萬科程序表格大全測量分析與改進(jìn)

1、8 測量、分析和改進(jìn)0.1 總則0.1.1 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：0.1.1.1 證實產(chǎn)品符合顧客和公司的要求；0.1.1.2 保證質(zhì)量體系的符合性；0.1.1.3 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的改進(jìn)。0.1.2 在制定以上過程有關(guān)要求時應(yīng)考慮：0.1.2.1 應(yīng)當(dāng)將測量得出的數(shù)據(jù)結(jié)論轉(zhuǎn)化為有益于公司的信息和知識；0.1.2.2 顧客滿意度的測量結(jié)果對公司至關(guān)重要；0.1.2.3 在產(chǎn)品性能滿足預(yù)期目標(biāo)的情況下，對過程和產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視和分析仍有利于更好的了解所研究的特性的性質(zhì)；0.1.2.4 使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)可以幫助提高過程和產(chǎn)品性能。0

2、.2 監(jiān)視和測量0.2.1 顧客滿意0.2.1.1 公司應(yīng)主動監(jiān)視顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，并利用有關(guān)顧客滿意程度方面的信息并與顧客合作，從而預(yù)測未來的需求。0.2.1.2 顧客滿意測量由集團(tuán)統(tǒng)一在每年底委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，由客戶服務(wù)中心按調(diào)查結(jié)論組織改進(jìn)。0.2.1.3 由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)接受顧客投訴，并將投訴問題及時反饋到責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)及時采取糾正預(yù)防措施并結(jié)果及時反饋給顧客。顧客投訴處理按照顧客投訴處理程序執(zhí)行。0.2.2 內(nèi)部審核公司管理者代表至少每年組織一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量體系是否：0.2.2.1 符合組織所確定的計劃安

3、排和質(zhì)量管理體系的要求及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；0.2.2.2 得到有效的實施和保持；對審核方案進(jìn)行策劃時應(yīng)考慮被審核過程和區(qū)域的狀況、重要性、以往審核的結(jié)果，在審核計劃中明確審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，審核過程應(yīng)保持獨(dú)立性、客觀性和公正性。審核結(jié)果形成記錄并保持。審核發(fā)現(xiàn)的不合格相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取糾正措施，審核組長組織對糾正措施有效性的跟蹤。具體審核過程按照內(nèi)部質(zhì)量審核程序執(zhí)行。0.2.3 過程的監(jiān)視和測量 0.2.3.1 公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，以確保產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)符合預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)；0.2.3.2 對過程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施確保產(chǎn)品符合要求；0.2

4、.3.3 具體按照工作及服務(wù)質(zhì)量控制程序執(zhí)行。0.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量0.2.4.1 公司對項目實施的各項階段結(jié)果進(jìn)行驗收，以驗證項目的各項質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品策劃及要求得到滿足；0.2.4.2 對監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，所有記錄上均表明有權(quán)放行的人。0.2.4.3 具體按照項目工程管理程序、設(shè)計管理程序執(zhí)行。0.3 不合格品控制 0.3.1 公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品及服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格處理包括：1 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格2 經(jīng)過公司授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)過顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格；3 采取措施防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用；對不合格采取措施后的應(yīng)按

5、照規(guī)定要求對其再次驗證，以證實符合要求。3.1.1 具體按照不合格控制程序執(zhí)行。3.2 數(shù)據(jù)分析3.2.1 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)階段應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。3.2.2 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：3.2.2.1 顧客滿意；3.2.2.2 與產(chǎn)品要求的符合性；3.2.2.3 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；3.2.2.4 供方。3.2.3 數(shù)據(jù)分析應(yīng)要求：3.2.3.1 采用有效的分析技術(shù)；3.2.3.2 適宜的統(tǒng)計技術(shù)；3.2.3.3

6、 基于邏輯分析的結(jié)果，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺，做出決策并采取措施。具體按照數(shù)據(jù)分析程序執(zhí)行。3.3 改進(jìn)3.3.1 持續(xù)改進(jìn) 3.3.1.1 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3.3.1.2 具體按照持續(xù)改進(jìn)程序執(zhí)行。3.3.2 糾正措施：公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)并應(yīng)包括以下方面的要求：3.3.2.1 評審不合格（包括顧客抱怨）；3.3.2.2 確定不合格的原因；3.3.2.3 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；3.3.2.43.3.2.53.3.2.6

7、待添加的隱藏文字內(nèi)容2確定和實施所需的措施；3.3.2.7 記錄所采取措施的結(jié)果；3.3.2.8 評審所采取的糾正措施。3.3.3 預(yù)防措施：公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并應(yīng)包括以下方面的要求：3.3.3.1 確定潛在不合格及其原因；3.3.3.2 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3.3.3.3 確定并實施所需的措施；3.3.3.4 記錄所采取措施的結(jié)果；3.3.3.5 評審所采取的預(yù)防措施。3.3.4 具體按照糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。3.4 支持性文件3.4.1 vksz/qp/ch001內(nèi)部質(zhì)量審核程序3.4.2 vksz/qp/ch002工作及服務(wù)質(zhì)量控制程序3.4.3 vksz/qp/ch002數(shù)據(jù)分析程序3.4.4 vksz/qp/ch004不合格控制程序3.4.5 vksz/qp/ch0