內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、內(nèi)部質(zhì)量審核程序1 目的確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2 范圍適用于公司質(zhì)量體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理A) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；B)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；C)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人A) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；B)選定審核組長(zhǎng)及審核員， 并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、 每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。3.3 內(nèi)審組長(zhǎng)A) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；B)編寫內(nèi)審報(bào)告。4 程序4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃各部門

2、全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量體系的所有部門和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的十個(gè)要素，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：A) 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；B)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容A) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法；B)受審部門和審核時(shí)間。4.2 審核前的準(zhǔn)備4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編

3、制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：A) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B)內(nèi)部審核的工作安排；C)審核組成員；D) 審核時(shí)間；E)受審部門及審核要點(diǎn)；F)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；G)開會(huì)時(shí)間；H) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4.3 內(nèi)審的實(shí)施4.3.1 首次會(huì)議A) 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保留

4、會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。B) 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核A) 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中，對(duì)顧客的投訴尤其是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。B）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。C）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。4.3.3 審核報(bào)告4.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要

5、求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3.2 審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。4.3.3.3 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：A) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B)審核組成員、受審核方代表名單；C)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；A) 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；B)存在的主要問題分析；F)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4 末次會(huì)議A) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由管理者代表保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。B) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。C)由技檢部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告到各相關(guān)部門。5 相關(guān)文件5.2 不合格品控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 年度內(nèi)審計(jì)劃 QR12 016.2 審核實(shí)施計(jì)劃 QR12 026.3 內(nèi)審檢查表 Q