任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

1、任任務(wù)務(wù)績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo) 二二二年二年八月八月 目目 錄錄 第一章第一章公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .6 6 1.11.1 人力資源部人力資源部.6 6 人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).6 人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).8 人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).9 人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo).10 人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).11 1.21.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部.1212 計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).12 計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).14 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo).16 計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).17 計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).18 計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)

2、績(jī)效指標(biāo).19 計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo).20 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).21 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).22 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)/銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).23 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).24 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).25 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).26 1.31.3 技術(shù)改造辦公室技術(shù)改造辦公室.2727 技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo).27 技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).29 技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).30 技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).31 技改辦軟

3、件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).32 技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).33 技改辦土建施工員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).34 1.41.4 辦公室辦公室.3535 辦公室主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo).35 辦公室副主任考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).36 辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).37 辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).38 辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).39 辦公室機(jī)要管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).40 辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo).41 辦公室司機(jī)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).42 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部.4343 思想政治/企業(yè)文化部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).43 思想政治/企業(yè)文化部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).45

4、 思想政治/企業(yè)文化部組織紀(jì)檢監(jiān)查干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo).46 思想政治/企業(yè)文化部審計(jì)干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo).47 思想政治/企業(yè)文化部工團(tuán)干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo).48 思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo).49 第二章第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)民品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .5050 2.12.1 市場(chǎng)部市場(chǎng)部.5050 市場(chǎng)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).50 市場(chǎng)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).52 市場(chǎng)部客戶經(jīng)理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).53 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).54 市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤任務(wù)績(jī)效指標(biāo).55 2.22.2 生產(chǎn)采購(gòu)部生產(chǎn)采購(gòu)部.5656 生產(chǎn)采購(gòu)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).56 生產(chǎn)采購(gòu)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).58 生

5、產(chǎn)采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).60 生產(chǎn)采購(gòu)部調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo).61 生產(chǎn)采購(gòu)部外協(xié)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).62 生產(chǎn)采購(gòu)部零件保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).63 生產(chǎn)采購(gòu)部成品保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).64 生產(chǎn)采購(gòu)部人事管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).65 生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).66 生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).67 生產(chǎn)采購(gòu)部下料調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo).68 生產(chǎn)采購(gòu)部器材保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).69 生產(chǎn)采購(gòu)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).70 生產(chǎn)采購(gòu)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).71 生產(chǎn)采購(gòu)部電氣技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).72 2.32.3 質(zhì)量部質(zhì)量部.7373 質(zhì)量部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).73 質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).

6、74 質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).75 質(zhì)量部民品檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo).76 質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo).77 2.42.4 產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)部.7878 產(chǎn)品開發(fā)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).78 產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計(jì)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).80 產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).82 產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場(chǎng)工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).84 產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).85 產(chǎn)品開發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)績(jī)效指標(biāo).86 產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).87 第三章第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)軍品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .8888 3.13.1 計(jì)劃生產(chǎn)部計(jì)劃生產(chǎn)部.8888 計(jì)劃生產(chǎn)部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).88 計(jì)劃生產(chǎn)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

7、.90 計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).92 計(jì)劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo).93 計(jì)劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).94 計(jì)劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).95 計(jì)劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).96 計(jì)劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).97 計(jì)劃生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).98 計(jì)劃生產(chǎn)部采購(gòu)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).99 計(jì)劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo).100 計(jì)劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).101 計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).102 計(jì)劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).103 3.23.2 質(zhì)量部質(zhì)量部.104104 質(zhì)量部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).104 質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).105 質(zhì)量部

8、質(zhì)量管理員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).106 質(zhì)量部軍品檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo).107 質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo).108 3.33.3 技術(shù)中心技術(shù)中心.109109 技術(shù)中心主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo).109 技術(shù)中心設(shè)計(jì)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).111 技術(shù)中心工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).113 技術(shù)中心現(xiàn)場(chǎng)工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).115 技術(shù)中心工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo).116 技術(shù)中心測(cè)試技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo).117 技術(shù)中心測(cè)試工任務(wù)績(jī)效指標(biāo).118 技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績(jī)效指標(biāo).119 技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績(jī)效指標(biāo).120 技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo).121 第一章第一章 第一章第一章 公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)公司任

9、務(wù)績(jī)效指標(biāo) 1.11.1 人力資源部人力資源部 人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 招聘目標(biāo)完 成率 對(duì)招聘計(jì)劃完成的考核實(shí)際招聘崗 位人數(shù)/計(jì)劃 招聘崗位人 數(shù) 人力資 源部 2招聘人員的 質(zhì)量/業(yè)績(jī)表 現(xiàn) 突出招聘的質(zhì)量招聘人員的 整體素質(zhì)、 專業(yè)化水平、 工作表現(xiàn)等 由用人單位與部 門的直接上級(jí)、 人事管理、同事 共同評(píng)價(jià) 各部門、 事業(yè)部 3優(yōu)秀人才流 失率 評(píng)估人才的保持率（部門）優(yōu) 秀人才離職 人數(shù)/（部門） 總?cè)藬?shù) 優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集 中于技術(shù)人員、 市場(chǎng)營(yíng)銷人員、 各事

10、業(yè)部副總以 上經(jīng)營(yíng)管理人員 人力資 源部、 事業(yè)部、 總部職 能部門 4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計(jì)辭退人員 的計(jì)劃 減員人數(shù)人力資 源部 5人員結(jié)構(gòu)比 率 人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考 核專責(zé)通過(guò)考核管理輔 助完成 各職務(wù)層次 人才比率符 合預(yù)定目標(biāo) 人力資 源部 6業(yè)績(jī)合同的 簽署率 衡量完成業(yè)績(jī)合同的情 況 實(shí)際簽署業(yè) 績(jī)合同數(shù)/應(yīng) 簽業(yè)績(jī)合同 數(shù) 人力資 源部 7及時(shí)完成的 考核評(píng)估率 完成評(píng)估考核制度的力 度 在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)完成人數(shù)/ 應(yīng)完成人數(shù) 人力資 源部 8 考核數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性 確?？己说目陀^與公正 性 數(shù)據(jù)差錯(cuò)次 數(shù)及嚴(yán)重程 度 人力資 源部 9 培訓(xùn)計(jì)劃體 系的建立與

11、 實(shí)施 對(duì)公司內(nèi)不同層次人員 培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是 人才培養(yǎng)、提高公司吸 引力的重要措施，計(jì)劃 的有利實(shí)施是提高人員 素質(zhì)的保證 滿意度調(diào)查 結(jié)果 人力資 源部 10 部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的 能力及效率 部門實(shí)際費(fèi) 用/費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 考核按時(shí)完 成率 薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核 制度的貫徹落實(shí) 實(shí)際完成考 核人數(shù)/應(yīng)完 成考核人數(shù) 必須按照考核流 程操作完畢 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2考核數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性 確?？己说目陀^

12、與公正 性 數(shù)據(jù)差錯(cuò)次 數(shù)及嚴(yán)重程 度 人力資 源部 3薪酬計(jì)算準(zhǔn) 確率 保證薪酬和考核結(jié)果有 效結(jié)合 薪酬計(jì)算差 錯(cuò)次數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4其他福利計(jì) 算準(zhǔn)確性 保險(xiǎn)等福利計(jì)算計(jì)算差錯(cuò)次 數(shù) 人力資 源部 5 日常事務(wù)性 工作完成情 況 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時(shí)性 完成時(shí)間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資 源部 人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 招聘計(jì)劃、 培訓(xùn)計(jì)劃制 定的質(zhì)量 提高招聘與培訓(xùn)的針對(duì) 性與有效性 實(shí)際的招聘、

13、培訓(xùn)效果 計(jì)劃與實(shí)際 的偏差 人力資 源部 2招聘目標(biāo)完 成率 對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的 考核 實(shí)招崗位人 數(shù)/計(jì)劃預(yù)招 崗位人數(shù) 人力資 源部 3招聘人員的 質(zhì)量/業(yè)績(jī)表 現(xiàn) 突出招聘的質(zhì)量招聘人員的 整體素質(zhì)、 專業(yè)化水平、 工作表現(xiàn)等 由用人單位與部 門的直接上級(jí)、 人事管理、同事 共同評(píng)價(jià) 各部門、 事業(yè)部 4員工對(duì)培訓(xùn) 的滿意度 強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度 調(diào)查結(jié)果 各部門、 事業(yè)部 5 人員結(jié)構(gòu)比 率 人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考 核專責(zé)通過(guò)考核管理輔 助完成 各職務(wù)層次 人才比率符 合預(yù)定目標(biāo) 人力資 源部 6 招聘培訓(xùn)費(fèi) 用 控制成本與費(fèi)用是否按預(yù)算 執(zhí)行 計(jì)劃財(cái)

14、 務(wù)部 7 事務(wù)性工作 完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時(shí)性 完成時(shí)間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資 源部 人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 工時(shí)定額制 定的科學(xué)性 與合理性 掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)， 有利于提高綜合管理水 平 是否符合客 觀實(shí)際水平 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2工時(shí)資料的 完整性 確保并提高基礎(chǔ)性管理 工作質(zhì)量 及時(shí)歸類， 沒有缺失 人力資 源部 3各類統(tǒng)計(jì)的 及時(shí)與準(zhǔn)確 率 及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步 提高和改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差 錯(cuò)

15、、延遲次 數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4工時(shí)臺(tái)帳的 差錯(cuò)率 保證臺(tái)帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次 數(shù)/總檢查次 數(shù) 及時(shí)、準(zhǔn)確登錄人力資 源部 5 其他事務(wù)性 工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時(shí)性 完成時(shí)間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資 源部 人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 各類核算的 及時(shí)與準(zhǔn)確 性 確保工作質(zhì)量，防止差 錯(cuò) 各類保險(xiǎn)、 離退休人員 的工資與養(yǎng) 老金核算的 準(zhǔn)確、無(wú)偏 差 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2人事檔案的 完整

16、性 確保人事檔案的完整查閱檔案的 方便性以及 檔案內(nèi)容完 整性 人力資 源部 3各類統(tǒng)計(jì)/報(bào) 表的及時(shí)與 準(zhǔn)確率 及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步 提改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)/報(bào)表出 現(xiàn)差錯(cuò)、延 遲次數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4事務(wù)性工作 完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時(shí)性 辦理各類保 險(xiǎn)級(jí)其他事 務(wù)的完成時(shí) 間與質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資 源部 1.21.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編 制的質(zhì)量 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 合理性、可行性 的

17、衡量 編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì) 劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò) 次數(shù)、不全面的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財(cái)務(wù)預(yù)算編 制的質(zhì)量 對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí) 際工作的指導(dǎo)性與實(shí) 際的成本控制與管理 效果 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財(cái)會(huì)管理的 規(guī)范性 確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 帳簿、科目、報(bào)表、 憑證設(shè)置符合國(guó)家/ 集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 制度 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3營(yíng)運(yùn)資本周 轉(zhuǎn)率 有效利用營(yíng)運(yùn)資 本創(chuàng)造價(jià)值的能 力 平均營(yíng)運(yùn)資本/總銷 售額365 天 平均值=（期初值 +期末值）/2 營(yíng)運(yùn)資本=流動(dòng)資 產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4短期投資收 益率 利用資金創(chuàng)造價(jià) 值的能

18、力 用于短期投資的資本 回報(bào)率 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5事業(yè)部管理 效率 對(duì)事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)的及時(shí)到位（投資 資本回報(bào)率、凈利潤(rùn)、 現(xiàn)金流）及重要問(wèn)題 的決策反映 滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 各事業(yè) 部 6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性與及 時(shí)性 公司進(jìn)行決策中 所要求的財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)必須準(zhǔn)確、及 時(shí) 提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的 次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù) 據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 7 資金管理的 效率 保證資金管理的 質(zhì)量 資金利用效率計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 8人才流失率評(píng)估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/ 部門總?cè)藬?shù) 人力資 源部 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 9債務(wù)利息率控制利息的一個(gè) 杠桿，控

19、制財(cái)務(wù) 費(fèi)用，降低成本 短期債務(wù)利息率與長(zhǎng) 期債務(wù)利息率 根據(jù)所借金額的 加權(quán)平均數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 10債務(wù)的合理 性 控制利息的另一 個(gè)杠桿，與公司 負(fù)債尺度的衡量 債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù) 的比例 流動(dòng)比率 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 11稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務(wù)專 家 12部門費(fèi)用控制所管部門的 費(fèi)用，提高效率、 降低成本 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用 預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 財(cái)務(wù)預(yù)算編 制的質(zhì)量 對(duì)

20、財(cái)務(wù)預(yù)算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí) 際工作的指導(dǎo)性與實(shí) 際的成本控制與管理 效果 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財(cái)會(huì)管理的 規(guī)范性 確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 帳簿、科目、報(bào)表、 憑證設(shè)置符合國(guó)家/ 集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 制度 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3 會(huì)計(jì)報(bào)表分 析質(zhì)量 提供有效財(cái)務(wù)信 息 會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、 趨勢(shì)分析等分析建議 質(zhì)量 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4事業(yè)部管理 效率 對(duì)事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的 及時(shí)到位及重要問(wèn)題 的決策反映 滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 各事業(yè) 部 5財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性與及 時(shí)性 公司進(jìn)行決策中 所要求的財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)必須準(zhǔn)確、及 時(shí) 提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差

21、錯(cuò)的 次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù) 據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 6 資金管理的 效率 保證資金管理的 質(zhì)量 資金利用效率計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 7上報(bào)財(cái)務(wù)資 料的時(shí)效性 確保財(cái)務(wù)資料的 及時(shí)呈報(bào) 延遲上報(bào)的次數(shù)或頻 率 資料使 用方 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 8債務(wù)利息率控制利息的一個(gè) 杠桿，控制財(cái)務(wù) 費(fèi)用，降低成本 短期債務(wù)利息率與長(zhǎng) 期債務(wù)利息率 根據(jù)所借金額的 加權(quán)平均數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 9債務(wù)的合理 性 控制利息的另一 個(gè)杠桿，與公司 負(fù)債尺度的衡量 債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù) 的比例 流動(dòng)比率 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 10稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅

22、務(wù)專 家 11部門費(fèi)用控制所管部門的 費(fèi)用，提高效率、 降低成本 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用 預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編 制的質(zhì)量 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 合理性、可行性 的衡量 編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì) 劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò) 比率、不全面的次數(shù) 公司決策層的評(píng) 價(jià) 各部門、 事業(yè)部、 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2計(jì)劃編制及 時(shí)率 衡量對(duì)事業(yè)部、 總部各部門經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃編制的組織 情況 未及時(shí)編制計(jì)劃的單 位數(shù)量/應(yīng)編制的單 位數(shù)量 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3事業(yè)部經(jīng)營(yíng) 狀況分析及

23、 協(xié)調(diào) 考核對(duì)事業(yè)部經(jīng) 營(yíng)狀況的跟蹤 組織不及時(shí)的次數(shù)事業(yè)部、 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4公司總體經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 分析報(bào)告的 質(zhì)量 準(zhǔn)確、及時(shí)把握 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí) 行狀況，提出改 進(jìn)建議 報(bào)告與實(shí)際出入的程 度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 公司決策層的評(píng) 價(jià) 事業(yè)部、 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5各種統(tǒng)計(jì)/報(bào) 表/分析的及 時(shí)、準(zhǔn)確與 客觀性 提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表及 分析的質(zhì)量，為 公司的決策提供 客觀、準(zhǔn)確的支 持 統(tǒng)計(jì)、報(bào)表與實(shí)際的 出入程度，出現(xiàn)差錯(cuò) 的次數(shù) 事業(yè)部、 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6 其他重要工 作的完成情 況 公司要求完成的 其他任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任

24、務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 會(huì)計(jì)報(bào)表完 成及時(shí)性 保證財(cái)務(wù)報(bào)表按 時(shí)完成 每月、每季、每年例 行提交的報(bào)表完成不 及時(shí)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn) 確性 報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī) 范 會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次 數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3總帳登錄的 及時(shí)性 保證總帳登錄的 質(zhì)量 沒有及時(shí)登錄的次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4總帳登錄的 差錯(cuò)率 保證輸入憑證 的質(zhì)量 錯(cuò)誤登錄次數(shù)/總登 錄次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5監(jiān)督審查整 體帳務(wù)處理 效果 保證整體帳務(wù)處 理真實(shí)性、合法 性、完整性 抽查整體帳務(wù)處理過(guò) 程中遺漏次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6 會(huì)計(jì)憑證、

25、帳表的完整 性 保證財(cái)務(wù)資料的 完整 缺失、遺失的次數(shù)及 數(shù)量 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 7稽核工作準(zhǔn) 確性 保證科目正確、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 8其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)數(shù)據(jù)來(lái) 源源 1 各類核算的 及時(shí)性 確保工作質(zhì)量， 防止差錯(cuò) 核算工作及時(shí)開展和 完成的次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 相關(guān)部 門 2 各類核算準(zhǔn) 確性 確保工作質(zhì)量， 防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部

26、 相關(guān)部 門 3報(bào)銷工作及 時(shí)、準(zhǔn)確性 保證報(bào)銷工作的 及時(shí)、正確完成 報(bào)帳差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4對(duì)帳工作準(zhǔn) 確性 保證對(duì)帳工作準(zhǔn) 確 對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5考核的準(zhǔn)確 率 保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)對(duì)部門的費(fèi)用考 核 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 被考核 部門 6其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 稅款申報(bào)、 交納及時(shí)性、 準(zhǔn)確性 保證公司納稅工 作正常開展 申報(bào)、交納等工作完 成不及

27、時(shí)次數(shù)，出現(xiàn) 差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2 稅額計(jì)算準(zhǔn) 確性 保證稅額計(jì)算合 理 出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3出口產(chǎn)品納 稅、退稅以 及免稅申報(bào) 準(zhǔn)確性 保證合理納稅 申報(bào)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)及 嚴(yán)重程度，不及時(shí)次 數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務(wù)專 家 5賬務(wù)資料完 整性 確保帳務(wù)基礎(chǔ)資 料的規(guī)范性與完 整性 數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確 次數(shù)及嚴(yán)重程度 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采

28、用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 現(xiàn)金收支準(zhǔn) 確度 提高出納工作準(zhǔn) 確度 現(xiàn)金收支差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2庫(kù)存現(xiàn)金保 管安全性 確?，F(xiàn)金、存款 票證安全保管 差錯(cuò)次數(shù)，出現(xiàn)問(wèn)題 隱患次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3 現(xiàn)金程序規(guī) 范性、完備 性 保證現(xiàn)金保管過(guò) 程執(zhí)行 違反現(xiàn)金管理規(guī)范次 數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4 現(xiàn)金額度控 制有效性 加強(qiáng)現(xiàn)金額度控 制 現(xiàn)金額度超過(guò)規(guī)定次 數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工 作次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5銀行對(duì)賬單 錄入準(zhǔn)確性、 及時(shí)性 督促錄入準(zhǔn)確 銀行對(duì)賬單錄入差錯(cuò) 次數(shù)，不及時(shí)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6 支票及有價(jià) 證券保管合 理性、完整 性 保證公司支票管 理工作

29、正常開展 違反支票有價(jià)證券管 理制度次數(shù)，差錯(cuò)出 現(xiàn)次數(shù) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 7其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 核算的準(zhǔn)確 率 提高核算工作的 質(zhì)量 各類核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2比質(zhì)比價(jià)體 系的完善程 度 進(jìn)一步完善對(duì)采 購(gòu)的管理 體系的科學(xué)性、客觀 性、實(shí)用性；體系完 善帶來(lái)的實(shí)際價(jià)值 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 采購(gòu)生 產(chǎn)部 3采購(gòu)物資的 成本 考察比質(zhì)比價(jià)的

30、 實(shí)際成果 是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn) 預(yù)算目標(biāo) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 工資、三費(fèi)的及時(shí)、 準(zhǔn)確發(fā)放 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 成本預(yù)算的 客觀、準(zhǔn)確 性 保證成本管理的 導(dǎo)向性與可行性 預(yù)算與實(shí)際的偏差程 度 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2成本核算的 準(zhǔn)確率 保證成本核算的 質(zhì)量 核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3成本分析的 質(zhì)量 成本管理的基礎(chǔ) 性工作 成本分析的客觀、公 正、及時(shí)；及時(shí)揭示 相

31、關(guān)的成本問(wèn)題并有 針對(duì)性的有效建議 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項(xiàng)成本管理規(guī)章制 度的科學(xué)性、完善性 與實(shí)用性 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 公司、 事業(yè)部 各部門 5成本有效控 制水平 重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控 制 在預(yù)算范圍之內(nèi) 或低于預(yù)算目標(biāo) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6 協(xié)助定價(jià)的 準(zhǔn)確、客觀 保證經(jīng)營(yíng)/利潤(rùn)目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反 映產(chǎn)品成本 市場(chǎng)部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)內(nèi)部定價(jià)/銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

32、序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 各類核算的 準(zhǔn)確率 確保工作質(zhì)量， 防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 固定資產(chǎn)/在建、 銷售、利潤(rùn)明細(xì)、 內(nèi)部定價(jià)的核算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2報(bào)表的及時(shí) 性 確保的信息及時(shí) 反饋 按規(guī)定完成并提交報(bào) 表 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3報(bào)表的準(zhǔn)確 性 保證報(bào)表的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4會(huì)計(jì)處理的 差錯(cuò)率 保證會(huì)計(jì)處理的 質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)工

33、資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 核算的準(zhǔn)確 率 提高核算工作的 質(zhì)量 各類核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2比質(zhì)比價(jià)體 系的完善 進(jìn)一步完善對(duì)采 購(gòu)的管理 體系的科學(xué)性、客觀 性、實(shí)用性；體系完 善帶來(lái)的實(shí)際價(jià)值 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 采購(gòu)生 產(chǎn)部 3采購(gòu)物資的 成本 考察比質(zhì)比價(jià)的 實(shí)際成果 是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn) 預(yù)算目標(biāo) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 工資、三費(fèi)的及時(shí)、 準(zhǔn)確發(fā)放 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)成本管理考核任務(wù)績(jī)

34、效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 成本預(yù)算的 客觀、準(zhǔn)確 性 保證成本管理的 導(dǎo)向性與可行性 預(yù)算與實(shí)際的偏差程 度 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2成本核算的 準(zhǔn)確率 保證成本核算的 質(zhì)量 核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3成本分析的 質(zhì)量 成本管理的基礎(chǔ) 性工作 成本分析的客觀、公 正、及時(shí)；及時(shí)揭示 相關(guān)的成本問(wèn)題并有 針對(duì)性的有效建議 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項(xiàng)成本管理規(guī)章制 度的科學(xué)性、完善性 與實(shí)用性 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 公司、 事業(yè)部 各部門 5成本有效控 制水平 重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)成本的有效

35、節(jié)約與控 制 在預(yù)算范圍之內(nèi) 或低于預(yù)算目標(biāo) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 6 協(xié)助定價(jià)的 準(zhǔn)確、客觀 保證經(jīng)營(yíng)/利潤(rùn)目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反 映產(chǎn)品成本 市場(chǎng)部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 各類核算的 準(zhǔn)確率 確保工作質(zhì)量， 防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 固定資產(chǎn)/在建、 銷售、利潤(rùn)明細(xì)、 內(nèi)部定價(jià)的核算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 2報(bào)表的及時(shí) 性 確保

36、的信息及時(shí) 反饋 按規(guī)定完成并提交報(bào) 表 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3報(bào)表的準(zhǔn)確 性 保證報(bào)表的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 4會(huì)計(jì)處理的 差錯(cuò)率 保證會(huì)計(jì)處理的 質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 1.31.3 技術(shù)改造辦公室技術(shù)改造辦公室 技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 技改/信息化 項(xiàng)目方案編 制質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實(shí)際的出入與偏差 情況 內(nèi)部、 外部的 專家組 2 項(xiàng)目/計(jì)劃的 及時(shí)

37、完成率 保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì) 劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng) 目/計(jì)劃數(shù) 技改辦 3 公司信息管 理有效性 為各部門提供信 息服務(wù)的水平， 包括信息系統(tǒng)的 建立，順利運(yùn)行， 與新體系的推薦 等 各部門對(duì)信息提供的 滿意程度 滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)人力資 源部 4 信息管理 費(fèi)用 衡量用于與技術(shù) 相關(guān)工作的投入 用于計(jì)算機(jī)維修/護(hù)， 硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng) 維護(hù)、升級(jí)等的投入 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì) 量 衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的 有效性 因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不 能正常運(yùn)作的次數(shù) 各部門 6網(wǎng)頁(yè)更新及 時(shí)性 信息及時(shí)傳遞預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)網(wǎng)頁(yè)更新 次數(shù) 信息管 理中心 7組織計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò)的培 訓(xùn)率 提高員工信息化 工作效率 參

38、加培訓(xùn)人數(shù)/計(jì)劃 培訓(xùn)人數(shù) 人力資 源部 8 信息化培訓(xùn) 效果 提高員工信息化 水平 培訓(xùn)后實(shí)際使用情況 的調(diào)查 各部門 9 技改/信息化 建設(shè)成本的 控制 有效控制成本實(shí)現(xiàn)或超計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公 司的預(yù)算目標(biāo) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 10 人才流失率評(píng)估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/ 部門總?cè)藬?shù) 人力資 源部 11 部門費(fèi)用控制部門管理辦 公費(fèi)的能力及效 率 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用 預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 12 重要任務(wù)完 成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)

39、績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 技改可行性 分析的質(zhì)量 確保技改的正確 方向與實(shí)際效果 對(duì)實(shí)際方案的指導(dǎo)意 義 內(nèi)部、 外部的 專家組 2技改項(xiàng)目方 案編制質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實(shí)際的出入與偏差 情況 內(nèi)部、 外部的 專家組 3項(xiàng)目/計(jì)劃的 及時(shí)完成率 保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì) 劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng) 目/計(jì)劃數(shù) 技改辦 4立項(xiàng)申請(qǐng)的 進(jìn)展情況 確保立項(xiàng)的順利 通過(guò) 各種立項(xiàng)技術(shù)資料與 文件提供的完整性與 及時(shí)性 技改辦 5操作規(guī)程編 制的質(zhì)量 保證設(shè)備操作的 正確性 操作規(guī)程科學(xué)、合理 指導(dǎo)生產(chǎn)程度 生

40、產(chǎn)部 6 其他重要任 務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 技改新設(shè)備 的使用效果 確保新設(shè)備的使 用質(zhì)量 新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù) 計(jì)的作用與效果 生產(chǎn)部 2技改新設(shè)備 的維護(hù)質(zhì)量 延長(zhǎng)設(shè)備的使用 期；同時(shí)保證正 常生產(chǎn) 新設(shè)備的故障次數(shù) 與使用狀況 生產(chǎn)部 3現(xiàn)有設(shè)備的 改造狀況 提高現(xiàn)有設(shè)備的 生產(chǎn)率與實(shí)用水 平 現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的 提高程度 生

41、產(chǎn)部 4新技術(shù)的推 廣應(yīng)用情況 保證生產(chǎn)效率進(jìn) 一步提高 新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng) 用情況 生產(chǎn)部 5采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 備的性價(jià)比 提高設(shè)備采購(gòu)的 水平的關(guān)鍵性指 標(biāo) 與市場(chǎng)同類價(jià)位的設(shè) 備相比，采購(gòu)設(shè)備的 技術(shù)質(zhì)量水平；與市 場(chǎng)同等質(zhì)量的設(shè)備相 比。采購(gòu)設(shè)備的價(jià)格 水平 內(nèi)部、 外部的 專家組 6 對(duì)操作人員 的培訓(xùn)效果 增強(qiáng)對(duì)新設(shè)備的 操作水平 實(shí)際操作情況的調(diào)查 分析結(jié)果 車間 7項(xiàng)目/計(jì)劃的 及時(shí)完成率 保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì) 劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng) 目/計(jì)劃數(shù) 技改辦 8 其他重要任 務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否

42、按期完 成 技改辦 技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 非標(biāo)設(shè)備電 氣設(shè)計(jì)質(zhì)量 保證設(shè)計(jì)的科學(xué) 性與可行性 在生產(chǎn)中實(shí)際表現(xiàn) 效果 內(nèi)部、 外部的 專家組 2項(xiàng)目/計(jì)劃的 及時(shí)完成率 保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì) 劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng) 目/計(jì)劃數(shù) 技改辦 3引進(jìn)設(shè)備的 質(zhì)量 保證設(shè)備引進(jìn)的 水平 設(shè)備達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量 水平與使用效果 生產(chǎn)部 4對(duì)操作人員 的培訓(xùn)效果 增強(qiáng)對(duì)新設(shè)備的 操作水平 實(shí)際操作情況的調(diào)查 分析結(jié)果 車間 5 電氣資料的 完整規(guī)范性 保證資料的基礎(chǔ)

43、性管理質(zhì)量 及時(shí)正確歸類，沒有 缺失 技改辦 6技改新設(shè)備 的維護(hù)質(zhì)量 延長(zhǎng)設(shè)備的使用 期；同時(shí)保證正 常生產(chǎn) 新設(shè)備的故障次數(shù) 與使用狀況 生產(chǎn)部 7新技術(shù)的推 廣應(yīng)用情況 保證生產(chǎn)效率進(jìn) 一步提高 新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng) 用情況 生產(chǎn)部 8 其他重要任 務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 信息的發(fā)布 的及時(shí)性 保證公司相關(guān)信 息的及時(shí)傳遞 信息

44、延遲發(fā)布的次數(shù) 及延遲的時(shí)間 公司、 事業(yè)部 各部門 2公司網(wǎng)頁(yè)的 制作水平 保證公司網(wǎng)頁(yè)的 制作水平，樹立 公司的良好形象 對(duì)內(nèi)、對(duì)外的滿意度 調(diào)查結(jié)果 公司、 事業(yè)部 各部門 3公司網(wǎng)頁(yè)的 及時(shí)更新率 保證信息的及時(shí) 更新 網(wǎng)頁(yè)的更新維護(hù)頻率技改辦 4 其他重要任 務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 電腦、外設(shè) 設(shè)備采購(gòu)的 性價(jià)比 保證采購(gòu)

45、的正確同等價(jià)位下選擇到合 適的產(chǎn)品 技改辦 2采購(gòu)預(yù)算執(zhí) 行水平 控制成本資金使用被控制在預(yù) 算范圍內(nèi) 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 3系統(tǒng)的穩(wěn)定 性 保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用 單位 4系統(tǒng)的安全 性 保證正常的工作， 受外部侵害 系統(tǒng)被病毒侵害的次 數(shù) 各使用 單位 5信息系統(tǒng)的 及時(shí)維護(hù)率 保證系統(tǒng)的正常 運(yùn)行 沒有按要求及時(shí)維護(hù) 的次數(shù) 技改辦 6 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 整體規(guī)劃質(zhì) 量 確保信息系統(tǒng)建 設(shè)的成功 系統(tǒng)的科學(xué)性、實(shí)用 性；可以為企業(yè)創(chuàng)造 真正的價(jià)值 內(nèi)部、 外部的 專家組 7信息設(shè)備供 應(yīng)商選擇質(zhì) 量 成功實(shí)施信息化 建設(shè)的重要保證 供應(yīng)商的資質(zhì)、品牌、 信譽(yù)、實(shí)力，提供本 行業(yè)解決方

46、案的經(jīng)驗(yàn) 與能力，具體的報(bào)價(jià) 等綜合因素 內(nèi)部、 外部的 專家組 8其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標(biāo)與完成情況 對(duì)比 技改辦 技改辦土建施工員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)技改辦土建施工員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 項(xiàng)目/計(jì)劃的 及時(shí)完成率 保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì) 劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng) 目/計(jì)劃數(shù) 技改辦 2招投標(biāo)工作 質(zhì)量 保證招投標(biāo)工作 順利、高效的進(jìn) 行 基建工程的成本、質(zhì) 量是否能夠達(dá)到或超 過(guò)預(yù)期 技改辦 3基建工程的 質(zhì)量 保證基建的質(zhì)量基建工程滿足設(shè)計(jì) 要求程度 技

47、改辦 4方案、預(yù)算 編制的及時(shí) 性 保證方案、預(yù)算 的及時(shí)編制 與實(shí)際的偏差程度技改辦 5方案、預(yù)算 編制的質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實(shí)際的出入與偏差 情況 技改辦 6 施工現(xiàn)場(chǎng)的 規(guī)范化水平 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的 規(guī)范性管理 施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、有 序、效率 技改辦 7 其他重要任 務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 1.41.4 辦公室辦公室 辦公室主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 1 會(huì)議決定、

48、決議落實(shí)效 果 衡量會(huì)議精神的 貫徹落實(shí) 對(duì)會(huì)議精神的貫徹不 力次數(shù) 各部門 2公文行文規(guī) 范度 保證公文的規(guī)范、 嚴(yán)謹(jǐn) 公文出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 辦公室 3 外事活動(dòng)組 織有序性 發(fā)揮外事活動(dòng)窗 口和紐帶的功效 外事活動(dòng)組織失誤次 數(shù) 辦公室 4組織對(duì)外聯(lián) 絡(luò)接待失誤 率 活動(dòng)組織嚴(yán)密有 序 大型慶典、接待及重 要聯(lián)絡(luò)活動(dòng)組織失誤 數(shù)量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準(zhǔn)確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達(dá)的信息有誤 次數(shù)；外發(fā)的信息審 核失誤次數(shù) 各部門 6 機(jī)要工作的 安全性 對(duì)機(jī)要文檔嚴(yán)格 按要求保密 出現(xiàn)會(huì)議精神、公文 內(nèi)容等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務(wù)完 成情況 完成上

49、級(jí)下達(dá)的 重要任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 公司辦 公室 8 車輛管理有 序性 保證公司重要工 作用車 因派車不當(dāng)造成不良 后果的次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 9 車輛維護(hù)維 修費(fèi) 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護(hù)維修費(fèi) 用/費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 10部門費(fèi)用控制部門管理辦 公費(fèi)的能力及效 率 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用 預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 辦公室副主任考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室副主任考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 會(huì)議決定、 決議落實(shí)效 果 衡量會(huì)議精神的 貫徹落實(shí)

50、 對(duì)會(huì)議精神的貫徹不 力次數(shù) 各部門 2公文行文規(guī) 范程度 保證公文格式的 規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn) 公文出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 辦公室 3外事活動(dòng)組 織有序性 發(fā)揮外事活動(dòng)窗 口和紐帶的功效 外事活動(dòng)組織失誤次 數(shù) 辦公室 4組織對(duì)外聯(lián) 絡(luò)接待失誤 率 活動(dòng)組織嚴(yán)密有 序 大型慶典、接待及重 要聯(lián)絡(luò)活動(dòng)組織失誤 數(shù)量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準(zhǔn)確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達(dá)的信息有誤 次數(shù)；外發(fā)的信息審 核失誤次數(shù) 各部門 6 機(jī)要保密工 作的安全性 對(duì)機(jī)要文檔嚴(yán)格 按要求保密 出現(xiàn)會(huì)議、公文內(nèi)容 等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務(wù)完 成情況 完成上級(jí)下達(dá)的 重要任務(wù) 期初確定里程碑（

51、包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） ， 期末檢查是否按期完 成 公司辦 公室 8 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當(dāng)造成不良 后果的次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 9車輛維護(hù)維 修費(fèi) 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護(hù)維修費(fèi) 用/費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 10部門費(fèi)用控制部門管理辦 公費(fèi)的使用 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用 預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量 公司辦 公室 2會(huì)議組織的 有效性

52、 保證會(huì)議的質(zhì)量滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果公司辦 公室、 各部門 3公司文件/檔 案的完整性 確保公司基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 沒有缺失與遺漏公司辦 公室 4 印章的保管防止印章遺失遺失情況黨務(wù)印章的保管 公司辦 公室 5信息收集、 反饋的及時(shí) 性 保證信息收集、 傳遞的及時(shí)性 信息延遲、滯后的次 數(shù)與造成的影響 公司辦 公室、 各部門 6信息收集、 反饋的準(zhǔn)確 性 保證信息收集、 傳遞的準(zhǔn)確性 與真實(shí)信息的偏差度公司辦 公室、 各部門 7 其他日常程 序性工作完 成的時(shí)效性 及時(shí)完成工作 每項(xiàng)工作任務(wù)是否按 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成 公司辦 公室 辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序

53、 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量 公司辦 公室 2信息收集、 反饋的及時(shí) 性 保證信息收集、 傳遞的及時(shí)性 信息延遲、滯后的次 數(shù)與造成的影響 公司辦 公室、 各部門 3信息收集、 反饋的準(zhǔn)確 性 保證信息收集、 傳遞的準(zhǔn)確性 與真實(shí)信息的偏差度公司辦 公室、 各部門 4 印章的保管防止印章遺失遺失情況 公司辦 公室 5 重要公文的 保密管理 嚴(yán)格按要求保密 出現(xiàn)公文丟失、泄密 情況 各部門、 外部單 位 6 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當(dāng)造成不良 后果的

54、次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 7其他日常程 序性工作完 成的時(shí)效性 及時(shí)完成工作 每項(xiàng)工作任務(wù)是否按 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成 公司辦 公室 辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1合同合法性 法律監(jiān)察要參與 合同的談判、起 草、驗(yàn)收 合同中危害公司利益 的項(xiàng)目次數(shù)、合同審 查不嚴(yán)造成的損失金 額 辦公室、 各部門 2法律知識(shí)普 及率 提高公司員工的 法律知識(shí) 測(cè)試結(jié)果或調(diào)查 可以用培訓(xùn)次數(shù)、 內(nèi)容衡量 辦公室、 各部門 3 公司訴訟失 敗次數(shù)、損 失金額 代表公司進(jìn)行法 律訴訟、仲裁， 聘

55、請(qǐng)律師維護(hù)公 司權(quán)益 失敗次數(shù)、損失金額 各部門、 外單位 4保護(hù)公司的 合法權(quán)益 保護(hù)公司的合法 權(quán)益 公司合法權(quán)益受到侵 犯的次數(shù) 辦公室、 各單位、 外單位 5wto 知識(shí)的普 及率 公司迎接 wto 需 要普及相關(guān)知識(shí) 課程開發(fā)數(shù)量、培訓(xùn) 次數(shù)、時(shí)間人員 辦公室、 各單位、 外單位 6 其他日常程 序性工作完 成的時(shí)效性 及時(shí)完成工作 每項(xiàng)工作任務(wù)是否按 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成 公司辦 公室 辦公室機(jī)要管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室機(jī)要管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 公文處理、 收發(fā)、傳遞 的及時(shí)性 保證行文的質(zhì)量 延遲、

56、差錯(cuò)次數(shù)以及造 成的影響 公司辦 公室 2 機(jī)要文件處 理質(zhì)量 確保及要文件地及 時(shí)、高效的處理 機(jī)要文件辦理不及時(shí)的 次數(shù)及嚴(yán)重程度 公司辦 公室 3 文件/檔案的 完整性 確保公司基礎(chǔ)性管 理的質(zhì)量 沒有缺失與遺漏公司辦 公室 4 機(jī)要管理 規(guī)范性 保證機(jī)要管理質(zhì)量 是否存在違規(guī)/違紀(jì)現(xiàn) 象 公司辦 公室 5 密碼管理 質(zhì)量 保證信息的報(bào)幕 總部及入網(wǎng)單位中密碼 設(shè)備是否有不合格的現(xiàn) 象 公司辦 公室 6 其他日常程 序性工作完 成的時(shí)效性 及時(shí)完成工作 每項(xiàng)工作任務(wù)是否按計(jì) 劃準(zhǔn)時(shí)完成 公司辦 公室 辦公室打字辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)收發(fā)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán)

57、 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 打印及時(shí)性確保公文的及時(shí) 性 是否按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成辦公室 2打印準(zhǔn)確性確保打印工作質(zhì) 量 要求準(zhǔn)確率為 100%辦公室 3日常程序性 工作完成的 質(zhì)量 保證工作的質(zhì)量出現(xiàn)的差錯(cuò)率辦公室 辦公室司機(jī)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)辦公室司機(jī)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1 車輛安全行 使里程/安全 率 司機(jī)必須負(fù)責(zé)車輛的安 全行使 車輛安全行 使里程；事 故次數(shù)/出車 次數(shù) 各部門、 外部單 位 2 車輛維護(hù) 車輛日常維護(hù)是司機(jī)的 責(zé)任 車輛維修/大 修次數(shù) 各部門 3

58、車輛維修成 本 控制有關(guān)車輛相關(guān)的成 本 車輛維修成 本 各部門、 外單位 4準(zhǔn)時(shí)出車率保證及時(shí)性準(zhǔn)時(shí)出車次 數(shù)/總要求出 車次數(shù) 辦公室、 各單位 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)企業(yè)文化部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1上級(jí)下達(dá)的 各項(xiàng)任務(wù)的 完成情況 確保上級(jí)的文件、指示、 精神的貫徹落實(shí) 完成任務(wù)的 時(shí)間、完成 質(zhì)量 公司上 級(jí)部門 2 工團(tuán)工作的 質(zhì)量 保證工團(tuán)工作的有效開 展，促進(jìn)公司的正常生 產(chǎn)建設(shè) 按時(shí)按計(jì)劃 完成工作 思

59、想政 治/企業(yè) 文化部， 上級(jí)主 管部門 3 黨員教育管 理 發(fā)揮黨員的先鋒作用 按計(jì)劃編制 黨課教材、 組織理論學(xué) 習(xí) 思想政 治/企業(yè) 文化部 4黨組織建設(shè) 入黨積極分子的教育管 理、新黨員發(fā)展等 完成計(jì)劃 要求 思想政 治/企業(yè) 文化部 5 各項(xiàng)宣傳教 育工作的質(zhì) 量 提升員工的思想理論水 平，為公司今后的發(fā)展 奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 按計(jì)劃完成 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 6 紀(jì)檢監(jiān)察的 及時(shí)有效性 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、處理問(wèn) 題 發(fā)現(xiàn)、處理 問(wèn)題的及時(shí) 性與效率 公司上 級(jí)部門 7 公司企業(yè)文 化建設(shè)水平 保證公司企業(yè)文化的建 設(shè)質(zhì)量 各項(xiàng)計(jì)劃、 活動(dòng)等的實(shí) 施情況 思想政 治/企業(yè) 文化部

60、 8 職工合法權(quán) 益的維護(hù) 切實(shí)保證與維護(hù)職工的 合法權(quán)益 職工合法權(quán) 益被正常維 護(hù)的情況 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 9 內(nèi)部刊物發(fā) 行質(zhì)量 內(nèi)部刊物出版及時(shí)、內(nèi) 容及編輯質(zhì)量高 出版延遲天 數(shù)、刊物中 差錯(cuò)次數(shù)及 嚴(yán)重程度 思想政 治/企業(yè) 文化部 10 部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的 能力及效率 部門實(shí)際費(fèi) 用/費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)企業(yè)文化部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 序序 號(hào)號(hào) 指標(biāo)指標(biāo)權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來(lái)源來(lái)源 1上級(jí)下達(dá)的 各項(xiàng)任務(wù)的 完成情況 確保上級(jí)的文件、指示、 精神的貫徹落實(shí) 完成