【精品】xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程PPT_第1頁
【精品】xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程PPT_第2頁
已閱讀5頁,還剩428頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 漣鋼主體業(yè)務流程邏輯關系圖 銷售計劃 生產 計劃 生產調 度 合同預排 經銷商管 理 訂單 處理 合同 簽訂 價格調 整 成品 入庫 發(fā)運 調度 售后異 議處理 發(fā)運計劃 合同簽訂 與執(zhí)行 價格制定 及調整 供應商 管理 采購異 議處理 日供料 計劃 入庫 內部 轉庫 出庫 運輸 年度預 算制定 技術指標 制定 營銷 設備計劃 與編制 設備日常 管理 檢修計劃 與實施 內部異議 處理 生產 財務 采購 財務預算及 預算調整 采購核算 采購結算 銷售核算 異議處理 結算 出入庫核 算 銷售產品 入庫核算 銷售結算 資金管理費用管理 固定資

2、產處理 成本核算價格管理 采購檢驗 半成品、 成品檢驗 品質異 議處理 倉儲 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產部業(yè)務流程邏輯圖 生產部年度生產經營 綜合計劃編制流程 PRO-001 生產部季/月度生產 經營綜合計劃編制 流程PRO-002 生產部旬軋鋼計劃 編制流程PRO-003 生產部煉鋼軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產部生產日計 劃表編制流程 PRO-005 生產部日用料 計劃編制流程 PRO-006 生產部煤氣 熱值平衡流程 PRO-009 生產部水電檢 修計劃編制流程 PRO-010 生產部追補采購 計劃編制流程 PRO-007 生產部生產 調度流程 PRO-008 營銷公司

3、 采購部 倉儲部 財務部 機動設備部 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產部流程樹 生產部流程 計劃編制流程 生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 (1)、(2) PRO-001 生產部季度/月度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002 日計劃編制流程生產部生產日計劃表編制流程 PRO-005 生產部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003 生產部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產部編制日用料計劃流程 PRO-006 生產部追補采購計劃編制流程 PRO-007 生產部生產調度流程 PRO-008 生產部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 生產部水電檢修計劃編制流程 PRO-0

4、10 日常調度流程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產計 劃員 生產計劃 科科長 主管副 部長 生產部 部長 職能部 門 二級單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經理 辦公會 收集 資料 E-會議紀要 提供 資料 編制 E-年度大、中修預計計劃(機動部) 各單位 統(tǒng)計報 表 部內會議 審核 E-編制年度計劃的通知、年度計劃 編制大綱、年度主要產品產量計劃 N 簽字 Y 年計劃編制 流程(2) E-相關信息(注示2) E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大 綱、經1審的:年度主要產品產量計劃 E-資料要求 確定下年度利 潤、鋼產量 相關流程 (注示1) 二級廠信

5、息 流轉流程 MAU-001 生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程(1 1)PRO-001PRO-001 注示2:統(tǒng)計報表和2號軟件數(shù)據(信息管理部綜合管理員)、年度銷售計劃草案 (營銷公司綜合計劃科主管)、年度新產品開發(fā)計劃(技術中心新產品開發(fā)科)、 年度主要生產設備檢修計劃(機動部檢修科)、技改項目投產情況介紹(技改指 揮部綜合計劃科)、年度保生產配套改造項目實施計劃(規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關 規(guī)劃員)、年度技術經濟指標及能耗指標草稿(技術中心綜合科)、年度配煤配 礦方案(技術中心鐵前科)、物資庫存情況(倉儲部綜合計劃科、二級廠生產計 劃科)、確保生產計劃完成的措施及要求(二級廠生產技

6、術科)、年度運輸計劃 (生產部運輸科)可供應資源情況(采購部綜合計劃科) TEC-011 注示1:營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001(營銷公司綜 合計劃科)、機動部年度主要生產設備檢修計劃編制流程 EQU-014(機動部檢修科)、技術中心技術經濟指標及能耗指 標制定流程TEC-004(技術中心綜合科)、技術中心年度配煤、 配礦方案編制流程TEC001(技術中心鐵前科) 檢修科 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產計 劃員 生產計劃 科科長 主管副 部長 生產部 部長 職能部 門 二級單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經理 辦公會 年計劃編制 流程(1) 編制 E-相關信息(注示2) 審核

7、 E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材 類除外)草稿 N Y E-下年度損益預測表、下年度二 級單位利潤、成本降低額預測表 調整專業(yè)計 劃并反饋 經1審的:E-年度生產經營綜合計劃、年 度采購計劃(設材類除外)草稿 修改 E-反饋意見 E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材類除外)修改稿 N 審核 N Y 審核 N Y 審批 N Y E-年度生產經營綜合計劃、年度采購 計劃(設材類除外)修改稿 經2審的:E-年度生產經營綜合計劃、年度 采購計劃(設材類除外)修改稿 查詢 Y 調整專 業(yè)計劃 修改意見 E-調整后的專業(yè)計劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程0FF-001 經3審的:E-年

8、度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材類除外)修改稿 審核 N Y 審核 N Y 審核 N Y 簽字 經3審的:E-年度生產經營綜合計劃 、 年度采購計劃(設材類除外) 二級廠信息反 饋流程MAU-001 財務部年度預 算編制流程 經1審的:E-年度生產經營綜合計劃、年度 采購計劃(設材類除外)修改稿 E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材類除外) 經1審的:E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材類除外) 經2審的:E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃(設材類除外) 生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程(2 2)PRO-001PRO-001 TEC-001TEC-004

9、年度生產經 營綜合計劃 草稿 年度技術經濟指 標及能耗指標定 稿 是否需 要調整 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明:流程說明: 經財務部預算后,如需調整生產計劃,由生產部計劃員組織有關職能部門進行調整,并最終將季/月度 損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產經營綜合計劃。 對年度主要產品產量計劃的部內會議審核由生產部部長組織生產部各科室參加。 總經理辦公會參加部門包括:總經理、主管生產副總經理、主管財務副總經理、主管技術副總經理、 主管營銷副總經理、總會計師、主管副總工、生產部、財務部、技術中心、營銷公司、進出口公司、 機動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指

10、揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質部、采購部、倉儲部、各 生產廠等相關部門。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 會議紀要 資料要求 編制年度計劃的通知 年度計劃編制大綱 年度主要產品產量計劃 統(tǒng)計報表 2號軟件數(shù)據 營銷公司年度銷售計劃 技術中心新產品開發(fā)計劃表 年度主要生產設備檢修計劃 技改項目投產情況介紹 年度保生產配套改造項目實施計劃 年度技術經濟指標及能耗指標 年度配煤配礦方案 物資庫存情況 確保生產計劃完成的措施及要求 年度運輸計劃 可供應資源情況 年度生產經營綜合計劃 年度采購計劃(設材類除外) 下年度損益預測表 下年度二級單位利潤、成本降低額預測表 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程

11、生產部季度/ /月度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002 PRO-002 生產計劃 員 生產計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 職能部門 公司黨政 辦秘書科 主管生產 副總經理 提供信 息 編制 各單位統(tǒng)計報表、月度 技術經濟指標分析報表 E-季/月度大、中修預計計劃(機動部檢修科) 季度/月度 銷售計劃 會議確定 軋鋼產量 E-季度/月度軋鋼計劃 審核 N Y E-相關信息(注示3) E-資料要求 審核 N Y 經1核的:E- 編制 審核 N Y E-季/月度損益表,季/月度二級單位 利潤、成本降低額計劃表,損益說明 是否需 要調整 N Y E-季/月度生產經營綜

12、合計劃、季/月度采購計劃(設材類除外)草稿 達到預算要求的:E-季/月度生產經營綜合計劃、 季/月度采購計劃(設材類除外)草稿 查詢 調整專 業(yè)計劃 E-調整后的專業(yè)計劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程OFF-001 審核 NY 審核 N Y 簽字 經2審的:E-季/月度生產經營綜合計劃、季/ 月度采購計劃(設材類除外)草稿 修改意見 經2審的:E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃(設材類除外) 會議調 整 調整銷 售計劃 銷售計劃調整意見 收集資料 營銷公司季度/月度 銷售計劃制定流程 SAL-002/ 經1審的:E-季/月度生產經營綜合計劃、季 /月度采購計劃(設材類除外)草稿 E-

13、季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃(設材類除外) 經1審的:E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃(設材類除外) 財務部季度、月 度預算編制流程 TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016 季/月度主要產品產量計劃 E-季/月度主要產品產量計劃 注示3:季度/月度主 要生產設備檢修計劃 (機動部檢修科)、 配煤、配礦調整方案 (技術中心鐵前科)、 主要技術經濟指標月 計劃(技術中心能源 管理科)、季度/月度 運輸計劃(生產部運 輸科)、物資庫存情 況(倉儲部)、可供 應資源情況(采購部) xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 經財務部預算后,

14、如需調整生產計劃,由生產部計劃員組織有關職能部門進行調整,并最終將季/月度 損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產經營綜合計劃。 參加確定月軋鋼產量會議的部門有:生產部、營銷公司、進出口公司、各軋鋼廠、技術中心、財務部、 機動部。會議在每月1718日召開。 主管副總經理召開的會議參加部門有:主管副總經理、生產部、技術中心、財務部、機動部、進出口 公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質部等相關部門。 會議在每月25日召 開。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 資料要求 季/月度大、中修預計計劃 各單位統(tǒng)計報表 月度技術經濟指標分析報表 主要產品

15、產量計劃 季/月度銷售計劃 季/月度軋鋼計劃 季/月度主要生產設備檢修計劃 配煤/配礦調整方案 主要技術經濟指標月計劃 季/月度運輸計劃 物資庫存情況 可供應資源情況 季/月度生產經營綜合計劃 季/月度采購計劃(設材類除外) 季/月度損益表 季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表 損益說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產計劃 員 生產計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產科 軋鋼廠生 產科 品質部專 業(yè)科 編制 月生產 經營綜 合計劃 E-銷售計劃變動通知單 審核 NY 組織旬軋 鋼計劃會 討論 修改 審核 NY 審核 N Y 簽發(fā) 查詢查詢查詢查詢 E

16、-旬軋鋼計劃草稿 經1審的:E-旬軋鋼計劃草稿 旬軋鋼計劃修改意見 E-旬軋鋼計劃 經2審的:E-旬軋鋼計劃 旬前 2天 了解鋼坯 庫存情況 經1審的:E-旬軋鋼計劃 生產部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003 PRO-003 營銷公司訂單 處理流程SAL- 006 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 參加旬軋鋼計劃會的部門有:生產部、營銷公司、各軋鋼廠、財務部、技術中心等相 關部門。會議在所安排計劃旬前2天召開。 旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前1天下發(fā)。 生產部調度科對旬軋鋼計劃有查詢權限; 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 銷售計劃變動通知單 旬軋鋼計劃 月生產經營綜

17、合計劃 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產計劃 員 生產計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產科 軋鋼廠生 產科 品質部專 業(yè)科 編制 旬軋鋼 計劃 E-銷售計劃變動通知單 查詢查詢查詢 能否 調整 NY 通知調整情況說明 能否 調整 查詢 Y通知調整N E-情況說明 審核 N Y 簽發(fā) 查詢 查詢反 饋 查詢 E-軋鋼作業(yè)卡 經1審的:E-軋鋼作業(yè)卡 編制 提前 3天 E-型材廠專用鋼坯要求 審核 N Y 簽發(fā) E-煉鋼作業(yè)卡 提前 3天 經1審的:E-煉鋼作業(yè)卡 了解鋼坯 庫存情況 生產部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 PRO-004 營銷公司

18、訂 單變更流程 SAL-007 SAL-007 經1審的:E-軋鋼作業(yè)卡 月度生產經 營綜合計劃 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明:流程說明: 經營銷公司調整軋鋼作業(yè)卡的銷售計劃變動通知單須經營銷公司主管經理或經理審批 簽字后遞交生產部生產計劃科科長。 煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應提前3天下發(fā)各單位。 生產部調度科對煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權限。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 銷售計劃變動通知單 旬軋鋼計劃 月度生產經營綜合計劃 軋鋼作業(yè)卡 型材廠專用鋼坯要求 煉鋼作業(yè)卡 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產部生產日計劃表編制流程 PRO-005 PRO-005 鐵前/煉鋼 計劃員 調度

19、科值 班主任 分解月計劃 軋鋼 計劃員 資料收集 編制主要生產 單位日計劃表 簽收 鐵前/煉鋼日計劃產量 旬軋鋼計劃、 軋鋼作業(yè)卡、 月度生產經營綜合計劃、 軋鋼廠實際生產情況 生產部生產 調度流程 PRO-008 主要生產單位 日計劃表 模塊B xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 旬軋鋼計劃 軋鋼作業(yè)卡 月度生產經營綜合計劃 主要生產單位日計劃表 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產部編制日用料計劃流程 PRO-006 PRO-006 用料單位 生產計劃 科生產計 劃員 生產計劃 科科長 倉儲部倉 儲主管 審核 NY 日用料計劃表(除設材類、技 改項目用料

20、類外的其他物料) 匯總編 制 審核 N Y 經2審的:日用料計劃表 (除設材類、技改項目 用料類外的其他物料) 經機動部審核 的:日用料計劃 表(設材類) 經1審的:E- 日用料計劃 匯總表 查詢 技改指揮 部 提交第二 天技改項 目用料 經技改指揮部審核的:日用料 計劃表(技改項目用料類) 查詢查詢 申請第二 天用料 審核 N Y E-日用料計劃匯總表 掌握生產 計劃 經1審的:日用料 計劃表(除設材 類、技改項目用料 類外的其他物料) 經1審的:E-日用料計劃匯總表 機動部日用料計 劃審核流程EQU- 006 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 通知計劃變更 機動部消 耗件管理 科

21、計劃員 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 日用料計劃表(除設材類、技改項目用料類外的其他物料) 日用料計劃表(技改項目用料類) 日用料計劃表(設材類) 日用料計劃匯總表 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 倉儲部副 部長 生產計劃 科生產計 劃員 生產計劃 科科長 主管副部 長 采購部綜 合計劃科 計劃員 生產計劃調 整后分解原 料需求 查詢庫 存 需否追 補采購 編制 審核 N Y 審核 N Y 采購部追補計劃制定 流程PCH-005 N Y E-經審批的緊急 采購物資匯總表 E-追補采購計劃(原料類) 經2審的:

22、E-追補采 購計劃(原料類) 經1審的:E-追補采 購計劃(原料類) 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 生產部追補采購計劃編制流程 PRO-007 PRO-007 終止 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 緊急采購物資匯總表 追補采購計劃(原料類) 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 部領導 參加調度 會單位、 部門領導 提供 提供 前日生產部生產調度 流程PRO-008 匯總掌 握 掌握情 況 上午調 度會 所有的調度日志生產經營日報/上午調度會會議提 案(產量部分) 需要反映、解決的 有關問題,如:已 發(fā)生的生產故障、 生產停頓等 檢修計劃等各部門

23、信息 模塊A 會議記錄 碰頭會 提供 當時存車狀況 上日18:00至 當時卸車情況E-日請車計劃表 會議記錄 模塊B TEL 會議 現(xiàn)場 8:00 16:30 運輸部 營銷公司 7:50 提供 會議現(xiàn)場 根據所有調度日志 匯總的情況 生產部生產調度流程 PRO-008 PRO-008 營銷公司火 車發(fā)運流程 SAL-011 生產科 二級廠生 產技術科 主管 倉儲部綜 合計劃科 計劃員 調度科 值班主任 調度科 科長 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產調 度員 值班主任 調度科 科長 部領導二級廠 匯總、分 解任務 調度生 產 領導完成 調度工作 填寫生產 調度日志 匯總 碰頭會 運輸調 度員 提

24、供 調度運 輸 E-自備車計劃(18:00至第二天18:00執(zhí)行) 所有的調度日志 水電調 度員 煤氣調 度員 填寫運輸 調度日志 調度水 電 填寫水電 調度日志 調度煤 氣 填寫煤氣 調度日志 調度科 主管 會議記錄 預定煤氣熱值要求 E-水電檢修計劃 上午調 度會 填相應調 度日志 提供 信息傳達/ 調度安排 實時生產信息 運輸部 根據所有調度日志 匯總的情況 實時生產信息 經分解的調度任務安排 8:00 調度 信息 實時生產信息及經分解的調度任務安排 生產部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產部水電檢修計 劃編制流程PRO-010 生產部生產調度流程模塊A PRO-008A PRO-0

25、08 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產調 度員 值班主任 調度科 科長 部領導 二級廠生 產技術科 調度主任 匯總、 分解任 務 調度生 產 領導完成 調度工作 填寫生產 調度日志 編制底稿 運輸調 度員 提供 調度運 輸 E-自備車、路局車存車情況(18:00、7:00) 所有的調度日志 水電調 度員 煤氣調 度員 填寫運輸 調度日志 調度水 電 填寫水電 調度日志 調度煤 氣 填寫煤氣 調度日志 調度科 主管 會議記錄 預定煤氣熱值要求 水電檢修計劃 下午碰 頭會 填相應調 度日志 提供 信息傳達/ 調度安排 實時生產信息 運輸部 所有的調度日志 實時生產信息 經分解的調度任務安排 16:

26、30 調度 信息 編制日報 編制提案 生產經營日報 生產經營日報/上午調度 會會議提案(產量部分) 生產經營 日報底稿 所有的調 度日志 下日生產部生 產調度流程 PRO-008 實時生產信息及經分解的調度任務安排 生產計 劃科 E-生產日計劃表 生產部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產部水電檢 修計劃編制流 程PRO-010 生產部生產日計 劃表編制流程 PRO-005 生產部生產調度流程模塊B PRO-008B PRO-008 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明:流程說明: 日請車計劃表 水電檢修計劃 自備車計劃 煤氣調度日志 水電調度日志 生產調度日志 運輸調度日志 生產日計劃表

27、自備車、路局車存車情況 生產經營日報 上午調度會會議提案 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 生產部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 PRO-009 公司黨政辦 秘書科 生產計劃科 生產計劃員 調度科科長 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 提供資料 確定煤氣熱 值 生產部生產調 度流程PRO- 008模塊A、B 月度生產經營綜合計劃旬軋鋼計劃 預定煤氣 熱值要求 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 月度生產經營綜合計劃 旬軋鋼計劃 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 二級廠生 產技術科 機動部動 力科 調度科 主管 主管副部 長 公司黨政辦 秘書科公文 管理

28、秘書 機動部月度停電 計劃編制流程 EQU-017 調整 E-月度停電 計劃 審批 N Y 調整后的:E-月度停電計劃 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 經1審的:E-月度停電計劃 機動部臨時停電 計劃編制流程 EQU-018 調整 上報 計劃 E-臨時停電計劃E-臨時停水計劃 審批 N Y 調整后的:E-臨時停電 計劃、臨時停水計劃 匯總 編制 查詢查詢 生產部生產調度 流程PRO-008 E-月度停電計劃 經1審的:E-水電檢修計劃 E-水電檢修計劃 生產部水電檢修計劃編制流程 PRO-010 PRO-010 模塊A、B xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單:

29、月度停電計劃 臨時停水計劃 臨時停電計劃 水電檢修計劃 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 擬稿單位副總經理總經理 校稿登 記 是否由總經理簽發(fā) 審批 簽字 審批 簽字 查詢查詢 E-待簽發(fā)文件 N Y E-待簽 發(fā)文件 E-待簽發(fā)文件 N N Y Y 經1審的:E-簽字后的文件 經1審的:E-簽字后的文件 上報 編號下發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 OFF-001 相關流程(注示1) 相關信息(注示4) 相關流程(注示2) 相關信息(注示3) 公司黨政辦 秘書科公文 管理秘書 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 注示2:倉儲部安全庫存量制定流程 LOG-010、生產部煤氣熱值平衡流程 PR

30、O-009、生產部水電檢修計劃編制 流程PRO-010、采購部原料科年度采 購合同預排流程 PCH-001、采購部 原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003、 二級廠年度安全環(huán)保工作計劃編制 流程MAU-005 注示3:年度生產經營綜合計劃、年度采 購計劃;季/月度生產經營綜合計劃、季 /月度采購計劃、月度停電計劃、年度價 格方案、年度安全環(huán)保工作計劃、技術 管理辦法終稿 注示1:生產部年度生產經營綜合計劃、采 購計劃編制流程PRO-001、生產部季度/月 度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002、生產部水電檢修計劃編制流程 PRO-010、財務部年度計劃價格確定流程 FIN-035

31、、二級廠年度生產經營綜合計劃編 制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作 計劃編制流程ENV-001、技術中心管理辦法 制定流程TEC-006 注示4:月度生產經營綜合計劃、月 度停電計劃、年度采購計劃、季度/ 月度采購計劃、年度安全環(huán)保工作 計劃 流程注示 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 待簽發(fā)文件 簽字后的文件 流程說明 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部業(yè)務流程邏輯圖 年度采購 預算流程 PCH-011 采購部原料科年度 采購合同預排流程 PCH-001 采購部年度采購合 同簽訂流程PCH-002 采購部原料科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-003

32、采購部設材科月度 采購合同預排流程 PCH-007 采購部設材科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-008 采購招標流程 PCH-010 采購部原料科價格 制定及調整流程 PCH-017 采購物資異 議處理流程 PCH-018 補充采購合 同簽訂流程 PCH-004 采購部追補 計劃制定流程 PCH-005 進口礦石發(fā)運計 劃及執(zhí)行流程 PCH-006 供應商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH-012 分類評級管理 辦法制定流程 PCH-013 供應商及采購物 資分類等級評定 流程PCH-014 新增設材供 應商選定流程 PCH-016 新增原料供 應商選定流程 PCH-015 生產部 財 務 部 貨

33、運合同簽訂 流程PCH-009 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH-018 原料科價格制定及 調整流程 PCH-017 采購合同預排、簽 訂及執(zhí)行 采購部年度采購預算 制定流程 PCH-011 原料科采購合同預排、 簽訂及執(zhí)行 供應商管理 采購部原料科年度采購合 同預排流程 PCH-001 采購部原料科月度合同執(zhí) 行流程 PCH-003 采購部原料科年度采購合 同簽訂流程 PCH-002 采購部原料科補充采購合 同簽訂流程 PCH-004 設材科采購合同預排、 簽訂及執(zhí)行 采購部設材科月度采購合 同預排流程 PCH-007 采購部設材采購合同簽訂

34、流程 PCH-008 采購部追補計劃制定流 程 PCH-005 進出口公司進口礦石發(fā) 運計劃及執(zhí)行 PCH-006 采購部采購招標流程 PCH-010 進出口公司貨運合同簽 訂流程 PCH-009 采購部供應商合同執(zhí)行情況管理 流程 PCH-012 采購部供應商及采購物資分類評 級管理辦法制定流程PCH-013 采購部供應商及采購物資分類等 級評定流程 PCH-014 采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015 采購部新增設材供應商選定流程 PCH-016 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001 PCH-001 黨政辦 秘書科 綜合計劃科 計劃員 查詢分

35、解 信息管理部 運營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會議審核 原料科 專業(yè)經辦 Y 審批 需要招標 采購部采購招標 流程PCH-010 Y 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 N 審批后年度合同預排表 進出口公司進口礦石發(fā)運 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 E分解后年度采購 計劃(設材類除外) 年度合同預排表 審核簽字后年 度合同預排表 審批后年度合同預排表 審批后年度合同預排表 E年度采購計劃(設材類除外) 主要采購物資價格預測表 供應商報價表、上年度 供應商合同執(zhí)行情況 查詢查詢 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF0

36、01 提供信息 供應商及采購物資分類等級方案 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 原料科主管組織年度合同預排會,依據供應商及物資分類等級表、上一年度供 應商合同執(zhí)行情況,主要采購物資價格預測表、供應商報價、年度物資采購計 劃,確認各供應商的年度合同量,與會人員簽字。 年度合同預排表須包括供應商名稱、可供貨量、供貨品種、質量、采購量及價 格等信息;對于進口礦的采購合同預排表不需要指定具體供應商名稱、價格。 年度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質量,是依據生產需用量、庫存量及安 全庫存等信息制定的。采購計劃原料部計劃員、經辦可通過計算機系統(tǒng)從生產 部獲得。 流程所涉及的表單:

37、流程所涉及的表單: 供應商報價表 供應商及采購物資分類等級方案 主要采購物資價格預測表 年度物資采購計劃 年度合同預排表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002 PCH-002 原料科 專業(yè)經辦 原料科 專業(yè)主辦 采購部 部長 綜合計劃科 計劃員 原料科 主管 談判,起 草合同, 填寫會簽 表 審核 注:年度采購合同(附年度合同預排表或中標通知書及合同會簽表) 審核 審核簽字 蓋章存檔 分發(fā) 編制匯總表 采購部原料科年度采購合 同預排流程PCH-001 采購部采購招標流程 PCH-010 運輸部火車到達車交接流程LOG-011 中標通知書 年度合同預排表

38、年度采購合同 三審年度采購 合同 蓋章 年度 采購 合同 年度合同匯總表 蓋章年度采購合同 N Y N N Y Y 財務部采購物 資結算流程 FIN-001 財務部物資先 使用后結算的 流程FIN-002 查詢查詢查詢 采購部原料科 月度合同執(zhí)行 流程 PCH-003 品質部原檢站/ 廢鋼檢驗站統(tǒng) 計員存檔 查詢 一審年度采購合同 二審年度采購 合同 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應商名稱、 供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點,便于運輸部對運輸能力的調配及調整。 合同為一式四份,采購部專業(yè)經辦存檔一份,供

39、應商一份,財務部結算科、品質 部原檢科各一份 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 年度合同預排表 中標通知書 年度采購合同 年度合同匯總表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003 PCH-003 原料科 專業(yè)經辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計劃科 計劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 采購部原料科補充采購 合同簽訂流程PCH-004 年度采購合同 補充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購 物資分配表 進出口公司進口礦石發(fā)運 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 采購部供應商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-

40、012 E季/月度采購計劃分解后的月度物資采購計劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財務部結算科 采購核算會計 存檔 倉儲部綜合計 劃科計劃員存 檔 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 月度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質量,是依據生產需用量、庫存量及安全庫存 等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經辦可通過計算機系統(tǒng)從生產部獲 得。 月采購物資分配表須包括供應商名稱、采購物資品種、質量、采購量及價格等信息, 對于進口礦的月采購物資分配表不需指定供應商名稱和價格。 流程所涉及的

41、表單:流程所涉及的表單: 月度物資采購計劃 年度合同 補充采購合同 月采購物資分配表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部原料科補充采購合同簽訂流程 PCH-004 PCH-004 原料科 專業(yè)經辦 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 采購部新增原料供應 商選定流程PCH-015 談判、起 草合同, 填寫會簽 表 E新增供應商定級表 審核 審核 審核 合同蓋章 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 綜合計劃 科計劃員 補充采購合同 (附新增供應 商定級表、會 簽表) 一審補充 采購合同 (附新增 供應商定 級表、會 簽表) 二審補充 采購合同 (附新增 供應商定 級表、會 簽表

42、) 三審補充采 購合同(附 新增供應商 定級表、會 簽表) Y N Y N Y N 財務部物資先使用后 結算的流程 FIN-002 財務部采購物資結算 流程FIN-001 蓋章補 充采購 合同 品質部原檢站/ 廢鋼檢驗站統(tǒng) 計員存檔 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程所涉及的表單流程所涉及的表單: 新增供應商定級表 補充采購合同 會簽表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部追補計劃制定流程 PCH-005 PCH-005 生產部追補采購計劃 編制流程PRO-007 機動部設材采購追補計 劃編制流程EQU-003 原料/設材科 專業(yè)經辦 原料/設材科 專業(yè)主辦 原料/設材科 主管 采購部部

43、 長 綜合計劃科 計劃員 查詢分解 補 充 采 購 計 劃 編制物資分配表 新增供應商 提交申請 審核 審批 采購部新增原料供應 商選定流程 PCH-015 采購部新增設材供應 商選定流程PCH-016 提請審批 采購部供應商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-012 分解后的補充采購計劃 物資分配表、新供應商補 充申請、補充采購計劃 一審新供應 商補充申請 二審新供應商補充申請 一審物資分配表 補充采購計劃 Y N N Y E補充采購計劃匯總表 物資計劃單、相關圖紙 E 追補采購計劃 (原料類) 二審新供應商補充申請 N Y 補充采購計劃 新增供應商 Y N 二審新供應商補充申請 新供應商補充申請

44、 采購部設材采購合同 簽訂流程PCH-008 物資分配表 補充采購計劃 原料科經 辦執(zhí)行采 購 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 原料類追補計劃是由于已簽署年合同的供應商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出, 或因生產計劃的調整導致對原料需求量的增加或品種的改變由生產部提出的,主要信 息應包括品種、數(shù)量、質量、到貨時間等信息,其中需標明供應商的可標明供應商。 設材類追補計劃是由于使用單位提出零星使用計劃或庫存降至安全庫存以下而產生的, 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨時間等信息,生產、技改、 大修用需分開匯總,其中需標明供應商的可標明供應商,需附圖紙的

45、要附圖紙。 物資分配表主要信息包括供應商名稱、物資品種、質量、采購量及價格等信息。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 機動部補充采購計劃匯總表 物資計劃單 補充采購計劃 新供應商補充申請 物資分配表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程 PCH-006 PCH-006 進出口公司 進口礦石經辦 進出口公司 進口礦石主管 進口礦石 貨代 倉儲部綜合計 劃科計劃員 審核 倉儲部 倉儲主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時間 發(fā)貨信息和到貨時間 原料科年度采購合 同預排流程PCH-001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 年度合同預排表 進出口公

46、司貨運合同 簽訂流程 PCH-009 月(旬)港口發(fā)運計劃 貨運合同 進口礦需求預測 制定月工作計劃 反應庫存情況 制定發(fā)運計劃 一審月(旬)港口發(fā)運計劃 通知發(fā)貨發(fā)運 登記,通知接貨 準備接貨 進口礦石庫存情況 進口礦石庫存情況 進口礦石庫存情況 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 本流程適用于進口礦石發(fā)運計劃的制定以及執(zhí)行 本流程外部輸入的信息有:倉儲中心進口礦石庫存情況(品種及現(xiàn)庫存量),財務月 度資源分配表(進口礦石供應商及采購量),進口礦石發(fā)貨信息(品種、數(shù)量、發(fā)貨 時間及預計到達時間);向外部輸出的信息有:對進口礦石貨代的發(fā)貨指令(進口礦 石發(fā)貨品種、數(shù)量、

47、時間),通知倉儲中心的準備接車信息(進口礦石品種、數(shù)量、 發(fā)車地、預計到車時間) 本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進行電子化。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 年度合同預排表 月采購物資分配表 貨運合同 月(旬)港口計劃 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部設材科月度采購合同預排流程 PCH-007 PCH-007 設材科 專業(yè)主辦 設材科 主管 采購部 部長 綜合計劃科 計劃員 機動部消耗件 管理科主管/計 劃員 分解存檔 審核 編制合同 預排 審核 查詢 N Y Y 是否招標 分解后月采 購計劃 N N Y 合同預排表 一審合同預排表 二審合同預排表 二審合同預排表

48、 機動部月度設材采購計 劃編制流程 EQU-002 月度采購計劃匯總表 物資計劃單 相關圖紙 采購部設材采購合同 簽訂流程 PCH-008 采購部采購招 標流程 PCH-010 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 機動部下達的設備材料月采購計劃應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨 時間等信息,是依據生產需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的,生產、技改、大 修用需分開匯總,其中需標明供應商的可標明供應商,需附圖紙的要附圖紙。 采購部設材科專業(yè)經辦匯總的采購計劃,是以品種、規(guī)格或同一供應商為依據劃分的, 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、供應商報價、金額、可供供應

49、商名單及到貨 時間等信息。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 月度采購物資匯總表 物資計劃單 月采購計劃 合同預排表 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008 PCH-008 設材科 專業(yè)主辦 設材科 主管 采購部綜 合計劃科 計劃員 設材科 專業(yè)經辦 分解下達 采購部設材科月 度采購合同預排 流程PCH-007 洽談、起草合同、 填寫會簽表 是否在 權限范圍內 審核簽字 蓋章 查詢查詢查詢查詢 采購部采購招 標流程PCH-010 與供應商簽訂 合同 審核簽字 合同 中標通 知書 合同(附 會簽表) 采購部追補計劃制 定流程PCH-005 補充采購計劃 合同預

50、排表 審核簽字 合同(附:中標通知書) 一審合同(附:會簽表) 二審合同 (附:會 簽表) 合 同 Y N Y Y 一審合同(附: 中標通知書) 蓋 章 合 同 品質部統(tǒng) 計員存檔 采購部部 長 財務部物資先使用后結 算的流程 FIN-002 財務部采購物資結算 流程FIN-001 合同 一審合同 (附:會 簽表) 審核簽字 Y 審核 三審合同 (附:會 簽表) 二審合同(附:會簽表) xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 本流程中,直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急 采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲部無庫存而產生的,其主要信息 包

51、括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨時間等信息,生產、技改、大修用 需分開匯總,其中需標明供應商的可標明供應商,需附圖紙的要附圖紙。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 采購合同 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009 PCH-009 進出口公司 經理 進出口公司 進口礦石主管 進出口公司 綜合計劃員 談判 草簽合同 審批 合同蓋章 存檔輸機 查詢查詢查詢 E 貨運合同 二審貨運合同 進出口公司 進口礦石經辦 審批 一審貨運合同 貨運合同 進出口公司進口礦石發(fā)運 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 財務部 二審貨運合同 Y N N Y xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程

52、 流程說明 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 貨運合同 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部采購招標流程 PCH-010 PCH-010 設材/原 料主管 采購部 部長 采購部綜合計 劃科計劃員 設材/原料科 專業(yè)經辦 采購部設材科月度采購 合同預排流程PCH-007 采購部原料科年度采購 合同預排流程 PCH-001 企管部招標 辦招標管理 員 招標領 導小組 企管部招 標辦主任 編寫文件 審核 審批 蓋章存檔 審核 起草文件 審核 通知供應商 審核 供應 商 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 應標 組織評標 制作通知書 年度合同預排表 項目采購文件 一審項目采購文件 二審

53、項目采 購文件 蓋章項目 采購文件 Y Y N N 采購部設材采購合 同簽訂流程PCH-008 進出口公司 計劃員 Y Y N N 招標文件 一審招標文件 二審招標文件 中標通知書 傳遞并 存檔 一審中標通知書 一審中標通知書 采購部新增設材供應商 選定流程PCH-016 合同預排表 Y N 采購部新增原料供應 商選定流程PCH-015 E 合格供方調查報告 E 合格供方調查報告 準備簽 訂合同 一審中標通知書 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 流程中由采購部輸入的招標文件和供方推薦表可以通過網絡傳送,供應商資格資 料應手工傳送。與供應商相關的系統(tǒng)輸出招標書和中標通知

54、書均為人工傳遞。 供應商推薦表的主要內容包括招標物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預算金額、質 量要求、推薦單位名稱、資質等級等信息。 合格供方調查報告包括供應商名稱、基本情況介紹、相關資質資料、產品的質量 情況、已使用該產品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內容,超過一定金額和 對企業(yè)生產有重大影響的物資必須派人進行實地考察。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 年度合同預排表 合同預排表 合格供方調查報告 項目采購文件 招標文件 中標通知書 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部年度采購預算制定流程 PCH-011 PCH-011 綜合計劃科 計劃員 原料/設材科 主管 綜合計劃科 主管 采購部

55、部長 原料/設材科 專業(yè)主辦 分解計劃草案 編制草案 編制草案 審核 審批 審核 年度采購 計劃草案 年度采購預算草案 一審年度采購預算草案 審批后 年度采 購預算 年度費用預算草案 一審年度 費用預算 草案 財務部年度預 算編制流程 Y Y N N Y N 匯總 分解的年度采購計劃草案 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 年度采購預算包括年度采購物資預算和年度費用預算(分成本預算與資金預算) 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 分解后的年度采購計劃草案 年度采購預算草案 年度費用預算草案 年度采購預算 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程 P

56、CH-012 PCH-012 原料科/設材科 專業(yè)經辦 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 按時按量發(fā)貨 開單 采購部追補計劃制 定流程PCH- 005 補充采購計劃 運輸部火車到達車 交接流程LOG-011 倉儲部汽車運輸物 資入庫流程LOG-001 倉儲部火車運輸物 資入庫流程LOG-002 足量到達 到貨信息、漣鋼物資 稱量驗收流轉單、進 廠物資檢驗通知單 E到貨臺帳 N Y 發(fā)貨信息 補充采購計劃 N 發(fā)貨通知 登記供應商管 理臺帳 Y 編制補充采購 計劃 E到貨臺帳 供應商 發(fā)貨,傳遞信息 編制計劃 登記日發(fā)車臺帳 運輸方式 汽車 綜合計劃科計 劃員 匯總日發(fā)車臺帳 匯總日

57、發(fā)車臺帳 火車 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 本流程中供應商包括原料和設材供應商,其中原料供應商的發(fā)貨是在接到原料科 專業(yè)經辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨,設材供應商的發(fā)貨是依照合同約定來進行。 供應商合同執(zhí)行情況臺帳主要信息包括供應商名稱、物資品種、合同量、實際到 貨量、合同要求質量、實際到貨質量等信息。 供應商日發(fā)貨臺帳包括供應商名稱、物資品種、發(fā)車地點、發(fā)運數(shù)量、發(fā)車時間、 預計到貨時間。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 補充采購計劃 日發(fā)車臺帳 漣鋼物資稱量驗收流轉單 進廠物資檢驗通知單 到貨臺帳 供應商管理臺帳 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部供應商及采購

58、物資分類評級管理辦法制定流程 PCH-013 PCH-013 原料/設材科 專業(yè)經辦 綜合計劃科 主管 綜合計劃科 計劃員 采購部 部長 供應商與采購 物資情況 原分類評級管 理辦法及執(zhí)行 情況 制定草案 審核調整 召集會議討論 修改行文 審核簽字 傳遞 一審供應商及采購物資分類評級管理辦法 供應商及采購物資 分類評級管理辦法 Y N 供應商及采購物資分 類評級管理辦法草案 一審供應商及采購物 資分類評級管理辦法 Y N 存檔 查詢 供應商與采購物資情況原分類評級管理 辦法及執(zhí)行情況 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 流程說明 流程說明:流程說明: 參加供應商及采購物資分類評級管理辦法制訂會議人員:

59、采購部部長,主管部長、 部門主管,綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監(jiān)督科、品質部 本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設備材料供應商及采購物資分類評 級管理辦法。 供應商及采購物資分類評級管理辦法包括:供應商及采購物資分類評級原則、范 圍、組織、程序、方法、實施管理等內容。 流程所涉及的表單:流程所涉及的表單: 供應商及采購物資分類評級管理辦法 xx團業(yè)務流程報告業(yè)務流程 采購部供應商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014 PCH-014 品質部原檢站/ 廢鋼檢驗站站長 原料/設材科業(yè) 務經辦 綜合計劃科計 劃員 綜合計劃科主 管 制定采購物資等 級表 確定各品種供應 商供貨等

60、級 會議討論草案和采購物 資支付期限比例方案 部長 審核 審核 審核 審核 修訂方案 供應商及采購物資分類等級草案 反映信息 提交報告 提交報告 采購物資市場行情表 財務部采購物 資等級分類流 程FIN-027 采購物資ABC分類計算表 采購物資付款期限比例分配表 信息管理部 運營監(jiān)督科科長 一審采購物資分類等級表 二審采購物資分類等級表 采購物資分類等級表 供應商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告 供應商供貨統(tǒng)計分析報告 一審供應商及采購物資分類等級草案 二審供應商及采購物資分類等級草案 N N Y Y N Y N Y 審核簽字 N Y 查詢 財務部資金科 應付賬款會計 查詢 供應商及采購物資分類等級方案

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論