道疾病預防控制中心2018年

1、道縣疾病預防控制中心2018年度部門決算第一部分 本單位概況一、部門職責二、機構(gòu)設置第二部分 本單位 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 本單位 2018 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

2、明七、一般公共預算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出情況決算情況說 明八、預算績效情況說明九、其他重要事項的情況說明 第四部分 名稱解釋第一部分：疾控中心概況1. 部門工作職能是：（一）完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi) 疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用 管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息 收集、報告，落實具體控制措施；（三）開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢；（四）承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的 檢驗檢測任務；（五）指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和 農(nóng)村鄉(xiāng) （鎮(zhèn)） 衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工

3、作，負責考核和評價，對 從事疾病預防控制相關(guān)工作的人員進行培訓；（六）負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告， 指導鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；（七）開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防 病知識。2. 機構(gòu)設置： 本單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設職能科室有行政 管理科、疾控科、地慢科、檢驗科、結(jié)防科、麻防科、性艾 科、質(zhì)控科、衛(wèi)生監(jiān)測科、預防醫(yī)學門診、預防接種科、財 務統(tǒng)計科、健康教育科、麻風病防治科、共十三個。本單位 現(xiàn)在有在職干部職工共 76人，退休人員 36 人。第二部分：疾控中心 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表（詳見附表一）二、收入決算表（詳見附表二）三、支

4、出決算表（詳見附表三）四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表四）五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表五）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表六）七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見 附表七）八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （詳見附表八）第三部分：疾控中心 2018 年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明：2018 年決算總收入 2000.77 萬元，決算總支出 2000.77 萬元。二、收入決算情況說明：2018 年一般公共預算財政撥款收入 2000.77 萬元。三、支出決算情況說明：2018 年決算總支出 2000.77 萬元。其中包

5、括工資福利支 出 810 萬元、商品和服務支出 1049.47 萬元、對個人和家庭 的補助 33.86 萬元、資本性支出 107.39 萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明：2018 年財政撥款收入 2000.77 萬元；財政撥款支出2000.77 萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：2018 年一般公共預算財政撥款決算總支出 2000.77 萬 元。其中包括工資福利支出 810 萬元、商品和服務支出 1049.47 萬元、對個人和家庭的補助 33.86 萬元、資本性支 出 107.39 萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：2018 年一般公共預算財政撥款基本

6、支出決算總支出 2000.77 萬元。其中包括工資福利支出 810 萬元、商品和服 務支出 1049.47 萬元、對個人和家庭的補助 33.86 萬元、資 本性支出 107.39 萬元。七、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況決算情況 說明：2018 年“三公”經(jīng)費支出 25.35 萬元，其中公務用車運 行維護費 20.87 萬元，公務接待費 4.48 萬元。相比 2017 年 “三公”經(jīng)費支出有所下降。八、預算績效情況說明： 本部門預算績效管理已開展、績效目標和績效評價報告 已編制。公共財政撥款 2000.77 萬元，基本支出 2000.77 萬 元，項目建設 0 萬元。九、其他重要事項

7、的情況說明：（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門 2018年度機關(guān)運 行經(jīng)費支出 24萬元，比年初預算數(shù)增加 1.35 萬元，增長 6%。 主要原因是：運行經(jīng)費的增加。（二）政府采購支出情況。本部門 2018 年度政府采購 支出總額 78.43 萬元，其中：政府采購貨物支出 18.58 萬元、 政府采購工程支出 59.85 萬元、政府采購服務支出 0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至 2018年12 月 31 日，我 單位國有資產(chǎn)總額 1309.60 萬元，其中固定資產(chǎn) 887.74 萬元， 負債總額 13.22 萬元，凈資產(chǎn)總額 1296.38 萬元。占用的固定 資產(chǎn)主要有：（ 1）土地房屋及構(gòu)筑物 6578.2 平方米，價值 285.30 萬元；房屋建筑物 5553.88 平方米，價值 21