某銀行銀行卡中心變更管理說明

1、 所有變更申請須得到變更申請單位的所有變更申請須得到變更申請單位的pe/pm的批準(zhǔn)。再得的批準(zhǔn)。再得 到到dcm dpe的批準(zhǔn)，卡中心電腦中心負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。若為的批準(zhǔn)，卡中心電腦中心負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。若為 解決嚴(yán)重等級為解決嚴(yán)重等級為1，2的問題而申請的緊急變更須得到上述的問題而申請的緊急變更須得到上述 人員的口頭批準(zhǔn)。在緊急變更執(zhí)行后的人員的口頭批準(zhǔn)。在緊急變更執(zhí)行后的1個工作日內(nèi)必須補(bǔ)個工作日內(nèi)必須補(bǔ) 交變更申請。交變更申請。 變更申請人的變更申請人的pe/pm須確認(rèn)其變更申請表中提供的相關(guān)信須確認(rèn)其變更申請表中提供的相關(guān)信 息是完整的，正確的。參考息是完整的，正確的。參考完整的變更計劃完整的

2、變更計劃 變更管理員須將所有的變更通知變更管理員須將所有的變更通知dcm dpe，并通過，并通過dpe 得到客戶的批準(zhǔn)。如是緊急變更或加速變更須獲得上述人得到客戶的批準(zhǔn)。如是緊急變更或加速變更須獲得上述人 員的口頭批準(zhǔn)。員的口頭批準(zhǔn)。 變更申請人單位變更申請人單位pe/pm） 變更申請人變更申請人 變更申請人所屬模塊變更申請人所屬模塊 的卡中心的卡中心pe/pm dcm smc變更評審雙周例會變更評審雙周例會 （隔周二下午（隔周二下午2：00） dpe 經(jīng)理經(jīng)理 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 甲方負(fù)責(zé)人甲方負(fù)責(zé)人 獲得獲得 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 獲得獲得 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)后的變更批準(zhǔn)后的變更 申請申請 評審?fù)ㄟ^評審?fù)ㄟ^ 獲得獲

3、得 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 變更負(fù)責(zé)人在變更實施結(jié)束后須通知變更申請人及變更管變更負(fù)責(zé)人在變更實施結(jié)束后須通知變更申請人及變更管 理員變更執(zhí)行的結(jié)果。非工作時間成功的的變更須在下一理員變更執(zhí)行的結(jié)果。非工作時間成功的的變更須在下一 個工作日通知變更管理員。個工作日通知變更管理員。 所有失敗的變更并需執(zhí)行變更回退計劃的變更，變更申請所有失敗的變更并需執(zhí)行變更回退計劃的變更，變更申請 人須立即通知變更管理員。人須立即通知變更管理員。 變更管理員需跟蹤并確認(rèn)變更申請人是在變更回退的時間變更管理員需跟蹤并確認(rèn)變更申請人是在變更回退的時間 點(diǎn)按計劃執(zhí)行的回退計劃。點(diǎn)按計劃執(zhí)行的回退計劃。 若變更失敗并須執(zhí)行變更回退計

4、劃后引起嚴(yán)重等級為一、若變更失敗并須執(zhí)行變更回退計劃后引起嚴(yán)重等級為一、 二的問題或影響業(yè)務(wù)，變更管理員須與變更申請人確認(rèn)已二的問題或影響業(yè)務(wù)，變更管理員須與變更申請人確認(rèn)已 將此問題報告將此問題報告helpdesk。 變更申請人必須追蹤失敗的變更并在變更申請人必須追蹤失敗的變更并在1個工作日內(nèi)做初始個工作日內(nèi)做初始 報告，報告，3個工作日內(nèi)提供問題根本原因分析報告。個工作日內(nèi)提供問題根本原因分析報告。 所有失敗的變更必須在變更周會中回顧。所有失敗的變更必須在變更周會中回顧。 變更等級依據(jù)變更影響使用者的層面及風(fēng)險程度兩要素所構(gòu)成的變更等級依據(jù)變更影響使用者的層面及風(fēng)險程度兩要素所構(gòu)成的 矩陣

5、來分析及定義。變更等級越高則變更的影響層面與風(fēng)險度越矩陣來分析及定義。變更等級越高則變更的影響層面與風(fēng)險度越 高。由高至低分成四個等級：高。由高至低分成四個等級： 引導(dǎo)時間是變更準(zhǔn)備所必須的時間。在執(zhí)行變更前至少需要的時引導(dǎo)時間是變更準(zhǔn)備所必須的時間。在執(zhí)行變更前至少需要的時 間如下：間如下： 變更開始時間變更開始時間 變更結(jié)束時間變更結(jié)束時間 變更回退時間變更回退時間 每周二可執(zhí)行m1 ，m2生產(chǎn)環(huán)境的變更。 每周三可執(zhí)行其他包的生產(chǎn)環(huán)境的變更。 正常變更正常變更 符合變更管理的工作流程標(biāo)準(zhǔn)的變更。 加速變更加速變更 由于業(yè)務(wù)的需求有些變更需要加速，無法遵從正常的變更 流程，并無法符合正常的引