（推薦）年度經(jīng)營計劃編制模板

1、附件1集團(tuán) 部2014年度工作計劃一、2013年完成的主要工作序號完成的重點(diǎn)工作具體內(nèi)容主要參與人員開始時間完成時間達(dá)成效果存在差距1華東地區(qū)開始布局銷售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)華東地區(qū)銷售渠道，開發(fā)商超和團(tuán)購渠道，配置銷售團(tuán)隊(duì)，已簽約華東樂購超市，上海城市超市等商超，團(tuán)購渠道圍繞江蘇郵政以及電視購物好享購等平臺。金磊，任巍，凌平2013年7月2013年11月使得五朵梅產(chǎn)品在主流商超銷售，體現(xiàn)產(chǎn)品價值，為華東招商取得標(biāo)桿作用。團(tuán)購開發(fā)取得成功經(jīng)驗(yàn)，可以迅速在其他領(lǐng)域推廣。由于華東市場在今年6月剛開始招商，起步晚，重點(diǎn)城市布局還需要時間。今年底可以達(dá)到重點(diǎn)城市全部覆蓋。2線上銷售開發(fā)線上銷售，開發(fā)天貓旗艦店和天

2、貓超市，以及華東最具影響的1號店，蘇寧易購，京東，亞馬遜，打開五朵梅在線上銷售的局面游嘉，任巍2013年8月2013年12月天貓旗艦店成功銷售，1號店和天貓超市即將進(jìn)場，擴(kuò)大五朵梅的產(chǎn)品知名度，線上線下同步，帶來更多商機(jī)，為2014年銷售，帶來良好局面。線上銷售開發(fā)晚，客戶認(rèn)知度差，在前期的銷售不太理想，隨著五朵梅的全系列產(chǎn)品銷售，線上銷售會良性遞增。3開發(fā)亞麻籽油銷售開發(fā)2款亞麻籽油銷售，主要集中在商超渠道和團(tuán)購渠道。任巍2013年11月2013年12月開拓五朵梅產(chǎn)品線，成功銷售全國市場后，為集團(tuán)公司的油品開發(fā)打下良好的市場基礎(chǔ)。產(chǎn)品推向市場需要消費(fèi)者認(rèn)知和接受需要我們的引導(dǎo)，加大市場推廣力

3、度。（可以插入空行，但無需反映常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改進(jìn)、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，原則上要求不超過十大項(xiàng)）二、2014年度主要工作計劃總的原則：序號重點(diǎn)工作項(xiàng)目立項(xiàng)原因具體內(nèi)容計劃開始時間預(yù)計完成時間主要參與人員擬達(dá)成效果1建立華東銷售旗艦店30家做好旗艦店可以達(dá)到既展示了產(chǎn)品增加了知名度，又能同時大幅提高單店的銷售華東建立30家旗艦店，單店銷售逐步增長，最總達(dá)到單店銷售超3萬元每月，每家門店設(shè)置五朵梅專職導(dǎo)購，全部旗艦店銷售達(dá)到整體銷售額的70%以上2014年1月2014年6月任巍旗艦店銷售占整個系統(tǒng)銷售超70%2重點(diǎn)城市全部覆蓋重點(diǎn)城市銷售集中，人口密集，消費(fèi)水平較高，迅速占領(lǐng)重點(diǎn)城市的重點(diǎn)渠道，可以

4、增加五朵梅的銷售和美譽(yù)度。同時為公司新品的成功銷售開發(fā)提供良好的平臺開發(fā)華東重點(diǎn)城市上海，杭州，南京，常州，無錫和蘇州2014年1月2014年2月任巍重點(diǎn)城市銷售占總體銷售80%以上開發(fā)華南重點(diǎn)城市深圳，廣州，福州2014年1月2014年10月任巍3健全網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2013年網(wǎng)絡(luò)銷售達(dá)到整體零售市場50%，我們要順應(yīng)市場格局的變化調(diào)整銷售模式。開發(fā)自營店（天貓旗艦店，官方商城，集市店，拍拍店鋪）綜合店（一號店，蘇寧易購，京東，天貓超市，亞馬遜，易迅，深商天下），垂直平臺（我買網(wǎng)，順風(fēng)商城），企業(yè)平臺（移動，好享購），團(tuán)購平臺（美團(tuán)網(wǎng)，拉手網(wǎng)，等）2014年1月2014年12月游嘉網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2

5、014年達(dá)到260萬，挑戰(zhàn)目標(biāo)400萬4開拓團(tuán)購渠道樣板市場五朵梅系列產(chǎn)品定位適應(yīng)團(tuán)購渠道銷售，公司在這一渠道需要樣板市場，取得成功經(jīng)驗(yàn)后可以迅速復(fù)制全國蘇州設(shè)定為團(tuán)購渠道樣板城市，建立以郵政，電訊，金融證券和星級酒店以及企事業(yè)單位為主的團(tuán)購網(wǎng)絡(luò)，取得成功經(jīng)驗(yàn)。年銷售預(yù)計為50萬。2014年1月2014年5月金磊，任巍團(tuán)購渠道銷售2014年銷售100萬。開發(fā)深圳，廣州，上海，杭州，南京，福州，廈門，常州，無錫的團(tuán)購渠道，是這一渠道的開發(fā)成為深圳家道挑戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的來源2014年4月2014年12月金磊，任巍5市場開發(fā)計劃深圳家道區(qū)域經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)尚未建立一季度開發(fā)完成華東市場，二季度重點(diǎn)完成旗艦店打

6、造，三四季度開發(fā)福建廣東江西安徽市場。2014年1月2014年12月任巍新開市場經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局完善，能夠順利接納公司任何新品進(jìn)入市場。67（可以插入空行，但無需計劃常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改進(jìn)、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，要求不超過十大項(xiàng)）三、部門人員定崗定編方案部室定編人數(shù)崗位主要職責(zé)銷售部1區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)深圳家道銷售1內(nèi)勤庫管泰州倉庫管理9促銷主管上海2人，南京，蘇州，無錫，常州，杭州，成都，重慶電子商務(wù)部1經(jīng)理負(fù)責(zé)全國電子商務(wù)1文案網(wǎng)站文描1維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)1推廣網(wǎng)絡(luò)推廣財務(wù)部1主管深圳家道財務(wù)管理1出納深圳家道現(xiàn)金管理（可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動表結(jié)構(gòu)）四、2014年部門費(fèi)用資金計劃費(fèi)用項(xiàng)目

7、2013（1-10）2013全年預(yù)計2014年度計劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）薪酬（含提成）75600012%返利1890003%廣告費(fèi)1890003%差旅運(yùn)雜費(fèi)630001%招待會議費(fèi)63000.1%促銷費(fèi)1890003%進(jìn)場費(fèi)4410007%集團(tuán)分?jǐn)傎M(fèi)567000.9%合計189000030%（可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動表結(jié)構(gòu)）附件2 深圳家道 公司2014年度經(jīng)營計劃一、總的原則：開發(fā)完善華東市場，建立亞麻籽油經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，米伴侶市場占有率達(dá)到60%二、經(jīng)營目標(biāo)1、利潤指標(biāo)：利潤總額（萬元）2013（1-10）2013預(yù)計完

8、成2014保守計劃2014挑戰(zhàn)計劃65.5104.592、銷售目標(biāo)：產(chǎn)品種類銷售量T銷售額（萬元）2013（1-10）2013預(yù)計完成2014保守計劃2014挑戰(zhàn)目標(biāo)2013（1-10）2013預(yù)計完成2014保守計劃2014挑戰(zhàn)目標(biāo)米伴侶系列300446大米系列3060亞麻籽油系列250400餅干2040粉絲3060合計6301006其中，銷售量增減變動的依據(jù)是：l 新市場開發(fā)成功，廣東福建等省開發(fā)系統(tǒng)成功。l 米伴侶增加布市率，增加市場份額，提升銷量。l 亞麻籽油銷售穩(wěn)定。3、售價與成本水平產(chǎn)品種類2013（1-10）2014保守計劃銷售量T銷售額（萬元）平均價格（元/噸）銷售成本（萬元）

9、平均銷售成本（元/噸）銷售量T銷售額（萬元）平均價格（元/噸）銷售成本（萬元）平均銷售成本（元/噸）米伴侶300165大米3024亞麻籽油250125粉絲3020餅干2010合計630344其中，銷售價格變動的依據(jù)是：lll4、銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類銷售量T銷售額（萬元）2013（1-10）2013品種結(jié)構(gòu)%2014保守計劃2014品種結(jié)構(gòu)%2013（1-10）2013品種結(jié)構(gòu)%2014保守計劃2014品種結(jié)構(gòu)%米伴侶30047.63%大米304.76%亞麻籽油25039.68%粉絲304.76%餅干203.17%合計630100%其中：銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整的依據(jù)是：l 米伴侶占全年銷售最高，深圳家道201

10、4年重點(diǎn)推進(jìn)米伴侶和亞麻籽油渠道和經(jīng)銷商開發(fā)。ll5、 生產(chǎn)量與生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類2013（1-10）生產(chǎn)量T原材料成本（元）包裝材料成本（元）人工成本（元）制造費(fèi)用（元）總成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本合計產(chǎn)品種類2014年度計劃生產(chǎn)量T原材料成本（元）包裝材料成本（元）人工成本（元）制造費(fèi)用（元）總成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本合計產(chǎn)品種類2014年度計劃生產(chǎn)量T原材料成本（萬元）包裝材料成本（萬元）人工成本（萬元）制造費(fèi)用（萬元）總成本總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%合計5.1.生產(chǎn)量增減的依據(jù)是：l5.2.成本結(jié)構(gòu)變化的依據(jù)是：ll

11、l6、 主要原材料采購計劃材料品種2013（1-10）2014計劃增減變動（+/-）采購量T采購額（元）采購均價（元/噸）采購量T采購額（元）采購均價（元/噸）采購量T采購額（元）采購均價（元/噸）合計7、 生產(chǎn)工人與生產(chǎn)管理人員工資計劃崗位或部門平均人數(shù)工資總額（元）增減原因2013實(shí)際2014計劃2013（1-10）月2013全年預(yù)計2013年月均2014年計劃人數(shù)晉級月績效年績效其他因素總計23651600-705600170720-822320-8977208、 制造費(fèi)用計劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計2014年度計劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%

12、）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%）合計0.00 0.00 0.00 9、 銷售費(fèi)用計劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計2014年度計劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%）薪酬（含提成）75.612%返利18.93%廣告費(fèi)18.93%線上用差旅運(yùn)雜費(fèi)6.31%含差旅費(fèi)10000元招待費(fèi)會議費(fèi)0.630,1%促銷費(fèi)18.93%進(jìn)場費(fèi)44.17%分?jǐn)偧瘓F(tuán)銷售費(fèi)用5.670.9%合計18930%9.1.銷售人員薪酬計劃崗位或部門平均人數(shù)2013（1-10）月工資總額（元）2013全年預(yù)計工資總額（元）2013年月人均工資總額（元）2013年完成銷售任務(wù)（萬

13、元）2014年計劃工資總額（元）2014年計劃完成銷售任務(wù)（萬元）增減原因2013實(shí)際2014計劃人數(shù)變動晉級因素任務(wù)或績效政策因素其他因素銷售部11324000370電商部4120000260財務(wù)部260000總計5040006309.2.廣告費(fèi)用計劃廣告項(xiàng)目2013（1-10）費(fèi)用2013全年預(yù)計費(fèi)用2014年度計劃費(fèi)用增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）線上廣告費(fèi)用11.3460%重點(diǎn)城市平面媒體廣告費(fèi)用3.7820%旗艦店廣告費(fèi)用3.7820%合計18.99.3.物流運(yùn)雜費(fèi)用計劃物流運(yùn)輸物料種類2013（1-10）2014年度計劃增減原因運(yùn)輸重量T

14、運(yùn)費(fèi)（元）平均運(yùn)價運(yùn)輸重量T運(yùn)費(fèi)（元）平均運(yùn)價運(yùn)輸費(fèi)用53000差旅會議費(fèi)10000合計630009.4.提成或返利計劃營銷員/客戶2013（1-10）2014計劃銷售額（元）提成額（元）提成率%返利額（萬元）返利率%銷售額（元）提成額（元）提成率%返利額（萬元）返利率%73000002920004%2190003%合計2920002190009.5.促銷活動計劃促銷活動項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計2014年度計劃增減原因費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）海報費(fèi)3780020%特價費(fèi)9450050%特陳費(fèi)1890010%促銷員工資3780020%合計

15、1890009.6.其他針對營銷環(huán)節(jié)的管控措施lll10、管理費(fèi)用計劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計2014年度計劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬元）結(jié)構(gòu)（%）分?jǐn)偧瘓F(tuán)管理費(fèi)用合計10.1.管理人員（非生產(chǎn)工人非車間管理人員）工資計劃崗位或部門平均人數(shù)工資總額（元）增減原因2013實(shí)際2014計劃2013（1-10）月2013全年預(yù)計2013年月均2014年計劃人數(shù)晉級月績效年績效其他因素總計23651600-705600170720-822320-89772010.2.研發(fā)費(fèi)用計劃研發(fā)項(xiàng)目2013（1-10）費(fèi)用2013全年預(yù)計費(fèi)用2014年度費(fèi)用計劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）合計10.3.管理環(huán)節(jié)的其他管控措施lll11、財務(wù)費(fèi)用計劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）實(shí)際發(fā)生（元）2013全年預(yù)計（萬元）2013年財務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額（萬元）2014年度計劃（萬元）2014年財務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額（萬元）增減額（萬元）增減原因利息支出（減收入）31.5匯兌損益手續(xù)費(fèi)財務(wù)顧問費(fèi)合計31.5其中，融資計劃借款金額（含內(nèi)部拆借）月使用借貸資金平均余額（萬元）123456789101112借貸金額利息及相關(guān)融資費(fèi)用月利率12、利潤結(jié)構(gòu)期間指標(biāo)營業(yè)收入營業(yè)成本銷售毛利銷售費(fèi)用銷