物質(zhì)采購(gòu)管理程序

物質(zhì)采購(gòu)管理程序青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序目錄目錄1目的32適用范圍33工作內(nèi)容34采購(gòu)管理及機(jī)構(gòu)職責(zé)341采購(gòu)管理模式442采購(gòu)管理原則443采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)744采購(gòu)策略及要求115ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序1851ECP服務(wù)方的采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)1852采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃1853供應(yīng)商名錄的確定1854國(guó)內(nèi)外物資分交1855物資需求計(jì)劃1856物資采購(gòu)1957物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放2058資金支付2359完工總結(jié)及資料歸檔246EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序2561采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃的編制2562供應(yīng)商名錄的確定2563國(guó)內(nèi)外物資分交和長(zhǎng)周期設(shè)備材料分交2564物資需求計(jì)劃的編制和審批2565物資采購(gòu)2666物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放2667資金支付2968完工總結(jié)及資料歸檔30附表1引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)31附表2物資集中分交清冊(cè)32附表3設(shè)備需求月度計(jì)劃33附表4材料需求月度計(jì)劃34附表5設(shè)備需求追加計(jì)劃351青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序附表6材料需求追加計(jì)劃36附表7物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表37附表8物資需用計(jì)劃材料代用單38附表9工程項(xiàng)目設(shè)備合同臺(tái)帳39附表10工程項(xiàng)目材料合同臺(tái)帳40附表11長(zhǎng)周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào)41附表12物資到貨驗(yàn)收發(fā)放單42附表13開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄43附表14物資報(bào)驗(yàn)單44附表15物資結(jié)算月報(bào)表45附表16項(xiàng)目采購(gòu)情況周（月）報(bào)表462青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序青島大煉油工程物資采購(gòu)管理程序1目的根據(jù)青島大煉油工程的特點(diǎn)及其全新的項(xiàng)目管理模式，為了能在計(jì)劃的時(shí)間、地點(diǎn)獲得滿足工程質(zhì)量及進(jìn)度要求、且價(jià)格合理的設(shè)備材料，特制定本管理程序。按照ERP管理原則規(guī)范采購(gòu)行為，針對(duì)ECP服務(wù)和EPC工程管理的不同特點(diǎn)劃分采購(gòu)管理權(quán)限、設(shè)計(jì)采購(gòu)工作程序，建立健全物資供應(yīng)物料及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資料，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理從工程建設(shè)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的無(wú)縫銜接。2適用范圍本程序適用于青島大煉油工程項(xiàng)目所有設(shè)備、材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括ECP服務(wù)和EPC各類子項(xiàng)目。3工作內(nèi)容采購(gòu)管理的主要內(nèi)容如下對(duì)采購(gòu)程序的管理；對(duì)供應(yīng)商的管理；對(duì)合同的管理；對(duì)質(zhì)量的管理；對(duì)進(jìn)度的管理；對(duì)采購(gòu)成本的控制；對(duì)資金預(yù)算的管理；對(duì)包裝運(yùn)輸?shù)墓芾?；?duì)采購(gòu)和施工界面的管理。4采購(gòu)管理及機(jī)構(gòu)職責(zé)青島大煉油工程采用IPMT施工監(jiān)理ECP服務(wù)的管理模式，工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行ECP服務(wù)和EPC兩種方式。青島煉化與中國(guó)石化股份公司物資裝備部聯(lián)合對(duì)ECP服務(wù)和EPC項(xiàng)目工程物資采購(gòu)進(jìn)行管理。3青島大煉油工程41采購(gòu)管理模式項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序中石化物資裝備部組織成立青島大煉油項(xiàng)目采購(gòu)工作協(xié)調(diào)小組，對(duì)青島大煉油工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)工作進(jìn)行全面的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，定期組織召開(kāi)采購(gòu)工作協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總體部署、安排，協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題。青島煉化和各ECP服務(wù)方成立工程項(xiàng)目物質(zhì)采購(gòu)管理部門(mén)，執(zhí)行相應(yīng)的采購(gòu)實(shí)施和管理工作。411ECP服務(wù)項(xiàng)目青島煉化采購(gòu)管理部按照ECP服務(wù)合同對(duì)供應(yīng)商名錄組織審批，簽訂采購(gòu)合同，向供應(yīng)商直接付款，對(duì)ECP服務(wù)方執(zhí)行采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督；ECP服務(wù)方嚴(yán)格按照業(yè)主要求提供采購(gòu)服務(wù)，作為買方代表參與合同全過(guò)程并對(duì)物資采購(gòu)工作（付款除外）負(fù)全部責(zé)任。412EPC項(xiàng)目由青島煉化采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。413總部集中采購(gòu)和進(jìn)口物資（1）屬于總部直接集中采購(gòu)的物資，委托中石化物資裝備部實(shí)施采購(gòu)；（2）屬于總部組織集中采購(gòu)的物資，供應(yīng)商的選擇、產(chǎn)品價(jià)格等執(zhí)行關(guān)于總部組織集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定；（3）需要進(jìn)口的物資，委托中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)際事業(yè)公司）進(jìn)行采購(gòu)。國(guó)際事業(yè)公司、青島煉化、ECP服務(wù)方三方簽訂委托代理協(xié)議。42采購(gòu)管理原則依據(jù)中國(guó)石化股份公司物資裝備部關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理、發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、嚴(yán)格控制采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格等文件的精神和要求，青島大煉油工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)要嚴(yán)格按照總部的有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行，以降低成本，保證裝置在開(kāi)車期間穩(wěn)定運(yùn)行。421嚴(yán)格遴選的原則供應(yīng)商名錄原則上從中石化資源市場(chǎng)范圍內(nèi)產(chǎn)生，青島煉化采購(gòu)管理部嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商名單的準(zhǔn)入和淘汰制度，控制供應(yīng)商的范圍和資質(zhì)，選擇技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，加強(qiáng)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理，以保證供貨質(zhì)量和使用性能。422集中采購(gòu)的原則4青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序?yàn)榱思訌?qiáng)對(duì)供應(yīng)商售后產(chǎn)品的追蹤管理，防止生產(chǎn)裝置的設(shè)備材料出現(xiàn)“萬(wàn)國(guó)博物館”的現(xiàn)象，以便于生產(chǎn)裝置運(yùn)行維護(hù)的集中管理，降低備品備件的儲(chǔ)備規(guī)模和采購(gòu)成本，同類同型物資的采購(gòu)，要按照供應(yīng)商的規(guī)模、實(shí)力、產(chǎn)能水平等，將工程項(xiàng)目按裝置劃分成若干采購(gòu)單元，每個(gè)單元的同類同型物資原則上由一家供貨商供貨。423分級(jí)管理的原則根據(jù)工程所需物資的性質(zhì)、對(duì)裝置運(yùn)行的影響程度、批量大小等，進(jìn)行分級(jí)管理，主要分為關(guān)鍵重要性設(shè)備材料（含引進(jìn)設(shè)備材料）、大宗通用性設(shè)備材料、一般性物資。（1）關(guān)鍵重要設(shè)備材料（含引進(jìn)設(shè)備材料）影響到裝置安全運(yùn)行的物資作為關(guān)鍵重要性設(shè)備材料進(jìn)行管理，按照總部有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行分交、采購(gòu)。石化專用設(shè)備（特別是高壓加氫設(shè)備）、壓縮機(jī)組、電站設(shè)備及特殊材質(zhì)的金屬材料等訂貨周期在12個(gè)月以上的設(shè)備材料采購(gòu)工作難度大、制造周期長(zhǎng)，要嚴(yán)格按照總部的規(guī)定進(jìn)行分交，提前啟動(dòng)訂貨程序。按總部要求，物資裝備部、國(guó)際事業(yè)公司分別負(fù)責(zé)長(zhǎng)周期設(shè)備材料的國(guó)內(nèi)、國(guó)外招標(biāo)采購(gòu)工作，商務(wù)談判以物資裝備部、國(guó)際事業(yè)公司為主，青島煉化、ECP服務(wù)方參加；技術(shù)談判以各ECP服務(wù)方為主，青島煉化參加。關(guān)鍵重要設(shè)備材料簽訂采購(gòu)合同時(shí)，根據(jù)需要附帶簽訂一攬子備品備件儲(chǔ)備協(xié)議，以保證生產(chǎn)運(yùn)行期備品備件的儲(chǔ)備和供應(yīng)。（2）大宗通用性設(shè)備材料工程建設(shè)需求量大，批次多，采購(gòu)金額大的設(shè)備和材料（主要包括通用設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備，常用的管材、板材、型鋼、管道配件、閥門(mén)、緊固件、建筑材料、砼混凝土、鋼筋、電纜、電纜橋架、表箱、電工材料、保溫保冷材料等）作為大宗通用設(shè)備材料管理，按照總部物資裝備部有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。根據(jù)中石化物資裝備部關(guān)于發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、降低采購(gòu)成本的精神和要求，為確保全廠各裝置大宗通用設(shè)備材料質(zhì)量和規(guī)格的統(tǒng)一，由青島煉化統(tǒng)一確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一確定配置標(biāo)準(zhǔn)，5青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大框架協(xié)議采購(gòu)物資的品種和范圍，以縮短采購(gòu)流程，加快采購(gòu)進(jìn)度。（3）一般性設(shè)備材料的采購(gòu)工程項(xiàng)目需求批量小、價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)較大、規(guī)格型號(hào)雜，對(duì)裝置運(yùn)行影響小的物資品種作為一般性設(shè)備材料管理。由于價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)較大、規(guī)格型號(hào)雜、批量小，一般性設(shè)備材料的采購(gòu)要嚴(yán)格控制供貨商的資質(zhì)和范圍，保證采購(gòu)物資的價(jià)格、性能和質(zhì)量。424與進(jìn)度匹配的原則采購(gòu)合同的履行應(yīng)與工程建設(shè)的進(jìn)度相匹配，ECP服務(wù)方要根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃和長(zhǎng)周期設(shè)備的到貨時(shí)間，制訂切實(shí)可行的項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)度控制計(jì)劃，采購(gòu)管理部對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，控制影響采購(gòu)進(jìn)度的各項(xiàng)因素，通過(guò)提前啟動(dòng)訂貨程序、催交催運(yùn)等各種手段和措施，合理安排工程需用物資的到貨，確保工程進(jìn)度的需要，為工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施創(chuàng)造良好的條件。采購(gòu)物資原則上不得超前或滯后工程建設(shè)的需用期到貨，以保證施工現(xiàn)場(chǎng)有序整齊和施工進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。425控制價(jià)格的原則充分發(fā)揮總部集中采購(gòu)、集中供貨的總體優(yōu)勢(shì)，努力優(yōu)化采購(gòu)方案降低采購(gòu)成本，對(duì)物資采購(gòu)全過(guò)程實(shí)現(xiàn)成本的有效控制。426確保質(zhì)量的原則認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，按照主合同和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求和規(guī)定，堅(jiān)持質(zhì)量保證原則，對(duì)設(shè)備、材料供貨商進(jìn)行優(yōu)選，嚴(yán)把監(jiān)造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，確保供貨質(zhì)量。427資料齊全、規(guī)范的原則為了及時(shí)掌握工程需用物資需求狀況，了解物資采購(gòu)情況，加強(qiáng)采購(gòu)檔案和信息資料檔案管理，ECP服務(wù)方應(yīng)根據(jù)采購(gòu)管理部要求對(duì)青島煉化所需留存的采購(gòu)資料歸檔管理，并按時(shí)提交齊全規(guī)范資料。同時(shí)，為便于實(shí)施網(wǎng)上采購(gòu)和適應(yīng)ERP管理需要，ECP服務(wù)方按青島煉化采購(gòu)管理部要求提交的書(shū)面資料，須一并提供能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接入的可編輯電子版資料。6青島大煉油工程43采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)431IPMT職責(zé)項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序?qū)徟こ添?xiàng)目物資采購(gòu)管理程序、供應(yīng)商名單，以及重大采購(gòu)問(wèn)題的決策等。432青島煉化采購(gòu)管理部職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外物資供應(yīng)的組織、管理、監(jiān)督工作，制定工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理程序；（2）負(fù)責(zé)組織ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理、監(jiān)督工作，對(duì)ECP服務(wù)方物資采購(gòu)P服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)的實(shí)施和管理；（4）負(fù)責(zé)審核ECP服務(wù)方編制的工程項(xiàng)目物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃以及相應(yīng)建立的采購(gòu)物資質(zhì)量控制體系和采購(gòu)管理程序；（5）負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)的考察、評(píng)審和管理，組織確定供應(yīng)商名錄，報(bào)IMPT批準(zhǔn)；（6）參加總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查會(huì)，協(xié)助中石化物裝部組織物資集中分交會(huì)；（7）負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃接收、確認(rèn)、下發(fā)，參加技術(shù)談判和商務(wù)談判；（8）簽訂采購(gòu)合同，辦理貨款支付手續(xù)；（9）市場(chǎng)行情的分析及價(jià)格的管理；（10）對(duì)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督和控制；（11）負(fù)責(zé)建立健全物資管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（12）負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目物資供應(yīng)工作會(huì)議，對(duì)工程物資供應(yīng)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；（13）負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目采購(gòu)文件資料及隨機(jī)物品的驗(yàn)收移交和歸檔管理；（14）負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作，負(fù)責(zé)許可證辦理；（15）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和管理到貨物資的接收、存放、領(lǐng)用過(guò)程、物資檢驗(yàn)、保管、防護(hù)、搬運(yùn)的程序和措施；（16）負(fù)責(zé)完工資料的審核，組織物資采購(gòu)檔案、資料移交驗(yàn)收；（17）負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)?fù)旯た偨Y(jié)報(bào)告的審核。433ECP服務(wù)方職責(zé)7青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（1）負(fù)責(zé)完成ECP服務(wù)合同范圍內(nèi)的采購(gòu)服務(wù)工作，作為買方代表參與采購(gòu)合同全過(guò)程并對(duì)物資采購(gòu)工作（付款除外）負(fù)全部責(zé)任；（2）按照工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制工程物資采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，建立物資采購(gòu)質(zhì)量控制體系和采購(gòu)管理體系，報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部審核后組織實(shí)施；（3）編寫(xiě)引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)和物資集中分交清冊(cè)，經(jīng)采購(gòu)管理部審核后，并配合好物資分交工作；（4）負(fù)責(zé)推薦工程物資采購(gòu)供應(yīng)商名單，報(bào)采購(gòu)管理部；（5）負(fù)責(zé)詢價(jià)書(shū)、采購(gòu)說(shuō)明書(shū)等采購(gòu)文件的編制和報(bào)審；（6）負(fù)責(zé)發(fā)詢價(jià)、接收?qǐng)?bào)價(jià)管理，組織評(píng)審；（7）負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)的技術(shù)談判和商務(wù)談判；（8）負(fù)責(zé)合同文本及條款的擬訂，作為買方代表參與合同的簽訂；（9）負(fù)責(zé)依據(jù)合同條款的規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量、制造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制；（10）負(fù)責(zé)監(jiān)造、催交催運(yùn)、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收；（11）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收和開(kāi)箱檢驗(yàn)、接收、保管、存儲(chǔ)、發(fā)放工作及質(zhì)量問(wèn)題的處理，使用過(guò)程的協(xié)調(diào)等；（12）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程文件資料（包括可編輯電子版）歸檔管理及移交，按規(guī)定要求定期向協(xié)調(diào)小組和青島煉化采購(gòu)管理部匯報(bào)采購(gòu)工作的進(jìn)展情況；（13）負(fù)責(zé)資金支付計(jì)劃的編制；（14）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)?fù)旯た偨Y(jié)報(bào)告的編制。434青島煉化采購(gòu)管理部崗位及職責(zé)采購(gòu)管理部設(shè)綜合管理組、采買組。具體分工如下8青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（1）綜合管理組綜合管理組全面負(fù)責(zé)采購(gòu)程序的管理，監(jiān)督檢查采購(gòu)程序的實(shí)施，對(duì)工程物資采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行追蹤、管理。9青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序1計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)負(fù)責(zé)各類工作（采購(gòu)）計(jì)劃（監(jiān)造、質(zhì)量檢驗(yàn)、資金支付等）、需求計(jì)劃、報(bào)表、完工資料等的接收匯總整理，按照裝置、專業(yè)進(jìn)行分類后移交項(xiàng)目部協(xié)調(diào)代表、采買與控制各專業(yè)崗位；組織工程物資供應(yīng)工作會(huì)議，對(duì)工程物資供應(yīng)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，物資供應(yīng)工作總結(jié)；計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)；項(xiàng)目的創(chuàng)建、編碼和維護(hù)；物料主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)；2合同、供應(yīng)商管理人員職責(zé)組織確定合格的供應(yīng)商，辦理IPMT報(bào)批手續(xù)；合同文件的整理、歸檔工作；供應(yīng)商名錄的管理，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)；3進(jìn)口業(yè)務(wù)人員職責(zé)參加進(jìn)口物資的相關(guān)工作；協(xié)助進(jìn)口物資招標(biāo)、機(jī)電審、減免稅等申請(qǐng)手續(xù)辦理，督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作；負(fù)責(zé)許可證辦理；（2）采買組崗位職責(zé)1項(xiàng)目采購(gòu)代表職責(zé)代表采購(gòu)管理部參加各項(xiàng)目部會(huì)議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資供應(yīng)過(guò)程全部事務(wù)的信息反饋和協(xié)調(diào)；EPC項(xiàng)目，組織（到現(xiàn)場(chǎng)后）物資質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題的評(píng)定、處理方案的制定等；計(jì)劃核銷；2采買與控制人員職責(zé)參加項(xiàng)目部采購(gòu)物資總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查會(huì)；參加工程項(xiàng)目物資分交；參加供應(yīng)商的考察、考核、評(píng)審；參加工程項(xiàng)目物資供應(yīng)工作會(huì)議；10青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序參加技術(shù)談判、商務(wù)談判、合同簽約等工作；根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，做出各專業(yè)物資采購(gòu)情況報(bào)表和物資供應(yīng)總結(jié)；負(fù)責(zé)ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)全過(guò)程的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)資金支付計(jì)劃的編制和報(bào)批，以及資金支付申請(qǐng)手續(xù)的辦理；項(xiàng)目資料、物資采購(gòu)過(guò)程文件的收集整理、錄入及移交；3物流管理人員職責(zé)對(duì)ECP服務(wù)項(xiàng)目物流進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織EPC項(xiàng)目物流管理工作；4倉(cāng)儲(chǔ)人員職責(zé)對(duì)ECP服務(wù)項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織EPC項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。44采購(gòu)策略及要求441供應(yīng)商名錄管理ECP服務(wù)方推薦工程項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)商名單報(bào)采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部根據(jù)總部及青島煉化公司有關(guān)供應(yīng)商管理的規(guī)定，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行考察、評(píng)審，確定的供應(yīng)商名錄必須報(bào)IPMT批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。供應(yīng)商名錄原則上在中石化資源市場(chǎng)、青島煉化資源市場(chǎng)范圍內(nèi)產(chǎn)生。442分交按照中石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法的規(guī)定，由中石化物資裝備部牽頭組織國(guó)內(nèi)外分交和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交工作。（1）分交清冊(cè)的編制審核服務(wù)方按照IPMT、物資集中分交清冊(cè)采購(gòu)管理部審核確認(rèn)后，報(bào)中國(guó)石化股份公司物資裝備部。（2）分交會(huì)議中國(guó)石化股份公司物資裝備部牽頭組織國(guó)內(nèi)外設(shè)備材料分交會(huì)和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交會(huì)議，青島煉化采購(gòu)管理部、ECP服務(wù)方參加，確定擬選供應(yīng)商、采購(gòu)模11青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序式、訂貨資料的交付時(shí)間、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中國(guó)石化股份公司物資裝備部下發(fā)會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。443提前采購(gòu)在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)前需要提前采購(gòu)的關(guān)鍵重要性設(shè)備材料，由設(shè)計(jì)單位提供設(shè)備材料圖紙和技術(shù)規(guī)格書(shū)并蓋設(shè)計(jì)單位公章報(bào)青島煉化規(guī)劃設(shè)計(jì)部，青島煉化規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制提前采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)中石化發(fā)展計(jì)劃部審批。444物資需求計(jì)劃的編制、審批及接收、下達(dá)（1）ECP服務(wù)項(xiàng)目需求計(jì)劃由ECP服務(wù)方編制，報(bào)青島煉化控制部審批；采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收、登記、確認(rèn)后，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)下達(dá)ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)，進(jìn)口物資采購(gòu)下達(dá)國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)；（2）EPC項(xiàng)目需求計(jì)劃由控制部組織設(shè)計(jì)等單位編制并進(jìn)行審批；采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收、登記、確認(rèn)后，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)管理部采買組實(shí)施采購(gòu)，進(jìn)口物資采購(gòu)下達(dá)國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)。445關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購(gòu)（1）采購(gòu)計(jì)劃1ECP服務(wù)項(xiàng)目，由ECP服務(wù)方依據(jù)分交會(huì)議紀(jì)要制定關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)送青島煉化采購(gòu)管理部審核；EPC項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部依據(jù)分交會(huì)議紀(jì)要制定關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的采購(gòu)計(jì)劃；2關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃每月更新一次；3關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，擬選供應(yīng)商，采購(gòu)方式，需求計(jì)劃（含請(qǐng)購(gòu)文件、詢價(jià)書(shū)）提交審核及發(fā)出時(shí)間，供應(yīng)商響應(yīng)文件收到時(shí)間，訂貨時(shí)間，交貨時(shí)間等。（2）發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)1ECP服務(wù)項(xiàng)目ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)編制詢價(jià)書(shū)、詢價(jià)方案等文件，報(bào)采購(gòu)管12青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序理部備案；ECP服務(wù)方按照中國(guó)石化股份公司物資裝備部組織的分交會(huì)議紀(jì)要和IPMT審批的供應(yīng)商名錄，向確定的供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)書(shū)及接收?qǐng)?bào)價(jià)；ECP服務(wù)方須將供應(yīng)商對(duì)詢價(jià)書(shū)的回應(yīng)文件即報(bào)價(jià)文件（包括書(shū)面和電子版）提交青島煉化采購(gòu)管理部；2EPC項(xiàng)目采購(gòu)管理部采買組組織設(shè)計(jì)部門(mén)編制詢價(jià)書(shū)、詢價(jià)方案等文件；采購(gòu)管理部采買組按照中國(guó)石化股份公司物資裝備部組織的分交會(huì)議紀(jì)要和IPMT審批的供應(yīng)商名錄，向確定的供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)書(shū)及接收?qǐng)?bào)價(jià)。（3）技術(shù)談判1ECP服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)交流日程安排需要進(jìn)行技術(shù)交流、技術(shù)談判的由青島煉化采購(gòu)管理部和ECP服務(wù)方共同確定；ECP服務(wù)方組織技術(shù)談判、技術(shù)澄清及簽技術(shù)協(xié)議；采購(gòu)管理部組織青島煉化有關(guān)部門(mén)參加技術(shù)談判、技術(shù)澄清并在技術(shù)協(xié)議上簽字；2EPC項(xiàng)目采購(gòu)管理部組織技術(shù)談判、技術(shù)澄清；設(shè)計(jì)單位、青島煉化有關(guān)部門(mén)參加技術(shù)談判、技術(shù)澄清并簽訂技術(shù)協(xié)議。（4）商務(wù)談判及簽訂合同1關(guān)鍵重要性設(shè)備材料中的長(zhǎng)周期設(shè)備材料由中石化物裝部與青島煉化及ECP服務(wù)方共同商定商務(wù)談判計(jì)劃，中石化物裝部下發(fā)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)周期設(shè)備材料商務(wù)談判計(jì)劃并組織商務(wù)談判，青島煉化及ECP服務(wù)方全程參加。屬于總部物資裝備部直接集中采購(gòu)的物資，由中石化物資裝備部分別與供應(yīng)商、青島煉化簽訂供貨合同。中石化物裝部與青島煉化的供貨合同由ECP服務(wù)方起草并對(duì)商務(wù)談判過(guò)程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見(jiàn)及結(jié)果等），ECP服務(wù)方作為13青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序買方代表在中石化物裝部與青島煉化的供貨合同上簽字，青島煉化負(fù)責(zé)供貨合同審查、確認(rèn)，作為買方在合同上簽字。屬于總部物資裝備部組織集中采購(gòu)的物資，按照總部物資裝備部組織集中采購(gòu)的規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。青島煉化與供應(yīng)商的供貨合同由ECP服務(wù)方起草并對(duì)商務(wù)談判過(guò)程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見(jiàn)及結(jié)果等），ECP服務(wù)方作為買方代表在青島煉化與供應(yīng)商的供貨合同上簽字，青島煉化負(fù)責(zé)供貨合同審查、確認(rèn)，作為買方在合同上簽字。合同簽訂后，采購(gòu)合同及有關(guān)資料由ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)整理齊全移交青島煉化采購(gòu)部。2其他關(guān)鍵重要性設(shè)備材料按照總部物資裝備部相關(guān)會(huì)議要求和有關(guān)規(guī)定，青島煉化及ECP服務(wù)方共同商定談判計(jì)劃并組織實(shí)施；青島煉化及ECP服務(wù)方共同組織商務(wù)談判，ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)訂貨合同的起草及商務(wù)談判過(guò)程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見(jiàn)及結(jié)果），作為買方代表在合同上簽字；青島煉化負(fù)責(zé)合同審查、確認(rèn)，作為買方在合同上簽字；合同簽訂后，采購(gòu)合同及有關(guān)資料由ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)整理齊全移交青島煉化采購(gòu)部。（5）合同執(zhí)行1ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，要求供應(yīng)商按照約定全面履行合同，對(duì)設(shè)備材料的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、資金計(jì)劃提報(bào)等工作進(jìn)行管理和控制；2采購(gòu)管理部對(duì)合同執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。446大宗通用性設(shè)備材料采購(gòu)（1）總部物資裝備部直接集中采購(gòu)的大宗通用物資，由總部物資裝備部統(tǒng)一集中采購(gòu)、集中供貨；（2）其他大宗設(shè)備材料，由青島煉化與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議進(jìn)行采購(gòu)，ECP服務(wù)方作為買方代表在框架協(xié)議上簽字。1框架協(xié)議按青島煉化合同管理規(guī)定辦理審簽，采購(gòu)實(shí)施以采購(gòu)訂單方式執(zhí)行，采購(gòu)訂單以框架協(xié)議為依據(jù)。14青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序2ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)按市場(chǎng)管理部下達(dá)的需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部批準(zhǔn)后，由ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的執(zhí)行；3ECP服務(wù)方對(duì)訂單采購(gòu)物資的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、提報(bào)資金計(jì)劃等工作進(jìn)行管理和控制；4采購(gòu)管理部對(duì)合同執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。447一般性設(shè)備材料采購(gòu)（1）青島煉化采購(gòu)管理部作為買方、ECP服務(wù)方作為買方代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（2）ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，要求供應(yīng)商按照約定全面履行合同，對(duì)設(shè)備材料的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、資金計(jì)劃提報(bào)等工作進(jìn)行管理和控制；（3）采購(gòu)管理部對(duì)合同執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。448引進(jìn)設(shè)備材料采購(gòu)（1）進(jìn)口委托青島煉化委托國(guó)際事業(yè)公司進(jìn)行引進(jìn)設(shè)備材料的采購(gòu)工作，ECP服務(wù)方提供采購(gòu)服務(wù)，青島煉化、國(guó)際事業(yè)公司、ECP服務(wù)方共同簽訂進(jìn)口委托代理協(xié)議。（2）進(jìn)口采購(gòu)方式1按照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，青島大煉油工程項(xiàng)目的引進(jìn)物資采購(gòu)采取國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行。青島煉化出具國(guó)際招標(biāo)委托書(shū)，并督促、協(xié)調(diào)國(guó)際事業(yè)公司和ECP服務(wù)方的引進(jìn)物資采購(gòu)工作。2不滿足公開(kāi)招標(biāo)條件的采購(gòu)物資，須由ECP服務(wù)方提供詳細(xì)技術(shù)說(shuō)明并行文，詳細(xì)說(shuō)明不招標(biāo)理由，報(bào)青島煉化確認(rèn)，青島煉化上報(bào)中國(guó)石化股份公司發(fā)展計(jì)劃部，同時(shí)抄送國(guó)際事業(yè)公司和中國(guó)石化股份公司物資裝備部，由中國(guó)石化股份公司發(fā)展計(jì)劃部行文上報(bào)國(guó)家發(fā)改委。在辦理完上述批復(fù)手續(xù)后，國(guó)際事業(yè)公司方可采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu)。（3）招投標(biāo)及發(fā)詢價(jià)ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)編寫(xiě)中/英文技術(shù)標(biāo)書(shū)或技術(shù)詢價(jià)文件（包括電子版），國(guó)際事業(yè)公司負(fù)責(zé)編寫(xiě)中/英文商務(wù)標(biāo)書(shū)或商務(wù)詢價(jià)文件（包括電子版），編寫(xiě)單位負(fù)責(zé)根15青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序據(jù)專家意見(jiàn)2天內(nèi)完成標(biāo)書(shū)或詢價(jià)文件的更改后，由國(guó)際事業(yè)公司按時(shí)上網(wǎng)招標(biāo)或?qū)ν獍l(fā)詢價(jià)。（4）技術(shù)談判1需要進(jìn)行技術(shù)交流及簽訂技術(shù)協(xié)議的進(jìn)口物資，由國(guó)際事業(yè)公司組織技術(shù)交流、技術(shù)談判；2ECP服務(wù)方作為設(shè)計(jì)代表參加并主談，ECP服務(wù)方對(duì)引進(jìn)物資的全部技術(shù)內(nèi)容負(fù)責(zé)，提供技術(shù)及相關(guān)文件的支持；3ECP服務(wù)方和青島煉化在技術(shù)協(xié)議上簽字。（5）商務(wù)談判及簽訂合同1在有關(guān)各方取得一致意見(jiàn)確定供貨方，并得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，方可簽約。2國(guó)際事業(yè)公司負(fù)責(zé)訂貨合同的起草及商務(wù)談判過(guò)程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見(jiàn)及結(jié)果），青島煉化、ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)合同審查、確認(rèn)；3國(guó)際事業(yè)公司作為買方在商務(wù)合同上簽約，青島煉化作為最終用戶在技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同上簽約，ECP服務(wù)方作為最終用戶代表在技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同上簽約；4國(guó)外長(zhǎng)周期設(shè)備材料采購(gòu)合同及有關(guān)資料由國(guó)際事業(yè)公司負(fù)責(zé)整理齊全移交青島煉化采購(gòu)部。（6）相關(guān)進(jìn)口手續(xù)辦理1青島煉化公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合中石化發(fā)展計(jì)劃部辦理國(guó)家鼓勵(lì)的內(nèi)外資項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)，ECP服務(wù)方協(xié)助；2青島煉化采購(gòu)管理部依據(jù)引進(jìn)委托代理協(xié)議，組織、督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、進(jìn)口許可證、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作；3ECP服務(wù)方依據(jù)引進(jìn)委托代理協(xié)議提供采購(gòu)服務(wù)，編制辦理許可證及各種報(bào)關(guān)手續(xù)的相關(guān)技術(shù)文件，協(xié)助青島煉化采購(gòu)管理部辦理進(jìn)口許可證、檢驗(yàn)交付、接收、保管、發(fā)放等工作；4國(guó)際事業(yè)公司辦理引進(jìn)物資在目的港口岸的海關(guān)備案、減免、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)和運(yùn)輸、提報(bào)資金支付計(jì)劃等使進(jìn)口物資到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的一切事宜；16青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序5青島煉化、國(guó)際事業(yè)公司、ECP服務(wù)方和代理商共同到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收；6青島煉化、ECP服務(wù)方與國(guó)際事業(yè)公司之間的權(quán)利義務(wù)及其他未盡事宜詳見(jiàn)引進(jìn)委托代理協(xié)議。449國(guó)產(chǎn)可退稅設(shè)備材料ECP服務(wù)方應(yīng)在國(guó)產(chǎn)設(shè)備分交的同時(shí)向發(fā)包人提交所有國(guó)產(chǎn)可退稅設(shè)備材料和不可退稅設(shè)備、材料的清冊(cè)，區(qū)別分開(kāi)。4410備品備件（1）ECP服務(wù)方編制3年生產(chǎn)期間的備品備件清單；（2）ECP服務(wù)方對(duì)所有的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、重要設(shè)備、重要電氣、儀表設(shè)備詢價(jià)時(shí)要求報(bào)價(jià)方帶三年備件，并分項(xiàng)報(bào)價(jià)，事故件由ECP服務(wù)方在詢價(jià)前提供方案，根據(jù)青島煉化采購(gòu)管理部意見(jiàn)發(fā)出詢價(jià)；（3）買賣合同簽訂時(shí)設(shè)備價(jià)格、聯(lián)動(dòng)試車備件、事故件和三年備件價(jià)格分列。1ECP服務(wù)方協(xié)助青島煉化采購(gòu)管理部與供貨方簽訂附加備品備件的服務(wù)協(xié)議。2中間交接及試車期間的備品備件按如下原則執(zhí)行ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)中間交接之前的易損件、單機(jī)試車（按照中國(guó)石化集團(tuán)公司工程建設(shè)管理的相關(guān)規(guī)定）的備品備件、專用工具的供應(yīng)，并保管專用工具中間交接時(shí)，專用工具按質(zhì)（滿足使用需要為準(zhǔn)）按量移交，若損壞丟失ECP服務(wù)方應(yīng)再次按質(zhì)按量提供隨機(jī)備品備件要按質(zhì)并按使用后的剩余量（即除去在安裝、調(diào)試、單機(jī)試車過(guò)程中使用了的部分）移交。4411貨款的支付（1）ECP交青島煉化采購(gòu)管理部；（2）物資采購(gòu)合同付款遵照QRC項(xiàng)目管理手冊(cè)“第6部分物資采購(gòu)付款程序”執(zhí)行；（3）ECP17青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序5ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序51ECP服務(wù)方的采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)511各ECP服務(wù)方成立專門(mén)的采購(gòu)部門(mén)承擔(dān)ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)全過(guò)程的P服務(wù)工作；512ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)設(shè)置及專業(yè)人員的配備報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部備案。52采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃ECP服務(wù)方根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制工程項(xiàng)目物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，報(bào)青島煉化審批后，作為整個(gè)工程ECP服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)指導(dǎo)文件。53供應(yīng)商名錄的確定ECP服務(wù)方按照中國(guó)石化股份公司物資裝備部規(guī)定和要求推薦合格供應(yīng)商名單，青島煉化采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)組織確定供應(yīng)商名錄，集中報(bào)IPMT批準(zhǔn)后執(zhí)行。54國(guó)內(nèi)外物資分交541分交清冊(cè)的編制和上報(bào)ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)按照IPMT批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄編制引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)和物資集中分交清冊(cè)，經(jīng)青島煉化采購(gòu)管理部審核確認(rèn)后，報(bào)中國(guó)石化股份公司物資裝備部。542分交會(huì)議中石化物資裝備部負(fù)責(zé)組織國(guó)內(nèi)外物資及長(zhǎng)周期設(shè)備材料分交會(huì)，青島煉化、ECP服務(wù)方參加，確定擬選供應(yīng)商、采購(gòu)模式、訂貨資料的交付時(shí)間、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中石化物資裝備部下發(fā)會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。55物資需求計(jì)劃551ECP服務(wù)方按照青島煉化建設(shè)期物資需求計(jì)劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制工程項(xiàng)目設(shè)備、材料的月度或追加需求計(jì)劃（附件3、4、5、6）。（1）設(shè)備需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元）、項(xiàng)目編號(hào)、計(jì)劃編號(hào)、制表日期、設(shè)備位號(hào)、物資編碼（ERP編碼模式）、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)18青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序材質(zhì)、單位、數(shù)量、需用日期、概算等。（2）材料需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元）、項(xiàng)目編號(hào)、計(jì)劃編號(hào)、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號(hào)材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價(jià)格等。552ECP服務(wù)方將物資需求計(jì)劃報(bào)控制部審批，控制部（裝置項(xiàng)目部）組織對(duì)ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行審批，并納入工程項(xiàng)目資金預(yù)算。553采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá)ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)組織實(shí)施采購(gòu)。56物資采購(gòu)ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)在青島煉化采購(gòu)管理部的監(jiān)督、管理下根據(jù)采購(gòu)管理部下達(dá)的物資需求計(jì)劃提供采購(gòu)服務(wù)。561ECP服務(wù)方采購(gòu)關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購(gòu)管理程序“44采購(gòu)策略及要求”中有關(guān)關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購(gòu)的內(nèi)容要求；562ECP服務(wù)方采購(gòu)大宗通用性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購(gòu)管理程序“44采購(gòu)策略及要求”中有關(guān)大宗通用性設(shè)備材料采購(gòu)的內(nèi)容要求；563ECP服務(wù)方采購(gòu)一般性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購(gòu)管理程序“44采購(gòu)策略及要求”中有關(guān)一般性設(shè)備材料采購(gòu)的內(nèi)容要求；564超過(guò)概算金額的物資采買，ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表（附件7）報(bào)控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購(gòu)；565材料代用，工程項(xiàng)目材料需用計(jì)劃的物資，需要變更規(guī)格型號(hào)或材質(zhì)，由ECP服務(wù)方采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物資需求計(jì)劃材料代用單（附件8）報(bào)控制部，控制部審批后實(shí)施；566采購(gòu)物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)ECP服務(wù)方根據(jù)物資采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)（1）制造廠提交質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃（含進(jìn)度計(jì)劃）、檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)ECP服務(wù)方，ECP服務(wù)方審核后編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計(jì)劃一并提交采購(gòu)管理部組織審批后，ECP服務(wù)方按已批準(zhǔn)的監(jiān)造計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃開(kāi)展制造的檢驗(yàn)活動(dòng)；19青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開(kāi)始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）ECP服務(wù)方按計(jì)劃定期提供進(jìn)度報(bào)告和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于控制部希望參加的檢驗(yàn)，ECP服務(wù)方在檢驗(yàn)前及時(shí)通知控制部參加；（4）對(duì)于重要設(shè)備，ECP服務(wù)方必須進(jìn)行全程駐廠監(jiān)造；（5）對(duì)ECP服務(wù)方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；（6）控制部根據(jù)計(jì)劃參加階段性檢驗(yàn)，也可以根據(jù)計(jì)劃安排隨時(shí)進(jìn)入制造廠檢查質(zhì)量和進(jìn)度，并對(duì)制造廠及ECP服務(wù)方的工作進(jìn)行評(píng)估；（7）ECP服務(wù)方根據(jù)采購(gòu)訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。57物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放ECP服務(wù)方對(duì)設(shè)備、材料的驗(yàn)收、運(yùn)輸、保管、發(fā)放負(fù)全面責(zé)任，青島煉化采購(gòu)管理部予以監(jiān)督，并進(jìn)行不定期檢查，對(duì)存在問(wèn)題青島煉化采購(gòu)管理部將以整改通知單形式反饋，ECP服務(wù)方進(jìn)行整改后書(shū)面回復(fù)青島煉化采購(gòu)管理部。571到貨驗(yàn)收（1）物資到貨后，由ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資要及時(shí)錄入到貨物資臺(tái)帳，每天以電子版和書(shū)面兩種形式報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部專業(yè)人員。（2）ECP服務(wù)方組織相關(guān)人員對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真核對(duì)物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)（型號(hào)）、數(shù)量、隨機(jī)資料、隨機(jī)備件等，確認(rèn)無(wú)誤后，放入規(guī)定的存放區(qū)；（3）需要檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，要存放在待驗(yàn)區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)辦理檢驗(yàn)、試驗(yàn)的委托手續(xù)，及時(shí)將檢驗(yàn)、試驗(yàn)的結(jié)果通知青島煉化采購(gòu)管理部專業(yè)采購(gòu)員。572設(shè)備、材料的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，ECP服務(wù)方及時(shí)組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識(shí)。573不合格品的處置當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，ECP服務(wù)方應(yīng)將不合格品另行存放，并做好不合格品標(biāo)識(shí),并及時(shí)通知青島煉化采購(gòu)管理部專業(yè)采購(gòu)員，按不合格品的控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格20青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序品的控制程序。當(dāng)需要青島煉化采購(gòu)管理部確認(rèn)的處置方案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不合格品的處置報(bào)審表，經(jīng)ECP服務(wù)方項(xiàng)目經(jīng)理與采購(gòu)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可后報(bào)青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部審批；（2）對(duì)采購(gòu)材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復(fù)、降級(jí)使用；（3）經(jīng)過(guò)評(píng)定的不合格產(chǎn)品不能驗(yàn)收入庫(kù)，應(yīng)另行存放，并做好不合格品標(biāo)識(shí)；（4）直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)，以免誤用。574倉(cāng)儲(chǔ)保管（1）庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)不同物資的材質(zhì)（型號(hào)）、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼明顯標(biāo)識(shí)；（3）擺放物資的貨架要在相應(yīng)的位置設(shè)置料簽等標(biāo)識(shí)，庫(kù)區(qū)露天貨場(chǎng)設(shè)立固定標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)，存放的物資要做到標(biāo)識(shí)醒目、名稱統(tǒng)一、計(jì)量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)（型號(hào)）不混、數(shù)量準(zhǔn)確；（4）物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)要確認(rèn)物資質(zhì)量狀態(tài)；（5）ECP服務(wù)方要按照物資存放要求，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無(wú)損。575保管現(xiàn)場(chǎng)的要求（1）保管場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標(biāo)識(shí)清楚；（3）危險(xiǎn)品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護(hù)、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場(chǎng)堆放設(shè)備及材料應(yīng)作到上蓋下墊，應(yīng)有防雨、防風(fēng)、和防水淹措施；（5）庫(kù)區(qū)內(nèi)道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時(shí)，消防通道暢通無(wú)阻；（6）貴重物品的加強(qiáng)保管措施；（7）庫(kù)用起吊機(jī)具、車輛、消防器具應(yīng)完好可用；（8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護(hù)用具，保證人員的安全；青島煉化采購(gòu)管理部不定期的對(duì)ECP服務(wù)方的物資保管現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題時(shí)，青島煉化采購(gòu)管理部向ECP服務(wù)方發(fā)出整改通知單，由ECP服21青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序務(wù)方進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部，青島煉化采購(gòu)管理部跟蹤整改過(guò)程。576設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)管理規(guī)定ECP服務(wù)方應(yīng)制定設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，其包含范圍有（1）設(shè)備、材料的出廠標(biāo)識(shí)1容器設(shè)備出廠標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)、預(yù)制件交貨現(xiàn)場(chǎng)組裝的壓力容器標(biāo)識(shí)、備品備件標(biāo)識(shí)；2機(jī)械設(shè)備出廠標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)、表面色及標(biāo)志色、備品備件的標(biāo)識(shí)；3電氣、儀表、設(shè)備表面色和標(biāo)志色；4閥門(mén)類產(chǎn)品的表面色及標(biāo)識(shí)；5原材料標(biāo)識(shí)各種管材、配件、緊固件、密封件均應(yīng)有唯一性永久標(biāo)識(shí)；6其它標(biāo)識(shí)；（2）驗(yàn)收標(biāo)識(shí)包括待驗(yàn)收品、合格品、不合格品、修復(fù)品、降級(jí)品、退貨品、更換品等標(biāo)識(shí)；（3）包裝標(biāo)識(shí)1不同運(yùn)輸要求的包裝標(biāo)識(shí)；2超大、超重設(shè)備包裝應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)出中心位置和起吊點(diǎn)；577設(shè)備、材料的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸和防護(hù)措施為了確保設(shè)備、材料能安全無(wú)損運(yùn)抵指定地點(diǎn)，ECP服務(wù)方做好以下工作（1）制定裝卸方案根據(jù)設(shè)備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機(jī)械。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級(jí)。（2）制定加固封車方案根據(jù)設(shè)備、材料裝載的實(shí)際情況，應(yīng)采取有效的加固措施，為了調(diào)整重心，可以配重或加長(zhǎng)。（3）設(shè)備在裝卸運(yùn)輸中，必須小心謹(jǐn)慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設(shè)備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。（5）對(duì)于超大、超重設(shè)備的吊裝、搬運(yùn)工作，應(yīng)做出具體方案報(bào)控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評(píng)審確認(rèn)。578物資的發(fā)放（1）ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，辦理發(fā)料手續(xù)；22青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（2）ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)將完成發(fā)貨的發(fā)貨單返青島煉化采購(gòu)管理部，并將發(fā)貨清單以電子版（EXCEL表格）形式報(bào)煉化采購(gòu)管理部。579工程物資管理日?qǐng)?bào)、月報(bào)ECP服務(wù)方按時(shí)將工程物資管理日?qǐng)?bào)、月報(bào)上報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部及工程監(jiān)理。（1）日?qǐng)?bào)表于每日1600前上報(bào)，包括1計(jì)劃執(zhí)行情況表；2到貨臺(tái)帳；（2）月報(bào)于每月25日前上報(bào)，包括1項(xiàng)目材料的控制計(jì)劃；2材料采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)施情況；3設(shè)備、材料的檢驗(yàn)情況；4設(shè)備、材料的現(xiàn)場(chǎng)交接情況；5庫(kù)存情況報(bào)告；6剩余材料的處理情況；7目前材料管理的問(wèn)題及處理辦法；8填寫(xiě)材料控制月報(bào)表、月份材料進(jìn)料計(jì)劃表、月份材料進(jìn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)施情況表。5710每單項(xiàng)工程完成后，ECP服務(wù)方應(yīng)對(duì)整個(gè)工程的材料采購(gòu)工作做出全面總結(jié)，報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部。5711每年12月20日ECP服務(wù)方應(yīng)對(duì)全年的材料采購(gòu)工作做出全面總結(jié)，報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部。58資金支付物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付按QRC項(xiàng)目管理手冊(cè)第6部分投資控制管理程序“63物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付”工作流程及要求執(zhí)行。（1）ECP服務(wù)方根據(jù)物資采購(gòu)情況每月25日前編制設(shè)備材料款資金支付計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)管理部；（2）ECP服務(wù)方根據(jù)合同付款（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）和“物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單23青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（包括開(kāi)箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單、物資報(bào)驗(yàn)單、出入庫(kù)單等）、質(zhì)量保證金支付確認(rèn)單等相關(guān)有效文件整理齊全后，提交采購(gòu)管理部辦理有關(guān)款項(xiàng)支付。59完工總結(jié)及資料歸檔591完工總結(jié)（1）ECP服務(wù)方負(fù)責(zé)編寫(xiě)青島大煉油工程項(xiàng)目物資供應(yīng)總結(jié)和竣工資料的整理、歸檔、移交；（2）工程監(jiān)理負(fù)責(zé)審核完工總結(jié)報(bào)告，組織竣工資料的審查和移交工作；（3）青島煉化采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)接收竣工資料，進(jìn)行歸檔管理；592資料管理（1）需保存資料（包括書(shū)面材料和電子版）1可研報(bào)告及批復(fù)；2引進(jìn)主要設(shè)備材料、國(guó)內(nèi)物資集中分交清冊(cè)及批復(fù)；3集中分交會(huì)議紀(jì)要（包括長(zhǎng)周期設(shè)備材料集中分交會(huì)議紀(jì)要）；4基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件及批復(fù)；5設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、詢價(jià)書(shū)、規(guī)格書(shū)、變更單等）；6物資需用計(jì)劃；7合同管理資料（包括買賣合同、監(jiān)造合同、運(yùn)輸合同、服務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、規(guī)格書(shū)、招標(biāo)的有關(guān)資料、商務(wù)談判記錄、報(bào)價(jià)單、框架協(xié)議書(shū)、委托采購(gòu)批復(fù)、渠道外審批表、批復(fù)的超概算采購(gòu)報(bào)告和合同臺(tái)帳等資料）；8會(huì)議紀(jì)要及記錄（包括項(xiàng)目部調(diào)度會(huì)、設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、設(shè)計(jì)審查會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等）；9物資監(jiān)造資料、控制點(diǎn)檢查報(bào)告和出場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；10隨物資到貨的原始資料（包括隨機(jī)文件、材質(zhì)證書(shū)、合格證、說(shuō)明書(shū)等）；11復(fù)驗(yàn)單、收料驗(yàn)收單；12重要活動(dòng)的圖片，錄像；13其他資料。（2）ECP服務(wù)方應(yīng)將上述物資采購(gòu)資料按裝置單元分類歸檔后移交。24青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序6EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序61采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃的編制青島煉化采購(gòu)管理部根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃組織編制EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，作為EPC項(xiàng)目物資采購(gòu)指導(dǎo)文件。62供應(yīng)商名錄的確定供應(yīng)商名單原則上從中石化資源市場(chǎng)范圍內(nèi)產(chǎn)生。采購(gòu)管理部根據(jù)工程項(xiàng)目需用物資的種類、數(shù)量，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)進(jìn)行考察評(píng)審，確定供應(yīng)商名錄報(bào)IPMT批準(zhǔn)。63國(guó)內(nèi)外物資分交和長(zhǎng)周期設(shè)備材料分交631分交設(shè)備材料清冊(cè)的編制審批和上報(bào)由設(shè)計(jì)單位編制引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)和項(xiàng)目物資集中分交清冊(cè)報(bào)采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部組織各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)后，報(bào)中石化物資裝備部。632分交會(huì)中石化物資裝備部組織國(guó)內(nèi)外物資及長(zhǎng)周期設(shè)備材料分交會(huì)，青島煉化參加，確定擬選供應(yīng)商、采購(gòu)模式、訂貨資料的交付時(shí)間、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中石化物資裝備部下發(fā)會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。64物資需求計(jì)劃的編制和審批641設(shè)計(jì)單位按照青島煉化建設(shè)期物資需求計(jì)劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制EPC項(xiàng)目設(shè)備、材料的月度或追加需求計(jì)劃（附件3、4、5、6）。（1）設(shè)備需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元）、項(xiàng)目編號(hào)、計(jì)劃編號(hào)、制表日期、設(shè)備位號(hào)、物資編碼（ERP編碼模式）、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)材質(zhì)、單位、數(shù)量、需用日期、概算等。（2）材料需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元）、項(xiàng)目編號(hào)、計(jì)劃編號(hào)、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號(hào)材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價(jià)格等。642控制部組織對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審批，并納入工程項(xiàng)目資金預(yù)算。25青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序643采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá)采購(gòu)業(yè)務(wù)員組織實(shí)施采購(gòu)65物資采購(gòu)651青島煉化采購(gòu)管理部采買組根據(jù)物資需求計(jì)劃，按照本采購(gòu)管理程序“44采購(gòu)策略及要求”中有關(guān)關(guān)鍵重要性、大宗通用性、一般性設(shè)備材料采購(gòu)程序要求（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）實(shí)施采購(gòu)；652超過(guò)概算金額的物資采買，采購(gòu)管理部填寫(xiě)物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表報(bào)控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購(gòu)；653材料代用，工程項(xiàng)目材料需用計(jì)劃的物資，需要變更規(guī)格型號(hào)或材質(zhì)，由采購(gòu)管理部填寫(xiě)物資需求計(jì)劃材料代用單報(bào)控制部，控制部審批后實(shí)施；654采購(gòu)物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)采購(gòu)管理部采買組根據(jù)物資采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)（1）制造廠提交質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃（含進(jìn)度計(jì)劃）、檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部組織第三方編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計(jì)劃并開(kāi)展物資制造過(guò)程中的監(jiān)造、檢驗(yàn)活動(dòng)；（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開(kāi)始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）第三方按計(jì)劃定期提供進(jìn)度、監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)制造廠的工作進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于控制部希望參加的檢驗(yàn)，第三方在檢驗(yàn)前及時(shí)通知控制部參加；（4）對(duì)第三方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；（5）采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。66物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放661到貨驗(yàn)收（1）物資到貨后，由采購(gòu)管理部接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資及時(shí)錄入到貨物資臺(tái)帳（包括電子版和書(shū)面兩種形式）；（2）采購(gòu)管理部組織相關(guān)人員對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真核對(duì)物資名稱、規(guī)格、26青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序材質(zhì)（型號(hào)）、數(shù)量、隨機(jī)資料、隨機(jī)備件等，確認(rèn)無(wú)誤后，放入規(guī)定的存放區(qū)；（3）需要檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，要存放在待驗(yàn)區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采購(gòu)管理部辦理檢驗(yàn)、試驗(yàn)的委托手續(xù)，收集檢驗(yàn)、試驗(yàn)的結(jié)果。662設(shè)備、材料的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，采購(gòu)管理部及時(shí)組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識(shí)。663不合格品的處置當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，采購(gòu)管理部將不合格品另行存放，并做好不合格品標(biāo)識(shí),按不合格品的控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序，采購(gòu)管理部填寫(xiě)不合格品的處置報(bào)審表，報(bào)青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部審批；（2）對(duì)采購(gòu)材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復(fù)、降級(jí)使用；（3）經(jīng)過(guò)評(píng)定的不合格產(chǎn)品不能驗(yàn)收入庫(kù)，應(yīng)另行存放，并做好不合格品標(biāo)識(shí)；（4）直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)，以免誤用。664倉(cāng)儲(chǔ)保管（1）庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)不同物資的材質(zhì)（型號(hào)）、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼明顯標(biāo)識(shí)；（3）擺放物資的貨架要在相應(yīng)的位置設(shè)置料簽等標(biāo)識(shí)，庫(kù)區(qū)露天貨場(chǎng)設(shè)立固定標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)，存放的物資要做到標(biāo)識(shí)醒目、名稱統(tǒng)一、計(jì)量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)（型號(hào)）不混、數(shù)量準(zhǔn)確；（4）物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)要確認(rèn)物資質(zhì)量狀態(tài)；（5）按照物資存放要求，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無(wú)損。665保管現(xiàn)場(chǎng)的要求（1）保管場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標(biāo)識(shí)清楚；（3）危險(xiǎn)品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護(hù)、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場(chǎng)堆放設(shè)備及材料應(yīng)作到上蓋下墊，應(yīng)有防雨、防風(fēng)、和防水淹措27青島大煉油工程施；項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（5）庫(kù)區(qū)內(nèi)道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時(shí)，消防通道暢通無(wú)阻；（6）貴重物品的加強(qiáng)保管措施；（7）庫(kù)用起吊機(jī)具、車輛、消防器具應(yīng)完好可用；（8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護(hù)用具，保證人員的安全。666設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)管理規(guī)定（1）設(shè)備、材料的出廠標(biāo)識(shí)1容器設(shè)備出廠標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)、預(yù)制件交貨現(xiàn)場(chǎng)組裝的壓力容器標(biāo)識(shí)、備品備件標(biāo)識(shí)；2機(jī)械設(shè)備出廠標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)、表面色及標(biāo)志色、備品備件的標(biāo)識(shí)；3電氣、儀表、設(shè)備表面色和標(biāo)志色；4閥門(mén)類產(chǎn)品的表面色及標(biāo)識(shí)；5原材料標(biāo)識(shí)各種管材、配件、緊固件、密封件均應(yīng)有唯一性永久標(biāo)識(shí)；6其它標(biāo)識(shí)；（2）驗(yàn)收標(biāo)識(shí)包括待驗(yàn)收品、合格品、不合格品、修復(fù)品、降級(jí)品、退貨品、更換品等標(biāo)識(shí)；（3）包裝標(biāo)識(shí)1不同運(yùn)輸要求的包裝標(biāo)識(shí)；2超大、超重設(shè)備包裝應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)出中心位置和起吊點(diǎn)；667設(shè)備、材料的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸和防護(hù)措施（1）制定裝卸方案根據(jù)設(shè)備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機(jī)械。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級(jí)。（2）制定加固封車方案根據(jù)設(shè)備、材料裝載的實(shí)際情況，應(yīng)采取有效的加固措施，為了調(diào)整重心，可以配重或加長(zhǎng)。（3）設(shè)備在裝卸運(yùn)輸中，必須小心謹(jǐn)慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設(shè)備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。（5）對(duì)于超大、超重設(shè)備的吊裝、搬運(yùn)工作，應(yīng)做出具體方案報(bào)控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評(píng)審確認(rèn)。28青島大煉油工程668物資的發(fā)放項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分物資采購(gòu)管理程序（1）采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)組織和管理物資的發(fā)放；（2）完成發(fā)貨的發(fā)貨單和發(fā)貨清單（電子版EXCEL表格）報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部。669工程