工作審批流程模版

1、流程說(shuō)明Instructions of Process流程名稱Process Name辦公費(fèi)用預(yù)算管理流程流程編號(hào)Process No.業(yè)務(wù)模塊Busin ess Module業(yè)務(wù)類別Busin ess Category流程層次Process level3流程密級(jí)security classification機(jī)密流程責(zé)任人Process Owner徐正雄生效日期Effective Date流程簡(jiǎn)述Process本流程描述新吉克礦業(yè)辦公費(fèi)用年度、月度預(yù)算的詳細(xì)過(guò)程。流程目的Objective確保辦公費(fèi)用預(yù)算合理、充足。關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP編制年度預(yù)算計(jì)劃，審核，審批，形成閱讀費(fèi)用預(yù)算。相關(guān)部門/人

2、員礦長(zhǎng)、人力資源總監(jiān)、辦公室、財(cái)務(wù)部信息輸入In put年度預(yù)算計(jì)劃信息輸出Output用款項(xiàng)目版本管理Versio n本流程由辦公室負(fù)責(zé)制定，由辦公室主任負(fù)責(zé)匯總審核，礦長(zhǎng)審批通過(guò)后正式執(zhí)行， 辦公室負(fù)責(zé)解釋和修改。相關(guān)流程Correlative Process流程編號(hào)Process No流程名稱Process Name辦公用品管理流程記錄的保存Retention of Record記錄名稱Record Name保存責(zé)任者Owner保存場(chǎng)所Retention Place歸檔日期FillingDate保存期限Retention Period辦公室月度費(fèi)用預(yù)算 表辦主任辦公室月底3年文檔歷史Hi

3、story of Document版本號(hào)Version編制/修改責(zé)任人Develop/Change Owener編制/修改日期Develop/Change Date修改內(nèi)容及理由Change andReason批準(zhǔn)者Approved by云南新吉克礦業(yè)有限公司辦公費(fèi)用預(yù)算管理流程流程編號(hào)流程名稱新吉克礦業(yè)辦公費(fèi)用預(yù)算管理流程層次3概要辦公費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部礦長(zhǎng)AD辦公室 生產(chǎn)計(jì)劃制C單位 節(jié)點(diǎn)人力總監(jiān)流程編制單位:通防部審 核:開始編制年度預(yù)算計(jì)劃形成年度正式預(yù)算編制月度費(fèi)用預(yù)算形成月度費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)撥款設(shè)立用款項(xiàng)目結(jié)束版本:編制:配合撥款配合徐正雄簽發(fā)人:簽發(fā)日期:管理標(biāo)準(zhǔn)表辦公費(fèi)用預(yù)算管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件辦 公 費(fèi) 用 預(yù) 算 管 理程序C2由通防部 編制出年度資金預(yù)算計(jì)劃關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范 辦公用品及辦公 費(fèi)用管理的通知B2人力資源總監(jiān)審核A2礦長(zhǎng)審批C3經(jīng)審批后形成年度正式 預(yù)算計(jì)劃C4D4根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃編制出月度費(fèi)用預(yù)算。如需要時(shí) 由 財(cái)務(wù)科予以配合 編制。B4人力資源總監(jiān)審核A4礦長(zhǎng)審批C5經(jīng)審批合格后形成 閱讀費(fèi)用預(yù)算C6提出撥款申請(qǐng)D6財(cái)務(wù)科根據(jù)閱讀費(fèi)用預(yù)算金額予以撥款。C7、D7辦公室收到撥款設(shè)立用款項(xiàng)目。如有需要由財(cái)務(wù) 科配 合工作。任務(wù)重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、及