原煤采購(gòu)管理制度

1、原煤采購(gòu)管理制度原煤采購(gòu)管理制度一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)采取煤樣 提出合理價(jià)格 最終定價(jià) 簽訂采購(gòu)合同 實(shí)施采購(gòu) 原煤進(jìn)廠過磅計(jì)重 煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢 合格入庫(kù)、制定采購(gòu)計(jì)劃商貿(mào)公司原煤采購(gòu)人員根據(jù)公司下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃并直接落實(shí)到人以商貿(mào)公司任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)商貿(mào)公司工作人員實(shí)施考核。、詢價(jià)采取煤樣原煤采購(gòu)人員通過實(shí)地考察廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷售報(bào)價(jià)等信息嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤并及時(shí)交予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。、提出合理價(jià)格采購(gòu)人員根據(jù)原煤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及階段行情結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求選擇部分預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)

2、經(jīng)過測(cè)算后提出建議價(jià)格商貿(mào)公司經(jīng)理對(duì)建議價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)確認(rèn)簽字后及時(shí)上報(bào)制定階段性價(jià)格 （原則上每周一制定本周價(jià)格） 征求分管領(lǐng)導(dǎo)同意后 （要履行制定價(jià)格報(bào)告單分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)） 按申請(qǐng)售煤?jiǎn)挝贿x擇擬供煤?jiǎn)挝患皵?shù)量排出本周購(gòu)煤計(jì)劃。、最終定價(jià)經(jīng)商貿(mào)公司詢價(jià)取樣初步提出建議合理價(jià)格后和集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)共同分析商議定出最終階段性采購(gòu)價(jià)格原煤采購(gòu)價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)可隨時(shí)靈活調(diào)整。、簽訂采購(gòu)合同按照原煤質(zhì)量指標(biāo)最終定價(jià)和供煤?jiǎn)挝缓炗喸翰少?gòu)合同、實(shí)施采購(gòu)商貿(mào)公司與供應(yīng)商約定供煤或給煤時(shí)間后應(yīng)迅速通知地磅房供煤?jiǎn)挝缓凸┟簳r(shí)間并通知化驗(yàn)室原煤采樣和儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員供煤情況以便儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員及時(shí)安排來煤存放的位置負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原

3、煤的數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收及卸車工作發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)公司將采購(gòu)工作嚴(yán)格按程序?qū)嵤┐_保原煤采購(gòu)工作順利完成。、原煤進(jìn)廠過磅計(jì)重商貿(mào)公司負(fù)責(zé)安排好每日到廠煤車數(shù)量地磅房組織對(duì)煤車進(jìn)行集中過磅一批次進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)的車輛控制不超過輛車輛上磅時(shí)地磅房安排驗(yàn)收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過磅。車輛上磅時(shí)司機(jī)需提供原發(fā)煤礦過磅單據(jù)或煤場(chǎng)過磅單據(jù)（含有原發(fā)噸數(shù)、供煤?jiǎn)挝弧④囂?hào)）沒有原發(fā)煤礦過磅單據(jù)或煤場(chǎng)過磅單據(jù)不得過磅。車輛卸煤完畢后由過磅員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上稱重車輛及磅體上不得有人。過磅員嚴(yán)格核對(duì)煤種、車號(hào)、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)車輛皮重進(jìn)行配對(duì)稱重開具過磅計(jì)量單。若因各種原因需對(duì)過磅單進(jìn)行

4、修改的經(jīng)商貿(mào)公司經(jīng)理同意并上報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后重新開具并在原過磅單上注明 “作廢 ”禁止對(duì)原過磅計(jì)量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過磅計(jì)量單由磅房登記保存?zhèn)洳椴坏盟阶凿N毀。、煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢煤質(zhì)取樣單和化驗(yàn)報(bào)告單須商貿(mào)公司和質(zhì)檢中心商議以編號(hào)的形式存在不允許煤質(zhì)取樣單和化驗(yàn)報(bào)告單上體現(xiàn)供煤?jiǎn)挝缓瓦\(yùn)煤車號(hào)等信息。現(xiàn)場(chǎng)取樣人員先看磅單根據(jù)裝載噸位按每噸選個(gè)取樣點(diǎn)的比例確定取樣點(diǎn)個(gè)數(shù)用鏟車鏟開按對(duì)角線法在鏟開的斷面取樣（對(duì)不便于用鏟車鏟開的在卸車后按車上、下:的比例取樣）每點(diǎn)在離表層m 以下取樣單日批次合為一個(gè)樣。對(duì)于單車?yán)锿赓|(zhì)量明顯異常的單獨(dú)取樣分析。當(dāng)天取樣化驗(yàn)結(jié)果要求必須于當(dāng)日下班前出具。質(zhì)量把關(guān)及

5、超標(biāo)煤處理規(guī)定a、粒度粒度要求 mm上下差不超過 mm 原則不超過 mm 本超標(biāo)每車扣噸。b、含水量要求 每超一個(gè)百分點(diǎn)扣除煤車重量。c、熱值要求 千卡達(dá)不到千卡的按鍋爐煤處置千卡之間的按噸扣重。d、硫含量要求 （上下差不超過）超標(biāo)嚴(yán)格拒收。e、灰熔點(diǎn) T（流動(dòng)溫度）要求 T之間按噸扣重超出嚴(yán)格拒收。f、固定碳含量要求 （上下差不超過）如超標(biāo)嚴(yán)格拒收。g、揮發(fā)分要求 （上下差不超過）如超標(biāo)嚴(yán)格拒收。h、灰分要求 （上下差不超過）如超標(biāo)超出部分每一點(diǎn)扣重噸。同一日同一供煤?jiǎn)挝煌慌卧喝绯霈F(xiàn)質(zhì)量問題超出規(guī)定指標(biāo)數(shù)值的統(tǒng)一按鍋爐煤處置并按超標(biāo)煤噸位對(duì)商貿(mào)公司原煤采購(gòu)人員加以元 T 的經(jīng)濟(jì)處罰。（待商量）、合格入庫(kù)對(duì)已抽檢化驗(yàn)的合格原煤在煤管員的指導(dǎo)下科學(xué)合理地堆放。由于當(dāng)日煤質(zhì)化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)在