西安玩具項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1、西安玩具項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、玩具宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2788.10萬元，同比增長(zhǎng)22.19%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為2308.31萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.79%。一、玩具宏觀環(huán)境分

2、析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場(chǎng)零售額已達(dá)到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場(chǎng)零售額突破900億美元，達(dá)到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。目前主要的玩具消費(fèi)地區(qū)仍然是歐美國(guó)家，歐洲約占全球29%，美國(guó)約占30%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、美國(guó)玩具反斗城破產(chǎn)等不利因素影響，去年歐美地區(qū)玩具銷售不如人意，大多數(shù)國(guó)家玩具銷售出現(xiàn)不同程度下降，美國(guó)玩具市場(chǎng)銷售更是陷入了近三年來最差的市況。不過新興市場(chǎng)表現(xiàn)較好，非洲大幅增長(zhǎng)40%以上，拉丁美洲也超過30%，亞洲基本持平同比增長(zhǎng)0.62%。中國(guó)緊跟美國(guó)之后，已成為世界第二大玩具消費(fèi)國(guó)，2018年玩具市場(chǎng)行情

3、也較為平淡。全球前五大玩具消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、中國(guó)、日本、英國(guó)和法國(guó)，其中，美國(guó)和中國(guó)玩具零售額占全球的10%以上，其中美國(guó)占比25.72%，中國(guó)占比11.59%。2016年中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模為556億元，同比增長(zhǎng)6.4%。截止到2017年末中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)到646.3億元，同比增長(zhǎng)16.2%。據(jù)中玩協(xié)數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)到700億元。未來，據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)計(jì)到了2022年中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模將突破1100億元，達(dá)到1108億元。目前，玩具行業(yè)消費(fèi)群體有擴(kuò)大的趨勢(shì)，在諸多的年齡段中，兒童始終是玩具消費(fèi)的主力軍。一個(gè)國(guó)家的兒童數(shù)量往往是該國(guó)玩具消費(fèi)的重要基礎(chǔ)，而國(guó)家生育政策是影響

4、兒童數(shù)量的主要因素。在二胎政策開放后，國(guó)內(nèi)新生兒數(shù)量在一定程度上有所回暖，這一部分市場(chǎng)增量，必然對(duì)玩具有著更大的需求量。嬰兒數(shù)量的增加為內(nèi)銷的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)，而消費(fèi)意愿的增強(qiáng)為內(nèi)銷市場(chǎng)的擴(kuò)大提供了保證。消費(fèi)意愿受群體消費(fèi)觀念和收入水平影響。新時(shí)代的寶媽寶爸和二胎父母都更高的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，可支配收入增多，而在收入分配方面，這批父母儲(chǔ)蓄率降低，超前消費(fèi)的傾向有所增強(qiáng)。另一方面，物質(zhì)生活的提升促使這批父母高等教育比例較高，知識(shí)的增長(zhǎng)使其注重育兒過程中的飲食健康和寓教于樂，并更加關(guān)注兒童的娛樂問題，愿意為兒童玩具花費(fèi)更多的支出。由此可見，未來玩具消費(fèi)將獲得更大的增量彈性。中國(guó)的玩具制造業(yè)主要集中在廣東、江

5、蘇、浙江、山東等地區(qū)，每一個(gè)玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計(jì)與制造企業(yè)、塑料、五金、包材、電子等上游材料供應(yīng)企業(yè)、為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群能降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域?qū)⒍ㄆ谂e行各種形式的玩具展會(huì)，吸引大量的經(jīng)銷商，為玩具企業(yè)的市場(chǎng)開拓創(chuàng)造有利的條件。從國(guó)外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)的玩具制造利潤(rùn)空間受壓縮，行業(yè)尋求新的附加值來源。而玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)相結(jié)合，能為玩具注入文化內(nèi)涵，消費(fèi)者為其中的文化形象愿意花費(fèi)更多

6、的支出，玩具產(chǎn)品的附加值明顯提升，同時(shí)，依賴動(dòng)漫、網(wǎng)游形象的傳播能極大地帶動(dòng)玩具銷售。在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，動(dòng)漫、網(wǎng)游玩具已經(jīng)有較大的市場(chǎng)規(guī)模，成為這些國(guó)家最主要玩具產(chǎn)品類別之一。近年來，隨著國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)的發(fā)展，玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游形象結(jié)合已成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。玩具企業(yè)通過多種途徑涉足動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)，自行開發(fā)動(dòng)漫、網(wǎng)游形象、尋求已有動(dòng)漫、網(wǎng)游形象的授權(quán)和收購(gòu)現(xiàn)成的動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)是其中的主要方式。雖然自行開發(fā)的最終效益更好，但實(shí)現(xiàn)難度較大，因此，授權(quán)和收購(gòu)成為其中較為常見的模式。近年來玩具行業(yè)上市公司屢有收購(gòu)動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)的舉動(dòng)。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)的中國(guó)制造2025是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一

7、個(gè)十年期行動(dòng)綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)的一個(gè)主攻方向是“智能制造”。當(dāng)前社會(huì)已進(jìn)入了由云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)組合成“互聯(lián)網(wǎng)+”的信息技術(shù)新時(shí)代，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的智能制造，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新技術(shù)創(chuàng)新成為制造企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)動(dòng)力。未來，如何降低企業(yè)生產(chǎn)綜合成本，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)從研發(fā)到量產(chǎn)，將成為企業(yè)發(fā)展提速的決定性因素。另一方面，科學(xué)技術(shù)搭載的實(shí)體玩具也催生出智能時(shí)代下的市場(chǎng)商機(jī)，AR/VR玩具、無人機(jī)、虛擬寵物和智能陪伴型機(jī)器人等都已出現(xiàn)在玩具市場(chǎng)上。高科技在制造上的應(yīng)用將是玩具制造企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的重點(diǎn)，也是玩具產(chǎn)品未來的發(fā)

8、展趨勢(shì)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)工業(yè)節(jié)能，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)是根本，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵?！笆濉逼陂g，結(jié)構(gòu)節(jié)能對(duì)工業(yè)節(jié)能的貢獻(xiàn)率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度的加大，預(yù)計(jì)“十三五”時(shí)期結(jié)構(gòu)節(jié)能的貢獻(xiàn)率將達(dá)到28.9%。因此，“十三五”時(shí)期，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標(biāo)的主要途徑。結(jié)構(gòu)優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“十三五”時(shí)期我國(guó)工業(yè)將圍繞上述領(lǐng)域推動(dòng)結(jié)構(gòu)節(jié)能。首先，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一方面提高高耗能行業(yè)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，積極淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術(shù)含量高的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其

9、次，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產(chǎn)品。最后，推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一方面降低化石能源使用，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設(shè)，另一方面，提高煤炭清潔高效利用水平。2015年，我部與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃，“十三五”時(shí)期，我部將繼續(xù)深入推進(jìn)焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點(diǎn)用煤領(lǐng)域?qū)嵤┟禾壳鍧嵏咝Ю眉夹g(shù)改造，推進(jìn)煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用?；A(chǔ)制造工藝綠色化的一個(gè)重點(diǎn)方向是短流程生產(chǎn)。一方面，可以通過利用前期工序中的材料、熱能或者集成工序，使整個(gè)制造過程實(shí)現(xiàn)流程再造和優(yōu)化。另一方面，也可以通過采用增材制造等先進(jìn)的成形技術(shù)實(shí)現(xiàn)短

10、流程成形，減少資源能耗消耗。由于增材制造技術(shù)采用材料累加的方法制造零部件，相對(duì)于傳統(tǒng)的材料去除切削加工技術(shù)，可以大幅減少材料消耗，同時(shí)提高加工精度。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長(zhǎng)方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長(zhǎng)的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長(zhǎng)理論認(rèn)為，國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動(dòng)而通過自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長(zhǎng)，內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，而勞動(dòng)分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機(jī)制

11、、市場(chǎng)培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長(zhǎng)。同時(shí)，基于中國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場(chǎng)信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用

12、。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，當(dāng)前，加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶占發(fā)展機(jī)遇，已成為各地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。我省要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在更加重要地位，積極培育發(fā)展新動(dòng)能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將吸引大量投資進(jìn)入高科技產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并通過高科技產(chǎn)業(yè)化提高投資效率，提升我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量效益。同時(shí)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)溢出，會(huì)有效提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，引導(dǎo)我省傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，從而有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)

13、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析我國(guó)是玩具出口大國(guó)，全球約75%的玩具在中國(guó)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)玩具市場(chǎng)發(fā)展一定程度上受全球玩

14、具行業(yè)景氣度影響。從全球市場(chǎng)規(guī)模來看，受貨幣貶值、經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來看，北美、西歐等成熟玩具市場(chǎng)飽和度高，增長(zhǎng)緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場(chǎng)在居民收入增加，玩具消費(fèi)支出增長(zhǎng)等因素推動(dòng)下增長(zhǎng)較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。伴隨著全球玩具市場(chǎng)發(fā)展，我國(guó)玩具出口額也穩(wěn)步上升，2017年我國(guó)玩具出口額達(dá)到239億美元，同比增長(zhǎng)28%，是全球重要的玩具出口國(guó)；而國(guó)內(nèi)玩具出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海、福建五大省市，其中廣東省出口占比67.39%，是國(guó)內(nèi)玩具出口量最大的省份?？傮w來看，由于外需市場(chǎng)增速放緩、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升

15、、人民幣匯率變化等原因，且我國(guó)玩具出口以O(shè)EM代工為主，產(chǎn)品附加值較低，受上游品牌方、設(shè)計(jì)方，下游渠道端等影響明顯，國(guó)內(nèi)玩具出口市場(chǎng)面臨諸多壓力。但現(xiàn)階段我國(guó)玩具出口增速明顯快于全球玩具市場(chǎng)增速，國(guó)內(nèi)玩具在國(guó)外市場(chǎng)需求仍在持續(xù)增加，前期積累的產(chǎn)能和市場(chǎng)將助力玩具出口業(yè)務(wù)持續(xù)承壓增。國(guó)內(nèi)玩具的終端消費(fèi)群體主要面對(duì)0-12歲的兒童，一方面隨著我國(guó)從計(jì)劃生育到政策調(diào)整再到全面二胎，政策端逐漸放開生育政策；另一方面現(xiàn)階段是第三次嬰兒潮的回聲潮期，上一輪人口高峰中出生的人口正處于適宜生育的年齡，雙力合推下有望帶來新一輪人口高峰，與新生兒和幼兒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將率先受益，玩具行業(yè)有望搭載人口紅利增加終端消費(fèi)人群

16、。具體來看，從2011年開始，除2015年略有下滑外，新生兒數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)；2016年作為全面二胎政策實(shí)施的第一年，新增出生人口1786萬，同比增長(zhǎng)7.9%，增量新生兒將成為未來玩具行業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2788.10萬元，同比增長(zhǎng)22.19%（506.24萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為2308.31萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.79%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入585.50780.67724.91697.022788.102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入484.75646.33

17、600.16577.082308.312.1玩具(A)159.97213.29198.05190.44761.742.2玩具(B)111.49148.66138.04132.73530.912.3玩具(C)82.41109.88102.0398.10392.412.4玩具(D)58.1777.5672.0269.25277.002.5玩具(E)38.7851.7148.0146.17184.662.6玩具(F)24.2432.3230.0128.85115.422.7玩具(.)9.6912.9312.0011.5446.173其他業(yè)務(wù)收入100.76134.34124.75119.95479.

18、79根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額650.23萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)148.01萬元，增長(zhǎng)率29.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)487.67萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)63.64萬元，增長(zhǎng)率15.01%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元2788.10完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2308.31主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比82.79%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.19%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元506.24利潤(rùn)總額萬元650.23利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率29.47%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元148.01凈利潤(rùn)萬元487.67凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15.01%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元63.64投資利潤(rùn)率32.73%投資回報(bào)率24.55%

19、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.49%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4192.27流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元32.73%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1372.34資產(chǎn)負(fù)債率23.20%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長(zhǎng)18.27%，超過同期全國(guó)外貿(mào)出口增速4.9%。中國(guó)玩具（玩具、電子游戲機(jī)及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長(zhǎng)18.27%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增長(zhǎng)5.

20、93%。中國(guó)玩具市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)，零售市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步保持6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_(dá)890億元人民幣。65.6%的消費(fèi)者計(jì)劃增加玩具消費(fèi)支出。隨著中國(guó)居民生活水平的提高和觀念的進(jìn)步，消費(fèi)者愈發(fā)注重孩子成長(zhǎng)，對(duì)具有娛樂性、教育性的玩具需求不斷上升。據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)近期對(duì)全國(guó)各地近2萬名消費(fèi)者問卷調(diào)查，65.6%的消費(fèi)者計(jì)劃增加玩具消費(fèi)支出，四分之一的受調(diào)查者消費(fèi)支出增加預(yù)計(jì)超過三成，計(jì)劃減少玩具消費(fèi)支出的消費(fèi)者只有11.4%。玩具出口美國(guó)以外市場(chǎng)增速大于美國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)替代持續(xù)進(jìn)行。玩具大類2019年1-1

21、0月與去年同比增速17.34%，美國(guó)外市場(chǎng)增速更為明顯，主要原因是國(guó)內(nèi)企業(yè)積極開拓美國(guó)以外市場(chǎng)以應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)市場(chǎng)前景不明朗的情況。2019年1至10月，我國(guó)傳統(tǒng)玩具對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)3.65%，而對(duì)歐盟增長(zhǎng)28.62%、東盟66.37%、中東28.38%、拉美16.35%，大洋洲16.50%，增幅均遠(yuǎn)高于美國(guó)，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)玩具的出口份額從2018年1-10月的占比35.32%，下降3.22pct至31.20%。隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時(shí)代到來，電子游戲的興起對(duì)傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來了沖擊，智能玩具應(yīng)運(yùn)而生，成為新產(chǎn)品方向。智能玩具受消費(fèi)者青睞，我國(guó)電子類玩具占比不斷攀升，由2

22、007年的17.90%上升至2018年的25.30%，較2017年增長(zhǎng)0.7pct。且我國(guó)傳統(tǒng)玩具中，電子類玩具零售額增長(zhǎng)率一直高于非電子類玩具，2018年電子類玩具增長(zhǎng)率為9.11%，非電子類的為5.32%。IP授權(quán)產(chǎn)品仍是這個(gè)時(shí)代最受歡迎的產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)品保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，自主品牌的創(chuàng)新將成為國(guó)內(nèi)品牌未來與海外知名玩具品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。近年來我國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，2018年8月20日，全國(guó)首例涉“小豬佩奇”著作權(quán)侵權(quán)糾紛判決案件，判決被告兩公司賠償共計(jì)15萬元。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)會(huì)減少盜版現(xiàn)象出現(xiàn)，推動(dòng)IP授權(quán)玩具進(jìn)入新的發(fā)展階段。目前我國(guó)參與品牌授權(quán)的企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，2018年活

23、躍在我國(guó)的品牌授權(quán)企業(yè)有412家，同比增長(zhǎng)26%。授權(quán)IP數(shù)量1473項(xiàng)，同比增長(zhǎng)42.7%。2019年我國(guó)玩具零售額中，IP授權(quán)玩具占比18.4%，較去年增加0.5pct。樂高、芭比、汪汪隊(duì)、奧特曼等IP仍是2019年最受歡迎的玩具品牌。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，自主品牌的創(chuàng)新將會(huì)增強(qiáng)國(guó)內(nèi)玩具的競(jìng)爭(zhēng)力，成為其未來與海外知名品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。模型玩具經(jīng)久不衰，2019年國(guó)內(nèi)玩具零售市場(chǎng)中，以樂高為代表的模型玩具市場(chǎng)規(guī)模增速高居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)17.9%。據(jù)天貓2019年1-6月銷售數(shù)據(jù)顯示，模型玩具市占率高達(dá)14.5%，為所有玩具子類中市占率最高的子類，銷售額同比增長(zhǎng)63.2%。頭部品牌樂高、萬高、可優(yōu)比等均登上

24、了2019年雙11玩具品牌TOP20榜單，其中樂高更是居于首位。并且，2019年國(guó)內(nèi)玩具零售市場(chǎng)中，以樂高為代表的模型玩具市場(chǎng)規(guī)模增速高居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)17.9%。盲盒模式實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，消費(fèi)者人均購(gòu)買4.2個(gè)。2019年最引人注目的是盲盒玩具，近一年盲盒玩具增速達(dá)609%，消費(fèi)者人均購(gòu)買4.2個(gè)。以盲盒IP營(yíng)銷著稱的泡泡瑪特飛在雙十一期間銷售額達(dá)8212萬元，同比增幅295%，獲同品類銷售額TOP1。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)玩具即設(shè)計(jì)或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時(shí)使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計(jì)供玩耍、但具有玩耍功能的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛

25、樂功能，更是陪伴兒童健康快樂成長(zhǎng)的必需品。我國(guó)是全球最主要的玩具生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)玩具市場(chǎng)銷售額達(dá)790.32億元，增長(zhǎng)率6.25%，高于全球的平均增速，且兒童平均玩具消費(fèi)額低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間仍然較大。根據(jù)Euromonitor調(diào)研顯示，2019年我國(guó)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步保持6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_(dá)890.54億元，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。我國(guó)是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國(guó)，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，是全球玩具生產(chǎn)的主要集中地，也是世界第一大玩具出口國(guó)。但相比于發(fā)達(dá)國(guó)家的玩具企業(yè)，我國(guó)玩具行業(yè)市場(chǎng)集中度低，品牌的知

26、名度也不高，企業(yè)規(guī)模小，歷史短，這些劣勢(shì)也側(cè)面反映了我國(guó)的玩具行業(yè)市場(chǎng)存在很好的整合機(jī)會(huì)。2017年中國(guó)規(guī)模以上的玩具企業(yè)較多，絕大部分都是出口企業(yè)。2019年我國(guó)玩具實(shí)現(xiàn)出口額為313.42億美元，同比增長(zhǎng)21.99%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)的出口增速。隨著國(guó)內(nèi)人力成本的增加，沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利水平較差的公司將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，OEM廠生存空間正在被逐漸的壓縮。國(guó)內(nèi)幾家規(guī)模較大的玩具公司雖然在玩具品牌、IP設(shè)計(jì)方面有所突破，但其市場(chǎng)占有率仍然很低。我國(guó)玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。2018年廣東省傳統(tǒng)玩

27、具出口額為137.11億美元，同比增長(zhǎng)5.12%，占全國(guó)玩具出口54.66%。按出口額統(tǒng)計(jì)，排名前五位的省市依次是：廣東、浙江、江蘇、上海、江西。在產(chǎn)品類型中，廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動(dòng)物玩偶為主。廣東是我國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。國(guó)內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場(chǎng)、潮品店和電商平臺(tái)等。由于玩具產(chǎn)品品類多

28、，渠道多樣化，單一玩具企業(yè)難以滿足終端客戶的多樣化需求，因而國(guó)內(nèi)玩具生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)采用經(jīng)銷商銷售模式，通過經(jīng)銷商逐級(jí)批發(fā)至分銷商或零售終端；少部分玩具制造企業(yè)將其產(chǎn)品直接銷售到玩具零售店、商超等終端。國(guó)內(nèi)電商的高速發(fā)展，已改變消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣，目前眾多消費(fèi)者具備網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，隨著小程序、短視頻以及直播與電商的結(jié)合，這些新興渠道成為玩具銷售的新途徑。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展在區(qū)域?qū)用?，提高產(chǎn)業(yè)新型度，加快老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級(jí)。充分認(rèn)識(shí)老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)等老工業(yè)基地的支持力度，鼓勵(lì)老工業(yè)基地及其骨干

29、企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐，將技術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)向高端環(huán)節(jié)集聚，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口，提高產(chǎn)業(yè)的新型度，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實(shí)施宏觀調(diào)控的根本要求。要緊扣我國(guó)社會(huì)主要矛盾變化，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，加快形成推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)體系、政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計(jì)體系、績(jī)效評(píng)價(jià)、政績(jī)考核，創(chuàng)建和完善制度環(huán)境，讓高質(zhì)量發(fā)展得到人民的認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)擴(kuò)能增效，提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接力。加速產(chǎn)業(yè)集聚，推動(dòng)縣域產(chǎn)業(yè)園區(qū)依托資源優(yōu)勢(shì)打造專業(yè)園區(qū)，著力扶持我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn)園區(qū)成為

30、優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地。實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升行動(dòng)，充分發(fā)揮國(guó)家、省、市三級(jí)扶持政策的作用，實(shí)施以新裝備、新技術(shù)、新工藝為核心的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造工程，加快淘汰落后產(chǎn)能。西安，簡(jiǎn)稱鎬，古稱長(zhǎng)安、鎬京，是陜西省省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市、關(guān)中平原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)西部地區(qū)重要的中心城市，國(guó)家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國(guó)西北地區(qū)、關(guān)中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤(rùn)長(zhǎng)安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥

31、地之一，絲綢之路的起點(diǎn)，歷史上先后有十多個(gè)王朝在此建都，地處聯(lián)合國(guó)教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長(zhǎng)樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長(zhǎng)安情結(jié)。西安是中國(guó)最佳旅游目的地、中國(guó)國(guó)際形象最佳城市之一，有兩項(xiàng)六處遺產(chǎn)被列入世界遺產(chǎn)名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長(zhǎng)安城大明宮遺址、漢長(zhǎng)安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點(diǎn)。西安擁有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等7所雙一流建設(shè)高校。2018年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)中平原城市群

32、發(fā)展規(guī)劃支持西安建設(shè)國(guó)家中心城市、國(guó)際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國(guó)際化大都市。2019年11月25日，入選中國(guó)最具幸福感城市。我國(guó)是玩具出口大國(guó)，全球約75%的玩具在中國(guó)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)玩具市場(chǎng)發(fā)展一定程度上受全球玩具行業(yè)景氣度影響。從全球市場(chǎng)規(guī)模來看，受貨幣貶值、經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來看，北美、西歐等成熟玩具市場(chǎng)飽和度高，增長(zhǎng)緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場(chǎng)在居民收入增加，玩具消費(fèi)支出增長(zhǎng)等因素推動(dòng)下增長(zhǎng)較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展相對(duì)而言，“十三五”時(shí)期節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步的要求會(huì)更高

33、，技術(shù)突破的難度會(huì)更大，因此企業(yè)要在這方面下更大的功夫。首先，要突破一批節(jié)能減排的關(guān)鍵性技術(shù)。作為行業(yè)排頭兵的大企業(yè)要加大研發(fā)綠色低碳技術(shù)的投入力度，積極開展技術(shù)攻關(guān)，著力解決制約節(jié)能減排的一些技術(shù)瓶頸問題，力爭(zhēng)在高效聚污、高效節(jié)能、高效儲(chǔ)能、資源回收和循環(huán)利用、低成本減排技術(shù)等共性、關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大突破，確保形成一批整體帶動(dòng)性強(qiáng)、對(duì)資源開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和關(guān)鍵核心技術(shù)。其次，要進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)與設(shè)備的技術(shù)改造。推進(jìn)工業(yè)節(jié)能，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)是根本，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵?！笆濉逼陂g，結(jié)構(gòu)節(jié)能對(duì)工業(yè)節(jié)能的貢獻(xiàn)率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%，隨著供

34、給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度的加大，預(yù)計(jì)“十三五”時(shí)期結(jié)構(gòu)節(jié)能的貢獻(xiàn)率將達(dá)到28.9%。因此，“十三五”時(shí)期，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標(biāo)的主要途徑。結(jié)構(gòu)優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“十三五”時(shí)期我國(guó)工業(yè)將圍繞上述領(lǐng)域推動(dòng)結(jié)構(gòu)節(jié)能。首先，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一方面提高高耗能行業(yè)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，積極淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術(shù)含量高的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產(chǎn)品。最后，推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一方面降低化石能源使用，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設(shè)，另一方面，提高

35、煤炭清潔高效利用水平。2015年，我部與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃，“十三五”時(shí)期，我部將繼續(xù)深入推進(jìn)焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點(diǎn)用煤領(lǐng)域?qū)嵤┟禾壳鍧嵏咝Ю眉夹g(shù)改造，推進(jìn)煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用?；A(chǔ)制造工藝綠色化的一個(gè)重點(diǎn)方向是短流程生產(chǎn)。一方面，可以通過利用前期工序中的材料、熱能或者集成工序，使整個(gè)制造過程實(shí)現(xiàn)流程再造和優(yōu)化。另一方面，也可以通過采用增材制造等先進(jìn)的成形技術(shù)實(shí)現(xiàn)短流程成形，減少資源能耗消耗。由于增材制造技術(shù)采用材料累加的方法制造零部件，相對(duì)于傳統(tǒng)的材料去除切削加工技術(shù)，可以大幅減少材料消耗，同時(shí)提高加工精度。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)我

36、市是中國(guó)工商業(yè)的發(fā)源地之一，經(jīng)過百年的發(fā)展，制造業(yè)已經(jīng)成為我市的城市名片，也是我市的核心競(jìng)爭(zhēng)力。改革開放三十多年來，我市制造業(yè)發(fā)展取得了顯著成就，基本形成了產(chǎn)業(yè)體系完善、產(chǎn)品門類齊全、技術(shù)基礎(chǔ)較好，國(guó)有、民營(yíng)和外資企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)共進(jìn)的制造業(yè)發(fā)展格局。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場(chǎng)零售額已達(dá)到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場(chǎng)零售額突破900億美元，達(dá)到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx科技發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入557.62萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點(diǎn)推

37、進(jìn)西安玩具項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“西安玩具項(xiàng)目”主要從事玩具項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長(zhǎng)18.27%，超過同期全國(guó)外貿(mào)出口增速4.9%。中國(guó)玩具（玩具、電子游戲機(jī)及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長(zhǎng)18.27%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性西安玩具項(xiàng)目選址于某某高新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求

38、，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某高新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：西安玩具項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少

39、，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某某高新區(qū)西安，簡(jiǎn)稱鎬，古稱長(zhǎng)安、鎬京，是陜西省省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市、關(guān)中平原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)西部地區(qū)重要的中心城市，國(guó)家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國(guó)西北地區(qū)、關(guān)中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水

40、潤(rùn)長(zhǎng)安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點(diǎn)，歷史上先后有十多個(gè)王朝在此建都，地處聯(lián)合國(guó)教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長(zhǎng)樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長(zhǎng)安情結(jié)。西安是中國(guó)最佳旅游目的地、中國(guó)國(guó)際形象最佳城市之一，有兩項(xiàng)六處遺產(chǎn)被列入世界遺產(chǎn)名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長(zhǎng)安城大明宮遺址、漢長(zhǎng)安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點(diǎn)。西安擁有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等7所雙一流建設(shè)高校。2018年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)

41、、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設(shè)國(guó)家中心城市、國(guó)際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國(guó)際化大都市。2019年11月25日，入選中國(guó)最具幸福感城市。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積8070.70平方米（折合約12.10畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.22%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.23%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.11萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e8070.70平方米，建筑物基底占地面積4618.05平方米，總建筑面積11137.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6968.36平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積693.53平方米。

42、（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量848891.48千瓦時(shí)，折合104.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2713.37立方米，折合0.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“西安玩具項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量848891.48千瓦時(shí)，年總用水量2713.37立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）104.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.28%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2349.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1973.63萬元，占項(xiàng)目總投資的84.01%；流動(dòng)資金375.58萬元，占項(xiàng)目總投資的15.99%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入2872.00萬元，總成本費(fèi)用2173.05萬元，稅金及附加43.85萬元，利潤(rùn)總額698.95萬元，利稅總額839.21萬元，稅后凈利潤(rùn)524.21萬元