文件9IT項(xiàng)目采購流程及管理辦法

1、IT項(xiàng)目采購流程及管理辦法為了能更好地規(guī)劃和使用采購資源， 達(dá)到降低IT采購成本，提高IT采購管理 水平，規(guī)范IT設(shè)備采購程序的目的，信息管理部特制定IT采購流程及管理辦法如本流程的適用范圍為股份公司總部。組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.2.根據(jù)集中采購涉及的IT設(shè)備類別，由股份公司總裁辦公會決定設(shè)立相應(yīng)項(xiàng)目 組，負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的集中采購工作。項(xiàng)目組履行的職責(zé)、項(xiàng)目組專業(yè)人員的職責(zé)見中國外運(yùn)股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備集中采購工作暫行辦法。IT采購分類IT采購分類、負(fù)責(zé)的部門及部門負(fù)責(zé)人如下表所示:IT采購分類子分類負(fù)責(zé)的部門部門負(fù)責(zé)人網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)產(chǎn)品采購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)部謝駿線路租用機(jī)房設(shè)備及服務(wù)個(gè)人電腦及配件

2、PC服務(wù)器及服務(wù)大型服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品米購大型服務(wù)器設(shè)備系統(tǒng)部劉華紅存儲設(shè)備原丿商服務(wù)應(yīng)用軟件及相關(guān)產(chǎn)品采購應(yīng)用軟件應(yīng)用技術(shù)部沈杰外購資源其他類產(chǎn)品的米購辦公用品綜合部張?jiān)兤渌?IT 采購流程：IT 采購工作分成項(xiàng)目采購和日常采購， 日常采購包括但不限于個(gè)人電腦及配 件的采購。日常采購在每年年底通過項(xiàng)目采購方式選定合格經(jīng)銷商和購買產(chǎn)品種 類，有效期 1年，日常采購均從選定的合格經(jīng)銷商中選擇。日常采購由具體采購人在合格經(jīng)銷商中采取兩人 （含）以上詢價(jià)的方式進(jìn)行， 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控是否按流程進(jìn)行，并抽查報(bào)價(jià)。主管（副）總經(jīng)理可以確認(rèn) 部門負(fù)責(zé)人的簽字，也可以再次抽查。個(gè)人電腦及配件的采購規(guī)定詳

3、見附件計(jì)算機(jī)設(shè)備采購。項(xiàng)目采購需成立采購項(xiàng)目組， 項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)情況， 在符合法律相關(guān)規(guī)定的前 提下，以公開招標(biāo)、 邀請招標(biāo)或者內(nèi)部議標(biāo)的方式選擇設(shè)備供應(yīng)商。 具體流程如 下：1. 起草立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目需求描述決定何時(shí)采購何物，制定相應(yīng)的采購計(jì)劃并起草立項(xiàng)報(bào)告，通過內(nèi)請流程上報(bào)公司審批。審批通過后，成立 IT 采購項(xiàng)目組，并確定項(xiàng)目組成員。2. 確定采購方式經(jīng)IT采購項(xiàng)目組討論通過后，決定采購方式,主要包括三種方式： 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價(jià)采購。3. 供應(yīng)商的選擇和詢報(bào)價(jià)IT采購項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)備選供方的報(bào)價(jià)單進(jìn)行評定，即進(jìn)行供應(yīng)商的選擇。4. 確定供應(yīng)商和價(jià)格IT采購項(xiàng)目組應(yīng)和分管的副（總

4、）經(jīng)理討論，并最終確定供應(yīng)商和采購產(chǎn)品的價(jià)格。5.簽訂合同IT采購項(xiàng)目組和產(chǎn)品供應(yīng)商談判后簽署采購合同。6.合同執(zhí)行產(chǎn)品供應(yīng)商按合同規(guī)定履約，IT采購項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)收。7.價(jià)款結(jié)算IT采購項(xiàng)目組負(fù)責(zé)辦理和產(chǎn)品供應(yīng)商的價(jià)款結(jié)算。8.填寫IT采購申請/處理單IT采購項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫IT采購申請/處理單。IT采購申請/處理單申請人：年 月日采購需求和產(chǎn)品描述：采購產(chǎn)品分類：產(chǎn)品供應(yīng)商：有無長期協(xié)議：產(chǎn)品總價(jià)（元）：到貨時(shí)間：產(chǎn)品單價(jià)（元）：數(shù)量：負(fù)責(zé)人：IT采購項(xiàng)目組成員：主管副（總）經(jīng)理簽字/日期：備注：其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知

5、識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全

6、職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令，保