廣東省食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表

1、附件1廣東省食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表告知頁(yè)被檢查單位： 地址：檢查人員及執(zhí)法證件名稱(chēng)、編號(hào)：1. 2.檢查時(shí)間： 年 月 日檢查地點(diǎn)：告知事項(xiàng)：我們是監(jiān)督檢查人員，現(xiàn)出示執(zhí)法證件。我們依法對(duì)你（單位）進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，請(qǐng)予配合。依照法律規(guī)定，監(jiān)督檢查人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件與其身份不符的，你（單位）有權(quán)拒絕檢查；對(duì)于監(jiān)督檢查人員有下列情形之一的，你（單位）有權(quán)申請(qǐng)回避：（1）系當(dāng)事人或當(dāng)事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關(guān)系；（3）與當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正執(zhí)法的。問(wèn)：你（單位）是否申請(qǐng)回避？答：被檢查單位法人或負(fù)責(zé)人簽字： 檢查人員簽字： 年 月 日 年 月 日日常

2、監(jiān)督檢查要點(diǎn)表檢查類(lèi)別: 日常監(jiān)督檢查 飛行檢查 專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查 其他檢查食品通用檢查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*） /25項(xiàng)，一般項(xiàng) /31項(xiàng)，共 /56項(xiàng)。食品添加劑通用檢查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*） /25項(xiàng)（單一食品添加劑24項(xiàng)），一般項(xiàng) /32項(xiàng)，共57項(xiàng)（單一食品添加劑56項(xiàng)）。檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1.生產(chǎn)主體資格*1.1企業(yè)取得食品生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)。是否*1.2企業(yè)名稱(chēng)、實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所、生產(chǎn)食品的范圍等與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證一致。是否*1.3企業(yè)取得食品生產(chǎn)許可證后，食品生產(chǎn)工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)未發(fā)生變化。是否2.生產(chǎn)環(huán)境條件2.1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)

3、塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生整潔。是否*2.2廠區(qū)、車(chē)間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。是否*2.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是否2.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備設(shè)施，滿(mǎn)足正常使用。是否2.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。是否2.6車(chē)間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是否2.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象。是否3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查原輔料倉(cāng)庫(kù)；原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查。*3.1查驗(yàn)食品原

4、輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。是否*3.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿(mǎn)后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。是否3.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。是否4.生產(chǎn)過(guò)程控制注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專(zhuān)供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。4.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。是否*4.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的

5、品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是否*4.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。是否*4.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。（該項(xiàng)不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否*4.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。（該項(xiàng)不適用于單一品種食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否4.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)公告的新食品原料范圍內(nèi)。（該項(xiàng)不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否4.生產(chǎn)過(guò)程控制注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專(zhuān)供特定人群的產(chǎn)

6、品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。*4.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。是否*4.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。是否*4.9建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是否4.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是否4.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。是否4.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。是否4.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。是否*4.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。是否4.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。是否5

7、.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式5.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。是否5.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是否*5.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是否*5.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。是否5.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是否6.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*6.1原輔料的貯存有專(zhuān)人管理，貯存條件符合要求。是否*6.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)貯存，明顯標(biāo)示，專(zhuān)人管理。是否6.3不合格品應(yīng)在劃定

8、區(qū)域存放。是否6.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度，并做好記錄。是否6.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。是否6.6有銷(xiāo)售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。是否6.7銷(xiāo)售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是否7.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況7.1企業(yè)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)定備案，且在有效期內(nèi)。是否8.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式8.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是否*8.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。是否*

9、8.3召回食品有處置記錄。是否8.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。是否9.從業(yè)人員管理9.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。是否9.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。是否*9.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。是否9.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。是否*9.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。是否9.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。是否10.食品安全事故處置10.1有定期排查食品安全風(fēng)

10、險(xiǎn)隱患的記錄。是否10.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。是否*10.3曾發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。是否11.食品添加劑生產(chǎn)者管理*11.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否11.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。（該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否11.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。（該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）是否12.食品委托加工12.1受委托方查驗(yàn)委托方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明文件，并按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)；應(yīng)在獲得生產(chǎn)許可的產(chǎn)品品種范圍內(nèi)與委托方簽訂委托加工協(xié)議。是否*12.2委