公司制程檢驗(yàn)管理

1、制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項(xiàng)目或可能有問(wèn)題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職責(zé)5在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫(kù)存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作職責(zé)8對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé)職責(zé)1

2、協(xié)助制程檢驗(yàn)主管制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責(zé)3識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問(wèn)題職責(zé)4控制生產(chǎn)制造過(guò)程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責(zé)5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見(jiàn)與建議職責(zé)6負(fù)責(zé)制程中問(wèn)題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作職責(zé)7執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責(zé)8完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過(guò)程的巡回檢驗(yàn)程序 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書品名型號(hào)工序號(hào)工序名稱品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)項(xiàng)次項(xiàng) 目規(guī) 格檢驗(yàn)方法備 注廠長(zhǎng)： 主管： 制表：說(shuō)明：1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同

3、的工序制定。四、 制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：商品代號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點(diǎn)控制工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法制造流程說(shuō)明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁(yè)次：生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取的措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級(jí)B級(jí)C級(jí)七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書產(chǎn)品號(hào)工序工序名稱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)圖 示操作說(shuō)明及注意事項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng) 次項(xiàng) 目規(guī)格檢驗(yàn)方法使用物料

4、項(xiàng)次名稱規(guī)格數(shù)量項(xiàng) 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)不良率制定制成修訂符號(hào)發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說(shuō)明：1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長(zhǎng)認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期： 編號(hào)：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項(xiàng)目新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)通知單位生產(chǎn)一車間 生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)管理辦公室 質(zhì)量管理部自存變動(dòng)生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)

5、管制項(xiàng)目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過(guò)程記錄表批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn)抽查項(xiàng)目12345678910平均處理時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分備 注主管： 檢驗(yàn)員：十三、制程巡回檢驗(yàn)表日期： 部門：項(xiàng)次工程名查驗(yàn)重點(diǎn)查 驗(yàn) 結(jié) 果不良內(nèi)容對(duì)策12345678910查驗(yàn)結(jié)果：好 尚可 不良矯正說(shuō)明：1制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過(guò)程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢

6、記錄表機(jī)器名稱： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)件數(shù)日期操作者檢驗(yàn)項(xiàng)目加工數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良率缺點(diǎn)數(shù)不良說(shuō)明及處理主管： 填表者：說(shuō)明：1為對(duì)制程檢驗(yàn)狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。2不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項(xiàng)次項(xiàng) 目檢查結(jié)果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說(shuō)明：1自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號(hào)： 良， 尚可， 差。

7、十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表控制員： 日 期： 型 號(hào)檢 驗(yàn)時(shí) 間抽 檢數(shù) 量控 制項(xiàng) 目規(guī) 格檢 驗(yàn) 結(jié) 果處 理XR3說(shuō)明：1控制產(chǎn)品可計(jì)量的項(xiàng)目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時(shí)間別或不同控制項(xiàng)目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表順 位產(chǎn) 品不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計(jì)說(shuō)明：1將當(dāng)月份各不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。2依比率作順位調(diào)整。3針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢

8、驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命檢驗(yàn)說(shuō)明檢驗(yàn)儀器、量規(guī) 維護(hù)保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表 編號(hào)： 月份： 分析類別進(jìn)料 制程 最終 客訴1不合格項(xiàng)目數(shù)量百分比（%）累計(jì)百分比（%）備 注23合 計(jì)柏拉圖分析要因分析對(duì)策措施說(shuō)明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。2用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。3擬訂改善對(duì)策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門： 編號(hào)： 填寫日期：訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱完成日期預(yù)定實(shí)際異常原因停電機(jī)械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對(duì)策批示生產(chǎn)管理部意見(jiàn)制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單填寫日期： 編號(hào)：異常現(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年

9、月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)、永久）效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號(hào)： 填寫日期：部 門發(fā) 生時(shí) 間月 日 時(shí) 分產(chǎn)品號(hào)工序號(hào)操作者變異情況品管研究意見(jiàn)責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)措施原因追查時(shí) 間月 日 時(shí) 分處理者應(yīng)急處置時(shí) 間處理者說(shuō)明：1在生

10、產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大事故時(shí)使用。2可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好根本對(duì)策，防止再次發(fā)生。二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格：項(xiàng)次內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)前變動(dòng)后差異變 動(dòng) 因 素變動(dòng)結(jié)果制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備改善材料改善技術(shù)性作業(yè)水平主管： 填表者：說(shuō)明：1質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時(shí)聯(lián)絡(luò)及對(duì)質(zhì)量的控制。4技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表 填寫日期：項(xiàng)次機(jī) 種型 號(hào)不良內(nèi)容送修部門修理員使用時(shí)間（分）使用部件123合計(jì)二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期：名稱及形式編號(hào)附件規(guī)格適用檢驗(yàn)項(xiàng)目精確度制造

11、廠商原廠編號(hào)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)入日期存入地點(diǎn)使用日期使用保管人簽章報(bào)廢日期備注三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表名稱編號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)度適用檢驗(yàn)項(xiàng)目使用方法維護(hù)保養(yǎng)方法校正方法備注三十一、制程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理部生產(chǎn)部開(kāi) 始選擇控制對(duì)象協(xié)助選擇質(zhì)量特性值確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)選擇儀器或方法實(shí)地測(cè)量記錄數(shù)據(jù)協(xié)助分析差異原因協(xié)助采取糾正措施結(jié) 束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員各相關(guān)部門主管副總開(kāi) 始收集數(shù)據(jù)協(xié) 助歸類分析編制統(tǒng)計(jì)表制定調(diào)整方案批示傳 閱記錄歸檔結(jié) 束審核三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員相關(guān)部門開(kāi) 始記錄質(zhì)量信息歸類整理協(xié) 助編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表審核審核下 發(fā)傳 閱反饋信息記錄歸檔結(jié) 束三十四、一般制程檢驗(yàn)流程是否質(zhì)量管