不合格品控制流程圖(最完善、最經(jīng)典)Word版

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！LoGOXXX有限公司編 號QP-XX-XX版 次B1版不合格品控制流程圖頁 碼1/1發(fā)行日期2014-5-6流程圖流程說明權(quán)責(zé)部門/單位文件/表單1外購不合格品2制程不合格品3成品不合格品4不合格品標(biāo)識、隔離5不合格品評審9品質(zhì)檢驗判定25不合格原因分析26擬定糾正預(yù)防措施27執(zhí)行糾正預(yù)防措施28驗證糾正預(yù)防措施30資料歸檔文件修正及標(biāo)準(zhǔn)化11合格12合格標(biāo)識13入庫或流轉(zhuǎn)下工序OKNG16貼特采標(biāo)識18通知供應(yīng)商22報廢確認(rèn)24移送廢品倉庫6挑選使用7追加工8返工返修14讓步接收15降級使用17退貨20報廢29數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與持續(xù)改進(jìn)19

2、開單退貨21開報廢送檢單10不合格23開報廢單/審批1-3.外購不合格品包括原材料、輔料、委外加工產(chǎn)品；制程不合格品指從原料投入到包裝成品之前，包裝后產(chǎn)品。4.品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識，倉庫/車間負(fù)責(zé)隔離。5.外購不合格品由采購/業(yè)務(wù)外購提出評審，制程或成品不合格品由品質(zhì)部或生產(chǎn)提出評審。6-8.品質(zhì)出具挑選/加工/返工文件或封樣,由生產(chǎn)或責(zé)任單位落實(shí)。9-12.采購/車間重新送檢,品質(zhì)抽樣檢驗,并根據(jù)檢驗結(jié)果貼綠標(biāo)或紅標(biāo)。13.合格品由責(zé)任單位辦理入庫或流轉(zhuǎn)手續(xù),不合格品返回處理。14-16.讓步或降級使用,由品質(zhì)更換特采標(biāo)識(注明讓步/降級項目)再流轉(zhuǎn)。17-19.評審?fù)素浀挠蓚}管課開立退貨

3、單并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商。20-22.評審報廢的由責(zé)任單位開立報廢送檢單送報廢檢驗員確認(rèn),將可修與不可修分撿出來。23-24將可修品修好再送檢,不可修品由報廢檢驗員開立報廢單送領(lǐng)導(dǎo)審批后移至廢品倉庫,并作好數(shù)據(jù)記錄。25-26.由品質(zhì)組織召開不合格分析改進(jìn)會議，擬定糾正預(yù)防措施,并落實(shí)責(zé)任人與時限。采購部/業(yè)務(wù)外購/生產(chǎn)車間/品質(zhì)部/業(yè)務(wù)部品質(zhì)部采購/業(yè)務(wù)外購/生產(chǎn)車間/品質(zhì)部/物控部/業(yè)務(wù)部/副總經(jīng)辦品質(zhì)部/生產(chǎn)/責(zé)任單位采購/車間/品質(zhì)部車間/采購/倉管課品質(zhì)部倉管課/采購部生產(chǎn)車間/品質(zhì)部品質(zhì)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗報告紅標(biāo)簽評審報告制程不合格報告返工文件/封樣送檢單/檢驗標(biāo)準(zhǔn)/檢驗報告入庫單/交接單黃標(biāo)簽退貨單報廢送檢單報廢單傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！27-28.品質(zhì)督導(dǎo)責(zé)任單位落實(shí)糾正預(yù)防措施,并跟蹤驗證。29-30.品質(zhì)部做好質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，尋找改善機(jī)會，持續(xù)改進(jìn);將已驗證OK措施予以標(biāo)準(zhǔn)化（修正文件）并將相關(guān)資料歸檔。品質(zhì)部