油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站可行性研究報(bào)告

1、油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告建設(shè)單位：油墩街鎮(zhèn)人民政府二o一二年六月目 錄一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目建設(shè)單位三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四、建設(shè)地點(diǎn)五、項(xiàng)目背景六、建設(shè)條件七、項(xiàng)目進(jìn)度安排八、項(xiàng)目管理九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模十、投資概算十一、效益分析十二、問題及建議油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目可 行 性 報(bào) 告一、項(xiàng)目名稱：油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：油墩街人民政府三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江敏四、建設(shè)地點(diǎn)：鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)三個(gè)中轉(zhuǎn)站選址分別是：一，在鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)區(qū)油墩大道與油墩北路交叉口南側(cè)，二，在鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)區(qū)廟前大道與湖濱路交叉口南側(cè)，三，在鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)區(qū)湖濱路與百環(huán)路交叉口南側(cè)。五、項(xiàng)目背景

2、1、2007年鄱陽縣委十二屆五次全體（擴(kuò)大）會(huì)議，審議通過了中共鄱陽縣委關(guān)于實(shí)施“中國湖城鄱陽”發(fā)展戰(zhàn)略的決定。中國湖城鄱陽發(fā)展戰(zhàn)略是鄱陽縣委以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，站在時(shí)代的高度，全面總結(jié)該縣改革開放以來所取得的寶貴經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)判斷經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢，凝聚全縣廣大黨員和干部群眾的智慧而作出的科學(xué)決策。中國湖城發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展思路創(chuàng)新的重大成果，是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大體現(xiàn)，是該縣必須長期堅(jiān)持的發(fā)展戰(zhàn)略。致力于構(gòu)建生態(tài)人居環(huán)境，建設(shè)湖宜居名城，提升中心市區(qū)城市競爭力。堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步做強(qiáng)做大做優(yōu)做美中心城區(qū)。按照“一城三區(qū)”布局，高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理，形成水陸交通便利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套、公共設(shè)

3、施齊全、生活環(huán)境舒適、通訊信息發(fā)達(dá)的城市體系。加速推進(jìn)城市建設(shè)與管理，按照打造環(huán)鄱陽湖地區(qū)中心城市和上饒市區(qū)域付中心的定位，突出湖城特色，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃編制，組織編制了縣城規(guī)劃，不斷完善社區(qū)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2、 油墩街鎮(zhèn)位于鄱陽縣西北部，全鎮(zhèn)國土面積154.3平方公里，有耕地面積96838畝，其中水田66473.96畝；水域及水利設(shè)施45984畝，林地面積54004畝。全鎮(zhèn)總?cè)丝?00627人，其中非農(nóng)業(yè)人口5847人，農(nóng)業(yè)人口94780人。至2009年底全鎮(zhèn)共轄1個(gè)居委會(huì)，29個(gè)行政村，東連柘港鄉(xiāng)，南臨鴉鵲湖鄉(xiāng)，西靠響水灘鄉(xiāng)、銀寶湖鄉(xiāng)，北界謝家灘鎮(zhèn)。西河自北向南流入鄱陽湖，九景高

4、速、景湖公路東西縱貫全境。鎮(zhèn)區(qū)距九江碼頭、景德鎮(zhèn)機(jī)場不到一小時(shí)車程，是周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通樞紐。 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為2.68億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值為0.17億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元，三產(chǎn)比為79：5：16；財(cái)政總收入1381萬元，農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元，工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6：97.4，呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。3、油墩街集鎮(zhèn)建成區(qū)面積3平方公里，鎮(zhèn)區(qū)人口近3萬人，每日生成生活垃圾和建筑垃圾近5噸，目前垃圾處理方式，還是分散隨地堆放，然后由垃圾車運(yùn)往郊外閑置坑溏，沒有垃圾中轉(zhuǎn)站，這樣

5、一是造成城鎮(zhèn)的臭味蒼蠅滋生，衛(wèi)生條件極差，也會(huì)帶來第二次垃圾污染。六、建設(shè)條件1、自然條件氣候條件油墩街屬亞熱帶濕潤性氣候區(qū)。季風(fēng)影響較大，春夏多東南風(fēng)，秋冬多西北風(fēng)，冬冷夏熱，四季分明。一月均溫4.4，七月均溫29.3，年平均氣溫17.2。年降水量1373.8毫米，雨量對(duì)集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量為144.1毫米。夏澇秋旱時(shí)有發(fā)生，1983年7月發(fā)特大洪水，水位高達(dá)21.8米，歷時(shí)28天水勢未退。2、自然地貌油墩街鎮(zhèn)地勢東北高、西南低。南北長約14公里，東西寬約11公里。最高點(diǎn)是東部的蓮山，主峰海拔288.8米；最低點(diǎn)在西部的西河，海拔約11米。東北部屬丘陵地區(qū)，西南部系

6、淤積平原?？h內(nèi)主要河流之一的西河，流經(jīng)鎮(zhèn)域西北部，注入鄱陽湖。油墩街鎮(zhèn)人杰地靈、環(huán)境優(yōu)美，境內(nèi)蓮山云峰寺、古漢墓群、湖港候鳥林、金庵寺等主要景點(diǎn)，其中蓮山古漢墓群為省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目區(qū)陸運(yùn)有九景高速公路貫穿東西；水運(yùn)有昌江、潼津、樂安、西河四大河流環(huán)繞其中，經(jīng)鄱陽湖匯入黃金水道長江，交通便利。鄱陽縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程已完成，電力供應(yīng)充足，全縣城鄉(xiāng)同網(wǎng)同價(jià)，本項(xiàng)目實(shí)施有動(dòng)力保證；通信設(shè)施健全，程控電話、移動(dòng)通信、無線尋呼和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的信息支持。4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為2.68億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值

7、為0.17億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元，三產(chǎn)比為79：5：16；財(cái)政總收入1381萬元，農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元，工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6：97.4，呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。七、項(xiàng)目進(jìn)度安排1、項(xiàng)目建設(shè)工期安排本項(xiàng)目自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)止，建設(shè)期為6個(gè)月。在經(jīng)過充分論證評(píng)估、資金籌措落實(shí)的基礎(chǔ)上，建設(shè)工程擬于6個(gè)月內(nèi)完成。為加快項(xiàng)目的實(shí)施，及早投入生產(chǎn)，各實(shí)施階段穿插進(jìn)行，確保項(xiàng)目按時(shí)、安置完成。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目階段月份2012年7891011121項(xiàng)目前期工作2土建施工、安

8、裝3竣工驗(yàn)收投入運(yùn)行八、項(xiàng)目管理1、組織機(jī)構(gòu)為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的組織管理，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司法人代表對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面工作負(fù)責(zé)，其它管理人員對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)三個(gè)工作小組：綜合組：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作，負(fù)責(zé)資料的收集存檔；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進(jìn)度；負(fù)責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草；定期以簡報(bào)形式向有關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展情況。工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作的組織實(shí)施。財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。2、建設(shè)期管理制度實(shí)行“四

9、制”管理即項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制。在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定管理措施和實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。3、工程管理項(xiàng)目建設(shè)，從設(shè)計(jì)到施工、采購、安裝，選擇有法定資格資質(zhì)的單位和廠商依法實(shí)行招標(biāo)，訂立書面合同，同時(shí)，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理。完工后，分項(xiàng)驗(yàn)收測試，通過當(dāng)?shù)亟煌ú块T質(zhì)檢站檢測，驗(yàn)收合格后方可交付使用。4、檔案管理按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全項(xiàng)目檔案，及時(shí)收集、管理、歸檔從項(xiàng)目提出到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷。包括：項(xiàng)目審批文件和年度投資計(jì)劃文件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理文件，招投標(biāo)

10、合同管理文件，基建財(cái)務(wù)檔案，工程總結(jié)文件，各類質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書，工程竣工圖等。5、財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、總體規(guī)模新建三個(gè)用地200平方米，日中轉(zhuǎn)5噸的垃圾中轉(zhuǎn)站，總投資138.35萬元。2、主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模主要建（構(gòu)）筑物表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 模建設(shè)性質(zhì)備 注1征地600征購2工程建設(shè)建筑面積600新建綠化隔離300新建設(shè)備安裝新建3設(shè)備填裝壓縮設(shè)備3套購置5t自卸卡車1輛購置垃圾運(yùn)輸車1輛購置其他設(shè)備購置

11、十、項(xiàng)目總投資估算1、投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部2004年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南（草案）（2003年11月）的精神，按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)投資由土建工程費(fèi)、土方工程建設(shè)費(fèi)、附屬工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用，包括項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用（鋪底流動(dòng)資金）以及列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。2、投資估算編制依據(jù)（1）土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。（2）可研報(bào)告編制費(fèi)按建設(shè)投資的0.3%計(jì)，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的2%計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的0.5%計(jì)取，新建項(xiàng)

12、目建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取。（3）本項(xiàng)目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。（4）本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見費(fèi)按投資額的5%計(jì)入總投資。3、投資估算本項(xiàng)目總投資138.35萬元。（1）工程費(fèi)用估算本項(xiàng)目工程費(fèi)用投資為126萬元。主體工程投資明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 模單位造價(jià)（元）投資額度（萬）1征地費(fèi)用600754.52工程建設(shè)費(fèi)用58.5建筑面積60090054綠化隔離300501.5設(shè)備安裝33設(shè)備費(fèi)用63填裝壓縮設(shè)備3套11335t自卸卡車1輛1010垃圾運(yùn)輸車1輛1515其他設(shè)備5合計(jì)126（2）固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資估算為138.35萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)估算表序號(hào)工程

13、或費(fèi)用名稱投資額（萬元）比重（%）1工程費(fèi)用1261.1主體工程1261.2公用、輔助工程1.3生物資產(chǎn)費(fèi)用1.4設(shè)備購置費(fèi)用2工程建設(shè)其他費(fèi)用6.052.1可研報(bào)告編制費(fèi)0.380.32.2勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)4.413.52.3項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)1.2613預(yù)備費(fèi)6.33.1基本預(yù)備費(fèi)6.354建設(shè)投資合計(jì)138.355固定資產(chǎn)投資138.354、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期6個(gè)月，2012年7月開工建設(shè)，2012年12月竣工，2012年底投入正常運(yùn)行。5、資金籌措本項(xiàng)目總投資138.35萬元。自籌解決38.35萬元，申請(qǐng)省級(jí)示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金100萬元。十一、社會(huì)效益分析鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)

14、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目，主要為集鎮(zhèn)垃圾清理，美化集鎮(zhèn)環(huán)境，給居民提供健康舒適的集鎮(zhèn)街道。項(xiàng)目的擴(kuò)建具有較好的社會(huì)效益：1、有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善身體健康。集鎮(zhèn)垃圾的統(tǒng)一收集管理，能很好的解決因垃圾亂堆亂放而產(chǎn)生的惡臭，白色垃圾滿天飛的現(xiàn)象，相比之下，城鎮(zhèn)居民的生活環(huán)境更干凈、更健康、更美觀。2、有利于油墩街鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及企業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站可以極大的改變集鎮(zhèn)環(huán)境，可以很大程度上提升集鎮(zhèn)總體對(duì)外形象，因此項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，對(duì)于鎮(zhèn)工業(yè)的快速發(fā)展必有推波助瀾之功效，而地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要依靠工業(yè)，因此項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來油墩街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的又一個(gè)飛躍。十二、結(jié) 論根據(jù)以上對(duì)鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目的初步分析，我們認(rèn)為：該項(xiàng)目利用適度的土地資源，選址優(yōu)越，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，配套設(shè)施考慮周密；工期安排合理；自籌資金已籌措到位；各項(xiàng)建設(shè)條件具備。項(xiàng)目建設(shè)是可行的。該項(xiàng)目符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)定的要求；符合油墩街鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃以及