QP-016(產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

1、湖北博創(chuàng)機(jī)械制造有限責(zé)任公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編號(hào):BC-Q P-016文件版本:A1控制狀態(tài):受控本制:核:準(zhǔn):生效日期:2010.09.01請(qǐng)指定文件發(fā)放部門(mén)總經(jīng)辦行政人事部研發(fā)部米購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部設(shè)備部注：表示為該文件的主要涉及部門(mén) ，表示為該文件的次要涉及部門(mén)。文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編號(hào)BC-Q P-016版本A1制定部門(mén)品質(zhì)咅B(yǎng)生效日期2010.09.01頁(yè)碼2/6文件名稱(chēng)（型號(hào)）文件制定部門(mén)序號(hào)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序品質(zhì)部修改內(nèi)容記要文件編號(hào)文件初次生效日期版本BC-Q P-016200941修改日期記錄人文件變更履歷表文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編

2、號(hào)BC-Q P-016版本A1制定部門(mén)品質(zhì)咅B(yǎng)生效日期2010.09.01頁(yè)碼3/61.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊(cè)第7.5.3章節(jié)：標(biāo)識(shí)和可追溯性1.2定義1.2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗(yàn)狀態(tài)動(dòng)作。1.2.2產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作過(guò)程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo) 識(shí)。1.2.3可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤產(chǎn)品形成的歷史。2. 目的2.1為明確生產(chǎn)、儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要求，防止不同類(lèi)型產(chǎn)品發(fā)生混淆,確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的

3、合格品才能進(jìn)入下道工序或交付客戶(hù)。2.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程和市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題（如客戶(hù)投訴、退貨等），在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可實(shí)施追溯調(diào)查，同時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)實(shí)施相當(dāng)?shù)墓芾?。確保合格的原材料才能使用，合格的產(chǎn)品才能出 廠。3. 適用范圍適用于本公司從原材料入廠到成品出廠全過(guò)程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的控制及產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠過(guò) 程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形式的制定與審核，并對(duì)與標(biāo)識(shí)有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行分析與追溯； 各種 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的判定，并在標(biāo)簽上明確檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)日期；產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤活動(dòng)的控制，發(fā)生 需要追溯時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審，并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門(mén)的實(shí)施。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制

4、造過(guò)程中檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用和保管，若要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 追溯時(shí)生產(chǎn)部參與追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審。4.3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)入庫(kù)的原材料、半成品、成品等庫(kù)存物料檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的核對(duì)和管理,應(yīng)熟悉并掌握各類(lèi)物料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法和意義，嚴(yán)格執(zhí)行不同狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，并正確使用 和保管好各種物料標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行追蹤復(fù)查。5. 作業(yè)程序5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編號(hào)BC-Q P-016版本A1制定部門(mén)品質(zhì)咅B(yǎng)生效日期2010.09.01頁(yè)碼4/65.1.1研發(fā)部、生產(chǎn)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)技術(shù)文件中， 應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)部位或區(qū)域。5.1.2生產(chǎn)部下達(dá)任務(wù)

5、的同時(shí)要明確產(chǎn)品批次標(biāo)識(shí)或可追溯性要求。5.1.3公司可追溯的唯一標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行： 原材料的標(biāo)識(shí)、過(guò)程加工的標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)。5.2產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.2.1狀態(tài)分為測(cè)量狀態(tài)和加工狀態(tài)5.2.1.1測(cè)量狀態(tài)有待檢、合格、不合格（退貨）、待判定。5.2.1.2 加工狀態(tài)有已加工、待加工。5.2.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形成可用印章、工序卡、標(biāo)簽、顏色、區(qū)域等方法進(jìn)行。5.2.3品質(zhì)部在對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)作確認(rèn)，若標(biāo)識(shí)不正確或不完全者應(yīng)作“拒收”標(biāo)簽的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.2.4各種標(biāo)識(shí)要求不易脫落或丟失、破碎、字跡要清楚。5.2.5更新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)除掉舊標(biāo)識(shí)或用新標(biāo)識(shí)覆蓋舊標(biāo)識(shí)，

6、一個(gè)原材料上只能有一種標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.2.6當(dāng)產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，由品質(zhì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)查明原因后補(bǔ)加相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.2.7當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法確定狀態(tài)時(shí)，視同為未檢驗(yàn)狀態(tài)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)部執(zhí)行5.5條，并重新檢驗(yàn)確定其檢驗(yàn)狀態(tài)。5.3原材料標(biāo)識(shí)方法5.3.1倉(cāng)管員將原材料存放在指定區(qū)域，來(lái)料質(zhì)檢員檢驗(yàn)后對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員依據(jù)有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理工作指示安排入庫(kù)。5.3.2檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)“退貨”，倉(cāng)管員將采購(gòu)的原材料移至不合格區(qū)域，并依據(jù)不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.3.3新購(gòu)置的測(cè)量和監(jiān)控裝置，經(jīng)檢定合格后，按計(jì)量部門(mén)規(guī)定實(shí)施標(biāo)識(shí)。5.3.4外協(xié)件的產(chǎn)品物料編號(hào)、名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、送

7、檢單等作為標(biāo)識(shí)。5.4生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)5.4.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品，車(chē)間可使用轉(zhuǎn)序單、物料識(shí)別卡等，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”（附件一）上注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、加工狀態(tài)、下一工序、操作員、檢驗(yàn)員等內(nèi)容。5.4.2對(duì)于生產(chǎn)中所使用的原材料，各流轉(zhuǎn)工序盡可能保持其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，車(chē)間相關(guān)工序需在轉(zhuǎn)序單上表明名稱(chēng)、規(guī)格等。5.4.3對(duì)于待加工品和已加工品，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，放置于不同的區(qū)域，實(shí)現(xiàn)定置管理;文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編號(hào)BC-Q P-016版本A1制定部門(mén)品質(zhì)咅B(yǎng)生效日期2010.09.01頁(yè)碼5/6對(duì)于待檢品，需放置于待檢區(qū)或掛待檢標(biāo)識(shí)牌；對(duì)于合格品，放置于合格區(qū)；對(duì)于經(jīng)

8、評(píng)審為不合格的廢品，由檢驗(yàn)員貼上紅色不良標(biāo)簽后，放置于不合格區(qū)；對(duì)于經(jīng)評(píng)審為返工/返修的產(chǎn)品,質(zhì)檢員掛返工/返修標(biāo)簽，由操作員放入返工/返修區(qū)。5.4.4標(biāo)識(shí)牌損壞或遺失時(shí)，檢查員應(yīng)先作鑒定確認(rèn)后補(bǔ)上“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”，再進(jìn)行工序之間的轉(zhuǎn)換作業(yè)。545工序之間轉(zhuǎn)換或入庫(kù)的半成品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”上簽名。5.4.6生產(chǎn)車(chē)間的區(qū)域標(biāo)識(shí)分原材料區(qū)、 半成品區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)。5.5成品的標(biāo)識(shí)5.5.1成品入庫(kù)前需要經(jīng)最后一道質(zhì)檢，質(zhì)檢后由相應(yīng)質(zhì)檢人員填寫(xiě)“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”經(jīng)品質(zhì)部主管簽名蓋章后，連同“合格證” 一起交于貨倉(cāng)入倉(cāng)。5.5.2倉(cāng)管員要做好成品標(biāo)識(shí)管理工作，若發(fā)現(xiàn)

9、有不完整或遺失，應(yīng)向品質(zhì)部申請(qǐng)補(bǔ)全。5.6不合格品的標(biāo)識(shí)5.6.1產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時(shí)，物料判定待處理時(shí)標(biāo)貼“待處理”標(biāo)簽；物料判定處理有結(jié)果后按處理結(jié)果標(biāo)貼，相稱(chēng)的標(biāo)識(shí)有“不合格”、“合格”，倉(cāng)管員應(yīng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)區(qū)域放置。5.6.2加工過(guò)程中的不合格品在“產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌”上注明“不合格”及原因后轉(zhuǎn)入“不合格”品區(qū)。5.7設(shè)備和工具標(biāo)識(shí)5.7.1生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“維修中”、“待修”、“暫停使用”等,生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用狀態(tài)懸掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌。5.8產(chǎn)品的可追溯性5.8.1當(dāng)合格產(chǎn)品規(guī)定有可追溯性要求時(shí)，市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部等與客戶(hù)商定追溯的起點(diǎn)與終點(diǎn)，產(chǎn)品應(yīng)在合同上予以明確標(biāo)識(shí)的表示

10、方式。5.8.2當(dāng)客戶(hù)要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)會(huì)同研發(fā)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡及各種記錄進(jìn)行分析和處理。5.8.3各工序生產(chǎn)記錄及檢驗(yàn)記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表都應(yīng)明確填寫(xiě)產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)（過(guò)程加工的標(biāo)識(shí)）、數(shù)量等，以便于追溯。5.8.4當(dāng)需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，由品質(zhì)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部根據(jù)成品包裝標(biāo)簽上的出廠編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的全部資料。5.8.5生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題需要進(jìn)行調(diào)查時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間或品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織追溯調(diào)查,文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件編號(hào)BC-Q P-016版本A1制定部門(mén)品質(zhì)咅B(yǎng)生效日期2010.09.01頁(yè)碼6/

11、6直至查清質(zhì)量問(wèn)題的原因。5.8.6對(duì)讓步接受、緊急放行、特別處理的產(chǎn)品各流程單位應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、品質(zhì)記錄、標(biāo)識(shí)中注明如“讓步接收“等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗(yàn)證。5.8.7各有關(guān)部門(mén)的相應(yīng)人員應(yīng)積極配合， 提供相應(yīng)依據(jù)，找出質(zhì)量問(wèn)題的原因，提出解決問(wèn) 題的建議。5.8.8品質(zhì)部采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，召開(kāi)質(zhì)量調(diào)查分析會(huì)等措施，匯總各部門(mén)的意見(jiàn)和建議，提出解決問(wèn)題的報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后反饋給相關(guān)部門(mén)處理決定。5.8.9當(dāng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)必須立即通知品質(zhì)部、生產(chǎn)部、按生產(chǎn)時(shí)間或車(chē)間班次進(jìn)行追回、檢驗(yàn)和返工/返修，追溯到流入下道工序或流出廠的產(chǎn)品合格為止。5.8.10客戶(hù)投訴時(shí)，由投拆服務(wù)人員根據(jù)市場(chǎng)部提供的有關(guān)資料，