海問—廣州杰賽—財(cái)務(wù)分析專員KPI

1、精品文檔，值得擁有財(cái)務(wù)分析專員的KPI 組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI 說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的為公司提供財(cái)務(wù)標(biāo)桿，進(jìn)行財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)半年100 分見附表 140%見表一分析報(bào)告比率分析， 通過橫向和縱向分析的對比分析， 為企業(yè)的決策提供依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析年度100 分見附表 230%見表二預(yù)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)更好地為企業(yè)的經(jīng)營提供季度100 分見表三30%見表三分析報(bào)表信息支持和及時(shí)糾正偏差督與分析表或進(jìn)行調(diào)整1 / 5精品文檔，值得擁有軟指標(biāo)評分表表一：財(cái)務(wù)分析報(bào)告評分標(biāo)準(zhǔn)（財(cái)務(wù)部總經(jīng)理填填寫）軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評得分分析報(bào)告

2、上交及時(shí)性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性20橫向與縱向的對比分析20分析結(jié)論對決策的支持性30總計(jì)1002 / 5精品文檔，值得擁有附表 1：財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況分析公司近幾年的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財(cái)務(wù)的角度進(jìn)行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議表二：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部總經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布得分項(xiàng)目的可行性報(bào)告的財(cái)務(wù)分析的完整性30對可能的風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確預(yù)測和描述20可行性論證的充

3、分性30對項(xiàng)目的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施可行性203 / 5精品文檔，值得擁有附表 2：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容可行性分析項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的財(cái)務(wù)分析部分內(nèi)容財(cái)務(wù)預(yù)測模型對項(xiàng)目的未來至少5 年的財(cái)務(wù)預(yù)測模型財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示主要結(jié)論對項(xiàng)目上馬的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的可能舉措可能的建議需要重要注意事項(xiàng)或可能的調(diào)整建議表三：預(yù)算執(zhí)行情況分析表（財(cái)務(wù)部總經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布得分年度預(yù)算執(zhí)行情況的及時(shí)反饋20對執(zhí)行偏差的分析30對偏差的調(diào)整建議和可行的措施30對各個(gè)部門執(zhí)行情況的評價(jià)204 / 5財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目分析預(yù)算執(zhí)行情況分析表精品文檔，值得擁有財(cái)務(wù)分析專員的考核流程本崗位人力資源部信息來源財(cái)務(wù)部總經(jīng)理整