SP-QP-025生產(chǎn)過程管理程序

1、LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)1 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)過程管理程序批準(zhǔn)/日期審核/日期編制/日期文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容修訂章節(jié)修訂人修訂日期A0公司導(dǎo)入ISO9001:2015&IATF16949:2016 體系，新制訂發(fā)行/LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)2 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部1、目的：對生產(chǎn)及服務(wù)過程進(jìn)行策劃，確保影響生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素處于受控狀態(tài)，以提供符合顧客要求的產(chǎn)品。2、適用范圍：適用于公司所有用制造過程的控制。3、定義

2、：4.1統(tǒng)計控制：利用統(tǒng)計分析的方法描述一個過程的狀況，這個過程中所有的特殊原因變差都已排除。4.2穩(wěn)定過程：是指處于統(tǒng)計控制狀態(tài)的過程。4.3控制計劃：是指受控零件和過程體系的書面描述，重點在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。4.4特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和 /或服務(wù)的一些特性（如產(chǎn)品和/或服務(wù)的質(zhì)量狀態(tài)、產(chǎn)品的物性等）不易或不能經(jīng)濟(jì)地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗不能充分驗證其結(jié)果的過程，均稱為 特殊過程。4、相關(guān)參考文件：4.1人力資源管理程序4.2生產(chǎn)設(shè)備管理程序4.3生產(chǎn)工裝管理程序4.4生產(chǎn)計劃和物料控制程序4.5制程及成品檢驗管制程序4.6標(biāo)識和可追溯性

3、管理程序4.7不合格品控制程序4.8生產(chǎn)計劃和交付管理程序4.9緊急應(yīng)變計劃管理程序4.10糾正與預(yù)防措施管制程序4.11相關(guān)作業(yè) SOP4.12相關(guān)車間5S管理規(guī)范5、權(quán)責(zé)定義：3.1材資部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)進(jìn)度異常的協(xié)調(diào)，物料準(zhǔn)備。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)特殊崗位人員上崗資格的鑒定，SOP.工藝流程的制定，工裝設(shè)備等調(diào)試。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)測及制程能力的監(jiān)控，產(chǎn)過程中產(chǎn)品的定期巡檢、成品檢查和產(chǎn)品異常時的 及時反饋，并確認(rèn)改善對策的實施和有效性對產(chǎn)品的可追溯標(biāo)識和檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按指定的生產(chǎn)計劃及作業(yè)方法進(jìn)行生產(chǎn)。4.3人事行政部：負(fù)責(zé)為生產(chǎn)

4、的進(jìn)行提供必要的辦公設(shè)施和人力資源。4.4其它部門配合生產(chǎn)部正常生產(chǎn)安排的展開。&管理流程及相關(guān)作業(yè)內(nèi)容：（見下頁）LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)3 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部序號作業(yè)流程圖6.16.26.36.46.56.66.76.86.9權(quán)責(zé)部門/人相關(guān)文件/表單材資部/計劃員生產(chǎn)計劃和物料控制程序 周生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)指令單生產(chǎn)部/組長技術(shù)部/PEBOM表 /領(lǐng)料單物料標(biāo)識卡 人員技能矩陣表控制計劃/PFMEA靜電環(huán)點檢記錄表溫濕度記錄表 作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品外形圖生產(chǎn)部/組長品質(zhì)部IPQC制程檢驗管理程序 首末件檢驗記錄表生產(chǎn)部物料

5、標(biāo)識生產(chǎn)部自檢、互檢記錄表 不良品維修登記表 生產(chǎn)部老化記錄表生產(chǎn)部品質(zhì)部IPQC首末件檢驗記錄表生產(chǎn)部品質(zhì)部OQC檢驗記錄 物料標(biāo)識 成品檢驗報告生產(chǎn)部/物料員 材資部/倉庫【成品包裝重量記錄表】 入庫單補(bǔ)料單/退料單/報廢單生產(chǎn)部/物料員 生產(chǎn)部/組長入庫單生產(chǎn)部/主管生產(chǎn)日報表 效率、生產(chǎn)計劃完成LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)4 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部6.1 PMC生產(chǎn)排期：PMC根據(jù)【生產(chǎn)排期表】安排總體進(jìn)度，結(jié)合貨倉物料到位情況，適時給下達(dá)【生產(chǎn)指令單】，生產(chǎn)接收計劃和指令單后依照【生產(chǎn)排期表】中的訂單緊急程度安排具體先

6、做哪一個指令單。6.2生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備：6.2.1生產(chǎn)部物料員按照【生產(chǎn)指令單】要生產(chǎn)的產(chǎn)品型號進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備，為達(dá)成生產(chǎn)過程所須的作業(yè)條件,各項準(zhǔn)備工作管制標(biāo)準(zhǔn)如下：準(zhǔn)備項目具體的作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)事項責(zé)任人對應(yīng)的相關(guān)記錄作業(yè)人員準(zhǔn)備生產(chǎn)管理人員按照人力資源控制程序的規(guī)定對崗位工作人員 等進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)和資格鑒定形成【人員技能矩陣表】，并按照員 工技能安排操作崗位，特殊工藝及關(guān)鍵工序操作員工按照特殊 崗位管理規(guī)范持操作證后方可上崗操作。新員工必須進(jìn)行崗位標(biāo)識，并通觀察其作業(yè)過程確認(rèn)作業(yè)品質(zhì)， 品質(zhì)部IPQC記錄在【4M變更記錄】中。生產(chǎn)組長上崗證【人員技能矩陣表】 4M變更記錄生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備按照生產(chǎn)設(shè)備

7、管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行日常點檢，保證投產(chǎn)前所 用設(shè)備處在正常狀態(tài)，并記錄在設(shè)備【點檢表】中，如設(shè)備發(fā)生 變化品質(zhì)部IPQC記錄在【4M變更記錄】中。作業(yè)員 技術(shù)部設(shè)備點檢表4M變更記錄生產(chǎn)工裝準(zhǔn)備生產(chǎn)工裝按照生產(chǎn)工裝管理程序保證投產(chǎn)生產(chǎn)相關(guān)工裝已經(jīng) 通過技術(shù)部驗收，并且級護(hù)狀態(tài)良好，且生產(chǎn)工裝編號與控制計 劃規(guī)定一致生產(chǎn)組長 技術(shù)部生產(chǎn)工裝清單物料準(zhǔn)備按照【BOM表】和【生產(chǎn)指令單】規(guī)定的物料進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)用前須 確認(rèn)物料符合所要規(guī)格，并有合格證及ROHS標(biāo)識，在周轉(zhuǎn)中需用物料標(biāo)識卡明確標(biāo)識，生產(chǎn)過程中所涉及到的輔料，與原材料接 觸的油品都要符合環(huán)保要求物料員領(lǐng)料單物料標(biāo)示卡物料合格證物料ROHS標(biāo)

8、識作業(yè)資料準(zhǔn)備按照產(chǎn)品對應(yīng)的產(chǎn)品外形圖、控制計劃及PFMEA進(jìn)行過程控制，按照作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)備進(jìn)行產(chǎn)品操作并檢驗外觀生產(chǎn)組長作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品檢驗規(guī)范產(chǎn)品外形圖生產(chǎn)環(huán)境控制按照車間5S管理規(guī)范對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境管制，并附合生產(chǎn)過程 的要求，對作業(yè)人員有危險的工序按照作業(yè)指導(dǎo)書要求準(zhǔn)備勞動 防護(hù)用品生產(chǎn)組長車間5S管理規(guī)范 勞保用品發(fā)放明細(xì)特殊防護(hù)管理作業(yè)工序中涉及到 ESD防護(hù)之處需要確認(rèn)物料防護(hù)符合要求，人 員有ESD點檢記錄生產(chǎn)組長ESD點檢記錄 溫濕度點檢記錄測量設(shè)備管理按照監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序?qū)λ婕暗降漠a(chǎn)品測量設(shè)備進(jìn) 行管制，保證所用檢驗設(shè)備是經(jīng)過驗收并有校驗合格標(biāo)簽生產(chǎn)組長校驗合格標(biāo)簽化

9、學(xué)品管理生產(chǎn)過程中所用到的化學(xué)品按照化學(xué)品使用注意事項清單 做好 使用與儲存條件空桶/空瓶必按按照規(guī)定集中回收， 現(xiàn)場設(shè)立劃學(xué) 品專區(qū)，須在 小瓶上貼上化學(xué)品標(biāo)簽生產(chǎn)組長化學(xué)品標(biāo)簽 化學(xué)品使用清單變更信息產(chǎn)品及物料如涉及到變更，前需核對【ECN變更通知單】確認(rèn)相關(guān)變更要求：制程如有變更，前需核對【PCN變更通知單】 確認(rèn)相關(guān)變更內(nèi)容，物料如有特殊情況需確認(rèn)【管制物料標(biāo)識】中的具體 要求內(nèi)容生產(chǎn)組長ECN變更通知單 PCN變更通知單 管制物料標(biāo)識LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)5 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部6.3首件確認(rèn):做首件檢查的時機(jī)

10、點與要求；（注意！如果是多外工序每個工序都需要做單獨的首件）做首件時機(jī)點具體做法責(zé)任人換產(chǎn)品機(jī)型時由調(diào)模人員做好首件并自檢后交品質(zhì)部IPQC確認(rèn)并在【首末件送檢登記表】記錄相關(guān)送檢信息，品質(zhì)部按照作業(yè)指導(dǎo)及檢驗規(guī)范進(jìn)行首件檢測，同 時核對產(chǎn)品外形圖、控制計劃及PFMEA進(jìn)行過程控制；首件合格后貼【首檢合格】連同【首末件檢驗記錄表】一起放到生產(chǎn)作業(yè)看板中，并 要求生產(chǎn)作業(yè)員自檢技術(shù)部 品質(zhì)部IPQC換生產(chǎn)線時停線后再生產(chǎn)繞線換材料時如果生產(chǎn)過程中有換材料（換另外一卷材料）需由生產(chǎn)組長通知品質(zhì)部IPQC確認(rèn)材料是否符合要求，并送檢2PCS樣品進(jìn)行檢測，品質(zhì)部只需要在巡檢記 錄中記錄材料和樣品檢測結(jié)

11、果生產(chǎn)組長品質(zhì)部IPQC其它變更對生產(chǎn)過程有重要影響的變更，如產(chǎn)品作業(yè)方法變更，產(chǎn)品工程變更，檢具 冶具有過變更時也應(yīng)安排重新做首檢生產(chǎn)組長品質(zhì)部IPQC6.4批量生產(chǎn)過程控制品質(zhì)部部首檢確認(rèn)合格后，組長依據(jù)該工序產(chǎn)品之定額設(shè)定的人數(shù)和產(chǎn)品要求合理安排合適的作業(yè)員作業(yè)，為保證生產(chǎn)過程的及產(chǎn)品輸出的一致性控制變異須按照以下規(guī)定對過程進(jìn)行管控:過程管制項目管理內(nèi)容參照標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/人相關(guān)的記錄1作業(yè)人員變動在生產(chǎn)過程中如果需要更換作業(yè)人員，生產(chǎn)管理人員必須保證 新作業(yè)人員具體相關(guān)崗位要求，或具體頂崗的條件，具體按照 【人員技能矩陣表】生產(chǎn)部上崗證人員技能矩陣表2.生產(chǎn)異常管理制程生產(chǎn)如發(fā)生產(chǎn)品不良

12、或超過AQL質(zhì)量水準(zhǔn)的品質(zhì)異常依由品質(zhì)部按照制程檢驗管理程序開立【生產(chǎn)異常通知單】對 不合格品進(jìn)行處理，由生產(chǎn)部及責(zé)任部門提出糾正預(yù)防措施； 發(fā)生制程波動或能力不足時按照控制計劃中規(guī)定內(nèi)容啟動 反應(yīng)計劃。生產(chǎn)部 技術(shù)部 品質(zhì)部生產(chǎn)異常通知單 控制計劃反應(yīng)計 劃3.特殊工藝確認(rèn)生產(chǎn)中涉及到焊錫，超聲波等特殊工藝按照要求進(jìn)行過程參數(shù) 記錄生產(chǎn)部 技術(shù)部 品質(zhì)部設(shè)備調(diào)試參數(shù)記錄4.作業(yè)效率控制每小時的日產(chǎn)能通過【生產(chǎn)看板】跟進(jìn)記錄并交技術(shù)部審核，每天形成生產(chǎn)日報表，對關(guān)鍵設(shè)備及工序通過設(shè)備OEE進(jìn)行管理生產(chǎn)部 技術(shù)部 品質(zhì)部生產(chǎn)看板 生產(chǎn)日報表設(shè)備OEE5.標(biāo)識與可追溯 性制程中產(chǎn)品標(biāo)識和追溯依標(biāo)識

13、和追溯程序執(zhí)行；生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)全面做好產(chǎn)品屬性標(biāo)識及生產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識 品質(zhì)部IPQC通過標(biāo)簽和印章進(jìn)行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，也可填寫物料標(biāo)識卡上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識。生產(chǎn)部 材資部物料標(biāo)識卡 成品標(biāo)簽 產(chǎn)品鐳射標(biāo)QC PASS 章各種區(qū)域化分6.設(shè)備管理控制作業(yè)前進(jìn)行設(shè)備日常點檢-設(shè)備日常點檢記錄作業(yè)中進(jìn)行正確標(biāo)定設(shè)備狀態(tài)-設(shè)備狀態(tài)指示牌 作業(yè)結(jié)束時清理設(shè)備周邊雜物-保證設(shè)備清潔作業(yè)中設(shè)備異常時由上報技術(shù)部門維修并記錄在設(shè)備履歷表 中，因設(shè)備故障引起的生產(chǎn)中斷開機(jī)要IPQC再次確認(rèn)品質(zhì)生產(chǎn)部 技術(shù)部設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)備點檢記錄表 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識卡設(shè)備履歷表LOGO中國ABC汽車零部件有限公

14、司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)6 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部8.工裝管理控制生產(chǎn)這程中所用工裝檢具按照生產(chǎn)工裝管理程序作好管制，如工裝有損壞報技術(shù)部維修，相關(guān)維護(hù)和維修記錄在【工裝履 歷表】中體現(xiàn)，檢具如損壞經(jīng)維修后必須送到品質(zhì)部測量室重 新校驗后方可投入使用；修過的工裝檢具投入生產(chǎn)須再次做有 效性確認(rèn)。生產(chǎn)部技術(shù)部工裝履歷表 易損工裝更換記錄 防呆防錯清單表9.產(chǎn)品監(jiān)視與測 量在加工過程中，作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢記錄在【自檢互檢記錄】中，最終形成【產(chǎn)品直通率報表】。品質(zhì)部IPQC按照制程檢驗管理程序進(jìn)行巡檢 并記錄在【IPQC巡檢驗記錄

15、】中。成品需要進(jìn)行老化的按照作業(yè)規(guī)范由生產(chǎn)進(jìn)行老化作業(yè)并記錄到【生產(chǎn)部老化記錄表】中，發(fā)現(xiàn)有不良品則立即報給IPQC確認(rèn)。品質(zhì)部IPQC巡檢驗記錄 自檢互檢記錄 產(chǎn)品直通率報表 生產(chǎn)部老化記錄表10.不合格品管理因為制程自檢中發(fā)現(xiàn)的個別不良由生產(chǎn)部門放在紅色盤子中， 對可維修之前品進(jìn)行維修并記錄在【不良品維修記錄】中，無 法修修經(jīng)IPQC確認(rèn)后即可執(zhí)行報廢；因為批量性不良判返工 時，由品管開立【返工修記錄表】生產(chǎn)進(jìn)行返工并記錄返工結(jié) 果，返工后產(chǎn)品須經(jīng)過品管再次檢驗，具體操作參照不合格 的管理程序之規(guī)定。產(chǎn)線發(fā)生來料不良并經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后需要轉(zhuǎn)稼供方費用時統(tǒng)計 異常工時提交SQE開立【供方扣款通

16、知單】生產(chǎn)部 品質(zhì)部報廢單 不良品維修記錄 返工修記錄表11.過程統(tǒng)計控制生產(chǎn)中工序按照控制計劃規(guī)定由IPQC依照相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程特殊特性清單等資料進(jìn)行品質(zhì)特性參數(shù)的測試、量測并記錄 于相關(guān)表格內(nèi)，控制圖的判定方法， 汽車產(chǎn)品PP炬1.67，1.33 CPKC 1.67。生產(chǎn)部 品質(zhì)部過程特殊特性清單X R管制圖12.過程控制的更 改生產(chǎn)過程中人員、作業(yè)方法、工裝檢冶具、工藝流程等發(fā)生之變更按照生產(chǎn)制程變更管理程序進(jìn)行；如發(fā)生訂單變更按 照生產(chǎn)計劃和物料控制管理程序操作，與PMC確認(rèn)更改后的生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)部材資部【4M變更記錄表】 更改后的生產(chǎn)計劃 單13.顧客或外部供 方財產(chǎn)管理生產(chǎn)過程

17、中涉及到的顧供物料工裝或外部供方的財產(chǎn)按照顧 客及外來財產(chǎn)管理程序進(jìn)行標(biāo)識及保護(hù)生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部采購部外來文件清單 顧客或外部供方財 產(chǎn)清單14.產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)過程中涉及到的成品及物料的防護(hù)按照具體的作業(yè)導(dǎo)書或 控制計劃進(jìn)行生產(chǎn)部/15.應(yīng)急措施在正常生產(chǎn)過程突發(fā)性事件，如：供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān) 鍵/主要設(shè)備故障、公用設(shè)施故障（如：停電、停水）等事件， 按照緊急應(yīng)變計劃管理程序規(guī)定的【應(yīng)急方案】由生產(chǎn)主 管向相關(guān)部門報告并啟動應(yīng)急計劃生產(chǎn)部材資部調(diào)整后的生產(chǎn)計劃單6.5末件檢查生產(chǎn)組長將每工序最后一個產(chǎn)品和現(xiàn)場的貼【首檢合格】的首件及【首末件檢驗記錄表】一并送到品質(zhì)部部交IPQC檢驗，檢查員要對

18、送來的末件檢查，檢查結(jié)果與首件作對比；如發(fā)現(xiàn)末件不符合要求則立即對生產(chǎn)現(xiàn)場已生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行向前追溯檢查，如出現(xiàn)批量不良則按照不合格的管理程序開立【生產(chǎn)異常通知單】進(jìn)行處理。LOGO中國ABC汽車零部件有限公司文件 級別文件編號版本A0文件名稱生產(chǎn)過程管理程序L2頁數(shù)7 of 7權(quán)責(zé)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)結(jié)束后由品質(zhì)部部保存【首末件檢驗記錄表】，首件和末件隨大貨一并移入下一工序；如果汽車產(chǎn)品有特定要求則按照客戶要求保存首末件。6.6轉(zhuǎn)工序/入庫檢查在末件檢驗全格的情況下由生產(chǎn)部按照生產(chǎn)批數(shù)量開立【入庫單】提交品質(zhì)部進(jìn)行轉(zhuǎn)工序/入庫檢查，品質(zhì)部在收到【入庫單】后按照批量的大小及AQL規(guī)定抽規(guī)定樣品進(jìn)行檢查，相關(guān)檢查內(nèi)容記錄