南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目投資計(jì)劃書模板

1、泓域咨詢/南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目投資計(jì)劃書南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目投資計(jì)劃書泓域咨詢機(jī)構(gòu)摘要光學(xué)鏡頭是電子終端、光電設(shè)備的關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件，應(yīng)用包括消費(fèi)電子、汽車、智能手機(jī)、AR/VR、數(shù)碼相機(jī)、安防監(jiān)控、工控等領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，簡稱鏡頭，其功能就是光學(xué)成像。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的必備組件，直接影響到成像質(zhì)量的好壞，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。該高端手機(jī)鏡頭項(xiàng)目計(jì)劃總投資4973.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4006.76萬元，占項(xiàng)目總投資的80.57%；流動資金966.40萬元，占項(xiàng)目總投資的19.43%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6864.00萬元，總成本費(fèi)用5331.79萬元，稅金

2、及附加89.95萬元，利潤總額1532.21萬元，利稅總額1833.50萬元，稅后凈利潤1149.16萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額684.34萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率30.81%，投資利稅率36.87%，投資回報(bào)率23.11%，全部投資回收期5.83年，提供就業(yè)職位140個。南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目投資計(jì)劃書目錄第一章 概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說明十六、項(xiàng)目評價(jià)十七、主要

3、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目背景研究分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 市場研究第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評價(jià)第六章 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)研究一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 項(xiàng)目工藝先進(jìn)性一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材

4、料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響情況說明一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評價(jià)第九章 企業(yè)衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動安全預(yù)期效果評價(jià)第十章 建設(shè)及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

5、分析一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能說明一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 投資可行性分析一、項(xiàng)目估算說明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)濟(jì)收益一、經(jīng)濟(jì)評價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范

6、圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 總結(jié)說明附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某某產(chǎn)業(yè)示范中

7、心良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以高端手機(jī)鏡頭為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)7000.00萬元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx集團(tuán)三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技公司四、項(xiàng)目提出的理由鏡頭（Lens）：負(fù)責(zé)將光線聚焦至CIS，是決定手機(jī)攝像頭成像品質(zhì)的重要部分。鏡頭一般是由幾片透鏡組成，其材料主要是球面玻璃（Glass，G）或非球面塑膠（Plastic，P）。玻璃的透光量和光損失表現(xiàn)比塑料鏡頭要好，但是成本更高，因此除了一些高端攝像設(shè)備現(xiàn)在許多的鏡頭一般采用塑料材質(zhì)。通過增加鏡片可以改變焦距，消除畸變，但過多會使得等效光圈變小。光學(xué)鏡頭是攝像頭模組的核心。一般攝像頭從結(jié)構(gòu)上主要由光

8、學(xué)鏡頭及控制部分、圖像傳感器和其他零部件組成。其中光學(xué)鏡頭以其結(jié)構(gòu)復(fù)雜并且涉及光學(xué)和電機(jī)一體化控制而成為結(jié)構(gòu)組件中成本的重要組成部分?？紤]到目前越來越多的攝像頭開始升級為帶有光學(xué)防抖和光學(xué)變焦功能的高端鏡頭，光學(xué)鏡頭部分的成本將逐漸成為整個攝像頭模組的最大部分。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范中心,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。南寧，簡稱邕，別稱綠城、邕城，是廣西壯族自治區(qū)首府、北部灣城市群核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、西南地區(qū)連接出海通道的綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄7個區(qū)、5個

9、縣，總面積22112平方千米，建成區(qū)面積372平方千米，常住人口725.41萬人，城鎮(zhèn)人口452.61萬人，城鎮(zhèn)化率62.4%。南寧地處中國華南地區(qū)、廣西南部，中國華南、西南和東南亞經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，是泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作、大湄公河次區(qū)域合作、泛珠三角合作等多區(qū)域合作的交匯點(diǎn)，也是中國面向東盟開放合作的前沿城市、中國東盟博覽會永久舉辦地、國家一帶一路有機(jī)銜接的重要門戶城市，南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地。南寧古屬百越之地，東晉大興元年（318年），建晉興郡，為郡治所在地，南寧建制從此開始，至今已有1700年歷史；唐朝貞觀年間（632年），更名邕州，設(shè)邕州都督府，南寧的簡稱邕由此而來；元朝泰定元年（1324年）

10、，邕州路改名為南寧路，取南疆安寧之意，南寧得名始于此。南寧是一座歷史悠久的文化古城，同時(shí)也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現(xiàn)代化城市。2017年1月，國務(wù)院發(fā)布北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃，將南寧定位為面向東盟的核心城市，支持建成特大城市和邊境國際城市；2018年11月入選中國城市全面小康指數(shù)前100名；2018年重新確認(rèn)國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2023年，第三屆全國青年運(yùn)動會將在廣西舉行，廣西計(jì)劃采取以南寧市為主，其他城市輔助的辦賽模式舉辦青運(yùn)會。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積16148.07平方米（折合約24.21畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照高端手

11、機(jī)鏡頭行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積16148.07平方米，建筑物基底占地面積8162.85平方米，總建筑面積22445.82平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16086.00平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1394.39平方米。七、設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)115臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)1390.91萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：高端手機(jī)鏡頭xxx單位/年。綜合考xxx集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道

12、和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx集團(tuán)的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx集團(tuán)所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx集團(tuán)今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量520010.11千瓦時(shí)，折合63.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電

13、需要2、項(xiàng)目年總用水量5145.98立方米，折合0.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某某產(chǎn)業(yè)示范中心市政管網(wǎng)供給。3、南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量520010.11千瓦時(shí)，年總用水量5145.98立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）64.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.24%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)

14、計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目”主要從事高端手機(jī)鏡頭項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)

15、污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境

16、準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4973.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4006.76萬元，占項(xiàng)目總投資的

17、80.57%；流動資金966.40萬元，占項(xiàng)目總投資的19.43%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6864.00萬元，總成本費(fèi)用5331.79萬元，稅金及附加89.95萬元，利潤總額1532.21萬元，利稅總額1833.50萬元，稅后凈利潤1149.16萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額684.34萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率30.81%，投資利稅率36.87%，投資回報(bào)率23.11%，全部投資回收期5.83年，提供就業(yè)職位140個。十五、報(bào)告說明根據(jù)報(bào)告是對擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進(jìn)性

18、和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可行性研究在項(xiàng)目建設(shè)前具有決定性意義。十六、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心及某某產(chǎn)業(yè)示范中心高端手機(jī)鏡頭行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范中心高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“南寧手機(jī)零配件項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位140個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額684.34萬元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收

19、入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率30.81%，投資利稅率36.87%，全部投資回報(bào)率23.11%，全部投資回收期5.83年，固定資產(chǎn)投資回收期5.83年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境

20、保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米16148.0724.21畝1.1容積率1.391.2建筑系數(shù)50.55%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝165.501.4基底面積平方米8162.851.5總建筑面積平方米22445.821.6綠化面積平方米1394.39綠化率6.21%2總投資萬元4973.162.1固定資產(chǎn)投資萬元4006.762.1.1土建工程投資萬元1590.842.1.1.1土建工程投資占比萬元31.99%2.1.2設(shè)備投資萬元1390.912.1.2.1設(shè)備投資占比27.97%2.1.3其它投資萬元1025.012.1.3

21、.1其它投資占比20.61%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.57%2.2流動資金萬元966.402.2.1流動資金占比19.43%3收入萬元6864.004總成本萬元5331.795利潤總額萬元1532.216凈利潤萬元1149.167所得稅萬元1.398增值稅萬元211.349稅金及附加萬元89.9510納稅總額萬元684.3411利稅總額萬元1833.5012投資利潤率30.81%13投資利稅率36.87%14投資回報(bào)率23.11%15回收期年5.8316設(shè)備數(shù)量臺（套）11517年用電量千瓦時(shí)520010.1118年用水量立方米5145.9819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.3520節(jié)能率24.2

22、4%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.2222員工數(shù)量人140第二章 項(xiàng)目背景研究分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 undefined公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)

23、營管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力。基于大數(shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費(fèi)特征，打造綜合服務(wù)體系。公司堅(jiān)持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國

24、內(nèi)外市場。 公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5127.72萬元，同比增長19.72%（844.70萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)高端手機(jī)鏡頭生產(chǎn)及銷售收入為4223.36萬元，占營業(yè)總收入的82.36%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)

25、收入1076.821435.761333.211281.935127.722主營業(yè)務(wù)收入886.911182.541098.071055.844223.362.1高端手機(jī)鏡頭(A)292.68390.24362.36348.431393.712.2高端手機(jī)鏡頭(B)203.99271.98252.56242.84971.372.3高端手機(jī)鏡頭(C)150.77201.03186.67179.49717.972.4高端手機(jī)鏡頭(D)106.43141.90131.77126.70506.802.5高端手機(jī)鏡頭(E)70.9594.6087.8584.47337.872.6高端手機(jī)鏡頭(F)44.

26、3559.1354.9052.79211.172.7高端手機(jī)鏡頭(.)17.7423.6521.9621.1284.473其他業(yè)務(wù)收入189.92253.22235.13226.09904.36根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1125.37萬元，較去年同期相比增長95.77萬元，增長率9.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤844.03萬元，較去年同期相比增長89.06萬元，增長率11.80%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元5127.72完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4223.36主營業(yè)務(wù)收入占比82.36%營業(yè)收入增長率（同比）19.72%營業(yè)收入增長量（同比）萬元844.70利潤總額萬元1125.3

27、7利潤總額增長率9.30%利潤總額增長量萬元95.77凈利潤萬元844.03凈利潤增長率11.80%凈利潤增長量萬元89.06投資利潤率33.89%投資回報(bào)率25.42%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬元11163.00流動資產(chǎn)總額占比萬元40.00%流動資產(chǎn)總額萬元4465.08資產(chǎn)負(fù)債率39.43%二、高端手機(jī)鏡頭項(xiàng)目背景分析光學(xué)鏡頭是電子終端、光電設(shè)備的關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件，應(yīng)用包括消費(fèi)電子、汽車、智能手機(jī)、AR/VR、數(shù)碼相機(jī)、安防監(jiān)控、工控等領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭是價(jià)值量較高的光學(xué)零部件之一。攝像頭模組由數(shù)個鏡片、VCM音圈馬達(dá)、間隔環(huán)、圖像傳感器、FPC等組成。其中，圖像傳感器、鏡頭、音圈

28、馬達(dá)是高壁壘環(huán)節(jié)。在價(jià)值鏈構(gòu)成看，圖像傳感器約占攝像頭模組的52%，其次是模組（20%）和光學(xué)鏡頭（19%）。生產(chǎn)工藝決定了良率和一致性。光學(xué)鏡頭是非常精細(xì)的器件，對模具、成型、組裝等每一個工序的精度控制要求苛刻，只有每個環(huán)節(jié)都做到極致，才能造就穩(wěn)定制造光學(xué)鏡頭的能力。在成型工序，光學(xué)材料對外界溫度、壓力、顆粒等非常敏感，只有嚴(yán)格精確控制每個變量才能制造出具有良好光學(xué)性能的透鏡，這需要先進(jìn)設(shè)備和熟練工人的配合才能完成。光學(xué)鏡頭的主要工藝存在差異。塑料鏡片以光學(xué)塑膠為原材料，經(jīng)過注塑成型、剪取、鍍膜、外觀品檢等工藝形成成品。玻璃鏡片以光學(xué)毛坯玻璃為材料，通過切削、研磨、定心、鍍膜、外觀品檢做成成

29、品。模具壁壘高。模具是玻璃鏡頭生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，質(zhì)量和精度直接影響鏡片的性能，這要求經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)師和具有豐富精密加工檢測經(jīng)驗(yàn)的制造人員相互配合才能完成。塑料鏡頭遇到天花板，玻塑混合鏡頭打開性能瓶頸。由于智能手機(jī)內(nèi)部空間越來越小，承載的功能和零組件越來越多，塑料鏡片憑借成本低、易批量生產(chǎn)等優(yōu)勢成為智能手機(jī)光學(xué)鏡頭的主流，iphoneX鏡頭就采用了6片塑料鏡片組成。但隨著智能手機(jī)攝像頭超高像素、大光圈方向升級過程中，塑料鏡頭在成像清晰度、失真率等光學(xué)性能方面遇到瓶頸，而且塑料材料比玻璃更容易吸收光線。玻璃塑料混合鏡頭結(jié)合了玻璃鏡頭和塑料鏡頭的優(yōu)點(diǎn)，能夠減少鏡頭厚度和失真率、提高成像清晰度和光圈尺寸

30、，已在監(jiān)控安防、數(shù)碼相機(jī)、單反相機(jī)等廣泛應(yīng)用，并有望在高端旗艦機(jī)型主攝中取得應(yīng)用。成像要求提高驅(qū)動攝像頭鏡片數(shù)從5P增長到6P/7P。鏡片的作用在于輔助CIS圖像傳感器成像，鏡片數(shù)量提升能夠增強(qiáng)鏡頭的對比度與解析度、改善眩光（藍(lán)光玻璃），更好控制像差。片數(shù)太多容易損失光線，一般鏡頭焦距越長采用的鏡片數(shù)量越多。手機(jī)拍攝性能的提升要求鏡片數(shù)增長到6P以上，iPhoneX采用了6個塑料鏡片，預(yù)計(jì)2019年7P鏡頭和潛望式鏡頭將有望規(guī)模出貨。攝像頭像素升級，玻璃塑料鏡頭成為趨勢。攝像頭像素升級倒逼光學(xué)鏡頭持續(xù)提升，塑料鏡頭性能遇到瓶頸，玻璃塑料鏡頭結(jié)合了玻璃鏡頭和塑料鏡頭的優(yōu)勢從而有望成為智能手機(jī)攝像

31、頭升級的重要選擇。拍照是智能手機(jī)的核心功能之一。手機(jī)攝像頭升級沿著2條主線進(jìn)行：像素持續(xù)升級，從最早的11萬像素升級到現(xiàn)在數(shù)千萬像素（比如iphone11）；技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，沿著多攝像頭、高像素、大光圈、長焦、小型化模組方向進(jìn)化。此外，指紋識別、3Dsensing、潛望式/滑軌式結(jié)構(gòu)等技術(shù)也在不斷發(fā)展。智能手機(jī)進(jìn)入存量競爭階段，多攝成為智能手機(jī)發(fā)展趨勢。2016-2018年全球智能手機(jī)出貨量分別為14.7億部、14.9億部、14.05億部。預(yù)計(jì)，未來5年全球智能手機(jī)出貨量CAGR為1.7%。差異化攝像頭成為智能手機(jī)競爭的焦點(diǎn)，2016年以來蘋果、華為、vivo等廠商陸續(xù)發(fā)布雙攝手機(jī)新品，2019

32、年蘋果首次發(fā)布三攝手機(jī)iPhone11pro/11promax。雙攝相比單攝具有拍照性能突出、可選方案多等優(yōu)點(diǎn)，在光學(xué)變焦、快速對焦、暗光拍攝、HDR合成等方面性能突破了單攝的限制，不同方案能夠滿足不同消費(fèi)群體的需求。此前攝像頭升級的邏輯是CIS像素的提升，從百萬級提升到千萬級，受CIS尺寸的限制，像素升級很快就遇到瓶頸。單攝的問題在于難以實(shí)現(xiàn)光學(xué)變焦功能、難以實(shí)現(xiàn)背景虛化等問題。雙攝的本質(zhì)是將縱深的光學(xué)成像體系向橫向空間拓展，目前雙攝已經(jīng)成為智能手機(jī)的標(biāo)配之一。不同應(yīng)用對拍攝的要求不一樣，雙攝由此產(chǎn)生了多種組合：廣角+長焦、彩色+黑白、廣角+深度、彩色+彩色、標(biāo)準(zhǔn)+超廣角、智選雙攝。從功能上

33、看，雙攝主要包括增強(qiáng)畫質(zhì)（彩色+彩色）、多倍光學(xué)變焦（廣角+長焦）、背景虛化、增強(qiáng)暗光拍攝（彩色+黑白）等組合。廣角+長焦、彩色+黑白在業(yè)界應(yīng)用比較廣泛。2018年全球智能手機(jī)雙攝滲透率已經(jīng)達(dá)到40%，國產(chǎn)安卓機(jī)型滲透率超過50%。雙攝滲透率達(dá)到高點(diǎn)，華為引領(lǐng)三攝趨勢。三攝/四攝相當(dāng)于多個雙攝方案優(yōu)點(diǎn)疊加。三攝/四攝是指單面（正面或者背面）攝像頭的總數(shù)，而不是整個終端所有攝像頭的總數(shù)。雙攝的缺點(diǎn)在于僅能滿足部分場景拍攝需求，而人們對拍攝性能升級的需求是無止境的。一部手機(jī)的雙攝對應(yīng)到單一方案，也就意味著在某些功能上有特色，但未能同時(shí)優(yōu)化其他功能。三攝相對于多個雙攝方案的疊加，能夠滿足多個場景的特

34、色拍照功能。華為P20pro于18年3月發(fā)布，搭載了徠卡三攝：4000萬主攝（彩色）+2000萬廣角（黑白）+800萬長焦，支持3倍光學(xué)變焦（iphoneX僅為2倍）、5倍混合變焦，拍照上最大的進(jìn)步是超級夜景功能、3倍光學(xué)變焦。依靠自研算法+麒麟系列處理器優(yōu)化拍照性能，華為P20pro在歐洲和國內(nèi)取得了成功。三攝成為智能手機(jī)趨勢。華為智能手機(jī)三攝滲透率將從2018年的7%提升到2019年的31%。2019年9月，蘋果發(fā)布iPhone11pro、iPhone11proMax、iPhone11三款新iPhone。本次iPhone重點(diǎn)升級在后置攝像頭，iPhone11pro升級到三攝，從原來的廣角+

35、長焦升級到廣角+長焦+超廣角的配置；iPhone11升級到雙攝（1200像素主攝+1200萬像素超廣角）。三星galaxyA7也搭載了三攝，廣角+景深+超廣角鏡頭。2018年有3-5款智能手機(jī)搭載三攝，2019年預(yù)計(jì)有望增長到十幾款。高像素+長焦+廣角成為更多三攝主流選擇，部分手機(jī)還搭載TOF模塊。三攝有望延續(xù)雙攝滲透趨勢。預(yù)計(jì)全球搭載三攝智能手機(jī)出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。未來4年全球手機(jī)攝像頭出貨量CAGR將達(dá)到15.3%，攝像頭模組市場規(guī)模將超過2500億元。受益三攝、四攝等多攝攝像頭滲透率快速提升，盡管全球智能手機(jī)出貨量平穩(wěn)

36、增長，未來4年全球智能手機(jī)攝像頭出貨量將從2018年的34億個增長至2021年的55.8億個，CAGR達(dá)到15.3%。預(yù)計(jì)2021年全球智能手機(jī)攝像頭市場規(guī)模將增長至2512億元，CAGR為15.5%。受益三攝滲透率快速提升，2019年全球智能手機(jī)光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將有望達(dá)到198億元，同比增長33%，未來3年CAGR達(dá)到27.2%。屏下指紋適應(yīng)屏占比提升趨勢，安卓旗艦機(jī)型引領(lǐng)。屏下指紋識別（FOD(FingerprintonDisplay)順應(yīng)了用戶的使用習(xí)慣，用戶體驗(yàn)好，而且全面屏?xí)r代要求（壓縮Home鍵）。屏下指紋包括光學(xué)屏幕指紋方案和高通推出的超聲波屏幕指紋方案。由于光學(xué)屏下指紋和觸控方

37、案等方面產(chǎn)業(yè)鏈成熟且成本較低，國產(chǎn)安卓陣營普遍選擇了光學(xué)屏下指紋方案，華為Mate30系列采用了光學(xué)屏下指紋識別，而三星GalaxyS10則搭載超聲波屏幕指紋識別。屏下指紋滲透率提升，驅(qū)動屏下指紋鏡頭高增長。華為、三星、OPPO、vivo等安卓廠商將屏下指紋方案從旗艦機(jī)應(yīng)用到中高端機(jī)型，屏下指紋成本快速下降、滲透率快速提升。預(yù)計(jì)2019年屏下指紋識別占指紋識別比例將達(dá)到23%，其中光學(xué)方案占屏下指紋識別為82%、超聲波占屏下指紋識別方案為18%。據(jù)IHS，全球搭載屏下指紋識別的智能手機(jī)出貨量將從2018年的2900萬部提升到2019年的2.4億部。屏下指紋識別高增長將帶動屏下指紋鏡頭出貨量高增

38、長。除了光學(xué)指紋外，3Dsensing也成為重要的生物識別方案。自iPhoneX在智能手機(jī)中首次搭載3DSensing以來，并在2018年發(fā)布的iPhoneXR、iPhoneXS、iPhoneXSMax全部采用3DSensing，中國品牌智能手機(jī)紛紛采用大光圈、廣角、超小型、多攝、3D應(yīng)用等高復(fù)雜度的攝像頭，以此作為賣點(diǎn)。3DSensing主要包括結(jié)構(gòu)光、雙目視覺、ToF等方案，可應(yīng)用于VR/AR、人臉和手勢識別、3D建模、空間掃描、機(jī)器人、障礙物檢測等。3DSensing市場快速滲透至消費(fèi)電子、汽車電子領(lǐng)域。根據(jù)YOLE的預(yù)測，3Dimaging&sensing市場規(guī)模將從2016年的13億

39、美元增長至2022年的90億美元，CAGR達(dá)到37.3%，2022年3D成像設(shè)備有望超過10億個。由于3D成像技術(shù)在工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域的成熟，再加上半導(dǎo)體微型化技術(shù)的進(jìn)步和iPhoneX搭載3DSensing，3Dimaging&sensing在智能手機(jī)領(lǐng)域正迎來加速成長階段，可穿戴設(shè)備、智能硬件等應(yīng)用也有望采納該技術(shù)。三、高端手機(jī)鏡頭項(xiàng)目建設(shè)必要性分析光學(xué)鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，簡稱鏡頭，其功能就是光學(xué)成像。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的必備組件，直接影響到成像質(zhì)量的好壞，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。作為光電子行業(yè)中的基礎(chǔ)性細(xì)分產(chǎn)業(yè)，光學(xué)鏡頭發(fā)展至今已是傳統(tǒng)光學(xué)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)

40、物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。2015年接連發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)社會治安防控體系建設(shè)意見、關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見、國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見等，對于光學(xué)鏡頭在安防監(jiān)控設(shè)備、車載攝像頭、機(jī)器視覺等高精密光學(xué)系統(tǒng)方面的應(yīng)用，提出了政策上的支持。目前，國內(nèi)光電子元器件制造行業(yè)的宏觀管理職能主要由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)，工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控;國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理等工作。經(jīng)過百年發(fā)展

41、，光學(xué)鏡頭行業(yè)已經(jīng)較為成熟。在世界范圍內(nèi)，發(fā)達(dá)工業(yè)國家的光學(xué)鏡頭制造工藝較為領(lǐng)先，尤其是德國和日本在鏡頭的研究與制造方面擁有悠久的歷史與傳統(tǒng)，造就了菜卡(Leica)和卡爾蔡司(CarlZeiss)等光學(xué)巨頭，其中卡爾蔡司鏡頭至今仍為世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。日本光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)自二戰(zhàn)后飛速發(fā)展，憑借更高性能價(jià)格比，在全球鏡頭行業(yè)市場逐漸占據(jù)優(yōu)勢，其主要生產(chǎn)企業(yè)有佳能Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、奧林巴斯(Olympus)等。目前，從全球光學(xué)鏡頭的應(yīng)用看，手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載攝像機(jī)是三個最大的終端市場，可以很大程度上影響光學(xué)鏡頭模組行業(yè)的整體趨勢。TSR2018年鏡頭市場調(diào)

42、研報(bào)告顯示，全球光學(xué)鏡頭模組在手機(jī)、視頻監(jiān)控以及車載鏡頭領(lǐng)域的合并收入將維持增長趨勢，2018年合并市場收入約為59.16億美元，預(yù)計(jì)2022年可達(dá)約88.00億美元，其中全球手機(jī)攝像頭的營收將達(dá)到60.45億美元，全球監(jiān)控鏡頭營收將達(dá)到11.42億美元，全球車載鏡頭營收將達(dá)到16.13億美元。此外，全球機(jī)器視覺市場，作為具有較大發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域近年來增長迅速。隨著現(xiàn)代工業(yè)自動化技術(shù)日趨成熟，越來越多的企業(yè)考慮如何采用機(jī)器視覺來幫助生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)識別、檢測等功能，以提高效率并降低成本。相關(guān)報(bào)告顯示，到2020年全球機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到125億美元，2025年將超過192億美元。監(jiān)控?cái)z像

43、機(jī)鏡頭是少數(shù)壟斷型市場，中國供應(yīng)商正占據(jù)主導(dǎo)地位。2018年前三位供應(yīng)商監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的出貨量占全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭出貨量64.9%的市場份額，分別為宇瞳光學(xué)(33.0%)、舜宇光學(xué)(17.9%)、聯(lián)合光電(14.0%);前五位占84.3%，前十則占97.6%。未來，領(lǐng)頭供應(yīng)商將會搶占更多市場份額，競爭會日趨激烈，因此新公司進(jìn)入市場更難。近年來，隨著國內(nèi)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多國內(nèi)外安防監(jiān)控企業(yè)加入競爭，行業(yè)競爭日趨激烈。從競爭環(huán)境來看，國際跨國公司如騰龍、富士能/富士龍等企業(yè)在安防監(jiān)控高端市場中占據(jù)一定的市場地位，而在定焦、低像素等中低端鏡頭方面則市場競爭較為充分;雖然公司目前在

44、安防監(jiān)控鏡頭領(lǐng)域具有一定的品牌和規(guī)模優(yōu)勢，但未來如果公司不能在成本、技術(shù)、品牌等方面光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件，對成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用，是安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)、車載攝像機(jī)、機(jī)器視覺、視訊會議系統(tǒng)等諸多電子設(shè)備的核心部件。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品與上述下游終端應(yīng)用產(chǎn)品存在一配一或者多配一的對應(yīng)關(guān)系，因此光學(xué)鏡頭行業(yè)的發(fā)展受到安防監(jiān)控、汽車電子、機(jī)器視覺和消費(fèi)電子等下游行業(yè)發(fā)展的影響較大。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)總體趨勢向好，我國安防監(jiān)控、汽車電子、機(jī)器視覺和消費(fèi)電子等行業(yè)得益于總體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持了較高的增長率，從而推動了國內(nèi)市場對光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的需求。但若因宏觀經(jīng)濟(jì)的波動、政策調(diào)整等因素造成下游安防監(jiān)控、汽車

45、電子、機(jī)器視覺和消費(fèi)電子等相關(guān)行業(yè)的景氣程度發(fā)生變化，將導(dǎo)致行業(yè)市場產(chǎn)生波動。第三章 市場研究一、高端手機(jī)鏡頭行業(yè)分析鏡頭（Lens）：負(fù)責(zé)將光線聚焦至CIS，是決定手機(jī)攝像頭成像品質(zhì)的重要部分。鏡頭一般是由幾片透鏡組成，其材料主要是球面玻璃（Glass，G）或非球面塑膠（Plastic，P）。玻璃的透光量和光損失表現(xiàn)比塑料鏡頭要好，但是成本更高，因此除了一些高端攝像設(shè)備現(xiàn)在許多的鏡頭一般采用塑料材質(zhì)。通過增加鏡片可以改變焦距，消除畸變，但過多會使得等效光圈變小。鏡頭內(nèi)一般有光圈，光圈大小用f#表示，光圈大小與f數(shù)反向關(guān)聯(lián)（具體關(guān)系為：f#=f/d，其中f是鏡頭的焦距，d是光圈的最大直徑），調(diào)

46、節(jié)光圈大小能改變鏡頭的光通量，原理類似人眼的瞳孔。另外，調(diào)節(jié)光圈還能改變景深，景深直觀上指焦點(diǎn)前后一段能被清晰拍攝的距離，因此，景深的變化會影響虛化效果。大光圈的景深小，小光圈的景深大。鏡頭的材質(zhì)、工藝和構(gòu)成方式影響著分辨率、光圈、焦距、視場角、畸變、相對照度等關(guān)鍵參數(shù)。一般而言鏡頭中鏡頭數(shù)量越多，成像效果越好，因此目前多鏡片數(shù)的鏡頭出貨量以及占比都在不斷提升。2016年全球鏡頭出貨量34.9億顆（包含前、后置），同比增長7.9%。整體而言增速不高，但是不同鏡片數(shù)的鏡頭出貨趨勢情況差距很多，例如5P以上的鏡頭2016年出貨量為16.4億顆，同比增速為19.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于行業(yè)增速，5P以下的鏡頭

47、出貨量持續(xù)減少。這意味著市場不斷在高端化，現(xiàn)階段落后的廠商如果不能快速突破高質(zhì)量鏡頭生產(chǎn)能力，未來將逐漸被市場淘汰。2016年高像素化的趨勢使得后置攝像頭5P和6P的需求開始增加，超薄化技術(shù)的突破使得6P鏡頭開始大量供應(yīng)，這一方面大立光走在了前面，舜宇光學(xué)緊隨其后。進(jìn)入2017年，高像素化繼續(xù)推薦，雙攝啟動，5P以上鏡頭的數(shù)量不斷擴(kuò)大。臺灣廠商大立光是鏡頭行業(yè)的絕對龍頭，2016年其出貨數(shù)量達(dá)11.5億顆，市占率32.9%。預(yù)計(jì)隨著新一代iPhone的熱銷，以及當(dāng)前手機(jī)鏡頭的持續(xù)升級，大立光2017年市占率有望持續(xù)提升至34.3%，出貨量增長16.4%。在LCM領(lǐng)域，各廠商比拼的是生產(chǎn)產(chǎn)能、研

48、發(fā)能力、穩(wěn)定的質(zhì)量、相應(yīng)速度、專利等。大廠因?yàn)橛凶銐蚨嗟挠唵?，可以跑足夠多的?xiàng)目、開很多模具，在這樣的鍛煉下大廠能把很多鏡頭生產(chǎn)中的未知數(shù)變成可知數(shù)或是可推理因素，進(jìn)一步提高鏡頭的品質(zhì)和良率。小廠則不具備這些條件，因此隨著攝像頭模組對鏡頭的要求不斷提升，小廠難以跟上領(lǐng)先者的步伐。2017年預(yù)計(jì)Top10的市占率為84.2%，而2016年Top10的市占率為81.8%，市場份額在不斷向大廠集中。就客戶而言，蘋果手機(jī)的Lens采購自大立光、關(guān)東美辰、玉晶光。iPhone7的后置鏡頭由大立光與關(guān)東美辰供應(yīng)，iPhone7Plus后置雙攝鏡頭中的廣角鏡頭采用6P結(jié)構(gòu)，長焦鏡頭采用5P結(jié)構(gòu)，前置攝像頭采

49、用4P結(jié)構(gòu)。二、高端手機(jī)鏡頭市場分析預(yù)測光學(xué)鏡頭是攝像頭模組的核心。一般攝像頭從結(jié)構(gòu)上主要由光學(xué)鏡頭及控制部分、圖像傳感器和其他零部件組成。其中光學(xué)鏡頭以其結(jié)構(gòu)復(fù)雜并且涉及光學(xué)和電機(jī)一體化控制而成為結(jié)構(gòu)組件中成本的重要組成部分?？紤]到目前越來越多的攝像頭開始升級為帶有光學(xué)防抖和光學(xué)變焦功能的高端鏡頭，光學(xué)鏡頭部分的成本將逐漸成為整個攝像頭模組的最大部分。2011年全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場銷量為6300萬件、金額為3.39億美元，2015年銷量為1.22億件、金額為4.5億美元，銷量年均復(fù)合增長率為17.97%，金額年均復(fù)合增長率為7.66%。預(yù)計(jì)未來幾年全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長

50、，2020年銷量將達(dá)到1.84億件，金額達(dá)到6.53億美元，年均復(fù)合增長率分別為8.57%和7.47%。未來安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W(xué)鏡頭的需求將繼續(xù)保持增長，主要增量來自于安防攝像頭市場需求量的增加和高端鏡頭升級帶來的市場規(guī)模擴(kuò)大。人口城鎮(zhèn)化提升空間巨大，人均收入增長帶來治安需求。2016年年末中國大陸總?cè)丝?38271萬人，比上年末增加809萬人。城鎮(zhèn)常住人口79298萬人，比上年末增加2182萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎?城鎮(zhèn)化率)為57.35%。未來隨著人口城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升，城鎮(zhèn)人口將會繼續(xù)保持快速增加的態(tài)勢。同時(shí)隨著城鎮(zhèn)人口收入的增加，社會對于治安管理的投入也將會隨之加大。認(rèn)為安防監(jiān)控市

51、場的增長將會是長期而穩(wěn)定的。安防智能化帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)品升級。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的發(fā)展趨勢將對光學(xué)鏡頭的成像質(zhì)量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技術(shù)、透霧技術(shù)、大倍率、超大光圈、大廣角及高可靠性等。據(jù)預(yù)測，安防變焦鏡頭的出貨量占比將從2015年的25%不斷上升，3倍變焦鏡頭出貨量占比將由2015年的23%提升至2020年的32%；分辨率1080P規(guī)格安放鏡頭出貨量將由2015年的65%提高至2020年的72%。隨著光學(xué)鏡頭的技術(shù)升級，產(chǎn)品價(jià)值量的提升將能夠加速市場規(guī)模的增長。雖然智能手機(jī)出貨量增長緩慢，但是智能手機(jī)仍然是目前全球最大的光學(xué)鏡頭市場。據(jù)資料顯示，2011年全球手機(jī)鏡頭市場銷量為14

52、.64億件、金額為19.5億美元，2015年銷量為32.36億件、金額為30.75億美元，年均復(fù)合增長分別為21.93%和13.50%。預(yù)計(jì)未來幾年全球手機(jī)鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2020年全球市場銷量與金額將分別達(dá)到45.79億件和39.27美元，年均復(fù)合增長率分別為7.18%和5.01%。拍照體驗(yàn)需求占據(jù)核心位臵，雙攝+OIS成為主流解決方案。隨著拍照功能和拍照體驗(yàn)逐漸成為智能手機(jī)核心競爭力，對于手機(jī)攝像頭功能的升級戰(zhàn)爭就從未停止。雙攝作為目前攝像技術(shù)的主流升級路線已經(jīng)在被多家品牌手機(jī)廠商所采用，這對于光學(xué)鏡頭的市場需求將形成增量拉動。雙攝+OIS，攝像頭升級拉動鏡頭市場持續(xù)增長。手

53、機(jī)鏡頭的快速增長與智能手機(jī)出貨量的緩慢增長形成了明顯的反差，認(rèn)為這種差別來自于手機(jī)攝像頭和拍照功能地位核心化的影響。特別是隨著雙攝興起以及光學(xué)防抖、光學(xué)變焦功能的紛紛引入，未來手機(jī)鏡頭市場規(guī)模仍將持續(xù)增長。智能手機(jī)近幾年一直是技術(shù)進(jìn)步最為激進(jìn)的領(lǐng)域，特別是隨著僅今年雙攝技術(shù)和光學(xué)防抖（OIS）的推出，對于高端光學(xué)鏡頭的市場需求開始迅速上升。根據(jù)預(yù)測，2017年后臵攝像頭模組總的出貨量約為19億枚，其中雙攝模組滲透率不到20%，光學(xué)防抖滲透率不到4%。而隨著品牌廠商在旗艦機(jī)型中紛紛采用雙攝和OIS功能，其他廠商技術(shù)跟隨導(dǎo)致的市場滲透率進(jìn)一步上升將會是大概率事件。因此認(rèn)為即使在智能手機(jī)出貨量增速放

54、緩的背景下，光學(xué)鏡頭市場將依然保持量增價(jià)漲的快速增長態(tài)勢。光學(xué)鏡頭是車載攝像頭的核心組成部分，市場潛力巨大。據(jù)資料顯示，2011年全球車載鏡頭市場銷量為1834萬件、金額為0.96億美元，2015年銷量為5838萬件、金額為2.75億美元，年均復(fù)合增長率分別為33.58%和30.00%。預(yù)計(jì)2020年市場銷量為1.18億件、金額為6億美元，年均復(fù)合增長率分別為15.11%和16.88%。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目

55、主要產(chǎn)品為高端手機(jī)鏡頭，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6864.00萬元。（二）營銷策略進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗(yàn)的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營銷策略。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1高端手機(jī)鏡頭A單位xx3088.802高端手機(jī)鏡頭B單位xx171