任務(wù)績效指標

1、任任務(wù)務(wù)績績效效指指標標 二二二年二年八月八月 目目 錄錄 第一章第一章公司任務(wù)績效指標公司任務(wù)績效指標 .6 6 1.11.1 人力資源部人力資源部.6 6 人力資源部部長任務(wù)績效指標.6 人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標.8 人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標.9 人力資源部工時定額任務(wù)績效指標.10 人力資源部社會保險任務(wù)績效指標.11 1.21.2 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部.1212 計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標.12 計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標.14 計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標.16 計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標.17 計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標.18 計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)

2、績效指標.19 計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標.20 計劃財務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標.21 計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標.22 計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標.23 計劃財務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標.24 計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標.25 計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標.26 1.31.3 技術(shù)改造辦公室技術(shù)改造辦公室.2727 技改辦主任任務(wù)績效指標.27 技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標.29 技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標.30 技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標.31 技改辦軟

3、件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標.32 技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標.33 技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標.34 1.41.4 辦公室辦公室.3535 辦公室主任任務(wù)績效指標.35 辦公室副主任考核任務(wù)績效指標.36 辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標.37 辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標.38 辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標.39 辦公室機要管理任務(wù)績效指標.40 辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標.41 辦公室司機任務(wù)績效指標.42 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部.4343 思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標.43 思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標.45

4、 思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標.46 思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標.47 思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務(wù)績效指標.48 思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標.49 第二章第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績效指標民品事業(yè)部任務(wù)績效指標 .5050 2.12.1 市場部市場部.5050 市場部部長任務(wù)績效指標.50 市場部副部長任務(wù)績效指標.52 市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標.53 市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標.54 市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標.55 2.22.2 生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部.5656 生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標.56 生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標.58 生

5、產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標.60 生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標.61 生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標.62 生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標.63 生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標.64 生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標.65 生產(chǎn)采購部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標.66 生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標.67 生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標.68 生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標.69 生產(chǎn)采購部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標.70 生產(chǎn)采購部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標.71 生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標.72 2.32.3 質(zhì)量部質(zhì)量部.7373 質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標.73 質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標.

6、74 質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標.75 質(zhì)量部民品檢驗工任務(wù)績效指標.76 質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標.77 2.42.4 產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)部.7878 產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標.78 產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計員任務(wù)績效指標.80 產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標.82 產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標.84 產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計任務(wù)績效指標.85 產(chǎn)品開發(fā)部標準化任務(wù)績效指標.86 產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標.87 第三章第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標 .8888 3.13.1 計劃生產(chǎn)部計劃生產(chǎn)部.8888 計劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標.88 計劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標

7、.90 計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標.92 計劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績效指標.93 計劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標.94 計劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標.95 計劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標.96 計劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標.97 計劃生產(chǎn)部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標.98 計劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標.99 計劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標.100 計劃生產(chǎn)部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標.101 計劃生產(chǎn)部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標.102 計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標.103 3.23.2 質(zhì)量部質(zhì)量部.104104 質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標.104 質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標.105 質(zhì)量部

8、質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標.106 質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標.107 質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標.108 3.33.3 技術(shù)中心技術(shù)中心.109109 技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標.109 技術(shù)中心設(shè)計員任務(wù)績效指標.111 技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標.113 技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標.115 技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標.116 技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標.117 技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標.118 技術(shù)中心標準化成果任務(wù)績效指標.119 技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標.120 技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標.121 第一章第一章 第一章第一章 公司任務(wù)績效指標公司任

9、務(wù)績效指標 1.11.1 人力資源部人力資源部 人力資源部部長任務(wù)績效指標人力資源部部長任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 招聘目標完 成率 對招聘計劃完成的考核實際招聘崗 位人數(shù)/計劃 招聘崗位人 數(shù) 人力資 源部 2招聘人員的 質(zhì)量/業(yè)績表 現(xiàn) 突出招聘的質(zhì)量招聘人員的 整體素質(zhì)、 專業(yè)化水平、 工作表現(xiàn)等 由用人單位與部 門的直接上級、 人事管理、同事 共同評價 各部門、 事業(yè)部 3優(yōu)秀人才流 失率 評估人才的保持率（部門）優(yōu) 秀人才離職 人數(shù)/（部門） 總?cè)藬?shù) 優(yōu)秀人才統(tǒng)計集 中于技術(shù)人員、 市場營銷人員、 各事

10、業(yè)部副總以 上經(jīng)營管理人員 人力資 源部、 事業(yè)部、 總部職 能部門 4減員指標完成公司預(yù)計辭退人員 的計劃 減員人數(shù)人力資 源部 5人員結(jié)構(gòu)比 率 人才梯隊建設(shè)是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考 核專責通過考核管理輔 助完成 各職務(wù)層次 人才比率符 合預(yù)定目標 人力資 源部 6業(yè)績合同的 簽署率 衡量完成業(yè)績合同的情 況 實際簽署業(yè) 績合同數(shù)/應(yīng) 簽業(yè)績合同 數(shù) 人力資 源部 7及時完成的 考核評估率 完成評估考核制度的力 度 在規(guī)定時間 內(nèi)完成人數(shù)/ 應(yīng)完成人數(shù) 人力資 源部 8 考核數(shù)據(jù)的 準確性 確?？己说目陀^與公正 性 數(shù)據(jù)差錯次 數(shù)及嚴重程 度 人力資 源部 9 培訓(xùn)計劃體 系的建立與

11、 實施 對公司內(nèi)不同層次人員 培訓(xùn)計劃的建立完善是 人才培養(yǎng)、提高公司吸 引力的重要措施，計劃 的有利實施是提高人員 素質(zhì)的保證 滿意度調(diào)查 結(jié)果 人力資 源部 10 部門費用控制部門管理辦公費的 能力及效率 部門實際費 用/費用預(yù)算 計劃財 務(wù)部 人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 考核按時完 成率 薪酬考核崗位負責考核 制度的貫徹落實 實際完成考 核人數(shù)/應(yīng)完 成考核人數(shù) 必須按照考核流 程操作完畢 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2考核數(shù)據(jù)的 準確性 確保考核的客觀

12、與公正 性 數(shù)據(jù)差錯次 數(shù)及嚴重程 度 人力資 源部 3薪酬計算準 確率 保證薪酬和考核結(jié)果有 效結(jié)合 薪酬計算差 錯次數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4其他福利計 算準確性 保險等福利計算計算差錯次 數(shù) 人力資 源部 5 日常事務(wù)性 工作完成情 況 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時性 完成時間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進行評價 人力資 源部 人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 招聘計劃、 培訓(xùn)計劃制 定的質(zhì)量 提高招聘與培訓(xùn)的針對 性與有效性 實際的招聘、

13、培訓(xùn)效果 計劃與實際 的偏差 人力資 源部 2招聘目標完 成率 對招聘人才計劃完成的 考核 實招崗位人 數(shù)/計劃預(yù)招 崗位人數(shù) 人力資 源部 3招聘人員的 質(zhì)量/業(yè)績表 現(xiàn) 突出招聘的質(zhì)量招聘人員的 整體素質(zhì)、 專業(yè)化水平、 工作表現(xiàn)等 由用人單位與部 門的直接上級、 人事管理、同事 共同評價 各部門、 事業(yè)部 4員工對培訓(xùn) 的滿意度 強調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度 調(diào)查結(jié)果 各部門、 事業(yè)部 5 人員結(jié)構(gòu)比 率 人才梯隊建設(shè)是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考 核專責通過考核管理輔 助完成 各職務(wù)層次 人才比率符 合預(yù)定目標 人力資 源部 6 招聘培訓(xùn)費 用 控制成本與費用是否按預(yù)算 執(zhí)行 計劃財

14、 務(wù)部 7 事務(wù)性工作 完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時性 完成時間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進行評價 人力資 源部 人力資源部工時定額任務(wù)績效指標人力資源部工時定額任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 工時定額制 定的科學(xué)性 與合理性 掌握真實的公司數(shù)據(jù)， 有利于提高綜合管理水 平 是否符合客 觀實際水平 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2工時資料的 完整性 確保并提高基礎(chǔ)性管理 工作質(zhì)量 及時歸類， 沒有缺失 人力資 源部 3各類統(tǒng)計的 及時與準確 率 及時反饋，便于進一步 提高和改進 統(tǒng)計出現(xiàn)差 錯

15、、延遲次 數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4工時臺帳的 差錯率 保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次 數(shù)/總檢查次 數(shù) 及時、準確登錄人力資 源部 5 其他事務(wù)性 工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時性 完成時間、 完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進行評價 人力資 源部 人力資源部社會保險任務(wù)績效指標人力資源部社會保險任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 各類核算的 及時與準確 性 確保工作質(zhì)量，防止差 錯 各類保險、 離退休人員 的工資與養(yǎng) 老金核算的 準確、無偏 差 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 2人事檔案的 完整

16、性 確保人事檔案的完整查閱檔案的 方便性以及 檔案內(nèi)容完 整性 人力資 源部 3各類統(tǒng)計/報 表的及時與 準確率 及時反饋，便于進一步 提改進 統(tǒng)計/報表出 現(xiàn)差錯、延 遲次數(shù) 人力資 源部、 各部門、 事業(yè)部 4事務(wù)性工作 完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量 與完成及時性 辦理各類保 險級其他事 務(wù)的完成時 間與質(zhì)量 由人力資源部經(jīng) 理進行評價 人力資 源部 1.21.2 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 經(jīng)營計劃編 制的質(zhì)量 對經(jīng)營計劃編制 合理性、可行性 的

17、衡量 編制不及時次數(shù)、計 劃中提供數(shù)據(jù)的差錯 次數(shù)、不全面的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財務(wù)預(yù)算編 制的質(zhì)量 對財務(wù)預(yù)算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時性，對實 際工作的指導(dǎo)性與實 際的成本控制與管理 效果 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財會管理的 規(guī)范性 確保財務(wù)基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 帳簿、科目、報表、 憑證設(shè)置符合國家/ 集團規(guī)定的財務(wù)會計 制度 計劃財 務(wù)部 3營運資本周 轉(zhuǎn)率 有效利用營運資 本創(chuàng)造價值的能 力 平均營運資本/總銷 售額365 天 平均值=（期初值 +期末值）/2 營運資本=流動資 產(chǎn)-流動負債 計劃財 務(wù)部 4短期投資收 益率 利用資金創(chuàng)造價 值的能

18、力 用于短期投資的資本 回報率 計劃財 務(wù)部 5事業(yè)部管理 效率 對事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù) 據(jù)的及時到位（投資 資本回報率、凈利潤、 現(xiàn)金流）及重要問題 的決策反映 滿意度調(diào)查報告計劃財 務(wù)部 各事業(yè) 部 6財務(wù)數(shù)據(jù)的 準確性與及 時性 公司進行決策中 所要求的財務(wù)數(shù) 據(jù)必須準確、及 時 提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的 次數(shù)及嚴重程度、數(shù) 據(jù)提供不及時的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 7 資金管理的 效率 保證資金管理的 質(zhì)量 資金利用效率計劃財 務(wù)部 8人才流失率評估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/ 部門總?cè)藬?shù) 人力資 源部 計劃財 務(wù)部 9債務(wù)利息率控制利息的一個 杠桿，控

19、制財務(wù) 費用，降低成本 短期債務(wù)利息率與長 期債務(wù)利息率 根據(jù)所借金額的 加權(quán)平均數(shù) 計劃財 務(wù)部 10債務(wù)的合理 性 控制利息的另一 個杠桿，與公司 負債尺度的衡量 債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長期債務(wù) 的比例 流動比率 計劃財 務(wù)部 11稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務(wù)專 家 12部門費用控制所管部門的 費用，提高效率、 降低成本 部門實際費用/費用 預(yù)算 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 財務(wù)預(yù)算編 制的質(zhì)量 對

20、財務(wù)預(yù)算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時性，對實 際工作的指導(dǎo)性與實 際的成本控制與管理 效果 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 2財會管理的 規(guī)范性 確保財務(wù)基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 帳簿、科目、報表、 憑證設(shè)置符合國家/ 集團規(guī)定的財務(wù)會計 制度 計劃財 務(wù)部 3 會計報表分 析質(zhì)量 提供有效財務(wù)信 息 會計報表結(jié)構(gòu)分析、 趨勢分析等分析建議 質(zhì)量 計劃財 務(wù)部 4事業(yè)部管理 效率 對事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的 及時到位及重要問題 的決策反映 滿意度調(diào)查報告計劃財 務(wù)部 各事業(yè) 部 5財務(wù)數(shù)據(jù)的 準確性與及 時性 公司進行決策中 所要求的財務(wù)數(shù) 據(jù)必須準確、及 時 提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差

21、錯的 次數(shù)及嚴重程度、數(shù) 據(jù)提供不及時的次數(shù) 數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo) 6 資金管理的 效率 保證資金管理的 質(zhì)量 資金利用效率計劃財 務(wù)部 7上報財務(wù)資 料的時效性 確保財務(wù)資料的 及時呈報 延遲上報的次數(shù)或頻 率 資料使 用方 計劃財 務(wù)部 8債務(wù)利息率控制利息的一個 杠桿，控制財務(wù) 費用，降低成本 短期債務(wù)利息率與長 期債務(wù)利息率 根據(jù)所借金額的 加權(quán)平均數(shù) 計劃財 務(wù)部 9債務(wù)的合理 性 控制利息的另一 個杠桿，與公司 負債尺度的衡量 債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長期債務(wù) 的比例 流動比率 計劃財 務(wù)部 10稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅

22、務(wù)專 家 11部門費用控制所管部門的 費用，提高效率、 降低成本 部門實際費用/費用 預(yù)算 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 經(jīng)營計劃編 制的質(zhì)量 對經(jīng)營計劃編制 合理性、可行性 的衡量 編制不及時次數(shù)、計 劃中提供數(shù)據(jù)的差錯 比率、不全面的次數(shù) 公司決策層的評 價 各部門、 事業(yè)部、 計劃財 務(wù)部 2計劃編制及 時率 衡量對事業(yè)部、 總部各部門經(jīng)營 計劃編制的組織 情況 未及時編制計劃的單 位數(shù)量/應(yīng)編制的單 位數(shù)量 計劃財 務(wù)部 3事業(yè)部經(jīng)營 狀況分析及

23、 協(xié)調(diào) 考核對事業(yè)部經(jīng) 營狀況的跟蹤 組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、 計劃財 務(wù)部 4公司總體經(jīng) 營計劃執(zhí)行 分析報告的 質(zhì)量 準確、及時把握 公司經(jīng)營計劃執(zhí) 行狀況，提出改 進建議 報告與實際出入的程 度、出現(xiàn)差錯的次數(shù) 公司決策層的評 價 事業(yè)部、 計劃財 務(wù)部 5各種統(tǒng)計/報 表/分析的及 時、準確與 客觀性 提高統(tǒng)計報表及 分析的質(zhì)量，為 公司的決策提供 客觀、準確的支 持 統(tǒng)計、報表與實際的 出入程度，出現(xiàn)差錯 的次數(shù) 事業(yè)部、 計劃財 務(wù)部 6 其他重要工 作的完成情 況 公司要求完成的 其他任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部綜合會計任

24、務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 會計報表完 成及時性 保證財務(wù)報表按 時完成 每月、每季、每年例 行提交的報表完成不 及時次數(shù) 計劃財 務(wù)部 2會計報表準 確性 報表編制準確規(guī) 范 會計報表出現(xiàn)錯誤次 數(shù) 計劃財 務(wù)部 3總帳登錄的 及時性 保證總帳登錄的 質(zhì)量 沒有及時登錄的次數(shù) 計劃財 務(wù)部 4總帳登錄的 差錯率 保證輸入憑證 的質(zhì)量 錯誤登錄次數(shù)/總登 錄次數(shù) 計劃財 務(wù)部 5監(jiān)督審查整 體帳務(wù)處理 效果 保證整體帳務(wù)處 理真實性、合法 性、完整性 抽查整體帳務(wù)處理過 程中遺漏次數(shù) 計劃財 務(wù)部 6 會計憑證、

25、帳表的完整 性 保證財務(wù)資料的 完整 缺失、遺失的次數(shù)及 數(shù)量 計劃財 務(wù)部 7稽核工作準 確性 保證科目正確、 數(shù)據(jù)準確 出現(xiàn)差錯次數(shù) 計劃財 務(wù)部 8其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部往來帳計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標內(nèi)部考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)來數(shù)據(jù)來 源源 1 各類核算的 及時性 確保工作質(zhì)量， 防止差錯 核算工作及時開展和 完成的次數(shù) 計劃財 務(wù)部 相關(guān)部 門 2 各類核算準 確性 確保工作質(zhì)量， 防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù) 計劃財 務(wù)部

26、 相關(guān)部 門 3報銷工作及 時、準確性 保證報銷工作的 及時、正確完成 報帳差錯次數(shù) 計劃財 務(wù)部 4對帳工作準 確性 保證對帳工作準 確 對帳差錯次數(shù) 計劃財 務(wù)部 5考核的準確 率 保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考 核 計劃財 務(wù)部 被考核 部門 6其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 稅款申報、 交納及時性、 準確性 保證公司納稅工 作正常開展 申報、交納等工作完 成不及

27、時次數(shù)，出現(xiàn) 差錯次數(shù) 計劃財 務(wù)部 2 稅額計算準 確性 保證稅額計算合 理 出現(xiàn)差錯次數(shù) 計劃財 務(wù)部 3出口產(chǎn)品納 稅、退稅以 及免稅申報 準確性 保證合理納稅 申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及 嚴重程度，不及時次 數(shù) 計劃財 務(wù)部 4稅收策劃合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務(wù)水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務(wù)專 家 5賬務(wù)資料完 整性 確保帳務(wù)基礎(chǔ)資 料的規(guī)范性與完 整性 數(shù)據(jù)不全面、不準確 次數(shù)及嚴重程度 計劃財 務(wù)部 6其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采

28、用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 現(xiàn)金收支準 確度 提高出納工作準 確度 現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 2庫存現(xiàn)金保 管安全性 確?，F(xiàn)金、存款 票證安全保管 差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題 隱患次數(shù) 計劃財 務(wù)部 3 現(xiàn)金程序規(guī) 范性、完備 性 保證現(xiàn)金保管過 程執(zhí)行 違反現(xiàn)金管理規(guī)范次 數(shù) 計劃財 務(wù)部 4 現(xiàn)金額度控 制有效性 加強現(xiàn)金額度控 制 現(xiàn)金額度超過規(guī)定次 數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工 作次數(shù) 計劃財 務(wù)部 5銀行對賬單 錄入準確性、 及時性 督促錄入準確 銀行對賬單錄入差錯 次數(shù)，不及時次數(shù) 計劃財 務(wù)部 6 支票及有價 證券保管合 理性、完整 性 保證公司支票管 理工作

29、正常開展 違反支票有價證券管 理制度次數(shù)，差錯出 現(xiàn)次數(shù) 計劃財 務(wù)部 7其他日常事 務(wù)的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部民品室計劃財務(wù)部民品室-核算核算/工資管理考核任務(wù)績效指標工資管理考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 核算的準確 率 提高核算工作的 質(zhì)量 各類核算的差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 2比質(zhì)比價體 系的完善程 度 進一步完善對采 購的管理 體系的科學(xué)性、客觀 性、實用性；體系完 善帶來的實際價值 計劃財 務(wù)部 采購生 產(chǎn)部 3采購物資的 成本 考察比質(zhì)比價的

30、 實際成果 是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn) 預(yù)算目標 計劃財 務(wù)部 4其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 工資、三費的及時、 準確發(fā)放 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部民品室計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標成本管理考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 成本預(yù)算的 客觀、準確 性 保證成本管理的 導(dǎo)向性與可行性 預(yù)算與實際的偏差程 度 計劃財 務(wù)部 2成本核算的 準確率 保證成本核算的 質(zhì)量 核算的差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 3成本分析的 質(zhì)量 成本管理的基礎(chǔ) 性工作 成本分析的客觀、公 正、及時；及時揭示 相

31、關(guān)的成本問題并有 針對性的有效建議 計劃財 務(wù)部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項成本管理規(guī)章制 度的科學(xué)性、完善性 與實用性 計劃財 務(wù)部 公司、 事業(yè)部 各部門 5成本有效控 制水平 重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控 制 在預(yù)算范圍之內(nèi) 或低于預(yù)算目標 計劃財 務(wù)部 6 協(xié)助定價的 準確、客觀 保證經(jīng)營/利潤目 標的實現(xiàn) 公司產(chǎn)品價格真實反 映產(chǎn)品成本 市場部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部民品室計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標銷售考核任務(wù)績效指標

32、序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 各類核算的 準確率 確保工作質(zhì)量， 防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù) 固定資產(chǎn)/在建、 銷售、利潤明細、 內(nèi)部定價的核算 計劃財 務(wù)部 2報表的及時 性 確保的信息及時 反饋 按規(guī)定完成并提交報 表 計劃財 務(wù)部 3報表的準確 性 保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 4會計處理的 差錯率 保證會計處理的 質(zhì)量 差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 5其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部軍品室計劃財務(wù)部軍品室-核算核算/工資管理考核任務(wù)績效指標工

33、資管理考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 核算的準確 率 提高核算工作的 質(zhì)量 各類核算的差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 2比質(zhì)比價體 系的完善 進一步完善對采 購的管理 體系的科學(xué)性、客觀 性、實用性；體系完 善帶來的實際價值 計劃財 務(wù)部 采購生 產(chǎn)部 3采購物資的 成本 考察比質(zhì)比價的 實際成果 是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn) 預(yù)算目標 計劃財 務(wù)部 4其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 工資、三費的及時、 準確發(fā)放 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部軍品室計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標成本管理考核任務(wù)績

34、效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 成本預(yù)算的 客觀、準確 性 保證成本管理的 導(dǎo)向性與可行性 預(yù)算與實際的偏差程 度 計劃財 務(wù)部 2成本核算的 準確率 保證成本核算的 質(zhì)量 核算的差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 3成本分析的 質(zhì)量 成本管理的基礎(chǔ) 性工作 成本分析的客觀、公 正、及時；及時揭示 相關(guān)的成本問題并有 針對性的有效建議 計劃財 務(wù)部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項成本管理規(guī)章制 度的科學(xué)性、完善性 與實用性 計劃財 務(wù)部 公司、 事業(yè)部 各部門 5成本有效控 制水平 重要的競爭指標成本的有效

35、節(jié)約與控 制 在預(yù)算范圍之內(nèi) 或低于預(yù)算目標 計劃財 務(wù)部 6 協(xié)助定價的 準確、客觀 保證經(jīng)營/利潤目 標的實現(xiàn) 公司產(chǎn)品價格真實反 映產(chǎn)品成本 市場部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務(wù) 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 計劃財務(wù)部軍品室計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 各類核算的 準確率 確保工作質(zhì)量， 防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù) 固定資產(chǎn)/在建、 銷售、利潤明細、 內(nèi)部定價的核算 計劃財 務(wù)部 2報表的及時 性 確保

36、的信息及時 反饋 按規(guī)定完成并提交報 表 計劃財 務(wù)部 3報表的準確 性 保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 4會計處理的 差錯率 保證會計處理的 質(zhì)量 差錯次數(shù)計劃財 務(wù)部 5其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標與完成情況 對比 計劃財 務(wù)部 1.31.3 技術(shù)改造辦公室技術(shù)改造辦公室 技改辦主任任務(wù)績效指標技改辦主任任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 技改/信息化 項目方案編 制質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 內(nèi)部、 外部的 專家組 2 項目/計劃的 及時

37、完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數(shù)/計劃完成的項 目/計劃數(shù) 技改辦 3 公司信息管 理有效性 為各部門提供信 息服務(wù)的水平， 包括信息系統(tǒng)的 建立，順利運行， 與新體系的推薦 等 各部門對信息提供的 滿意程度 滿意度調(diào)查統(tǒng)計人力資 源部 4 信息管理 費用 衡量用于與技術(shù) 相關(guān)工作的投入 用于計算機維修/護， 硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng) 維護、升級等的投入 計劃財 務(wù)部 5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì) 量 衡量網(wǎng)絡(luò)維護的 有效性 因維護不當，網(wǎng)站不 能正常運作的次數(shù) 各部門 6網(wǎng)頁更新及 時性 信息及時傳遞預(yù)計時間內(nèi)網(wǎng)頁更新 次數(shù) 信息管 理中心 7組織計算機 及網(wǎng)絡(luò)的培 訓(xùn)率 提高員工信息化 工作效率 參

38、加培訓(xùn)人數(shù)/計劃 培訓(xùn)人數(shù) 人力資 源部 8 信息化培訓(xùn) 效果 提高員工信息化 水平 培訓(xùn)后實際使用情況 的調(diào)查 各部門 9 技改/信息化 建設(shè)成本的 控制 有效控制成本實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公 司的預(yù)算目標 計劃財 務(wù)部 10 人才流失率評估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/ 部門總?cè)藬?shù) 人力資 源部 11 部門費用控制部門管理辦 公費的能力及效 率 部門實際費用/費用 預(yù)算 計劃財 務(wù)部 12 重要任務(wù)完 成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 計劃財 務(wù)部 技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)

39、績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 技改可行性 分析的質(zhì)量 確保技改的正確 方向與實際效果 對實際方案的指導(dǎo)意 義 內(nèi)部、 外部的 專家組 2技改項目方 案編制質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 內(nèi)部、 外部的 專家組 3項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數(shù)/計劃完成的項 目/計劃數(shù) 技改辦 4立項申請的 進展情況 確保立項的順利 通過 各種立項技術(shù)資料與 文件提供的完整性與 及時性 技改辦 5操作規(guī)程編 制的質(zhì)量 保證設(shè)備操作的 正確性 操作規(guī)程科學(xué)、合理 指導(dǎo)生產(chǎn)程度 生

40、產(chǎn)部 6 其他重要任 務(wù)完成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 技改新設(shè)備 的使用效果 確保新設(shè)備的使 用質(zhì)量 新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù) 計的作用與效果 生產(chǎn)部 2技改新設(shè)備 的維護質(zhì)量 延長設(shè)備的使用 期；同時保證正 常生產(chǎn) 新設(shè)備的故障次數(shù) 與使用狀況 生產(chǎn)部 3現(xiàn)有設(shè)備的 改造狀況 提高現(xiàn)有設(shè)備的 生產(chǎn)率與實用水 平 現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的 提高程度 生

41、產(chǎn)部 4新技術(shù)的推 廣應(yīng)用情況 保證生產(chǎn)效率進 一步提高 新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng) 用情況 生產(chǎn)部 5采購標準設(shè) 備的性價比 提高設(shè)備采購的 水平的關(guān)鍵性指 標 與市場同類價位的設(shè) 備相比，采購設(shè)備的 技術(shù)質(zhì)量水平；與市 場同等質(zhì)量的設(shè)備相 比。采購設(shè)備的價格 水平 內(nèi)部、 外部的 專家組 6 對操作人員 的培訓(xùn)效果 增強對新設(shè)備的 操作水平 實際操作情況的調(diào)查 分析結(jié)果 車間 7項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數(shù)/計劃完成的項 目/計劃數(shù) 技改辦 8 其他重要任 務(wù)完成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否

42、按期完 成 技改辦 技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 非標設(shè)備電 氣設(shè)計質(zhì)量 保證設(shè)計的科學(xué) 性與可行性 在生產(chǎn)中實際表現(xiàn) 效果 內(nèi)部、 外部的 專家組 2項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數(shù)/計劃完成的項 目/計劃數(shù) 技改辦 3引進設(shè)備的 質(zhì)量 保證設(shè)備引進的 水平 設(shè)備達到預(yù)期的質(zhì)量 水平與使用效果 生產(chǎn)部 4對操作人員 的培訓(xùn)效果 增強對新設(shè)備的 操作水平 實際操作情況的調(diào)查 分析結(jié)果 車間 5 電氣資料的 完整規(guī)范性 保證資料的基礎(chǔ)

43、性管理質(zhì)量 及時正確歸類，沒有 缺失 技改辦 6技改新設(shè)備 的維護質(zhì)量 延長設(shè)備的使用 期；同時保證正 常生產(chǎn) 新設(shè)備的故障次數(shù) 與使用狀況 生產(chǎn)部 7新技術(shù)的推 廣應(yīng)用情況 保證生產(chǎn)效率進 一步提高 新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng) 用情況 生產(chǎn)部 8 其他重要任 務(wù)完成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 信息的發(fā)布 的及時性 保證公司相關(guān)信 息的及時傳遞 信息

44、延遲發(fā)布的次數(shù) 及延遲的時間 公司、 事業(yè)部 各部門 2公司網(wǎng)頁的 制作水平 保證公司網(wǎng)頁的 制作水平，樹立 公司的良好形象 對內(nèi)、對外的滿意度 調(diào)查結(jié)果 公司、 事業(yè)部 各部門 3公司網(wǎng)頁的 及時更新率 保證信息的及時 更新 網(wǎng)頁的更新維護頻率技改辦 4 其他重要任 務(wù)完成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 電腦、外設(shè) 設(shè)備采購的 性價比 保證采購

45、的正確同等價位下選擇到合 適的產(chǎn)品 技改辦 2采購預(yù)算執(zhí) 行水平 控制成本資金使用被控制在預(yù) 算范圍內(nèi) 計劃財 務(wù)部 3系統(tǒng)的穩(wěn)定 性 保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用 單位 4系統(tǒng)的安全 性 保證正常的工作， 受外部侵害 系統(tǒng)被病毒侵害的次 數(shù) 各使用 單位 5信息系統(tǒng)的 及時維護率 保證系統(tǒng)的正常 運行 沒有按要求及時維護 的次數(shù) 技改辦 6 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 整體規(guī)劃質(zhì) 量 確保信息系統(tǒng)建 設(shè)的成功 系統(tǒng)的科學(xué)性、實用 性；可以為企業(yè)創(chuàng)造 真正的價值 內(nèi)部、 外部的 專家組 7信息設(shè)備供 應(yīng)商選擇質(zhì) 量 成功實施信息化 建設(shè)的重要保證 供應(yīng)商的資質(zhì)、品牌、 信譽、實力，提供本 行業(yè)解決方

46、案的經(jīng)驗 與能力，具體的報價 等綜合因素 內(nèi)部、 外部的 專家組 8其他事務(wù)性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務(wù)性工作質(zhì)量 任務(wù)目標與完成情況 對比 技改辦 技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數(shù)/計劃完成的項 目/計劃數(shù) 技改辦 2招投標工作 質(zhì)量 保證招投標工作 順利、高效的進 行 基建工程的成本、質(zhì) 量是否能夠達到或超 過預(yù)期 技改辦 3基建工程的 質(zhì)量 保證基建的質(zhì)量基建工程滿足設(shè)計 要求程度 技

47、改辦 4方案、預(yù)算 編制的及時 性 保證方案、預(yù)算 的及時編制 與實際的偏差程度技改辦 5方案、預(yù)算 編制的質(zhì)量 保證方案的科學(xué) 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 技改辦 6 施工現(xiàn)場的 規(guī)范化水平 保證施工現(xiàn)場的 規(guī)范性管理 施工現(xiàn)場的安全、有 序、效率 技改辦 7 其他重要任 務(wù)完成情況 上級下達的重要 任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 技改辦 1.41.4 辦公室辦公室 辦公室主任任務(wù)績效指標辦公室主任任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 1 會議決定、

48、決議落實效 果 衡量會議精神的 貫徹落實 對會議精神的貫徹不 力次數(shù) 各部門 2公文行文規(guī) 范度 保證公文的規(guī)范、 嚴謹 公文出現(xiàn)差錯次數(shù) 辦公室 3 外事活動組 織有序性 發(fā)揮外事活動窗 口和紐帶的功效 外事活動組織失誤次 數(shù) 辦公室 4組織對外聯(lián) 絡(luò)接待失誤 率 活動組織嚴密有 序 大型慶典、接待及重 要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤 數(shù)量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達的信息有誤 次數(shù)；外發(fā)的信息審 核失誤次數(shù) 各部門 6 機要工作的 安全性 對機要文檔嚴格 按要求保密 出現(xiàn)會議精神、公文 內(nèi)容等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務(wù)完 成情況 完成上

49、級下達的 重要任務(wù) 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 公司辦 公室 8 車輛管理有 序性 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 9 車輛維護維 修費 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護維修費 用/費用預(yù)算 計劃財 務(wù)部 10部門費用控制部門管理辦 公費的能力及效 率 部門實際費用/費用 預(yù)算 計劃財 務(wù)部 辦公室副主任考核任務(wù)績效指標辦公室副主任考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 會議決定、 決議落實效 果 衡量會議精神的 貫徹落實

50、 對會議精神的貫徹不 力次數(shù) 各部門 2公文行文規(guī) 范程度 保證公文格式的 規(guī)范、嚴謹 公文出現(xiàn)差錯次數(shù) 辦公室 3外事活動組 織有序性 發(fā)揮外事活動窗 口和紐帶的功效 外事活動組織失誤次 數(shù) 辦公室 4組織對外聯(lián) 絡(luò)接待失誤 率 活動組織嚴密有 序 大型慶典、接待及重 要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤 數(shù)量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達的信息有誤 次數(shù)；外發(fā)的信息審 核失誤次數(shù) 各部門 6 機要保密工 作的安全性 對機要文檔嚴格 按要求保密 出現(xiàn)會議、公文內(nèi)容 等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務(wù)完 成情況 完成上級下達的 重要任務(wù) 期初確定里程碑（

51、包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標準） ， 期末檢查是否按期完 成 公司辦 公室 8 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 9車輛維護維 修費 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護維修費 用/費用預(yù)算 計劃財 務(wù)部 10部門費用控制部門管理辦 公費的使用 部門實際費用/費用 預(yù)算 計劃財 務(wù)部 辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量 公司辦 公室 2會議組織的 有效性

52、 保證會議的質(zhì)量滿意度調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果公司辦 公室、 各部門 3公司文件/檔 案的完整性 確保公司基礎(chǔ)性 管理的質(zhì)量 沒有缺失與遺漏公司辦 公室 4 印章的保管防止印章遺失遺失情況黨務(wù)印章的保管 公司辦 公室 5信息收集、 反饋的及時 性 保證信息收集、 傳遞的及時性 信息延遲、滯后的次 數(shù)與造成的影響 公司辦 公室、 各部門 6信息收集、 反饋的準確 性 保證信息收集、 傳遞的準確性 與真實信息的偏差度公司辦 公室、 各部門 7 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務(wù)是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標 序序

53、 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量 公司辦 公室 2信息收集、 反饋的及時 性 保證信息收集、 傳遞的及時性 信息延遲、滯后的次 數(shù)與造成的影響 公司辦 公室、 各部門 3信息收集、 反饋的準確 性 保證信息收集、 傳遞的準確性 與真實信息的偏差度公司辦 公室、 各部門 4 印章的保管防止印章遺失遺失情況 公司辦 公室 5 重要公文的 保密管理 嚴格按要求保密 出現(xiàn)公文丟失、泄密 情況 各部門、 外部單 位 6 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的

54、次數(shù) 公司辦 公室、 各部門 7其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務(wù)是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1合同合法性 法律監(jiān)察要參與 合同的談判、起 草、驗收 合同中危害公司利益 的項目次數(shù)、合同審 查不嚴造成的損失金 額 辦公室、 各部門 2法律知識普 及率 提高公司員工的 法律知識 測試結(jié)果或調(diào)查 可以用培訓(xùn)次數(shù)、 內(nèi)容衡量 辦公室、 各部門 3 公司訴訟失 敗次數(shù)、損 失金額 代表公司進行法 律訴訟、仲裁， 聘

55、請律師維護公 司權(quán)益 失敗次數(shù)、損失金額 各部門、 外單位 4保護公司的 合法權(quán)益 保護公司的合法 權(quán)益 公司合法權(quán)益受到侵 犯的次數(shù) 辦公室、 各單位、 外單位 5wto 知識的普 及率 公司迎接 wto 需 要普及相關(guān)知識 課程開發(fā)數(shù)量、培訓(xùn) 次數(shù)、時間人員 辦公室、 各單位、 外單位 6 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務(wù)是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室機要管理任務(wù)績效指標辦公室機要管理任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 公文處理、 收發(fā)、傳遞 的及時性 保證行文的質(zhì)量 延遲、

56、差錯次數(shù)以及造 成的影響 公司辦 公室 2 機要文件處 理質(zhì)量 確保及要文件地及 時、高效的處理 機要文件辦理不及時的 次數(shù)及嚴重程度 公司辦 公室 3 文件/檔案的 完整性 確保公司基礎(chǔ)性管 理的質(zhì)量 沒有缺失與遺漏公司辦 公室 4 機要管理 規(guī)范性 保證機要管理質(zhì)量 是否存在違規(guī)/違紀現(xiàn) 象 公司辦 公室 5 密碼管理 質(zhì)量 保證信息的報幕 總部及入網(wǎng)單位中密碼 設(shè)備是否有不合格的現(xiàn) 象 公司辦 公室 6 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務(wù)是否按計 劃準時完成 公司辦 公室 辦公室打字辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標收發(fā)考核任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán)

57、 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 打印及時性確保公文的及時 性 是否按計劃準時完成辦公室 2打印準確性確保打印工作質(zhì) 量 要求準確率為 100%辦公室 3日常程序性 工作完成的 質(zhì)量 保證工作的質(zhì)量出現(xiàn)的差錯率辦公室 辦公室司機任務(wù)績效指標辦公室司機任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1 車輛安全行 使里程/安全 率 司機必須負責車輛的安 全行使 車輛安全行 使里程；事 故次數(shù)/出車 次數(shù) 各部門、 外部單 位 2 車輛維護 車輛日常維護是司機的 責任 車輛維修/大 修次數(shù) 各部門 3

58、車輛維修成 本 控制有關(guān)車輛相關(guān)的成 本 車輛維修成 本 各部門、 外單位 4準時出車率保證及時性準時出車次 數(shù)/總要求出 車次數(shù) 辦公室、 各單位 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1上級下達的 各項任務(wù)的 完成情況 確保上級的文件、指示、 精神的貫徹落實 完成任務(wù)的 時間、完成 質(zhì)量 公司上 級部門 2 工團工作的 質(zhì)量 保證工團工作的有效開 展，促進公司的正常生 產(chǎn)建設(shè) 按時按計劃 完成工作 思

59、想政 治/企業(yè) 文化部， 上級主 管部門 3 黨員教育管 理 發(fā)揮黨員的先鋒作用 按計劃編制 黨課教材、 組織理論學(xué) 習(xí) 思想政 治/企業(yè) 文化部 4黨組織建設(shè) 入黨積極分子的教育管 理、新黨員發(fā)展等 完成計劃 要求 思想政 治/企業(yè) 文化部 5 各項宣傳教 育工作的質(zhì) 量 提升員工的思想理論水 平，為公司今后的發(fā)展 奠定堅實基礎(chǔ) 按計劃完成 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 6 紀檢監(jiān)察的 及時有效性 及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問 題 發(fā)現(xiàn)、處理 問題的及時 性與效率 公司上 級部門 7 公司企業(yè)文 化建設(shè)水平 保證公司企業(yè)文化的建 設(shè)質(zhì)量 各項計劃、 活動等的實 施情況 思想政 治/企業(yè) 文化部

60、 8 職工合法權(quán) 益的維護 切實保證與維護職工的 合法權(quán)益 職工合法權(quán) 益被正常維 護的情況 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 9 內(nèi)部刊物發(fā) 行質(zhì)量 內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi) 容及編輯質(zhì)量高 出版延遲天 數(shù)、刊物中 差錯次數(shù)及 嚴重程度 思想政 治/企業(yè) 文化部 10 部門費用控制部門管理辦公費的 能力及效率 部門實際費 用/費用預(yù)算 計劃財 務(wù)部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標 序序 號號 指標指標權(quán)權(quán) 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源 1上級下達的 各項任務(wù)的 完成情況 確保上級的文件、指示、 精神的貫徹落實 完成