02948質量管理體系認證二級文件程序QP005管理評審程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.管理評審程序文件編號： zg-qp-005 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發(fā)放部門總經理總經辦r&d部生產部采購部倉管部財務部品質部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件名稱（型號）管理評審程序文件編號zg-qp-005文件制定部門總經辦文件初次生效日期02.10.12序號修改內容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.07孫芳23

2、4567附件一：文件變更履歷表1.文件依據與定義1.1 依據1.1.1 質量手冊第5.6章節(jié):管理評審。1.2 定義 1.2.1管理評審：由最高管理者就質量方針和目標，對質量管理體系的現狀和適應性進行的正式評價。2.目的為保證公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。3.范圍適用于本公司質量管理體系的評審。4.主要職責與權限4.1總經理：負責組織主持管理評審活動，審批各“部門評審計劃”和“管理評審報告”；并對評審中的問題做出決議。4.2管理者代表：負責安排管理評審前的各項工作，審批“管理評審計劃”。4.3 總經辦主任：負責編制“管理評審計劃”,并根據評審結果編寫“管理評審報告

3、”。4.4各部門主管：負責評審所需文件和資料的準備工作，并負責管理評審提出的糾正和預防措施的實施。 4.5 內部審核員：負責對各部門的糾正和預防措施的實施情況進行監(jiān)督，并及時向管理者代表報告。5.作業(yè)程序 5.1作業(yè)流程圖（見附件一） 5.2評審計劃 5.2.1管理評審每年必須進行一次，一般安排在一輪內審全部完成后進行。 5.2.2遇體系變化等特殊情況，如：組織架構、質量方針、質量目標、業(yè)務結構調整發(fā)生重大變動或發(fā)生重大品質異常時，總經理或管理代表視情況可隨時召開管理評審會議。 5.2.3正常情況時，召開管理評審會議前一個月，由總經辦主任編制“管理評審計劃”報管理者代表核準后發(fā)放各部門。5.3

4、信息收集5.3.1各部門負責人根據公司“管理評審計劃”內容準備本部門評審相關資料，由總經辦主任統(tǒng)一后報總經理審批后發(fā)放各相關部門。 5.4評審會議 5.4.1管理評審由總經理通過召開管理評審會議的方式進行，由總經辦作“會議記錄”。 5.4.2管理評審會議應針對下列事項作專題報告并討論。 5.4.2.1總經理：在正式、系統(tǒng)、全面檢查的基礎上，對包括質量方針、質量目標在內的質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評價。 5.4.2.2管理代表：系統(tǒng)全面的評價各部門質量目標實施狀況及在質量持續(xù)改進方面存在的問題，并主持對其中的重大問題進行討論。 5.4.2.3 總經辦主任：a、 做關于質量目標達

5、成情況以及關于上一期管理評審會議決定事項執(zhí)行結果及改善情況、內部審核結果及改善情況的報告。b、 做關于質量管理體系執(zhí)行及修正狀況的報告，并主持進行討論。 5.4.2.4品質部主管：作關于客戶質量投訴（包括口頭抱怨）狀況和客戶滿意度調查結果的報告，并主持對客戶嚴重抱怨和重大品質問題進行討論。 5.4.2.5各部門：針對本部門情況和質量管理體系的狀況提出改進建議，并主持進行討論。 5.4.3管理評審形成的決議應包含以下內容： 5.4.3.1 iso質量管理體系及其過程有效性的改進。 5.4.3.2與顧客要求有關的產品的改進。 5.4.3.3 資源需求。 5.5評審報告 5.5.1總經辦主任將管理評

6、審結果編制成“管理評審報告”報管理者代表審核、總經理批準后分發(fā)到各部門，并對不符合項發(fā)出糾正與預防措施報告。 5.6糾正與預防措施 5.6.1相關部門根據糾正與預防措施報告內容，分析原因后，制定相應的糾正與預防措施。 5.6.2措施制定后相關責任部門負責實施改善。5.7效果驗證 5.7.1 總經辦主任對其執(zhí)行成效作追蹤考核，將結果記錄于糾正與預防措施報告效果驗證欄，并向管理者代表報告。5.7.2各部門應將管理評審決議的執(zhí)行情況向管理者代表匯報，當執(zhí)行結果失效時，管理者代表視情況可召開臨時管理評審會議，對糾正和預防措施進行討論修正。5.8記錄歸檔 5.8.1管理評審的記錄由總經辦按質量記錄控制程序保存。6.相關文件 6.1內部審核程序 6.2糾正與預防實施程序 6.3質量記錄控制程序7.使用表單無8.附件 附件一：流程圖 附件： 流程圖責任部門使用表單備注評審計劃 信息收集評審會議 評審報告糾正與預防實施 效果驗證 no yes記錄歸檔總經辦主任、管理者代表、總經理各部門主管總經理、管理者代表、各部門主管總經辦主任、管理者代表、總經理各部門總經辦主任總經辦管理評審計劃會議記錄管理評審報告、糾正與預防措施報告糾正與預防措施報告評審會議前由總經辦主任編制評審計劃報管理者代表、各部門按計劃要求準備相關評審資料交由總經辦主任收集后轉交總經理核準按計劃舉行評審會