可穿戴設備項目立項報告

1、關于可穿戴設備項目立項報告一、項目及性質（一）項目名稱可穿戴設備項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

2、位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，

3、發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、項目建設背景優(yōu)化政策措施，完善創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術市場、轉化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟等共建共享。（一）打造協(xié)同創(chuàng)新共同體積極開展系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性創(chuàng)新改革試驗，探索改革經驗，率先實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新。圍繞污染防治、節(jié)能減排、產業(yè)升級等共同關注的領域，與區(qū)域開展關鍵性技術協(xié)同攻關和應用研究，共建科技研發(fā)中心，共享研究成果。支持優(yōu)勢企業(yè)與區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，組建集研發(fā)與產業(yè)化為一體、企業(yè)化運作的科技創(chuàng)新平臺。依托高

4、新區(qū)等平臺，吸引區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機構來我市設立成果轉化企業(yè)和分支機構。培育與區(qū)域一體化的技術交易市場，吸引區(qū)域技術交易機構到我市設立科技服務機構。加快培育壯大技術經紀人隊伍，為科技成果轉化提供集成服務。（二）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源組織區(qū)域專家把脈會診，引進先進技術，推動我市傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。引進用好區(qū)域人才智力，加強區(qū)域專業(yè)技術人才制度銜接，探索推進子女入學、戶籍管理、證照資質等方面的互通互認改革。支持區(qū)域高校在我市建立高技能人才實訓基地，吸引區(qū)域高端人才和團隊到我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。IDC今天發(fā)布的報告顯示，2018年第四季度，全球可穿戴設備市場增長31.4%，達到5930萬臺的新高。此外，截至20

5、18年底的出貨量達到了令人印象深刻的1.722億部，比2017年的1.35億部增長了27.5%。值得注意的是，IDC最近修訂了它對可穿戴設備分類擴大了范圍將可穿戴設備的定義從手腕智能設備擴展到了“可聽戴設備”(hearables)，也就是耳機和耳塞。IDC移動設備追蹤團隊高級研究分析師JiteshUbrani表示:“過去一年，耳機可穿戴設備市場大幅增長，我們預計未來幾年這一趨勢將繼續(xù)。這是企業(yè)角逐的下一個戰(zhàn)場，因為這些類型的耳機已經成為許多人的必需品，但現(xiàn)代設備中的插孔耳機被排除在外。再加上智能助手和耳內生物識別技術的興起，企業(yè)有完美的模式向消費者銷售一種與消費者手腕上和口袋里的設備生態(tài)系統(tǒng)互

6、補的設備?！盜DC表示，2018年第四季度的增長主要得益于假日季前幾個月推出的新可穿戴設備，以及捆綁頂級品牌腕帶設備的智能手機。耳機穿戴設備的流行包括無線耳機，如蘋果的AirPods、谷歌的PixelBuds、Bose的QC35II等等也起到了很大的作用。IDC的數(shù)據顯示，2018年，僅這一群體就占據了21.9%的市場份額(增長了66.4%)。至于智能手表，與2017年第四季度相比增長了55.2%，在2018年第四季度占據了整個可穿戴設備市場的34.3%，而智能手環(huán)則占據了30%。蘋果在2018年第四季度以1620萬臺的出貨量位居榜首，市場份額為27.4(略低于2017年第四季度的29.6)。

7、其中約1040萬部是蘋果手表(其余580萬部是AirPods和Beats耳機)?？傮w而言，該公司的可穿戴設備出貨量比2017年第四季度的1330萬臺增加了約300萬臺。2018年，這家位于庫比蒂諾的公司總共出貨4620萬臺設備，占市場份額的26.8%，比2017年的3310萬臺(24.5市場份額)同比增長39.5%。這一結果或多或少與研究公司StrategyAnalytics的調查結果一致。該公司上月報告稱，蘋果在2018年第四季度占據了智能手表市場51%的份額，出貨量為920萬部。2018年第四季度，小米在全球五大可穿戴設備制造商中排名第二，在競爭激烈的市場中占有12.6%的份額(高于201

8、7年第四季度的11.6%)，出貨量750萬臺(高于2017年的520萬臺)。此外，它還實現(xiàn)了43.3%的同比增長去年，它的可穿戴設備總出貨量為2330萬臺(比2017年的1610萬臺增長44.6%)，市場份額為13.5%(相比之下，2017年市場份額為11.9%)。IDC將這一增長歸功于該公司最近在歐洲和亞洲國家的投資。與此同時，華為在2018年第四季度以570萬臺的出貨量(高于2017年第四季度的160萬臺)和9.6%的市場份額(高于2017年的3.6%)位居第三。截至2018年，該公司共出貨1130萬臺(較2017年的460萬臺增長了147.3%)，市場份額為6.6%(較4.3%增長)。F

9、itbit在2018年第四季度排名第四，出貨量為550萬臺(略高于2017年第四季度的540萬臺)，市場份額為9.4%(低于2017年第四季度的11.9%);該公司在2018年的總出貨量為1380萬臺(比2017年的1540萬臺下降了10%)。三星位居第五，該公司2018年第四季度可穿戴設備出貨量為400萬臺(高于2017年第四季度的200萬臺)，市場份額為6.8%(高于2017年的4.3%)，同比增長105.6%。截止到2018年，該公司的總出貨量為1070萬臺(高于2017年的580萬臺)，同比增長85.1%。未來國際國內宏觀環(huán)境仍將持續(xù)深刻變化，經濟社會發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征。對區(qū)域來說

10、，需要認清形勢，強化憂患意識和底線思維，堅定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力。從國際看，國際經濟進入金融危機以來的深度調整期，在再平衡中實現(xiàn)艱難復蘇。全球經濟版圖深度調整，經濟重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動。全球經濟貿易增長乏力，國際和區(qū)域經貿規(guī)則主導權爭奪加劇，地緣政治風險導致外部環(huán)境更加復雜。全球科技和產業(yè)變革孕育新的突破，綠色低碳經濟正在開啟一個新的時代。從國內看，我國正處在全面建成小康社會決勝階段，經濟發(fā)展進入新常態(tài)。經濟發(fā)展方式加快改變，新的增長動力正在孕育形成，“中國制造2025”、“互聯(lián)網+”等戰(zhàn)略啟動實施，新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本

11、面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出，結構性產能過剩比較嚴重。 “十三五”是強化創(chuàng)新驅動、完成新舊發(fā)展動力轉換的關鍵期，是優(yōu)化產業(yè)結構，全面提升產業(yè)競爭力的關鍵期，是加強制度供給、實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關鍵期，是協(xié)同推進建設、增強人民群眾獲得感的關鍵期，是防范化解風險矛盾、夯實長治久安基礎的關鍵期。但同時也必須清醒地看到，經濟社會發(fā)展中一些結構性、素質性問題仍然突出，地方金融風險對實體經濟的消極影響仍將持續(xù)；產業(yè)結構路徑依賴仍未改觀，增長新動力尚未有效形成；資源要素、生態(tài)環(huán)境對經濟社會發(fā)展制約更加明顯；政府公共品供給與群眾不斷增長的需求仍不匹配。這些突出矛盾和問題，需

12、要在當前時期著力加以解決。四、發(fā)展思路以科學發(fā)展觀為指導，樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，立足區(qū)域發(fā)展實際，堅持組織引導與市場主導并重，筑牢產業(yè)發(fā)展基礎與強化科技進步并重。五、選址及建設規(guī)模（一）項目產品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產xx可穿戴設備的經營能力。（二）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積207999.90，其中：生產工程128128.36，倉儲工程49498.32，行政辦公及生活服務設施21614.45，公共工程8758.77。二、總投資規(guī)劃（一）建設投資估算本期項目建設投資63817.56萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設

13、規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款30881.96萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1513.21萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為11713.26萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資770

14、44.03萬元，其中：建設投資63817.56萬元，占項目總投資的82.83%；建設期利息1513.21萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金11713.26萬元，占項目總投資的15.20%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資77044.03萬元，其中申請銀行長期貸款30881.96萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用28239.0526093.501531.9355864.4887.54%1.1建筑工程費28239.0528239.0544.25%1.2設備購置費26093.5026093.504

15、0.89%1.3安裝工程費1531.931531.932.40%2工程建設其他費用6258.066258.069.81%2.1土地出讓金1917.481917.483.00%2.2其他前期費用4340.584340.586.80%3預備費1695.021695.022.66%3.1基本預備費1115.241115.241.75%3.2漲價預備費579.78579.780.91%4建設投資合計63817.56100.00%七、財務分析1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：138500.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：106980.16萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：23079.

16、32萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.88%。5、全部投資回收期（Pt）：5.68年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：47273.95萬元（產值）。八、建設期安排本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0096950.00110800.00138500.00138500.00138500.00138500.00138500.00138500.002增值稅0.004835.895526.7

17、36228.456228.456228.456228.456228.456228.452.1銷項稅0.0012603.5014404.0018005.0018005.0018005.0018005.0018005.0018005.002.2進項稅0.007767.618877.2711776.5511776.5511776.5511776.5511776.5511776.553稅金及附加0.00580.31663.20747.41747.41747.41747.41747.41747.413.1城市維護建設稅0.00338.51386.87435.99435.99435.99435.99435

18、.99435.993.2教育費附加0.00145.08165.80186.85186.85186.85186.85186.85186.853.3地方教育附加0.0096.72110.53124.57124.57124.57124.57124.57124.57綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0059750.8568286.6985358.3685358.3685358.3685358.3685358.3685358.362工資及福利費0.005288.015288.015288.015288.015288.015288.015288.015288.013修理費0.002382.492382.492382.492382.492382.492382.492382.492382.494其他費用0.008950.208950.208950.208950.208950.208950.208950.208950.204.1其他制造費用0.00658.14658.14658.14658.14658.14658.14658.1465