合同評審程序

1、精選文檔程序名稱：與客戶關(guān)的過程控制程序程序編號： QP-02版本： A生效日期： 2007年 1 月 1 日版 本更改內(nèi)容生效日期A2007年 1 月 1 日發(fā)放記號于部門名之右小格并配有發(fā)銷售部工程部財務(wù)部生產(chǎn)部放采購部品質(zhì)部行政部物料部范圍編寫人 ： _審批人 ： _如此“受控”印章并非紅色，代表此文件并非有效之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控_ 之文件文件控制印章可編輯精選文檔1.0目的：規(guī)范本企業(yè)各部門識別并理解客戶要求，并確認(rèn)是否有能力滿足客戶的要求的過程。 2.0 適用范圍本程序適用于以下活動：2.1客戶要求的確定，包括各種信息的征集、客戶要求的收集；2.2客戶要求的評審，

2、認(rèn)定企業(yè)是否有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求；2.3與客戶的溝通，包括產(chǎn)品要求的問詢、合同或訂單的處理與更改，客戶意見的反饋與傳達。3.0 定義 / 術(shù)語3.1評審：為了確保主題事項的適宜性、充分性、有效性，以達到規(guī)定的目標(biāo)所進行的活動。3.2質(zhì)量要求：對產(chǎn)品、過程或體系的固有特性的要求。4.0職責(zé)：4.1銷售部負(fù)責(zé)訂單的接收，確定并評審產(chǎn)品的交貨數(shù)量、包裝、交貨期等有關(guān)事項。4.2工程部 / 品管部負(fù)責(zé)確定并評審訂單中產(chǎn)品技術(shù)、工藝要求、質(zhì)量要求等有關(guān)事項。4.3總經(jīng)理或其授權(quán)人對與客戶有關(guān)過程的活動予以監(jiān)督，并負(fù)責(zé)訂單評審的批準(zhǔn)。5.0程序5.1與客戶有關(guān)要求的接收5.1.1本企業(yè)與客戶有關(guān)的要求

3、主要是指產(chǎn)品的要求，接收產(chǎn)品要求的形式：a. 書面方式：客戶傳真的訂單、工藝或質(zhì)量要求等。b. 口頭方式：客戶口頭或電話通知，應(yīng)記錄并整理，必要時應(yīng)以書面形式傳真回客戶簽名確認(rèn)。c. 實物樣板方式：客戶送樣代表了客戶具體產(chǎn)品要求。5.1.2客戶提供的圖紙、技術(shù)資料、等外來文件資料，應(yīng)由接收部門編目建檔管理，參照文件和資料控制程序 。5.2產(chǎn)品要求的確定過程5.2.1銷售部接獲客戶訂單后，應(yīng)先核實訂單內(nèi)容是否清楚、完整。一般訂單應(yīng)明示的內(nèi)容可編輯精選文檔包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交期、工藝技術(shù)、質(zhì)量要求以及其他客戶確定的要求。 5.2.2 對于訂單的一些疑問， 包括與以前表述不一致的要求， 銷售部、

4、工程部門應(yīng)就相關(guān)事項與客戶進行聯(lián)絡(luò)溝通，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得以明確了解。5.2.3產(chǎn)品的質(zhì)量、工藝技術(shù)要求的確定a. 工程部依客戶要求，制作產(chǎn)品樣板；b. 客戶對產(chǎn)品工藝技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)沒有特殊要求時， 按本企業(yè)的工藝要求、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；c. 制作好的樣板應(yīng)送交客戶確認(rèn)，以便產(chǎn)品的要求以實物的形式固定下來，客戶如提出修改意見，改動后還需再確認(rèn)。5.3產(chǎn)品要求的評審過程5.3.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在企業(yè)接受訂單或接受訂單的修改前進行， 評審人員應(yīng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。5.3.2產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容包括：a. 原料的庫存和供應(yīng)， 資源配置，產(chǎn)品交貨期等方面是否滿足要求， 由銷售部、生產(chǎn)部，物料部負(fù)責(zé)

5、評審。b. 產(chǎn)品技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等要求，企業(yè)是否有能力達到，由工程部負(fù)責(zé)評審。5.3.3評審應(yīng)確保客戶的要求得到規(guī)定，包括客戶口頭表述的要求已得到確認(rèn)、雙方對訂單理解不一致的要求已溝通明確，并應(yīng)得到客戶書面的確認(rèn)結(jié)果。5.3.4評審方式a. 新產(chǎn)品的評審由銷售部將訂單的相關(guān)信息，填入產(chǎn)品訂單評審記錄，會同工程部，品質(zhì)部評審，并對不合理部分進行修訂、協(xié)商，在與客戶達成一致后，采用會簽形式由部門負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品訂單評審記錄相應(yīng)欄目上簽署評審意見及姓名后，呈總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。b. 常規(guī)產(chǎn)品由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變動部分，如產(chǎn)品的交貨期，進行評審并直接在訂單上記錄評審意見后簽名

6、確認(rèn)即可。5.3.4訂單經(jīng)評審批準(zhǔn)生產(chǎn)后，生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃表，下達生產(chǎn)指令；5.3.5產(chǎn)品的出貨要求，由銷售部知會財務(wù)部，在取得財務(wù)結(jié)算確認(rèn)后，方可按成品倉可編輯精選文檔作業(yè)指引有關(guān)規(guī)定出貨。5.4產(chǎn)品要求的變更5.4.1訂單在履行過程，客戶對產(chǎn)品要求提出變更時，若只涉及到交貨數(shù)量、交貨期范圍的事項，則由生產(chǎn)部確認(rèn)，并收集訂單修改的客戶資料作為生產(chǎn)計劃變更依據(jù)，同時出具生產(chǎn)計劃表變更通知單下發(fā)到各生產(chǎn)班組，通知作相應(yīng)變動。5.4.2涉及產(chǎn)品工藝質(zhì)量的變更，由工程部，品管部按本程序5.2.3條款進行確認(rèn)，在變更認(rèn)可后開具工程變更通知單通知相關(guān)部門作相應(yīng)變動。5.5與客戶的溝通5.5.1銷售部門負(fù)責(zé)與客戶的溝通。5.6 文件記錄5.6.1產(chǎn)品訂單評審記錄由生產(chǎn)部歸檔保存，其保存期至少為合同訂單履行結(jié)束后一年；5.6.2 與客戶有關(guān)的文件資料的保管按文件和資料控制程序?qū)嵤?.0相關(guān) / 支持性文件6.3 SB/QP-文件和資料控制程序6.4 成品倉作業(yè)指引表格編號表格名稱最少保存時間責(zé)任人保存部門SANBAO/