SD-020-產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護管理制度

1、最新 料推薦ERP流程配套制度制度名稱：產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護管理制度制度編號：SD-020二四年四月1 目的和適用范圍1.1 目的為規(guī)范ERP 系統(tǒng)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的更改、新增和凍結(jié)操作，方便集團公司各級用戶使用和查詢ERP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)，避免出現(xiàn)產(chǎn)品編碼的一碼多物和多碼一物的現(xiàn)象，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于各類用戶的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)（含集團外部合同、內(nèi)部合同以及客戶詢價單）需要ERP系統(tǒng)進行更改、 新增時提出申請的所有部門， 對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的相關信息進行歸口管理和審批的業(yè)務或職能部門，歸口進行主數(shù)據(jù)維護的部門，以及所有參與上述工作的員工。2 職責2.1 申請的提出當存在有下列情形時，營銷部及相關經(jīng)營

2、單位必須提出申請對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)進行更改、新增。2.1.1當新增的集團外部合同（或內(nèi)部合同，或客戶詢價單）需要進入ERP系統(tǒng)處理業(yè)務時由營銷部及相關經(jīng)營單位填寫產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護（創(chuàng)建）申請表。2.1.2當集團外部合同（或內(nèi)部合同，或客戶詢價單）因產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)、零部件配置或其他要素發(fā)生變化時 , 營銷部及相關經(jīng)營單位填寫產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護（修改）申請表。2.1.3當集團公司由于產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整（或產(chǎn)品利潤低等原因）而淘汰（或決定不生產(chǎn)）某種產(chǎn)品時， 營銷部及相關經(jīng)營單位提出，集團公司審核后 （一般是每年一次） 向 ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護員報送相應的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護（刪除標記）申請表。2.1.4當營銷部及相關

3、經(jīng)營單位因為特殊原因需要對產(chǎn)品進行刪除標記時，財務部或營銷部及相關經(jīng)營單位均可以向ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護員報送相應的主數(shù)據(jù)維護（刪除標記） 申請表，但必須通知其余相關部門。2.2 申請表相關數(shù)據(jù)的完善2.2.1 申請部門的申請表格交ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護員后，由主數(shù)據(jù)維護員對照表格判斷是否有另外的數(shù)據(jù)需要其他部門進行完善時，由系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護員將相應表格分發(fā)至相關部門。2.2.2營銷部及相關經(jīng)營單位對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的“基本數(shù)據(jù)1”、“基本數(shù)據(jù) 2 ”、“銷售：銷售組織數(shù)據(jù) 1”、“銷售：銷售組織數(shù)據(jù) 2”和“銷售：一般/ 工廠數(shù)據(jù)”等銷售視圖進行完善。2.2.3財務部對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的會計成本視圖進行完善。

4、2.2.4生產(chǎn)部門對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的生產(chǎn)視圖進行完善。2.2.5相關部門對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的物料視圖進行完善。2.3 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的維護產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的維護只能由ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員進行相應的更改、新增和刪除標記，ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員必須憑各部門審批簽字蓋章的申請才能進行維護，數(shù)據(jù)不完整不得維護。3 工作程序3.1 正常維護流程和處理時間規(guī)定由申請部門的主數(shù)據(jù)歸口管理人員根據(jù)需要填寫表格，經(jīng)本部門主管領導批準，通過OA 系1最新 料推薦統(tǒng)將表格發(fā)送給產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員，同時還必須用電話通知主數(shù)據(jù)維護員接收；主數(shù)據(jù)維護員必須在接到表格的4 小時內(nèi)對表格進行處理，需要其它部門完善相關數(shù)據(jù)時，通過OA

5、 系統(tǒng)將表格轉(zhuǎn)發(fā)給其他部門的客戶主數(shù)據(jù)歸口員，同時用電話另行通知；其他需要對主數(shù)據(jù)維護申請表上相關項目進行完善或?qū)徟牟块T在接到ERP 系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員轉(zhuǎn)發(fā)的表格后必須在4 小時內(nèi)處理完表格并轉(zhuǎn)回ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員；ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員在接到相關部門轉(zhuǎn)回的表格后必須在4 小時內(nèi)處理完畢并通知主數(shù)據(jù)維護申請表提出部門。3.2 因特殊情況的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護時間規(guī)定當因集團外部合同 （或內(nèi)部合同， 或客戶詢價單） 所需的產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)等變更等原因需要變更（或刪除標記）產(chǎn)品主數(shù)據(jù)時，為了不給公司造成損失，提出申請部門必須在申請表上標明（緊急處理） 字樣， 各處理環(huán)節(jié)必須在兩小時之內(nèi)

6、處理完畢。 同時提出部門必須另外發(fā)函通知相關部門。3.3 其他規(guī)定3.3.1 為了使產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員能夠有針對性地聯(lián)系各相關部門的人員，各相關部門必須將產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的處理歸口一個崗位負責， 并明確主管領導， 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員只同歸口人員進行聯(lián)系。3.3.2 為了避免同一產(chǎn)品重復編碼，減少不必要的檢查工作，產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護申請表提出人員必須反復對系統(tǒng)產(chǎn)品信息進行檢查，查看所需維護的產(chǎn)品信息在系統(tǒng)中是否已經(jīng)存在。3.3.3 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員對檢查的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護申請表的結(jié)果及處理時間進行登記，作為對申請表提供數(shù)據(jù)的相關部門人員的考核依據(jù)， 相關人員對客戶主數(shù)據(jù)維護員的處理時間進行記錄，同樣可以檢查產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護員的工作效果。4 考核辦法4.1 處理時間超時考核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的處理部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)處理完規(guī)定的業(yè)務，沒有按期完成， 每次扣歸口人員 50 元，扣處理部門分管領導20 元，月累計達到3 次或 3 次以上按每3 次另扣責任部門200 元。4.2 對申報不實的考核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護申請部門所報需要增加的新產(chǎn)