合肥機器人項目立項備案申請報告

1、合肥機器人項目立項備案申請報告規(guī)劃設計/投資分析/實施方案第一章 建設背景及必要性分析一、項目建設背景智能掃地機器人是人工智能、光電、機電、聲學、力學、材料學、流體動力等多領域技術高集成的行業(yè)。目前算法及導航技術的進步使產品從“隨機碰撞式”向“路徑規(guī)劃式”模式轉變，產品智能度顯著增強。隨著移動互聯網的發(fā)展，用戶能夠通過APP對智能掃地機器人進行實時遠程觀察和控制，用戶體驗顯著增強。根據中怡康測算，2018年國內智能掃地機器人銷售額達到86.6億元，零售量達到577萬臺。如果以中國4億戶家庭，戶均1臺的規(guī)模來計算，假設最終內銷量穩(wěn)定時掃地機器人滲透率可達50%，以更新年限為5年來估算，則內銷市場

2、規(guī)模最終可達4000萬臺，市場規(guī)模仍有很大成長空間。自2007年至今，更多的公司開始進入掃地機器人市場，投入了更多的人力物力進行掃地機器人的產品研發(fā)與市場推廣，使得更多的消費者開始接觸掃地機器人產品。而隨著家庭服務機器人市場容量的迅速增加，除傳統(tǒng)掃地機器人起家的IRobot、科沃斯外，更多品牌商也開始進入掃地機器人領域，格局亦在發(fā)生變化。2016年米家掃地機器人推出后，在線上迅速搶占市場份額；2017年石頭品牌推出后依然大獲成功。2019年1-11月小米品牌零售額份額達14%，石頭品牌達11%，同比2018年同期份額均繼續(xù)提升。就目前掃地機器人行業(yè)的成長階段來看，行業(yè)仍然處于高速成長期，尚難形

3、成穩(wěn)固的品牌格局，對擁有較強品牌、技術與渠道力的公司而言，仍有廣闊的發(fā)揮空間。掃地機器人的產品要解決的主要痛點在于規(guī)劃路線的合理性與清掃過程中不碰撞物品。規(guī)劃路線的合理性即對應SLAM技術(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位與地圖構建），避免碰撞則對應人工智能基于深度學習的物體識別技術。最初的掃地機器人智能化程度很低，僅僅能通過碰撞障礙物來調整行進方向，即隨機行走和清掃。目前SLAM技術可以分為LDSSLAM技術和VSLAM技術，兩者區(qū)別主要在于傳感器。LDSSLAM基于LDS激光測距傳感器，VSLAM基于攝像頭視覺傳感器。石頭科技選擇的是LDSSL

4、AM技術，激光雷達及SLAM技術皆為自主研發(fā)。國內AI(人工智能)技術已經成熟，在AI的推動下，掃地機器人應該向“視覺導航”、“自我感知”、“主動服務”等方面進行突破，讓掃地機器人在規(guī)劃和算法上不斷升級，只有將掃地機器人變得更加智能化、新鮮化、時尚化。我國吸塵器市場增長壓力巨大，在AI技術的賦能下，吸塵器的智能化程度、時尚新鮮度將會不斷提升其清掃效果以及用戶體驗，市場也將具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α６?、必要性分析掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。由于技術等各方面的問題，掃地機器人并非剛需產品，目前滲透率較低

5、。未來隨著掃地機器人技術的突破，掃地機器人市場仍然具有較大的提升空間。不同于一般的吸塵器，掃地機器人除了吸塵這一傳統(tǒng)的清潔功能以外，特點在于智能，即能夠實現自主清掃。我國掃地機器人市場興起相對較晚，2009年科沃斯推出第一款掃地機器人地寶，隨著海內外布局品牌逐漸增多，掃地機器人市場消費教育獲得成效，行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。根據Euromonitor發(fā)布數據，2014年我國掃地機器人零售量和零售額分別為141萬臺和22億元，2019年掃地機器人零售量和零售額分別達到544萬臺和80億元。在產業(yè)競爭格局方面，目前中國掃地機器人行業(yè)集中度較高，2019年掃地機器人前三大品牌市場集中度達到72.5%

6、。其中科沃斯是中國掃地機器人的龍頭企業(yè)，2019年科沃斯掃地機器人市場占有率達到49.4%;其次是米家掃地機器人，市場占有率為12.0%;排在第三位的是石頭掃地機器人，市場占有率為11.1%。雖然目前掃地機器人銷售量與銷售額處于增長階段，但目前掃地機器人市場還沒有形成剛性需求，消費者普遍的感受是“買來用錦上添花，不買也沒什么損失”，導致目前掃地機器人普及率較低。根據華創(chuàng)證券數據，按3年的掃地機器人產品更換周期來計算(3年累計零售量約為1449萬臺)，我國家庭戶數約4.7億戶(根據2019中國統(tǒng)計年鑒數據披露，2018年我國家庭戶均人數為3.0人/戶，我國人口總數為13.96億人，其中城鎮(zhèn)人口8

7、.31億人)，掃地機器人在我國市場的滲透率僅3%(若假設僅城鎮(zhèn)家庭購買，則滲透率約5%)，與美國相比仍有較大的提升空間。掃地機器人是典型的“明天產品”，之所以稱明天產品，是因為它既不是傳統(tǒng)的高剛需產品，也不是風靡一時的科技玩物，它具有“明天屬性”，使用者一旦使用就再也離不開了。目前中國掃地機器人市場還處于發(fā)展的初期，當前普及率較低，行業(yè)仍有翻倍的空間。根據Euromonitor預測數據顯示，2024年我國掃地機器人零售量和零售額分別將達724萬臺和129億元，復合增速(2019-2024)分別達5.9%和10.0%。目前我國掃地機器人行業(yè)滲透率相對較低，假設掃地機器人產品在城鎮(zhèn)家庭中率先普及(

8、即以2.8億戶城鎮(zhèn)家庭為基數)，按照美國市場目前的滲透率(12.5%)進行計算，我國掃地機器人行業(yè)年均銷量則有望達1155萬臺(假設3年更新周期)，若按照美國市場未來可能達到的滲透率來看(30%)，我國掃地機器人行業(yè)年均銷量有望達2771萬臺。三、項目建設有利條件隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土

9、地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。undefined第二章 項目概況一、項目概況（一）項目名稱合肥機器人項目智能掃地機器人是人工智能、光電、機電、聲學、力學、材料學、流體動力等多領域技術高集成的行業(yè)。目前算法及導航技術的進步使產品從“隨機碰撞式”向“路徑規(guī)劃式”模式轉變，

10、產品智能度顯著增強。隨著移動互聯網的發(fā)展，用戶能夠通過APP對智能掃地機器人進行實時遠程觀察和控制，用戶體驗顯著增強。根據中怡康測算，2018年國內智能掃地機器人銷售額達到86.6億元，零售量達到577萬臺。如果以中國4億戶家庭，戶均1臺的規(guī)模來計算，假設最終內銷量穩(wěn)定時掃地機器人滲透率可達50%，以更新年限為5年來估算，則內銷市場規(guī)模最終可達4000萬臺，市場規(guī)模仍有很大成長空間。掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。（二）項目選址某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)合肥，簡稱廬或合，古稱廬州、廬陽、合淝，是安徽省省會，國

11、務院批復確定的中國長三角城市群副中心城市，國家重要的科研教育基地、現代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄4個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市，總面積11445.1平方千米，戶籍人口770.44萬人，常住人口818.9萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率76.33%。合肥地處中國華東地區(qū)、江淮之間、環(huán)抱巢湖，是長三角城市群副中心，綜合性國家科學中心，一帶一路和長江經濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)點城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市帶核心城市，G60科創(chuàng)走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年歷史的古城，因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。合肥素有三國故地，包拯家鄉(xiāng)之稱。秦置合肥縣，隋至明清時，合肥一直是廬州府治所，故

12、又稱廬州、又名廬陽，境內名勝古跡眾多，如逍遙津、包公祠、李鴻章故居、吳王遺蹤等。合肥還誕生了周瑜、包拯、李鴻章等一批歷史名人。合肥是世界科技城市聯盟會員城市、中國最愛閱讀城市、中國集成電路產業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新型試點城市。有江淮首郡、吳楚要沖，江南之首、中原之喉的美譽。2018年9月，被授牌成為海峽兩岸集成電路產業(yè)合作試驗區(qū)。2018中國內地城市綜合排名17名。2019年6月，未來網絡試驗設施開通運行。2019年，合肥市實現地區(qū)生產總值9409.4億元，人均生產總值115623元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積42347.83平方米（折合約63.49畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃

13、建筑系數62.76%，建筑容積率1.52，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.75%，固定資產投資強度185.67萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積42347.83平方米，建筑物基底占地面積26577.50平方米，總建筑面積64368.70平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45248.47平方米，項目規(guī)劃綠化面積4345.59平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計94臺（套），設備購置費3211.90萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量553695.63千瓦時，折合68.05噸標準煤。2、項目年總用水量13441.75立方米，折合1.15噸標準煤。3、“合肥機器人項目投資建設項目”，年用電量55

14、3695.63千瓦時，年總用水量13441.75立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）69.20噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量17.30噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.51%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資13837.19萬元，其中：固定資產投資11788.19萬元，占項目總投資的85.19%；流動資金2049.00萬元，占項目總投資的14.81

15、%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入14477.00萬元，總成本費用10930.15萬元，稅金及附加228.10萬元，利潤總額3546.85萬元，利稅總額4264.17萬元，稅后凈利潤2660.14萬元，達產年納稅總額1604.03萬元；達產年投資利潤率25.63%，投資利稅率30.82%，投資回報率19.22%，全部投資回收期6.70年，提供就業(yè)職位281個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目

16、建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：合肥機器人項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次

17、污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)及某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)掃地機器人行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)掃地機器人產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求，擬建“合肥機器人項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位281個，達產年納稅總額1604.03萬元，可以促進某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、改革開放以來，我國非公有制經濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，

18、推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。4、掃地機器人滿足家庭清潔需求，相比人力和吸塵器，掃地機器人更加智能便捷，其采用的環(huán)境感知

19、技術和運動控制技術大大降低清掃過程的人工干預，可自主完成規(guī)劃路徑、清掃、充電。5、目前，家務機器人在個人及家用服務機器人的銷售量中占據主要部分，發(fā)展速度較快，而家務機器人的發(fā)展主要得益于智能掃地機器人市場的崛起。第三章 項目建設單位一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想

20、為指針，實現新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司始終秉承“集領先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現營業(yè)收入14269.80萬元，同比增長21.04%（2480.21萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務掃地機器人生產及銷售收入為11903.15萬元，占營業(yè)總收入的83.41%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額3589.97萬元，較去年同期相比增長374.55萬元，增長率11.65%；實現凈利潤26

21、92.48萬元，較去年同期相比增長523.20萬元，增長率24.12%。第四章 產業(yè)分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3555.82億元，比上年增長8.92%。其中，第一產業(yè)增加值284.47億元，增長10.96%；第二產業(yè)增加值2204.61億元，增長10.21%第三產業(yè)增加值1066.75億元，增長6.30%。一般公共預算收入251.12億元，同比增長7.07%，一般公共預算支出408.27億元，同比增長10.23%。國稅收入318.35億元，同比增長7.42%；地稅收入億元32.99，同比增長11.46%。居民消費價格上漲1.17%。其中，食品煙酒上漲0.89%，衣著上漲0.71%，

22、居住上漲0.62%，生活用品及服務上漲0.67%，教育文化和娛樂上漲0.93%，醫(yī)療保健上漲0.94%，其他用品和服務上漲1.13%，交通和通信上漲1.16%。全部工業(yè)完成增加值1668.73億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1400.60億元，比上年增長7.81%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含掃地機器人）等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1151.94億元，增長7.76%。AA完成增加值436.03億元，增長11.22%；BB完成工業(yè)增加值361.17億元，增長5.17%；CC完成工業(yè)增加值270.02億元，增長7.96%；DD完成工業(yè)增加值80.09億元，增長8.71%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主

23、營業(yè)務收入6192.20億元，比上年增長5.30%。實現利潤總額643.91億元，比上年增長5.69%。固定資產投資完成4136.03億元，比上年增長7.48%。其中，建設項目投資完成3639.71億元，增長6.40%；房地產開發(fā)投資完成496.32億元，增長11.11%。在固定資產投資中，第一產業(yè)投資完成206.80億元，同比增長5.71%；第二產業(yè)投資完成3143.38億元，同比增長7.51%；第三產業(yè)投資完成785.85億元，增長7.30%。高新技術產業(yè)投資1197.51億元，增長8.14%。民間投資3219.49億元，增長9.30%。城市基礎設施投資597.67億元，增長11.14%。

24、重點項目1351個，完成投資2302.20億元，增長8.13%。全市實現社會消費品零售總額1544.83億元，比上年增長11.54%。城鎮(zhèn)實現零售額1117.33億元，增長9.75%；鄉(xiāng)村實現零售額583.51億元，增長6.44%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元598.73，增長12.94%。實際利用外資64728.39萬美元，同比增長58.54%。外貿進出口總值279.26億元，同比增長57.34%。其中，出口總值181.52億元，同比增長56.09%；進口總值97.74億元，同比增長57.66%。二、掃地機器人行業(yè)市場分析（一）行業(yè)分析掃地機器人滿足家庭清潔需求，相比人力和吸塵器，掃地

25、機器人更加智能便捷，其采用的環(huán)境感知技術和運動控制技術大大降低清掃過程的人工干預，可自主完成規(guī)劃路徑、清掃、充電。目前，掃地機器人已經成為很多一二線城市家中必備的產品，而平時工作、生活比較忙碌的人群成為掃地機器人的消費主力軍。過去幾年，隨著掃地機器人性價比不斷提高（智能化提高+價格降低），以及需求端生活水平提高、住房面積增大、老齡化問題，掃地機器人爆發(fā)增長。2017年我國掃地機器人銷售量近400萬臺，銷售額達56.7億元。據中商產業(yè)研究院數據預測，預計2018年我國掃地機器人銷售量將達483.4萬臺，銷售額將近70億元。目前中國市場掃地機器人的滲透率仍然較低（沿海城市5%，內地城市滲透率僅為0

26、.4%），遠低于美國的16%。而我國家用吸塵器滲透率為30-40%，年銷量超8000萬臺。滲透率提升、替代吸塵器，國內掃地機器人市場空間超過500億元，看好滲透率提升、持續(xù)增長。國內掃地機器人市場有五類參與者。1、國外巨頭：包括、浦桑尼克、飛利浦、三星、松下等；2、國內商轉型：包括科沃斯、?，斕?、地貝和等；3、家電巨頭：海爾、美的等；4、互聯網巨頭：小米為代表；5、其他中小企業(yè)：如掃地狗、小精靈、玻妞等中小廠商。小米、海爾強勢入場，國外巨頭、科沃斯、其他中小企業(yè)市場份額下滑。伴隨市場普及、技術進步、供應鏈成熟，互聯網廠商和傳統(tǒng)家電巨頭入場，對行業(yè)沖擊巨大，未來行業(yè)集中度將進一步提升：1、國外巨

27、頭渠道、售后劣勢會不斷放大，受到國內廠商技術質量提升的沖擊，市場份額下滑趨勢；2、以科沃斯為代表的ODM轉型廠商，面臨互聯網巨頭和家電商的沖擊，市場份額有下滑風險，科沃斯作為行業(yè)龍頭首當其沖；3、互聯網巨頭在市場普及、供應鏈成熟后入場，依靠消費者基礎和流量優(yōu)勢降維打擊，以小米為代表，市場份額快速擴大，未來持續(xù)擴大趨勢；4、傳統(tǒng)家電商依靠渠道優(yōu)勢和品牌效應，市場份額也在快速提升；5、未來整體集中度提升，中小企業(yè)的長尾市場份額會被進一步壓縮。（二）市場預測目前，家務機器人在個人及家用服務機器人的銷售量中占據主要部分，發(fā)展速度較快，而家務機器人的發(fā)展主要得益于智能掃地機器人市場的崛起。我國已步入老齡

28、化進程，老年人口占比不斷攀升。2016年我國65歲以上老年人口數達到1.50億，所占人口比重不斷攀升，達到10.9%；按照聯合國標準，65歲老人比重超過7%，即進入老齡化社會。老年人撫養(yǎng)比（每100名勞動年齡人口要負擔多少名老年人）在2016年達到15.0%，維持不斷增加的趨勢；2011年以來，少兒撫養(yǎng)比逐步上升，2016年達到22.9%。老齡化的不斷加深，以及勞動力成本的不斷抬升，同時，AI等技術進步，極大程度提高了掃地機器人產品的性能；從家庭的日常家務、到老年人的醫(yī)療健康，服務機器人的應用將大有可為。隨著家庭可支配收入的增長與消費升級，年輕人等消費群體，更加青睞于性能優(yōu)異、智能化程度高的產

29、品；收入的增長伴隨著閑暇的機會成本提高，掃地機器人讓人們從繁重的家務中解放出來。老齡化、消費升級、AI技術進步等多重因素，驅動掃地機器人滲透率不斷提升。隨著我國互聯網電商平臺快速的發(fā)展，越來越多的消費者適應并熱衷于電商平臺購物，越來越多的商家也由傳統(tǒng)的線下銷售轉為線上銷售。如今，電商平臺使得消費者足不出戶即可通過線上平臺了解產品的外觀、價格以及產品特點等，同時天貓、京東等電商平臺定期的促銷活動促進了各類產品的線上銷售。近幾年來，我國掃地機器人線下銷售情況比較穩(wěn)定，但線上銷售增速較快。2017年線下和線上的銷售額分別為6.1億元和50.6億元，預計2018年我國掃地機器人線上銷售額將近60億元。

30、掃地機器人近幾年迎來高速增長，成為繼吸塵器之后又一個家電爆品，也成為很多企業(yè)的新藍海。同時，隨著科技的進步，我國消費者的消費觀念也在不斷變化，對智能化產品的需求逐漸增強。此外，城市化進程帶來的快節(jié)奏生活導致人們家務勞作時間減少，人口結構逐漸向老齡化發(fā)展等問題使得人們對家務機器人的剛性需求越來越明顯。2017年我國掃地機器人銷售量近400萬臺，銷售額達56.7億元。近年來，掃地機器人之所以在國內發(fā)展迅速，很大一部分原因可以歸結于整體利好的市場大環(huán)境。一方面，隨著社會的發(fā)展，人們的生活節(jié)奏愈發(fā)加快，工作壓力也隨之增大，消費者希望從繁瑣的家庭日常清潔事務中解脫出來。而掃地機器人的出現，讓想“躺著”做

31、家務的“懶人”們享受到了便利性。另一方面，隨著國內城市化步伐的加快以及人們生活水平的不斷提高，越來越多的年輕人成為城市消費的新興力量。消費升級的背景下，掃地機器人正成為家庭新寵，而這些年輕人群則成為消費主力軍。當智能家居的概念站上風口中心之時，越來越多相應的智能硬件產品問世，通過便捷的語音交互方式，搶占智能家居的入口，打造家居生態(tài)。目前而言，雖然智能家居并未達到普及的程度，但市場依然保持了較為快速穩(wěn)定的發(fā)展，當今的家電產品也處于向智能家居轉型的大浪潮中。全新的家居環(huán)境帶來的是智慧家庭產品新的機遇，而掃地機器人自然也是其中之一。整體而言，在這樣的市場趨勢下，掃地機器人擁有廣闊的發(fā)展空間。第五章

32、項目選址說明一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。undefined二、項目選址該項目選址位于某產業(yè)發(fā)展示范區(qū)。合肥，簡稱廬或合，古稱廬州、廬陽、合淝，是安徽省省會，國務院批復確定的中國長三角城市群副中心城市，國家重要的科研教育基地、現代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄4個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市，總面積11445.1平方千米，戶籍人口770.44萬人，常住人口818.9萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率76.33%。合肥地處中國華東地區(qū)、江淮之間、環(huán)抱巢湖，是長三角城市群副中心，綜合性國

33、家科學中心，一帶一路和長江經濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)點城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市帶核心城市，G60科創(chuàng)走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年歷史的古城，因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。合肥素有三國故地，包拯家鄉(xiāng)之稱。秦置合肥縣，隋至明清時，合肥一直是廬州府治所，故又稱廬州、又名廬陽，境內名勝古跡眾多，如逍遙津、包公祠、李鴻章故居、吳王遺蹤等。合肥還誕生了周瑜、包拯、李鴻章等一批歷史名人。合肥是世界科技城市聯盟會員城市、中國最愛閱讀城市、中國集成電路產業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新型試點城市。有江淮首郡、吳楚要沖，江南之首、中原之喉的美譽。2018年9月，被授牌成為海峽兩岸集成電路產業(yè)合作試驗區(qū)。2

34、018中國內地城市綜合排名17名。2019年6月，未來網絡試驗設施開通運行。2019年，合肥市實現地區(qū)生產總值9409.4億元，人均生產總值115623元。園區(qū)明確了今后五工業(yè)行業(yè)的房展方向：一是實現在高起點上持續(xù)、平穩(wěn)、健康、較快增長的重任，形成產業(yè)集聚度更高、產業(yè)鏈更完善、產業(yè)布局更科學、創(chuàng)新優(yōu)勢更突出的新局面；二是全面推進產業(yè)結構優(yōu)化調整的重任，形成新興產業(yè)引領、高新技術支撐、現代服務業(yè)助推發(fā)展的新局面；三是基本實現從工業(yè)化中級階段向高級階段跨越，加快制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展、集群發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展。三、建設條件分析隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前

35、，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投

36、資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。undefined四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數6

37、2.76%，建筑容積率1.52，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.75%，固定資產投資強度185.67萬元/畝。六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。根據項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。（二）主要工程布置設計要求道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網呈環(huán)形布置，方便生產、生活、運

38、輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規(guī)范設計。（三）綠化設計（四）輔助工程設計1、給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。2、3、電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器，照明導線穿鋼管敷設，其他環(huán)境按一般建筑物設計；進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜；場內配電采用放射式配電方式，室外電纜直埋或電纜溝敷設，直埋埋深1.00米，過路及穿墻以鋼管保護。投資項目供電負荷

39、等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網，電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在75.00KW及以上，電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應單獨裝設電度表。4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。5、項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設備時，各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致，系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應由資信地

40、位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環(huán)境。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。第六章 項目工藝技術一、原輔材料采購及管理項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根

41、據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。二、技術管理特點項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而

42、避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規(guī)格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的

43、同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。（二）項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：四、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交

44、流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。根據項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計94臺（套），設備購置費

45、3211.90萬元。第七章 項目投資估算一、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資11788.19(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2049.00萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資13837.19萬元，其中：固定資產投資11788.19萬元，占項目總投資的85.19%；流動資金2049.00萬元，占項目總投資的14.81%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5384.10萬元，占項目總投資的38.91%；設備購置費3211.90萬元，占項目總投資的23.21%；其它投資3192.19萬元，占

46、項目總投資的23.07%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=11788.19+2049.00=13837.19（萬元）。二、資金籌措全部自籌。第八章 經濟收益分析一、經濟評價財務測算項目預計三年達產：第一年收入6514.65萬元，總成本19824.43萬元，利潤總額-13309.78萬元，凈利潤195.81萬元，增值稅220.15萬元，稅金及附加-9982.34萬元，所得稅-3327.45萬元；第二年收入11581.60萬元，總成本31279.21萬元，利潤總額-19697.61萬元，凈利潤-14773.21萬元，增值稅391.38萬元，稅金及附加216.36

47、萬元，所得稅-4924.40萬元；第三年生產負荷100%，收入14477.00萬元，總成本10930.15萬元，利潤總額3546.85萬元，凈利潤2660.14萬元，增值稅489.22萬元，稅金及附加228.10萬元，所得稅886.71萬元。（一）營業(yè)收入估算項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入14477.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=489.22萬元。（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用10930.15萬元。（四）稅金及附加達產年應納稅金及附加228.10萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入

48、=3546.85（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3546.8525.00%=886.71（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3546.85（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3546.8525.00%=886.71（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額3546.85萬元，繳納企業(yè)所得稅886.71萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=3546.85-886.71=2660.14（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟

49、指標。（1）達產年投資利潤率=25.63%。（2）達產年投資利稅率=30.82%。（3）達產年投資回報率=19.22%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入14477.00萬元，總成本費用10930.15萬元，稅金及附加228.10萬元，利潤總額3546.85萬元，企業(yè)所得稅886.71萬元，稅后凈利潤2660.14萬元，年納稅總額1604.03萬元。二、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.70年。本期工程項目全部投資回收期6.70年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。第九章 風險評估一、政策風險分析1、2、項目承辦單位要加強企業(yè)

50、內部信息化建設，提高政策市場相關信息的收集與處理能力，將在國家各項經濟政策和產業(yè)發(fā)展政策的指導下，匯聚各方信息提煉最佳方案，實現統(tǒng)一指揮調度，合理確定公司發(fā)展目標和經營戰(zhàn)略。項目承辦單位要積極響應國家相關行業(yè)政策調整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協(xié)作關系，成立相關公關部門，建立與政府之間的關系網；根據信息的交互狀況，建立信息分析系統(tǒng)，預測宏觀經濟的變動；此外，結合政府政策與項目承辦單位實際情況進行利益讓步，通過政府平臺來獲得公司業(yè)務的拓展，并逐步將此作為項目產品市場開拓的重要方式之一。項目產品生產項目有很強的政策性，投資項目建設要及時了解政府的有關政策調整，

51、如：稅收、金融、環(huán)境保護、產業(yè)發(fā)展政策等，項目承辦單位要及時采取相應的措施，積極爭取有關政策落實在投資項目建設和運營過程中。二、社會風險分析對自然環(huán)境影響的規(guī)避措施；投資項目的“三廢”均采取有效的治理措施，達到國家有關環(huán)境保護的政策要求；雖然投資項目生產項目產品的過程對環(huán)境的不利影響非常小，但在社會日益重視環(huán)境保護的前提下，項目承辦單位有必要保證環(huán)境保護設施的投入，環(huán)境保護設施是否能正常使用將對項目的正常生產經營構成了一個風險因素。在項目實施中如有文物保護問題，項目承辦單位將依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行辦理和保護，確保將具有歷史文化價值的東西保留下來，融入新時代當地的精神風貌，堅決杜絕摧毀城市

52、珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。三、市場風險分析1、市場需求預測因素分析：項目產品市場供求總量的實際情況和預測情況有偏差，特別是市場需求量與預測銷售量有偏差，其次是產品實際價格可能與預測價格有偏差；同時，顧客的理念變動、產品應用導向亦是其潛在的風險；政府對項目的市場法律指引，規(guī)范的市場化運行效果也應考慮其中。市場需求預測因素分析：項目產品市場供求總量的實際情況和預測情況有偏差，特別是市場需求量與預測銷售量有偏差，其次是產品實際價格可能與預測價格有偏差；同時，顧客的理念變動、產品應用導向亦是其潛在的風險；政府對項目的市場法律指引，規(guī)范的市場化運行效果也應考慮其中。從當前中國經濟形勢來看，我

53、國仍處于一個經濟平穩(wěn)增長階段，投資和建設一直是中國經濟發(fā)展的熱點，國家出臺的各項優(yōu)惠政策，都預示著項目產品將有一個良好的發(fā)展前景；作為二十一世紀最具潛力的相關行業(yè)，使之具備較高的投資價值和發(fā)展后勁；目前，國內已有較多企業(yè)進入該行業(yè)的研發(fā)、生產和銷售；在這樣情況下，項目承辦單位能否后來者居上，通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢，生產出高質量、低成本的項目產品，去占領更多的市場，將會面臨眾多的市場風險與挑戰(zhàn)。2、市場供需方面的風險對策；項目承辦單位將通過加快項目的實施進度，爭取早日實現達產滿足生產能力，并加大市場營銷力度擴大市場占有率，同時，積極準備嘗試開拓國際市場，尋找新的利潤增長空間；在確

54、保投資回報的同時最大限度地規(guī)避市場方面所帶來的風險。加強市場開拓；項目承辦單位建立有效的市場開拓網絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，不斷擴大項目產品國內市場占有率，以高質量和低成本優(yōu)勢占領市場；通過擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。四、資金風險分析項目承辦單位在項目規(guī)劃預算時，應該充分周全考慮各種費用的支出以保證資金的籌措及供應充足；全面落實項目建設資金來源，加強項目投資管理嚴格控制工程造價。五、技術風險分析不斷完善項目產品生產技術、工藝，努力提高產品質量、降低項目產品成本和消耗，加強市場營銷、完善售后服務、提高產品市場占有率，努力使投資項目達到預期的經濟效益和社會效益目標。技

55、術人才的缺失風險分析：在技術研發(fā)過程中，技術人員一旦流失將造成不可估量的技術損失，而對項目相關技術難題攻克的專業(yè)高技術人才缺乏，將直接導致項目產品研發(fā)中止，其實質技術風險在于企業(yè)管理問題，在于高層決策明智與否的風險，具有其主觀性，項目承辦單位的高效管理水平使得風險發(fā)生率相對較低。undefined六、財務風險分析加強對業(yè)務收入、業(yè)務支出、日?，F金等方面管理，在保持較高流動性的基礎上，減少資金占用，為公司擴大投資提供現金流；加大資本運營的力度，構筑和拓寬暢通的融資渠道，為企業(yè)的資金供應建立穩(wěn)固的渠道，為項目承辦單位的發(fā)展不斷輸入資金。項目承辦單位要實行嚴格的資金借貸和運用審批制度，根據公司發(fā)展情

56、況和資金市場成本變化調整資本結構；聘用財務分析師與專業(yè)市場分析人員，引進先進考核體系，完成企業(yè)運營診斷報告，進一步針對財務、市場以及技術等方面進行財務管理規(guī)范與改進。七、管理風險分析如何減少管理風險是投資項目運行過程中必須予以關注的；在項目的建設初期，項目承辦單位的管理承受著外部環(huán)境的沖擊，同時，團隊成員正處在分工協(xié)作的磨合期，存在巨大的管理風險；公司管理層結構偏向年輕化，在公司實際操作的實戰(zhàn)經驗相對不足；隨著項目承辦單位的擴展，也可能造成管理、營銷人員數量和經驗的相對缺乏；公司在發(fā)展初期，福利待遇相對欠缺，可能造成公司員工人數的不穩(wěn)定性等管理風險。項目承辦單位要加強對管理人員組織結構、管理制

57、度等方面的內部培訓、外部培訓，提高其整體素質和經營管理水平；吸收具有豐富投資管理、運營管理方面經驗的專業(yè)人才進入公司管理層，制定、完善并認真貫徹落實各項管理制度。八、其它風險分析第十章 項目實施進度一、建設周期項目建設周期12個月。二、建設進度該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資12732.20萬元，占計劃投資的92.01%。其中：完成固定資產投資8040.01萬元，占總投資的63.15%；完成流動資金投資4692.19，占總投資的36.85%。三、進度安排注意事項投資項目承辦單位是項目承辦單位，作為項目業(yè)主在項目批準立項后應成立項目建設辦公室；辦公室主任即項目經理，具體負責項目建設的實施工作；項目建設辦公室負責建立并完善財務管理系統(tǒng)和工程質量管理系統(tǒng)，分別負責編報工程計劃和工程決算書；開展物資設備的招標采購工作，檢查工程進度、資金使用、運行狀況、監(jiān)督工程質量。四、人力資源配置項目招聘人員實行全員聘任合同制，生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班八小時，根據2049.00規(guī)劃，達產年勞動定員281人。五、員工培訓六、項目實施保障項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施