品質(zhì)異常處理流程 (2)

1、.QG XXXXXX有限公司管理規(guī)范XXXXX品質(zhì)異常處理流程分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制部門：品質(zhì)部 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：2016-03-01發(fā)布 2016-03-01實(shí)施XXXXXX有限公司發(fā)布序 號(hào)修改前版本號(hào)修改后 版本號(hào)頁碼修改內(nèi)容修訂人/日期審批人/日期1 會(huì)簽欄分發(fā)對象份數(shù)修訂標(biāo)記頁：1目的為了使品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)處理過程有據(jù)可依有規(guī)可循，使重大品質(zhì)異常能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到有效改善，防止相同問題重復(fù)發(fā)生，降低品質(zhì)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合需求；2適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及潛在不合格項(xiàng)。3內(nèi)容3.1品質(zhì)異常處理流程圖3.2流程圖說明：3.2.1生產(chǎn)過

2、程中，一線作業(yè)人員或巡檢員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時(shí)通知車間主任或者品質(zhì)部，由品質(zhì)部巡檢員填寫異常情形并反饋給品質(zhì)部主管。3.2.2品質(zhì)異常報(bào)告的填寫必須清楚地寫明事件發(fā)生的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、批量數(shù)、批號(hào)、異常數(shù)量、不良率、異常狀況的描述。3.2.3品質(zhì)部主管對異常的現(xiàn)象進(jìn)行初步確認(rèn)，并在品質(zhì)異常報(bào)告確認(rèn)，然后組織制造部主任、技術(shù)部主管對異常進(jìn)行分析處理。3.2.4分析分別從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”， “人、機(jī)、環(huán)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、測”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù)責(zé)。需在48小時(shí)內(nèi)對原因進(jìn)行分析及給出臨時(shí)方案，如48小時(shí)完成不了，需上報(bào)上級經(jīng)理給予協(xié)助處理，現(xiàn)場原因分析清楚后，各部門針對生產(chǎn)實(shí)際狀

3、況制訂臨時(shí)方案，(臨時(shí)方案里面必須包括倉庫原材料庫存，生產(chǎn)在制品，成品的處理） ，并將臨時(shí)方案填寫至品質(zhì)異常報(bào)告中。3.2.5各部門（品質(zhì)、制造、技術(shù)）對臨時(shí)方案進(jìn)行評審確認(rèn)是否可行,(當(dāng)異常為來料不良時(shí)，才需采購對此加工方案進(jìn)行評審），由發(fā)生部門將各部門意見填入品質(zhì)異常處理單，臨時(shí)方案包括報(bào)廢、讓步接收、挑選、返修。3.2.6制造部按照評審合格的的方案進(jìn)行實(shí)施。由技術(shù)部對異常臨時(shí)解決方案進(jìn)行指導(dǎo)，品質(zhì)部持續(xù)跟蹤處理結(jié)果是否可行，一周內(nèi)完成臨時(shí)方案。3.2.7品質(zhì)部主管按照分析的原因分析找到相關(guān)責(zé)任部門，要求72小時(shí)（采購部因需與供應(yīng)商溝通，可與品質(zhì)部協(xié)商延長此時(shí)間，但需在報(bào)告上注明）給予出糾

4、正預(yù)防措施（涉及到來料問題，需采購聯(lián)系供應(yīng)商解決，品質(zhì)部QE對供應(yīng)商回復(fù)進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證）。兩周內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，各部門任何糾正措施要求有相關(guān)記錄，無記錄一律按未改善處理。3.2.8品質(zhì)部依品質(zhì)異常報(bào)告進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、確認(rèn)效果。連續(xù)三批有明顯改善、無異常，結(jié)案?！叭恕C(jī)、環(huán)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、測”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù)責(zé)，將相關(guān)改善方案標(biāo)準(zhǔn)化。4考核規(guī)定4.1 責(zé)任人員需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)品質(zhì)異常處理的推進(jìn)，品質(zhì)部有權(quán)利對責(zé)任人進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)為超過期限沒有整改每延遲一天考核10元，有特殊情況需延期的需要提前說明原因，得到直接領(lǐng)導(dǎo)的同意后可免除考核，同時(shí)需明確最終整改完成日期；4.2整改過程中，需做好整改記錄，并通知品質(zhì)跟蹤，否則視為無整改，跟蹤需要有相關(guān)對比數(shù)據(jù)，否則對責(zé)任人員進(jìn)行考核每次30元；4.3對于在整改過程中提出比較有突破或建設(shè)性建議意見并被采納實(shí)施，可以有效避免質(zhì)量問題的再次發(fā)生，可由品質(zhì)部或車間管理者向公司申請20200元/人次經(jīng)濟(jì)或物質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)；4.4以上考核由品質(zhì)部出具相關(guān)考核通報(bào)，并交由公司品質(zhì)部分管