質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核資料全

1、WORD 格式整理年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： LD/JL 8.2.2 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。XXXXX 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核范圍a) ISO9001:2000 ；b) 公司質(zhì)量管理體系文件；審核依據(jù)c) 公司適用的法律、法規(guī)；d) 合同。時(shí) 間實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)(2003年)負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、成立內(nèi)審組管理者代2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項(xiàng)糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展管理評(píng)審7、接受第三方正式審核備 注編制人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理日 期審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)： LD/JL 8.2.2 021、審核目的：檢查本企

2、業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍： XXXX 的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)： ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5、審核組長(zhǎng)：(第一組)組員：(第二組 )6、審核時(shí)間： 2003.5.29壹天審核活動(dòng)安審核日程審核時(shí)間審核條款排8：00 第一組首次會(huì)議8：30專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理8：309：4.1， 5.1，5.2 ，5.3 ，5.4.1 ，5.5.1，5.5.2 ，5.5.3 ，5.6 ，6.1，總經(jīng)理308.5.19：304.2.1 ， 5.5.2 ，

3、 5.4.1 ， 5.2 ，管理者代表10：008.2.2， 8.5.14.2.1， 4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 ，10：005.4.1，5.5.1 ，5.6，6.2，8.3，辦公室12：008.4，8.5.15.5.1， 5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，14：007.2，7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 ，7.5.5 ，供銷部16：308.2.1， 8.4，8.3，8.5.116：3017：00審核組會(huì)議5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.28：00 /質(zhì)檢部12：007.1/7.6/8.2.3/第二組8.2.4/8.3/8.4/8.513：0

4、05.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，生技部及車16：006.3， 6.4，7.5，8.2.3 ，8.3，間8.4，8.5.1專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理16：00審核組內(nèi)部17：00會(huì)議17：0017：30末次會(huì)議編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)： LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼： 1/3被審核部審 核 時(shí)審核員門總經(jīng)理間標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容檢查記錄號(hào)4.1 質(zhì)量1請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單談?wù)勝F公司建立質(zhì)量管理體系的目1、進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，管理體系的是什么 ?總要求2請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)

5、單回顧一下本公司貫標(biāo)活動(dòng)的過程及對(duì)外向社會(huì)各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地不同階段的工作情況。3質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次 ?大致都包括什么內(nèi)提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力；容?2、貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)4請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過程？行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審5公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行？活動(dòng)。6公司選擇了哪些外包過程？對(duì)這些外包過程如何進(jìn)行控制？3、文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記

6、錄表格。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5.1總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理管理承諾體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1.是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？3.是否進(jìn)行了管理評(píng)審工作？4.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？4、銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提供過程。5、公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行

7、。6、 本公司無外包過程1、在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。2、親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。3、總經(jīng)理親自主持了管理評(píng)審會(huì)議。時(shí)間定于 5 月下旬。4、 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5.2 以 顧 1總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望 （包客 為關(guān)注 括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過焦點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸， 媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2為了滿足已確定的顧客

8、的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。5.31請(qǐng)總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量方針2公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適應(yīng)？有沒有矛盾的地方？3質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？4總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備 （數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；1、主要通過市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督

9、部門反饋的檢查意見，各種報(bào)表等。2. 根據(jù)顧客的需求和期望， 公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。如針對(duì)不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。1. 對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與質(zhì)量手冊(cè)中方針的內(nèi)涵基本一致。2. 公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？3.質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾

10、，也5.公司是否通過評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。回答清楚并結(jié)合方針進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。4.主要通過下發(fā)文件、簡(jiǎn)報(bào)的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員工基本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。5.計(jì)劃在管理評(píng)審會(huì)議上，通過各部門、各分公司提交的管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審和修改。5.4.11質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來1.公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來的，質(zhì)量目標(biāo)制定 ?2質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求，并2.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括了對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求，通過百分率來且是可以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？3質(zhì)量目

11、標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在制定，是可測(cè)量的。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表。各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？3.根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門均建立了相應(yīng)的分目標(biāo)，并按季度定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。5.5.1 1公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體職 責(zé)和權(quán) 系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？限2各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？3各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？4請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1. 目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)基本合理，對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。2. 各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限均制定了各部門負(fù)責(zé)人的崗位專業(yè)技術(shù)參考資料WORD

12、格式整理責(zé)任制和任職條件， 并形成了相應(yīng)的文件， 下發(fā)到各部門。3.各部門的各崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。4.對(duì)總經(jīng)理的主要職責(zé)回答符合 質(zhì)量手冊(cè)中第五章規(guī)定。5.5.2 管理1 請(qǐng)問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代1.出示了質(zhì)量手冊(cè)中了管理者代表任命書。并有總經(jīng)理者代表表？有任命文件嗎？2請(qǐng)問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原簽字。有的職責(zé)和權(quán)限之外，對(duì)于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)和權(quán)限？2.管理者代表由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。5.5.31.請(qǐng)問總經(jīng)理在各部門、各層次人員之間是否建立了1.公司在

13、各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，內(nèi)部溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？主要采用各種會(huì)議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方2除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理式進(jìn)行溝通。順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？2. 各部門職責(zé)基本理順，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5.6 1.請(qǐng)問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么 ? 誰主管理評(píng)審 持管理評(píng)審工作 ?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間 ?2請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？3管理評(píng)審的依據(jù)（

14、輸入）是什么？輸出是什么？4管理評(píng)審有關(guān)記錄由誰保管？保存時(shí)間為多長(zhǎng)？到期后如何處理？口還需進(jìn)一步明確。主要準(zhǔn)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作。1. 對(duì)進(jìn)行管理評(píng)審的目的回答符合質(zhì)量手冊(cè)中管理評(píng)審控制程序規(guī)定。由總經(jīng)理本人親自主持管理評(píng)審會(huì)議。從第一次管理評(píng)審的時(shí)間開始，至少每間隔 12 個(gè)月開展一次管理評(píng)審活動(dòng)。2. 對(duì)管理評(píng)審工作的程序回答清楚，符合管理評(píng)審控制程序規(guī)定。3. 對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合管理評(píng)審控制程序規(guī)定。4. 管理評(píng)審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為 5 年，到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。6.11為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以1.主要通過各部門上

15、報(bào)的資源需求的報(bào)告， 確定資源的需求，資源提供達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源）。2提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥

16、、網(wǎng)絡(luò)的配置等。2. 提供的資源能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問題。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。8.5.1 1請(qǐng)總結(jié)一下，企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些持續(xù)改進(jìn) 方面有待于改進(jìn)，你是如何落實(shí)的，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法？2組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以講明？請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。1. 從去年開始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來看，基本達(dá)到了企業(yè)

17、貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高了各級(jí)人員與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)。2. 改進(jìn)的方面主要是公司各級(jí)人員需進(jìn)一步理解 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。機(jī)構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0 體系、改造廠房等日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)： LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼： 1/3被審核部門管理者代表審 核 時(shí) 2003.審核間員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.11請(qǐng)問管理者代表，公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括1.公司的質(zhì)量管理體系包

18、括三個(gè)層次， 第一次層文件要求哪些文件？總則2本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是為質(zhì)量手冊(cè)包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)中要求必須編制成文件的？3文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的標(biāo)，公司制定的程序文件，第二層次為各種規(guī)章、哪些因素確定的？文件詳細(xì)是否得當(dāng)，是否適宜可操作？4.組織質(zhì)量管理體系文件詳細(xì)程度是否與下列因素相適應(yīng)？制度、外來文件，法律法規(guī)等， 第三層次為各部a) 組織的規(guī)模和類型；門使用的各種記錄表格。b) 過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c) 涉及人員所需的能力。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理2.本公司共編制了17 個(gè)程序文件，其中文件5

19、.4.11請(qǐng)管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)2公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并建立了目標(biāo)？是否可測(cè)量？5.4.2 質(zhì)量管理1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1 質(zhì)量管理體系總要求，體系的策劃管理者代表是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落控制程序記錄控制程序 、內(nèi)審控制程序不合格控制程序改進(jìn)控制程序五個(gè)文件包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6 個(gè)必須形成文件的地方。3.因本公司的規(guī)模不大， 故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。1. 對(duì)公司的質(zhì)量方針和

20、質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定。2. 各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了各部門、各單位的分目標(biāo)，最對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？3公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說明提供了什么資源？4質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？5.5.11公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明5.5.2確？管理者代表2管理者代表請(qǐng)談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)

21、和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？3你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識(shí)？審員的培訓(xùn)、文件的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。2. 對(duì)各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)， 有分析，有檢查，有整改措施。3. 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。4. 策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進(jìn)的要求。制定了改進(jìn)控制程序進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。1. 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。2. 對(duì)副總經(jīng)理的職責(zé)回答清楚，對(duì)管理者代表的職責(zé)回答清楚符合任命令

22、上的規(guī)定。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5.5.31請(qǐng)問管理者代表在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體內(nèi)部溝通系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。3. 主要通過會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。1. 各部門之間均建立了有效的溝

23、通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理解。2. 自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表，各種報(bào)告等，內(nèi)部溝通不存在障礙，7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的1組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪1.本公司的服務(wù)的主要質(zhì)量目標(biāo)是壓鑄生產(chǎn)服策劃些文件中？2組織是否已編制服務(wù)實(shí)現(xiàn)工藝 / 作業(yè)流程圖？在該流務(wù)的過程中的顧客滿意度， 體現(xiàn)在公司的各種規(guī)程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗(yàn)證、 確認(rèn)、監(jiān)控、檢 章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書及上級(jí)行業(yè)管理部門下發(fā)驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？執(zhí)行的各種文件及法律法規(guī)文件等。3是否有新服務(wù)

24、、新項(xiàng)目及特殊合同等，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？2.本公司編制了生產(chǎn)活動(dòng)的作業(yè)流程圖， 具體見4.對(duì)需確定的驗(yàn)證、 確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)， 下列是否明確：a)要求？質(zhì)量手冊(cè)中；b)所需客觀證據(jù)？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理c) 服務(wù)接收準(zhǔn)則？d) 認(rèn)定和提供方式？8.1 測(cè)量、分析1公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？和改進(jìn)策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管總則理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？3通過測(cè)量、分析的活動(dòng)

25、，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項(xiàng)目，無需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。1. 公司對(duì)服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了：a) 內(nèi)審控制程序；b) 不合格控制程序c) 過程的監(jiān)督和測(cè)量程序；d) 各種記錄2. 在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。3. 答：通過測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表來看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理8.2.21.公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么? 多久做一次內(nèi)審？?jī)?nèi)部審核2.進(jìn)

26、行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么?3.進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ?4.實(shí)施內(nèi)部審核的程序是什么 ?是否任命了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組？5.對(duì)內(nèi)審員有何要求 ? 如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？6.對(duì)不合格報(bào)告的編寫有什么要求?性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001 ：2000 ；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。3. 內(nèi)部審核涉及

27、到除標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款之外的全部?jī)?nèi)容，因本公司不涉及到 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì)其進(jìn)行了刪減。內(nèi)審涉及到質(zhì)量手冊(cè)中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場(chǎng)所。專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理8.5.11對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什持續(xù)改進(jìn)么方法？2.請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。4. 對(duì)內(nèi)審的程序回答清楚，符合質(zhì)量手冊(cè)中內(nèi)審控制程序的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組的任命文件。5. 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。6. 對(duì)不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字

28、確認(rèn)。1. 為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。2. 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立 IS0 體系、改造設(shè)備等專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理3. 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼： 1/2被審核部供銷部審 核 時(shí)審核員門間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄號(hào)4.2.3 1請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的受控文件清單 ，從中抽查三份具體文件控制 代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有分發(fā)號(hào)、文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2有無文件的更改情況，如有

29、，怎樣處理？3本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？4.2.4 1請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部記錄控制 門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？4是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？5.31請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？質(zhì)量方針2公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5.4.1否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？質(zhì)量目標(biāo)3如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要

30、求采取什么措施？5.5.11本部門共有多少人？如何分工？職責(zé)和權(quán)2你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的限控制？3作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？5.5.31有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 你部門是否了解？?jī)?nèi)部溝通通過什么渠道了解？2你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？7.2.1 與產(chǎn)1.你部門對(duì)顧客的要求如何確定 ?顧客要求都包括哪些方品有關(guān)的面的內(nèi)容 ?要求的確2.顧客的上述要求是否已形成文件 ?定3.本公司所涉及本行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容 ?7.2.2 與產(chǎn)1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行

31、? 評(píng)審達(dá)到什品有關(guān)的么目的 ?要求的評(píng)2.如果顧客的要求沒有形成文件 ,本部門對(duì)這樣的要求如審何確認(rèn) ?3.如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本部門是否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？4本部門是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？7.2.31.供銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有顧客溝通關(guān)的信息 ,如何與顧客進(jìn)行溝通 ?專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理2.對(duì)于顧客的問詢、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？3對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？5以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？7.41本部門

32、是否對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購物采購資分類明細(xì)表。7.4.12請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)采購過程價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。 評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。5對(duì)服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進(jìn)行了控制7.4.21抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計(jì)采購信息劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2采購產(chǎn)

33、品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？7.4.31公司是否規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方采購產(chǎn)品法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購文專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理的驗(yàn)證件中予以規(guī)定？2有無在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況，當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？7.5.41本公司有無顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？顧客財(cái)產(chǎn)2.供銷部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、 驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不

34、適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告7.5.11從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取放行、交什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？付和交付2產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)后活動(dòng)的行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)實(shí)施點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。7.5.51倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、產(chǎn)品防護(hù)防雨、防潮、防火措施等。2貯存物品是否有標(biāo)識(shí)？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？3是否定期檢查庫存物品情況，對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間，貫徹先進(jìn)

35、先出原則？8.2.11公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意顧客滿意的信息？2顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理8.31 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)不合格品生的不合格怎樣處理？控制3請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。4當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？8.41.本部門對(duì)工作中的哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集?數(shù)據(jù)分析2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析 ,可以提供哪些信息 ?8.5.11.本部門的工作的持續(xù)改進(jìn)做了哪些工作?持續(xù)改進(jìn)2.

36、分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼： 1/5被審核部質(zhì)檢科審 核 時(shí)審核員門間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄號(hào)4.2.3 1請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的受控文件清單 ，從中抽查三份具體文件控制 代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理3本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？4.2.41請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部記錄控制門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于

37、識(shí)別和檢索。2質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？3是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？5.31請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？質(zhì)量方針2公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是5.4.1否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？質(zhì)量目標(biāo)3.如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？5.5.11本部門共有多少人？如何分工？職責(zé)和權(quán)2你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的限控制？3作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？5.5.31有關(guān)公司質(zhì)量管

38、理體系的運(yùn)行情況， 你部門是否了解？?jī)?nèi)部溝通通過什么渠道了解？2你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？7.1 產(chǎn)品1公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝實(shí)現(xiàn)的策流程圖？劃2對(duì)流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？3是否確定了資源要求？提供了什么資源？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理4對(duì)建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？5是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？6針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？7.5.2 生產(chǎn)1在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程，公和服務(wù)提司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過程情況說供過程的明書，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。確認(rèn)2

39、是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查特殊過程設(shè)施鑒定記錄3是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查特殊過程工藝鑒定記錄4對(duì)特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？特殊過程人員資格鑒定記錄5有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？6是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)，或過程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？可查 工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄7.5.3 標(biāo)識(shí)1公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)和可追溯品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？可查標(biāo)識(shí)分類。性2對(duì)產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？3當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定

40、并記錄唯一性標(biāo)識(shí)？7.6監(jiān) 視1你部門是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，和測(cè)量裝并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？置的控制2監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？3 監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理4是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有唯一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？5是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識(shí)？6采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？7如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？8.2.3 過程 1是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提

41、供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和的監(jiān)視和 測(cè)量，以滿足過程要求？測(cè)量2是否對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？3原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？4是否對(duì)操作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？5環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？8.2.4 產(chǎn)品1進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。的監(jiān)視和2在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)測(cè)量量的依據(jù)是什么？是否形成了文件，并在文件中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？3請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，其中是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？以上文件是否審批，

42、是否受控，是否有文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)，是否均納入了受控文件清單？4請(qǐng)出示監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的證據(jù)：質(zhì)量記錄，記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理5是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？你部對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？8.3不 合1對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？格品控制2.對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄？3.請(qǐng)出示對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。4.當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？8.41對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么

43、？數(shù)據(jù)分析2數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？8.5.1 1.對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了持續(xù)改進(jìn) 什么方法？2請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。3質(zhì)檢科對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？8.5.2 1質(zhì)檢科是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審？通過什么渠糾正措施 道來識(shí)別不合格？2是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？專業(yè)技術(shù)參考資料WORD 格式整理4是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？5是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？6請(qǐng)出示對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審和采取糾正措施并評(píng)價(jià)其有效性的記錄。8.5.3 1質(zhì)檢科通過什么渠道識(shí)別潛在不合格？并對(duì)其進(jìn)行評(píng)預(yù)防措施 審，找出潛在不合格的原因？2是否針對(duì)潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？