新版有機(jī)認(rèn)證內(nèi)檢報告

1、XX農(nóng)業(yè)有限公司內(nèi)部檢查總結(jié)報告編制：審核員A審批：有機(jī)組長2020年內(nèi)部檢查計劃 內(nèi)部檢查目的范圍檢查導(dǎo)入GB/T196302019的有效性、符合性。檢查依據(jù)GB/T196302019有機(jī)產(chǎn)品檢查時間2020年1月2日檢查組成員檢查組長： A 有機(jī)組長檢查員： B 審核員A審核安排時 間被審單位檢查要素檢查人員7：30-8：00首次會議8：00-9：00總經(jīng)理GB/T19630-2019 4.1B 9：00-10：00檢查小組組 長有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊B8：00-10：00辦公室GB/T19630-2019 7.1-7.7A10：00-11：30質(zhì)檢部GB/T19630-2019 4.8A10：

2、00-11：30銷售部GB/T19630-2019 6.1 6.2 6.3 6.4B13：00-16：00生產(chǎn)部（種植基地）GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8B16：00-17：00生產(chǎn)部（加工車間）GB/T19630-20195.1，5.2B17：00-17：30末次會議GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8編制：審核員A 審批：有機(jī)組長內(nèi) 審 通 知 序號：時 間2020年1月2日地 點(diǎn)會議室內(nèi)部檢查組成員： 審核員A、有機(jī)組長檢查的范圍和依據(jù)：GB/T19630 有機(jī)產(chǎn)品 會議內(nèi)容： 為了更好的運(yùn)行GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品的充分性、有效性、適宜性。通過內(nèi)

3、部檢查各部門的運(yùn)行情況，旨為增強(qiáng)本合作社質(zhì)量管理的符合性，望各位內(nèi)部檢查員準(zhǔn)時參加。 2019年12月30日內(nèi) 審 小 組 任 命 書茲任命 有機(jī)組長 為內(nèi)部檢查小組組長，組員為：審核員A其職責(zé)權(quán)限：1. 負(fù)責(zé)其內(nèi)部體系檢查工作。 2. 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。3. 及時向檢查組長報告內(nèi)部檢查結(jié)果，為管理評審和質(zhì)量體系提供依據(jù)。4. 內(nèi)部檢查組長及時向有機(jī)組長匯報內(nèi)部檢查結(jié)果，提供質(zhì)量保證證據(jù)。 審 批：總經(jīng)理 2019年12月30日2020年第一次內(nèi)部檢查報告 NO:1檢查的目的和范圍：檢查導(dǎo)入GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品的符合性、適宜性、有效性檢查組成員和受審部門負(fù)責(zé)人： 有機(jī)組長

4、、審核員A、檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品不合格項(xiàng)描述：本次內(nèi)部質(zhì)量體系共檢查4個部門，共發(fā)現(xiàn)1個不合格項(xiàng)，主要在辦公室，未見堆肥記錄；表明對GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊及的要求未能充分理解，已提及糾正措施且已更改。GB/T19630 有機(jī)產(chǎn)品體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見：1.合作社已按照GB/T19630-2019標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了有機(jī)產(chǎn)品管理體系，體系運(yùn)行正常。2.合作社體系文件質(zhì)量手冊、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等編制合理，符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求和合作社實(shí)際情況，能夠正確指導(dǎo)合作社有機(jī)生產(chǎn)和加工管理。3.合作社人員都經(jīng)過了系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)部檢查員及各崗位

5、人員能夠勝任本職工作。4.內(nèi)部檢查中不合格及時而有效的進(jìn)行糾正、預(yù)防和跟蹤措施。5.內(nèi)部檢查起到了監(jiān)控作用，內(nèi)部有效。檢查報告的分發(fā)清單（附確認(rèn)表）：有機(jī)組長：有機(jī)組長 檢查員：審核員A不符合報告 序號：001 受檢查部門辦公室檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：查辦公室未制定堆肥記錄，違反了GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。不符合 標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)規(guī)定規(guī)定 嚴(yán)重程序：輕微 嚴(yán)重 受檢查方代表：審核員A 內(nèi)部檢查員：有機(jī)組長糾正行動的要求完成時間要求驗(yàn)證方式制定糾正措施并予以實(shí)施 糾正9日內(nèi)完成 30

6、日完成現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證 證實(shí)性資料評價確認(rèn)不合格原因分析：辦公室工作人員工作疏忽，忽略制定此項(xiàng)記錄。2020年1月2日擬采取的糾正/或糾正措施：立刻制定堆肥記錄，進(jìn)行補(bǔ)充。批準(zhǔn)/認(rèn)可人： 有機(jī)組長 措施制訂人：審核員A跟蹤驗(yàn)證結(jié)論糾正是否有效 有 否糾正措施實(shí)施是否有效 有 否糾正措施實(shí)施效果 好 一般檢查員簽字：有機(jī)組長2020年1月2日糾正或預(yù)防措施處理單 序號：001存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：辦公室未制定堆肥記錄，不符合GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。填表人：審核員A 日期： 2020年1月3日原因分析：辦公室工作人員對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠深，認(rèn)為此項(xiàng)不用管理方案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)

7、人：審核員A 日期： 2020年1月3日擬采取的糾正（預(yù)防）措施：制定并補(bǔ)充堆肥記錄。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員A 日期：2020年1月3日完成情況：已經(jīng)完成。部門負(fù)責(zé)人：審核員A 日期：2020年1月3日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證合格。驗(yàn)證部門：有機(jī)組長 日期：2020年1月3日備注：內(nèi)審檢查表 No:01受審單位辦公室時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T196307.17.1.17.1.272721722723724725726是否有合法的土地使用權(quán)、經(jīng)營證明文件。是否建立有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系。并實(shí)施和保持。 是否建立文件要求？ 文件是否為最新有效的，并確保在使用時可獲得適用文件的有

8、效版本。是否有生產(chǎn)單元或加工、經(jīng)營等場所的位置圖 是否建立有機(jī)產(chǎn)品手冊 是否建立操作規(guī)程 記錄的控制有效嗎？ 是已建立并保持和實(shí)施 建立文件系統(tǒng)A有生產(chǎn)區(qū)域圖，加工場區(qū)位置圖B有有機(jī)產(chǎn)品手冊C有有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程D有機(jī)產(chǎn)品建立了相關(guān)記錄是有1、生產(chǎn)區(qū)域圖 2、行政區(qū)域圖3、廠區(qū)平面圖 已建立有機(jī)產(chǎn)品手冊 已建立操作規(guī)程已建立相關(guān)記錄保存期限5年。但未見堆肥記錄 審核員：有機(jī)組長 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:02受審單位辦公室時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO737.3.1 7.3.27.3.3 747.4.17.4.2 7.4.375 7677是否具備與其有機(jī)生產(chǎn)、加

9、工、經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源。是否配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的管理者是否配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)部檢查員是否建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)。內(nèi)檢員是否發(fā)揮了職責(zé)是否建立了追蹤體系 是否建立和保持有效的產(chǎn)品召回制度及記錄是否建立和保持有效的處理客戶投訴的程序及記錄是否有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是有機(jī)產(chǎn)品小組組長符合標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)過培訓(xùn)，有合格證書，能獨(dú)立工作。內(nèi)檢員經(jīng)過培訓(xùn)，有合格證書，能獨(dú)立工作。已建立內(nèi)部檢查制度是由內(nèi)檢員負(fù)責(zé)內(nèi)檢員職責(zé)已發(fā)揮出來 建立了生產(chǎn)批次號系統(tǒng)，可有效控制有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)建立和保持了有效的產(chǎn)品召回制度及記錄建立和保持了有效的處理客戶投訴的程序及記錄各部

10、門有改進(jìn)建議并在有機(jī)產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目上落實(shí)。 審核員：有機(jī)組長 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:03受審單位 銷售部時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T196306.16.26.36.46.5有機(jī)產(chǎn)品是否按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識。“有機(jī)”術(shù)語或其他間接暗示為有機(jī)產(chǎn)品的字樣、圖案、符號，以及中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志是否只用于按照GB/T 19630的要求生產(chǎn)和加工并獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識，除非“有機(jī)”表述的意思與本標(biāo)準(zhǔn)完全無關(guān)?！坝袡C(jī)”、“有機(jī)產(chǎn)品”僅適用于獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，“有機(jī)轉(zhuǎn)換”、“有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”僅適用于獲得轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品。不得誤導(dǎo)消費(fèi)者

11、將常規(guī)產(chǎn)品作為有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品或者將有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品作為有機(jī)產(chǎn)品。標(biāo)識中的文字、圖形或符號等是否清晰、醒目。圖形、符號是否直觀、規(guī)范。文字、圖形、符號的顏色與背景色或底色是否為對比色。進(jìn)口有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識和有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志也應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。還未使用有機(jī)標(biāo)識，不涉及還未使用有機(jī)標(biāo)識，不涉及還未使用有機(jī)標(biāo)識，不涉及還未使用有機(jī)標(biāo)識，不涉及還未使用有機(jī)標(biāo)識，不涉及審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:04受審單位 銷售部時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T196306.26.36.4有機(jī)配料的含量，在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識“有機(jī)”、“有機(jī)轉(zhuǎn)換”、“有機(jī)配料生產(chǎn)” “有機(jī)轉(zhuǎn)

12、換配料生產(chǎn)”、有機(jī)配料標(biāo)識為“有機(jī)”或“有機(jī)轉(zhuǎn)換”，注明配料比例。有機(jī)配料百分比的計算是否包括加工過程中及以配料形式添加的水和食鹽。認(rèn)證標(biāo)志的圖形與顏色是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否在產(chǎn)品的最小銷售包裝上加施認(rèn)證標(biāo)志及其唯一編號、認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱或者其標(biāo)識。對于散裝或裸裝產(chǎn)品，以及鮮活動物產(chǎn)品，是否在銷售專區(qū)的適當(dāng)位置展示中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、認(rèn)證證書復(fù)印件。印制的認(rèn)證標(biāo)志是否清楚、明顯。印制在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書及廣告宣傳材料上的認(rèn)證標(biāo)志，是否按比例放大或縮小，是否變形、變色。是否保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性和可追溯性，銷售者在銷售過程中是滯采取了相應(yīng)的措施有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)貨時，是否索取有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書、有機(jī)產(chǎn)品銷售證

13、等證明材料對于散裝或裸裝產(chǎn)品，以及鮮活動物產(chǎn)品，是否在銷售場所設(shè)立有機(jī)產(chǎn)品銷售專區(qū)或陳列專柜，并與非有機(jī)產(chǎn)品銷售區(qū)、柜分開。有機(jī)產(chǎn)品的銷售專區(qū)或陳列專柜，應(yīng)在顯著位置擺放有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件。100%有機(jī)配料不包括還未使用有機(jī)標(biāo)識預(yù)計獲得有機(jī)認(rèn)證后按要求粘貼不涉及清楚明顯符合要求可以保證完整性和可追溯性，采取了有效的措施，建立并保持了相應(yīng)的記錄。不涉汲不涉汲符合要求審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表No:05受審單位 總經(jīng)理時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/19630 4.1 總要求是否對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)建立完整的控制系統(tǒng)？是否符合國家相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求建立

14、有機(jī)產(chǎn)品手冊能有效的控制有機(jī)產(chǎn)品加工的各環(huán)節(jié)。滿足國家的相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。 審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表No:06受審單位質(zhì)檢部時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T196304.8.1 4.8.24.8.3包裝材料是否符合國家衛(wèi)生要求和相關(guān)規(guī)定；是否使用可重復(fù)、可回收和可生物降解的包裝材料。包裝是否簡單、實(shí)用。是否使用接觸過禁用物質(zhì)的包裝物或容器。是否對倉庫進(jìn)行清潔，是否采取有害生物控制措施。儲藏方法。是否單獨(dú)貯藏。如與常規(guī)產(chǎn)品共同貯藏，是否在倉庫內(nèi)劃出特定區(qū)域，是否采取必要的包裝、標(biāo)簽等措施，確保有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品的識別。是否使用專用運(yùn)輸工具。如果

15、使用非專用的運(yùn)輸工具，是否在裝載有機(jī)產(chǎn)品前對其進(jìn)行清潔，避免常規(guī)產(chǎn)品混雜和禁用物質(zhì)污染。在容器和/或包裝物上，是否有清晰的有機(jī)標(biāo)識及有關(guān)說明。符合要求，可重復(fù)使用簡單實(shí)用不使用已對倉庫進(jìn)行清潔，并采取有效的措施防治有害生物。常溫儲存單獨(dú)貯藏專用工具運(yùn)輸有明顯的標(biāo)識審核員：有機(jī)組長 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:07受審單位 生產(chǎn)部（基地）時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/196304.2。14.2.24.2.44.2.4轉(zhuǎn)換期是否符合要求。轉(zhuǎn)換期內(nèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理。是否為新開墾的、撂荒36個月以上的或有充分證據(jù)證明36個月以上未使用本標(biāo)準(zhǔn)禁用物質(zhì)的地塊是

16、否為標(biāo)準(zhǔn)禁用物質(zhì)污染的地塊已經(jīng)經(jīng)過轉(zhuǎn)換或正處于轉(zhuǎn)換期的地塊，是否使用了有機(jī)生產(chǎn)中禁止使用的物質(zhì)在同一個生產(chǎn)單元中是否同時生產(chǎn)易于區(qū)分的有機(jī)和非有機(jī)植物，該單元的有機(jī)和非有機(jī)生產(chǎn)部分（包括地塊、生產(chǎn)設(shè)施和工具）是否能夠完全分開，是否能夠采取適當(dāng)措施避免與非有機(jī)產(chǎn)品混雜和被禁用物質(zhì)污染。在同一生產(chǎn)單元內(nèi)，一年生植物是否存在平行生產(chǎn)。在同一生產(chǎn)單元內(nèi)，多年生植物是否存在平行生產(chǎn)有機(jī)生產(chǎn)基地是否遠(yuǎn)離城區(qū)、工礦區(qū)、交通主干線、工業(yè)污染源、生活垃圾場等。產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否對有機(jī)生產(chǎn)區(qū)域受到鄰近常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域污染的風(fēng)險進(jìn)行分析。在存在風(fēng)險的情況下，是否在有機(jī)和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間設(shè)置有效的緩沖帶或物

17、理屏障，以防止有機(jī)生產(chǎn)地塊受到污染。緩沖帶上種植的植物是否認(rèn)證為有機(jī)產(chǎn)品。計劃按要求經(jīng)過轉(zhuǎn)換期，轉(zhuǎn)換期內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)要求管理是，屬于36個月以上未使用本標(biāo)準(zhǔn)禁用物質(zhì)的地塊不是未使用不涉汲 無平行生產(chǎn)不涉汲符合要求有機(jī)生產(chǎn)基地環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)，有相關(guān)報告和證明。是設(shè)置了有效的隔離帶，可以防止污染否 審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:08受審單位 生產(chǎn)部（基地）時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO4.2.54.2.64.2.7是否選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)氐耐寥篮蜌夂驐l件、抗病蟲害的植物種類及品種。在品種的選擇上是否充分考慮保護(hù)植物的遺傳多樣性。是否選擇有機(jī)種子或植物繁殖材料。從市場

18、上無法獲得有機(jī)種子或植物繁殖材料時，是否選用未經(jīng)禁止使用物質(zhì)處理過的常規(guī)種子或植物繁殖材料，是否制訂和實(shí)施獲得有機(jī)種子和植物繁殖材料的計劃。是否采取有機(jī)生產(chǎn)方式培育一年生植物的種苗。是否使用經(jīng)禁用物質(zhì)和方法處理過的種子和植物繁殖材料。一年生植物是否進(jìn)行三種以上作物輪作，一年種植多季水稻的地區(qū)是否采取兩種作物輪作，輪作植物是什么。是否通過間套作等方式增加生物多樣性、提高土壤肥力、增強(qiáng)有機(jī)植物的抗病能力。是否根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r制定合理的灌溉方式（如滴灌、噴灌、滲灌等）。是否通過適當(dāng)?shù)母髋c栽培措施維持和提高土壤肥力是否施用有機(jī)肥以維持和提高土壤的肥力、營養(yǎng)平衡和土壤生物活性，是否過度施用有機(jī)肥，造成環(huán)境

19、污染。有機(jī)肥的來源。是否施用人糞尿，是否充分腐熟和無害化處理，是否與植物食用部分接觸。是否施用天然礦物肥料，是否使用礦物氮肥。是否使用生物肥料，是否在堆制過程中添加來自于自然界的微生物，是否使用轉(zhuǎn)基因生物及其產(chǎn)品。是否使用了土壤培肥和改良物質(zhì)充分考慮了適應(yīng)性和多樣性因無法獲得有機(jī)種子，使用了未經(jīng)禁用物質(zhì)污染的常規(guī)種子，并制定執(zhí)行了有機(jī)種子獲得計劃。每符合要求未使用間套作并輪作。是，間套作并輪作是，根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行水渠灌溉冬季土地休閑施用自制農(nóng)家肥未施用未使用未使用未使用未使用 審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:09受審單位 生產(chǎn)部（基地）時間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容

20、記錄判定YESNO4.2.84.2.114.2。124.2.13病蟲草害防治是否從基本原則出發(fā)。是否優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施起到防治病蟲草害的作用。是否利用燈光、色彩誘殺害蟲，機(jī)械捕捉害蟲，機(jī)械或人工除草等措施，防治病蟲草害。是否使用附錄所列植物保護(hù)產(chǎn)品。植物收獲后在場的簡單加工過程是否采用物理、生物的方法，是否使用附錄A以外的化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行處理。用于處理非有機(jī)植物的設(shè)備是否在處理有機(jī)植物前清理干凈。是否采取沖頂措施。產(chǎn)品和設(shè)備器具是否保證清潔，是否對產(chǎn)品造成污染。如使用清潔劑或消毒劑清潔設(shè)備設(shè)施時，是否避免對產(chǎn)品的污染。收獲后處理過程中的有害生物防治，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。是否采取措施防止常規(guī)農(nóng)田的水滲透

21、或漫入有機(jī)地塊。是否避免因施用外部來源的肥料造成禁用物質(zhì)對有機(jī)生產(chǎn)污染。常規(guī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的設(shè)備在用于有機(jī)生產(chǎn)前，是否采取清潔措施，避免常規(guī)產(chǎn)品混雜和禁用物質(zhì)污染。在使用保護(hù)性的建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網(wǎng)時，使用什么類產(chǎn)品，使用后是否從土壤清除，是否焚燒。是否采取措施防止水土流失、土壤沙化和鹽堿化。是否充分考慮土壤和水資源的可持續(xù)利用。是否采取措施保護(hù)天敵及棲息地。是否充分利用秸稈，是否焚燒處理。從農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用各種防治措施，創(chuàng)造不利于病蟲草害孳生和有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，保持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣化，減少病蟲草害所造成的損失。優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品種、非化學(xué)藥劑種子處理、培育壯苗、加強(qiáng)栽培管理、中耕除草、耕翻曬垡、清潔田園等一系列措施，及人工除草，防治病蟲草害。未使用收獲后處理符合要求，未使用禁用物質(zhì)有機(jī)使用前徹底清理干凈，沒有沖頂保持清潔，不造成污染未使用符合要求是不施用外來肥料有機(jī)使用前徹底清理干凈，不混雜及污染不使用。無水土流失、土壤沙化和鹽堿化，充分考慮土壤和水資源的可持續(xù)利用是不焚燒，充分利用于堆肥。 審核員：審核員A 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:10受審單位生產(chǎn)部-