004工作職責(zé)控制程序

1、文件分發(fā)明細(xì)副本 因 總經(jīng)理因管 代區(qū)I采購(gòu)部區(qū)財(cái)務(wù)部 區(qū)行政部 兇 品管部 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部正本：文控中心副本編號(hào)：版本版次修訂記錄摘要生效日期A/0新版第一次發(fā)行2014/09/01制訂日期2014/09/01審核日期核準(zhǔn)日期1目的為明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保相關(guān)人員充分理解和遵守2 范圍各部門及文員以上人員均適用。3 定義無(wú)4 職責(zé)4.1行政部：負(fù)責(zé)組織架構(gòu)的設(shè)置、各部門職責(zé)的制訂。4.2各部門：負(fù)責(zé)本部門組織架構(gòu)和各崗位工作職責(zé)的培訓(xùn)與落實(shí)5 作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖：作業(yè)流程職責(zé)單位相關(guān)記錄行政部組織架構(gòu)圖行政部無(wú)行政部無(wú)行政部組織架構(gòu)圖行政部無(wú)5.2各部門工作職責(zé)：521總經(jīng)理：521.

2、1制訂和頒布公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)；521.2負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置；5.2.1.3負(fù)責(zé)任命管理者代表；5.2.1.4負(fù)責(zé)和主持管理評(píng)審；5.2.1.5核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；5.2.1.6決策其他重大質(zhì)量活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；5.2.1.7加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)的宏觀調(diào)控，完成每月的生產(chǎn)任務(wù)；5.2.1.8完善落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，落實(shí)獎(jiǎng)、罰；5.2.1.9加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部、開(kāi)發(fā)工程、品質(zhì)、成本管理，穩(wěn)步提高營(yíng)運(yùn)績(jī)效；5.2.1.10強(qiáng)化管理人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)，逐步建立本公司企業(yè)文化。5.2.2管理者代表：5.2.2.1確保建立、實(shí)施與保持IS09001 : 2008質(zhì)量管理體

3、系的有效運(yùn)行;5.2.2.2定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)作情況及改進(jìn)的需求；5.2.2.3主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；5.2.2.4就公司質(zhì)量體系有關(guān)事項(xiàng)與外界聯(lián)絡(luò)；5.2.2.5確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。5.2.2.6完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其它任務(wù)。523行政部：523.1行政主管a、負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實(shí)公司規(guī)章制度；b、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件決定的事項(xiàng)的跟進(jìn)落實(shí)，公司組織架構(gòu)及工作職責(zé)的研討和修訂；加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)， 拓展公關(guān)業(yè)務(wù)；c、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂、修訂、實(shí)施與監(jiān)督；d、負(fù)責(zé)制訂人事招聘計(jì)劃，安排及督導(dǎo)人事文員對(duì)入職、在職及離職

4、人員的管理，對(duì)本部門人員的 教育及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂及跟進(jìn)，提高各級(jí)人員的工作技能；e、負(fù)責(zé)行政后勤、車輛使用、安全保衛(wèi)等工作；f、負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)違規(guī)及工廠突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理；g、強(qiáng)化企業(yè)精神、塑造企業(yè)形象、創(chuàng)建良好的企業(yè)文化。523.2文員：a、 協(xié)助主管對(duì)人員的招聘（按招聘流程），新進(jìn)人員的入廠和離職人員離廠手續(xù)的辦理；b、協(xié)助主管對(duì)新進(jìn)員工的教育訓(xùn)練之準(zhǔn)備與后續(xù)工作之進(jìn)行；c、 負(fù)責(zé)公司人事檔案的建立與管制，本部門6S管理工作；d、負(fù)責(zé)對(duì)試用期人員考核調(diào)查、公司內(nèi)人事異動(dòng)工作，包括轉(zhuǎn)正、升職、調(diào)動(dòng)、降職等手續(xù)之辦理；e、協(xié)助公司處理各項(xiàng)規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序進(jìn)行的獎(jiǎng)懲手續(xù)之辦理；f、 對(duì)

5、各類文件資料的簽收，整理和歸檔；（廠內(nèi)程序文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)、外部聯(lián)絡(luò)、會(huì)議資料、各類培 訓(xùn)資料、獎(jiǎng)懲資料、人事異動(dòng)資料等分類整理）g、每月底對(duì)相關(guān)人事考核報(bào)表的整理并交財(cái)務(wù)部。h、負(fù)責(zé)公司職員工的勞動(dòng)合同、居住證及各類保險(xiǎn)之辦理；i、 負(fù)責(zé)前臺(tái)服務(wù)熱線的接聽(tīng)和電話轉(zhuǎn)接，做好來(lái)電咨詢和相關(guān)記錄工作， 并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏,延誤；j、負(fù)責(zé)來(lái)訪客人的接待、基本咨詢和引見(jiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮節(jié)、禮貌；k、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)或咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈，維持6S工作；l、負(fù)責(zé)日常職員用車外出的記錄，非受控文件資料的復(fù)印、整理等；5.2.3.3文控中心：a、負(fù)責(zé)規(guī)劃、

6、協(xié)調(diào)全公司文件、資料工作，對(duì)各部門文件、資料工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查；b、制訂和組織實(shí)施公司關(guān)于文件、資料工作的規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行文件控制程序和記錄控制 程序的所有規(guī)定；c、負(fù)責(zé)公司文件和有關(guān)資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作；d、負(fù)責(zé)受控文件的編號(hào)、文件格式的標(biāo)準(zhǔn)化；e、負(fù)責(zé)受控文件的簽收、發(fā)放、登記、過(guò)期無(wú)效文件的作廢、銷毀及管理工作；f、定期對(duì)文件進(jìn)行有效性檢查，確定各部門所用文件均屬有效文件；g、各類文檔的日常管理和保管工作；h、做好防火、防盜、防蟲(chóng)等工作，確保文件資料的安全；i、認(rèn)真完成上級(jí)交辦的其它工作。5.2.4工程部：a、制訂工程部的組織架構(gòu)，組織新產(chǎn)品

7、開(kāi)發(fā)及工程技術(shù)的改良與策劃；b、帶領(lǐng)本部門完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，改善產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本及工程品質(zhì)問(wèn)題的處理;c、部門人員的技術(shù)、技能指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；d、開(kāi)發(fā)工程技術(shù)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案及詳細(xì)的技術(shù)資料的審核與確認(rèn)；e、工程更改，產(chǎn)品異常的分析與確認(rèn)；g. 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，產(chǎn)品圖檔的設(shè)計(jì)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝文件；h. 新產(chǎn)品的試裝、改良等一切事務(wù)；i產(chǎn)品、工程、品質(zhì)問(wèn)題的改善；j.產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)的提升、新技術(shù)的導(dǎo)入；k.部分工裝、夾具的設(shè)計(jì)與制作；525品管部：525.1品管主管：a、協(xié)助總經(jīng)理建立、健全、維護(hù)、改進(jìn)品質(zhì)管理及客戶投訴；b、本部門組織架構(gòu)設(shè)立、人員分工及崗位工作職責(zé)制訂和工作績(jī)效考核；c

8、、努力實(shí)現(xiàn)品質(zhì)工作從事后的“檢驗(yàn)”向“糾正預(yù)防控制”的轉(zhuǎn)型；d、制訂、修訂相關(guān)品質(zhì)文件；e、產(chǎn)品品質(zhì)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和實(shí)施，品質(zhì)記錄審核；f、制訂部門工作計(jì)劃，安排工作任務(wù)，檢查及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)品管工作；g、制訂品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)品質(zhì)訓(xùn)練的實(shí)施；h、主持召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議、掌握品質(zhì)變化信息；i、參與客戶訂單合同評(píng)審及供應(yīng)商評(píng)審；j、客戶退貨的調(diào)查處理及客訴的回復(fù)。k、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)事務(wù)；l、檢測(cè)工具、儀器的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保管。525.2品管文員：a、部門文件資料的打印、收發(fā)、管理；b、部門品質(zhì)記錄的分類、匯總、歸檔、保存和過(guò)期資料銷毀處理；c、負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)人員文件資料、記錄等管理

9、情況的監(jiān)督、指導(dǎo)；d、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)手法的實(shí)際運(yùn)用，統(tǒng)計(jì)表報(bào)的編訂；e、處理部門內(nèi)人事行政雜項(xiàng)事務(wù)；f、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)事項(xiàng)，協(xié)助、配合相關(guān)人員的工作5.2.5.3 IQC :a、 執(zhí)行公司進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序，做好相關(guān)品質(zhì)記錄；b、識(shí)別、追蹤和記錄進(jìn)料品質(zhì)異常，拒收進(jìn)料中的不合格材料；c、通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果；d、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存過(guò)期材料再檢；e、放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料；f、有關(guān)物料不良原因的分析、統(tǒng)計(jì)、追溯、標(biāo)識(shí)和改進(jìn)；g、測(cè)量工具、儀器的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)、保管；h、保存和維護(hù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，分類、歸檔、保存、標(biāo)識(shí)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄；i、完成主管交辦的臨時(shí)工作，協(xié)助、配合有關(guān)部門和人員

10、的工作525.4 QA :a、 執(zhí)行公司制程及最終檢驗(yàn)控制程序，做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄b、識(shí)別、記錄、分析、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告成品品質(zhì)異?，F(xiàn)象；c、及時(shí)向IPQC及有關(guān)人員反饋成品品質(zhì)異常狀況，分析不良原因d、追蹤、確認(rèn)品質(zhì)異常的糾正情況，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果e、成品品質(zhì)狀態(tài)的判定與標(biāo)識(shí)f、測(cè)量工具、儀器的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保管g、保存和維護(hù)成品檢驗(yàn)規(guī)范，分類、歸檔、標(biāo)識(shí)成品檢驗(yàn)各項(xiàng)記錄報(bào)告h、完成主管交辦的臨時(shí)任務(wù)；協(xié)助、配合相關(guān)部門和人員的工作5.2.6業(yè)務(wù)部：5.2.6.1業(yè)務(wù)主管：a、根據(jù)銷售情況，定期召開(kāi)銷售工作會(huì)議；b、督促、監(jiān)督各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量；本部門人員的培訓(xùn)工作；組織訂單評(píng)審等；c、及

11、時(shí)向公司匯報(bào)銷售情況、工作計(jì)劃及對(duì)現(xiàn)存的銷售阻力提出解決建議；d、協(xié)調(diào)工程部門、財(cái)務(wù)等部門，共同搞好銷售工作；e、總體把握本案的營(yíng)銷策略、費(fèi)用預(yù)算、銷售進(jìn)度，確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；f、有關(guān)業(yè)務(wù)部相關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。526.2跟單員：a、接收訂單：由銷售人員負(fù)責(zé)接收客戶訂單，并根據(jù)相應(yīng)資料開(kāi)具合同評(píng)審單；b、訂單回復(fù)：根據(jù) 評(píng)審結(jié)果，將訂單回簽客戶；c、訂單交付：跟蹤到期交付的訂單，確保產(chǎn)品按時(shí)交付客戶；d、 訂單更改：因客戶要求或其他原因需要對(duì)訂單更改，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審、權(quán)限人員批準(zhǔn)后，開(kāi)具訂單更改 通知單通知相關(guān)部門人員，并將更改后有關(guān)信息反饋給客戶及相關(guān)人員。e、整理各種銷售報(bào)表；f、進(jìn)行

12、銷售統(tǒng)計(jì)；g、 接收客戶的質(zhì)量投訴及抱怨，填寫(xiě)客戶抱怨單同資料及相關(guān)樣品轉(zhuǎn)交品質(zhì)部，并跟蹤處理情況；h、客戶滿意度調(diào)查以問(wèn)卷的方式，制定客戶意向調(diào)查表向相關(guān)客戶 .I、認(rèn)真完成上級(jí)交辦的其它工作.5.2.7生產(chǎn)部門：5.2.7.1生產(chǎn)部門主管：a、根據(jù)生管制訂的主生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，下達(dá)每日生產(chǎn)指令，按期完成生產(chǎn)制造任務(wù)；b、監(jiān)控協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門各車間、各拉組的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c、協(xié)助生產(chǎn)物料的跟催、依生產(chǎn)進(jìn)度及物料合理調(diào)整生產(chǎn)；d、積極配合上司的工作安排，落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度；e、建立本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度及流程性資料；f、加強(qiáng)制程控制，提高生產(chǎn)效率及控制物料損耗；g、會(huì)同相關(guān)部門解決制程中的各種品質(zhì)

13、異常問(wèn)題；h、負(fù)責(zé)本部門所有人員的教育培訓(xùn)，提高職員工素質(zhì)；i、做好各車間，各拉組每生產(chǎn)報(bào)表的跟蹤工作；j、改進(jìn)及完善生產(chǎn)環(huán)境，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)隱患作業(yè)；k、負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造門的各零部件的清查，整理，歸類入庫(kù)的管理工作；l、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)的管理工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)解決；m、堅(jiān)持深入推行“ 6S”工作，合理規(guī)劃利用現(xiàn)有區(qū)域。527.2生產(chǎn)文員：a、每日的早會(huì)記錄整理；b、根據(jù)領(lǐng)料單、入庫(kù)單、隨工單、退料單、等制訂相關(guān)生產(chǎn)狀態(tài)表；對(duì)異常的部分及時(shí)反 映給相關(guān)單位及上級(jí)；c、每月底統(tǒng)計(jì)車間的生產(chǎn)狀態(tài)表提報(bào)財(cái)務(wù)部和生管；d、文件、單據(jù)的整理和歸檔；e、文件的傳遞，及本部門人事行政事宜；f、及時(shí)處理

14、上司臨時(shí)交辦的工作；5.2.7.3 組長(zhǎng)：a、從下生產(chǎn)任務(wù)到成品入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的填寫(xiě)及主、輔料的領(lǐng)用；b、負(fù)責(zé)整條生產(chǎn)線從零部件到成品生產(chǎn)的計(jì)劃安排；c、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理，機(jī)器設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；d、規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)“ 6S執(zhí)行與檢查；e、現(xiàn)場(chǎng)人員管理以及新員工的上崗培訓(xùn)及評(píng)估考核；f、生產(chǎn)物料欠料的跟進(jìn)追蹤；g、協(xié)助相關(guān)部門解決分析制程中的品質(zhì)異常及跟蹤驗(yàn)證效果實(shí)施；5.2.9采購(gòu)：5.2.9.1采購(gòu)主管：a、全權(quán)負(fù)責(zé)本部門日常安排、調(diào)度工作；b、與各部門之間銜接和溝通；c、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，并建立合格供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；d、負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)；e、與各協(xié)力供應(yīng)商簽

15、訂質(zhì)量協(xié)議書(shū)；f、對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的交貨進(jìn)度控制；g、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料數(shù)量、品質(zhì)異常的處理；h、月底對(duì)帳及發(fā)票的催收工作。529.2采購(gòu)文員：a、依各部門經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)單與詢好的價(jià)格打印采購(gòu)訂單做好傳真記錄，要求供應(yīng)商回簽；b、負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的跟催，要求按預(yù)定交期交貨；c、依入庫(kù)單做好供貨明細(xì)記錄，及跟催記錄；d、負(fù)責(zé)月未與所有供應(yīng)商的對(duì)帳；e、依報(bào)價(jià)單負(fù)責(zé)制定各供應(yīng)商物料價(jià)格總臺(tái)帳及聯(lián)系?。籪、跟催記錄及品質(zhì)月報(bào)每月初進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)分表的制定；g、負(fù)責(zé)品管部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的傳真，并跟催回復(fù)；h、月未記錄表單的整理；i、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作5.2.10財(cái)務(wù)部：5210.1財(cái)務(wù)主管：a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理

16、工作，執(zhí)行公司的各項(xiàng)政策，作好財(cái)務(wù)分析等工作，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格 遵守財(cái)經(jīng)制度，保障資金的合理使用；b、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員工作的分工和領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)管公司財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與各部門的關(guān)系；c、負(fù)責(zé)擬定工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問(wèn)題；d、定期了解各部門的財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，做好信息反饋工作，參與公司財(cái)務(wù)收支分析、決策，為公 司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息；e、組織制定、實(shí)施公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開(kāi)支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、 協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)工作；f、組織公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定管理工作，負(fù)責(zé)部門人員的編制和考

17、勤工作； 組織策劃財(cái)務(wù)部各項(xiàng)活動(dòng)，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和團(tuán)隊(duì)精神；g、負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；h、加強(qiáng)思想政治工作，搞好企業(yè)文化，促使財(cái)務(wù)人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作；i、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、工商、銀行等單位的關(guān)系，建立和完善公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度和工作規(guī)范；j、目前工資的核算及承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。5.2.11 倉(cāng)庫(kù)：5.2.11.1倉(cāng)庫(kù)主管：a、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)廠物料及各種物資的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理工作；b、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠各種物料驗(yàn)收的審核，制訂分類標(biāo)準(zhǔn)、分庫(kù)保管方案；c、 根據(jù)物資分類編號(hào)規(guī)程，對(duì)所有入庫(kù)物料及各種物資進(jìn)行編號(hào)，建立帳卡，確保帳、物、卡相符;d、對(duì)物料及各種物資按標(biāo)準(zhǔn)操作程序發(fā)放，對(duì)無(wú)檢驗(yàn)合格報(bào)告單之物料不得發(fā)放出庫(kù)的監(jiān)督；e、負(fù)責(zé)每月按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送庫(kù)存報(bào)表；f、負(fù)責(zé)安排物料及各種物資入庫(kù)的搬運(yùn)裝卸工作；g、 嚴(yán)格控制好物料的“收”“管” “發(fā)”，定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行抽查，及時(shí)處理呆滯物料；h、每月盤點(diǎn)工作的安排及監(jiān)督；i、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)6S管理及本部門人員的培訓(xùn)，貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；j、每天對(duì)倉(cāng)管員工作狀況進(jìn)行查核確認(rèn)。5.2.11.2倉(cāng)管員a、負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料數(shù)量、品種、包裝等與送貨單和采購(gòu)單的確認(rèn)，如有不符，按實(shí)際入庫(kù)，并在送貨單 上標(biāo)注；b、對(duì)所有來(lái)料開(kāi)出送檢單通知品管檢驗(yàn)，對(duì)不合格物料按不合格品控制程序作業(yè)。c、負(fù)責(zé)記