ME變更管理辦法

1、4M1實(shí)施管理辦法1 目的為保證供貨質(zhì)量的穩(wěn)定和一致性， 供應(yīng)商4M1E 4M1即人(Mar)、設(shè)備(Machine)、 材料 (Material) 、作業(yè)方法 (Method) 、環(huán)境( Environment )變更時(shí)需要申報(bào)，相 關(guān)變更需在受控狀態(tài)下進(jìn)行。所謂 4M1變更，是指與供應(yīng)商的制造工序相關(guān)的條件 (部件規(guī)格、材料、檢查方法、合作公司、生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)方法、制造方法、制造 條件、夾具、生產(chǎn)設(shè)備、模具、作業(yè)人員等、發(fā)生變化的情況。2 適用范圍所有我司合格供應(yīng)商。3 變更中的質(zhì)量保證為了保證零部件的質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)商應(yīng)確定并執(zhí)行針對(duì)4M1變更的要求，明確變更管理內(nèi)容，進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，切實(shí)執(zhí)

2、行本平臺(tái)所述的內(nèi)容。4 變更管理的區(qū)分有關(guān)變更的內(nèi)容及其管理區(qū)分，可參閱附表1“關(guān)于變更內(nèi)容的區(qū)分”。管理 區(qū)分有如下兩類(lèi)：自我管理、變更申請(qǐng)。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行變更的區(qū)分與 管理，如對(duì)與變更申請(qǐng)相關(guān)的變更區(qū)分產(chǎn)生疑義時(shí)，可向我司技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員 核實(shí)。4.1 自我管理“自我管理區(qū)分”即附表 1中“自我管理”的變更。這種情況下，不必向我司提 出申報(bào)。供應(yīng)商應(yīng)調(diào)整公司體制，實(shí)行自我管理。4.2 變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)”表示附表 1中屬于“申請(qǐng)”的變更。“變更申請(qǐng)書(shū)”請(qǐng)參閱附件3供應(yīng)商應(yīng)在申請(qǐng)書(shū)上注明變更內(nèi)容、變更原因、驗(yàn)證結(jié)論等事項(xiàng)，由本公司相關(guān)主 管部門(mén)（質(zhì)量部門(mén)）審批蓋章并簽名后，提交給我

3、司經(jīng)營(yíng)部。在提交變更申請(qǐng)書(shū)時(shí)， 供應(yīng)商應(yīng)提交詳細(xì)的驗(yàn)證資料以證明變更的合理性。在收到我司書(shū)面同意變更的審核確認(rèn)后，供應(yīng)商與我司經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部就 供貨日期達(dá)成協(xié)議， 方可交納批次變更品。 并對(duì)變更后的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和單獨(dú)報(bào)檢， 并注明。變更步驟可參閱附圖 2 “供應(yīng)商4M1變更申請(qǐng)信息處理流程”。對(duì)于附表 1 中未涉及到的變更，如果也會(huì)影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際造成的影響來(lái)決定是否申報(bào)；對(duì)于有害物質(zhì)有影響的4M1E變更，供應(yīng)商要在定期提供ROHS宣告表的基礎(chǔ)上，及時(shí)提交變更申請(qǐng)書(shū)。5 業(yè)務(wù)程序5.1 4M1E變更的接收（1）供應(yīng)商在生產(chǎn)活動(dòng)中根據(jù)附表 1的要求，發(fā)生4M1E變更時(shí)，對(duì)于

4、需要申請(qǐng)的 變更填寫(xiě)4M1E變更申報(bào)申請(qǐng)書(shū)（附表3）并附必要的資料后通報(bào)給我司經(jīng)營(yíng)部相應(yīng)責(zé)任 人。（2） 我司經(jīng)營(yíng)部接受4M1E變更申請(qǐng)書(shū)后及時(shí)通報(bào)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)申報(bào)事項(xiàng)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合議后簽署完成申請(qǐng)書(shū)交經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部反饋給供應(yīng)商。5.2 4M1E變更內(nèi)容的驗(yàn)證及管理供應(yīng)商4M1E變更內(nèi)容中，對(duì)需要申報(bào)的事項(xiàng)，供應(yīng)商要將針對(duì)變更的內(nèi)部驗(yàn)證結(jié)果及有關(guān)規(guī)格事項(xiàng)通報(bào)給我司技術(shù)質(zhì)量部。6 變更管理的驗(yàn)證為確保變更的合理性，供應(yīng)商切實(shí)落實(shí)以下內(nèi)容：（1） 對(duì)其自身的變更管理體制， 供應(yīng)商每年應(yīng)至少自我驗(yàn)證一次，并根據(jù)實(shí)際情 況加以改善。（2）對(duì)于供應(yīng)商自我驗(yàn)證的結(jié)果， 當(dāng)我司提出要求時(shí)，

5、供應(yīng)商應(yīng)予以回應(yīng)并進(jìn)行 匯報(bào)。7對(duì)于未申報(bào)變更的處理如果供應(yīng)商供給我司的變更零部件發(fā)生不良，供應(yīng)商應(yīng)迅速查清導(dǎo)致不良的原因，采取相應(yīng)措施，防止重復(fù)發(fā)生。對(duì)于質(zhì)量保證協(xié)議中未涉及到的需申請(qǐng)但未申請(qǐng)的變更，一旦發(fā)現(xiàn)將視同批 量不合格進(jìn)行處理。如在我司客戶(hù)使用中或檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良，并且導(dǎo)致的原因是需申請(qǐng)的變更沒(méi)有申 請(qǐng)，則按照質(zhì)量保證協(xié)議中的上限進(jìn)行扣罰，因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失也一并處罰。本管理辦法從雙方簽訂之日起幵始執(zhí)行，有效期至相關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整時(shí)為止。在簽訂時(shí)，由供方提供要求零件的詳細(xì)工藝流程圖，作為以后供方是判斷否調(diào)整 的依據(jù)。甲方：*乙方：簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：日期：日期：附表1關(guān)于變更

6、內(nèi)容的區(qū)分序號(hào)變更內(nèi)容要求1人制造作業(yè)人作業(yè)人員變更自我管理員檢杳人員檢杳人員的變更自我管理手動(dòng)？自動(dòng)化、手工作業(yè)？夾具化、單軸？多 軸申請(qǐng)工序設(shè)備變更為不同的設(shè)備（沖壓機(jī)、成型機(jī)、數(shù)控車(chē)等）申請(qǐng)發(fā)生設(shè)備的故障時(shí)、恢復(fù)時(shí)自我管理自我管2設(shè)備設(shè)備設(shè)備的追加、變更、廢除、修理、改進(jìn)理加工輔助劑加工輔助劑例：清洗液、切屑液、脫模劑等的變更申請(qǐng)模具大的修正、故障、修理申請(qǐng)模具磨具方法（頻次、步驟等）的變更自我管理增加或更新模具時(shí)申請(qǐng)向合作工廠、其他工廠的移交管理申請(qǐng)工具的變更自我管理規(guī)格圖紙、規(guī)格書(shū)中規(guī)定的材料變更申請(qǐng)使用再生材料新材料（原始材料）？再生材料、混合比率的變更申請(qǐng)米購(gòu)方法自給？發(fā)給自我管

7、理保管和保存環(huán)境靜電、濕度、溫度、照明、氣體、防塵等的環(huán)境變更自我管理4制造方法方法和步驟生產(chǎn)方法的變更申請(qǐng)生產(chǎn)線的變更（A生產(chǎn)線？B生產(chǎn)線）申請(qǐng)作業(yè)步驟的變更（作業(yè)順序、作業(yè)步驟的增加/刪除）申請(qǐng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的維護(hù)自我管理?xiàng)l件作業(yè)條件的變更（例：SPM噴涂條件、焊錫條件等）申請(qǐng)程序的變更（NG鉆頭）申請(qǐng)5生產(chǎn)場(chǎng)工廠生產(chǎn)工廠和制造場(chǎng)所的變更和增加，廠家的更名申請(qǐng)所作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度、清潔度、照明等）的變更自我管理6抽檢檢查檢杳項(xiàng)目檢查項(xiàng)目的刪除申請(qǐng)包裝材料、防濕包裝、卷軸、托盤(pán)、貼條的規(guī)格變更申請(qǐng)7包裝規(guī)格包裝形態(tài)散裝、單個(gè)裝、袋裝等包裝形態(tài)的變更、 方向性的變更申請(qǐng)包裝數(shù)量相對(duì)初期規(guī)格的數(shù)量變更申請(qǐng)附表3變更申請(qǐng)審定表申請(qǐng)供應(yīng)商/部門(mén)申請(qǐng)日期部品