出現(xiàn)較大改變；5.2.5質(zhì)量體系文件進(jìn)行了重大的修改或補(bǔ)充；526 IS09000族標(biāo)準(zhǔn)

3、換版；527總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。5.3治理評審的形式：5.3.1 一般是會議，專門情況下可分開進(jìn)行，但須保證應(yīng)參加評審的人 員都參加；5.3.2治理評審的參加人員：a. 總經(jīng)理；b. 廠務(wù)經(jīng)理；c. 治理者代表；d. 工程部部長；e. 各部門部長。5.4 一般治理評審的實(shí)施：5.4.1 一般治理評審指在正常情況下，本公司進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核 后進(jìn)行的評審活動；5.4.2 一般治理評審工作打算的編制：由治理者代表依照內(nèi)部審核的有關(guān)情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情 況、顧客的有關(guān)投訴情況等制訂治理評審工作打算。5.4.3治理評審工作打算包括：a. 評審的目的及范圍；b. 評審內(nèi)容；c. 評審方式；d

4、. 預(yù)備工作；e. 參加人員；f. 編制人、日期；g. 批準(zhǔn)人、日期等。5.4.4 一般治理評審預(yù)備工作：a. 工程部接到治理者代表預(yù)備召開治理評審的通知后，協(xié)助其制定 般治理內(nèi)審工作打算，在召開會議五天前，以治理評審?fù)ㄖ獑?通知各有關(guān)部門；b. 工程部會同生產(chǎn)部預(yù)備一份糾正和預(yù)防措施的材料；c. 采購業(yè)務(wù)部預(yù)備一份服務(wù)情況及顧客投訴的材料；d. 治理者代表預(yù)備一份內(nèi)部質(zhì)量審核的材料；e. 其他部門預(yù)備各自的材料。545評審內(nèi)容：a. 質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)情況；b. 重大糾正和預(yù)防措施，重點(diǎn)是預(yù)防措施的有關(guān)情況；c. 組織機(jī)構(gòu)、市場、社會環(huán)境的有關(guān)變化情況；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和可實(shí)現(xiàn)性

5、；e. 其他內(nèi)容。5.4.6參加評審會議的人員必須簽到，評審組成員對發(fā)覺重大的涉及面 廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題，提出并進(jìn)行討論，研 究分析，以便制訂改進(jìn)措施。5.4.7工程部作好會議記錄。5.5評審后的工作：5.5.1不管是一般治理評審或緊急治理評審，評審會議結(jié)束后，治理者代表應(yīng)編制治理評審報告，報告內(nèi)容包括:a. 評審目的；b. 評審范圍；c. 評審內(nèi)容；d. 評審依據(jù)；e. 參加人員；f. 會議紀(jì)要；g. 總結(jié)；h. 其他。5.5.2治理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給下列部門人員：a. 總經(jīng)理；b. 治理者代表；c. 參加會議的要緊人員；d. 改進(jìn)措施的責(zé)任部門；e. 工程部

6、。5.6改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證561治理者代表依照改進(jìn)措施要求的改進(jìn)措施完成期限進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督 改進(jìn)措施責(zé)任部門的落實(shí)情況，并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄；5.6.2必要時，治理者代表或總經(jīng)理對改進(jìn)措施的完成效果進(jìn)行驗(yàn)證，所有經(jīng)驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施，應(yīng)納入體系文件，作為以后質(zhì)量體系運(yùn) 行的依據(jù)。5.7工程部應(yīng)將評審打算、報告、會議記錄等加以妥善保存。6.參考文件和記錄表單：6.1Q/BFB-8.2.2-01-2003內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序6.2Q/BFB -8.5.2-01-2003糾正措施操縱程序6.3Q/BFB -8.5.3-01-2003預(yù)防措施操縱程序6.4Q/BFB -4.2.3-01-2003文件操縱程序6.5BF/QJ-009治理評審?fù)ㄖ獑?.6BF /QJ-010治理評審工作打算6.7BF /QJ-011質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告6