粉葛的種植報(bào)告可行性研究報(bào)告

優(yōu)質(zhì)葛根種植技術(shù)示范及深加工可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概況一）項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)在彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)湖牛公路旁邊建立優(yōu)質(zhì)葛根種植示范基地1個(gè)，示范面積達(dá)1200畝，覆蓋彭澤縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)，輻射面積達(dá)04萬畝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鮮葛根3500噸，葛粉及葛粉絲1050噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2000萬元以上。項(xiàng)目實(shí)施將新增就業(yè)100余人，將帶動(dòng)農(nóng)戶增收200萬元，技術(shù)培訓(xùn)250人員。二實(shí)施內(nèi)容1、1200畝優(yōu)質(zhì)葛根種植地的篩選；2、優(yōu)質(zhì)葛根的種植及田間管理；3、葛根、葛花產(chǎn)品的加工成葛粉、葛粉絲；4、葛根高產(chǎn)種植技術(shù)示范與推廣及技術(shù)培訓(xùn)。三基礎(chǔ)條件彭澤縣龍宮葛業(yè)種植專業(yè)合作社主要從苗木繁育，種植技術(shù)推廣，收購，葛根種植，組織收割及深加工，提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍技術(shù)服務(wù)等。合作社具有土地、荒山面積達(dá)2000畝，建有種植大棚、深加工車間，可滿足葛根的種植及加工硬件需要。在技術(shù)人才領(lǐng)域，具有專業(yè)種植技術(shù)人員106人，合作社具有長(zhǎng)期種植農(nóng)戶86戶，技術(shù)人員在苗木種植及田間管理領(lǐng)域具有較強(qiáng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)合作社已與江西農(nóng)業(yè)科學(xué)院開展技術(shù)合作，在葛根種植中有得到了大力支撐。這些硬件及軟件基礎(chǔ)，為本項(xiàng)目的奠定的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1、自然條件優(yōu)越本地自然地理?xiàng)l件優(yōu)越，非常適合葛的生長(zhǎng)；近年來交通也得到很大的改善，為產(chǎn)品的運(yùn)輸提供了方便；尤其是各地大量荒蕪低山、淺丘，非常適合葛的生長(zhǎng)。所以，我區(qū)發(fā)展葛產(chǎn)業(yè)具有非常優(yōu)越的自然條件。2、群眾容易接受葛適應(yīng)性非常強(qiáng)，田邊、路旁、房前屋后均能正常生長(zhǎng)，葛的病蟲害也非常少，幾乎不需要施用農(nóng)藥。所以，葛對(duì)管理要求非常低，是一個(gè)特別耐粗放管理的項(xiàng)目，幾乎是所有農(nóng)作物中最易管理的，群眾很容易接受。3、資金和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大本合作社以強(qiáng)大的資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力進(jìn)入葛產(chǎn)業(yè)。同時(shí)為項(xiàng)目區(qū)提供先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)服務(wù)，以確保項(xiàng)目的成功。4、產(chǎn)品銷售有保障本合作社將產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)價(jià)回收及深加工，使老百姓的利益得到保障，以確保項(xiàng)目的成功。四經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃投資2168萬元，其中葛根的繁育、種植966萬元，葛粉、葛粉絲的深加工1202萬元。申請(qǐng)市級(jí)星火計(jì)劃資助金額15萬元，自籌2018萬元，申請(qǐng)資金主要用于苗木購買、田間設(shè)施完善等，企業(yè)自籌部分主要用于流動(dòng)資金、田間管理及化肥等支出。五預(yù)期效果通過項(xiàng)目實(shí)施使合作社銷售收入達(dá)540萬元，凈利潤(rùn)達(dá)50380萬元，項(xiàng)目實(shí)施將新增就業(yè)100余人，將帶動(dòng)農(nóng)戶增收200萬元，技術(shù)培訓(xùn)250人員。二、項(xiàng)目背景一項(xiàng)目原由目前世界人口逐年上升，已達(dá)60多億，我國(guó)人口已達(dá)13億以上，而可供人類利用的土地資源卻越來越少，尤其是城市化建設(shè)的進(jìn)展，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城市占地逐年增多，而城市占地又大多以耕地為主，造成可供人類使用的耕地日益減少。尤其是近年我國(guó)家用物資價(jià)格居高不下，農(nóng)民進(jìn)行糧食生產(chǎn)的利潤(rùn)越來越少，種糧積極性大不如前，也造成了社會(huì)的不穩(wěn)定。近年來，隨著國(guó)外（以日本和泰國(guó)為先）以野生葛的開發(fā)，從而我國(guó)農(nóng)業(yè)帶來了極大的啟示因?yàn)槲覈?guó)的野生葛資源特別豐富，遍布大江南北，北至黑龍江，南到海南島均有野生葛分布。但目前市場(chǎng)缺口高達(dá)1500萬噸以上，而我國(guó)目前葛的種植面積僅20萬畝。彭澤縣龍宮葛業(yè)種植專業(yè)合作社也正是抓住這一有利的時(shí)機(jī)，優(yōu)良葛根品種的大面積種植、推廣及深加工對(duì)于滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、促進(jìn)我省葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入等具有重要意義。二項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、我國(guó)大力發(fā)展糧食生產(chǎn)的需要我國(guó)是人口大國(guó)，人均耕地少，吃飯問題歷來是國(guó)家的頭等大事。尤其近年城市用地和工業(yè)用地大量占用耕地，糧食用地急劇減少。如何利用有限的土地資源生產(chǎn)更多的有效食物是人們一直探索的問題。葛進(jìn)行人工栽培，一年可產(chǎn)鮮葛50007000斤，可加工淀粉15002000斤以上，遠(yuǎn)比種植甘暑、玉米等的淀粉產(chǎn)量高。這也是世界糧農(nóng)組成組織將粉葛列為世界第六大主食的原因所在。另外，我國(guó)有大量的可耕荒山，如選擇土質(zhì)較厚、坡度較小的荒山進(jìn)行葛產(chǎn)業(yè)開發(fā)，則可變荒為寶，充分利用土地，并改善人民飲食結(jié)構(gòu)。因而，發(fā)展葛產(chǎn)業(yè)，不僅解決了糧食問題，而且還解決了如何治理荒山的問題，使我國(guó)有限的土地更加合理開發(fā)利用。2、增加農(nóng)民收入，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的需要由于近年農(nóng)用物資價(jià)格居高不下，農(nóng)民耕地也日益減少，致使農(nóng)民收入連年下降，已成社會(huì)治安的隱患。葛的根可加工葛粉、葛粉絲等產(chǎn)品；葛的葉可制茶和發(fā)展養(yǎng)植業(yè)，花是名貴的中藥材。特別是每畝1500斤以上的葛粉產(chǎn)量，將使種植者每畝獲得比種糧高得多的收入，是農(nóng)民致富的好項(xiàng)目，將使農(nóng)民收入上臺(tái)階，提前進(jìn)入小康社會(huì)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定將起到積極作用。3、緩解農(nóng)村勞動(dòng)力緊缺的需要近年，由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)效益低，許多年壯的農(nóng)民都外出打工，以維持家庭開支，而農(nóng)村就剩下老人、婦女和兒童，致使勞動(dòng)力緊缺；而葛非常耐粗放管理，用工少，生產(chǎn)成本低，從而解緩了農(nóng)村勞力緊張的問題。4、改善生態(tài)環(huán)境的需要由于葛適應(yīng)性廣，喜溫暖、潮濕環(huán)境，耐寒，耐干旱，易管理，生產(chǎn)快，病蟲少，是一個(gè)優(yōu)良的環(huán)保型植物。葛根生長(zhǎng)快，覆蓋率高，能保持水土，凈化空氣，另外，葛的病蟲害少，且根在地下生長(zhǎng)，所以葛根改善生態(tài)環(huán)境、開發(fā)綠色食品的理想植物。5、大力發(fā)展食品工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)的需要葛根及葛產(chǎn)品具有食用功能，可以作為綠色食品，代替糧食。通過深加工和精深加工，葛根可生產(chǎn)1000多種功能性食品。如葛粉、葛面、葛粉絲、葛餅、葛糕點(diǎn)等等。尤其是葛根及葛產(chǎn)品具有醫(yī)藥功能和保健功能，可以預(yù)防和治療多種病病。如心腦血管疾病。早在20世紀(jì)80年代，世界衛(wèi)生組織就宣存心腦血管疾病是現(xiàn)代社會(huì)中人類健康的“第一殺手”，而葛根及葛產(chǎn)品則是人類戰(zhàn)勝心腦血管疾病的“首選戰(zhàn)略武器”。葛根開發(fā)的巨大魅力正緣于此贏得生態(tài)環(huán)境，贏得綠色食品，贏得藥品和保健食品，為人類帶來良好的居中住環(huán)境，帶來健康和財(cái)富。因此社會(huì)需要非常旺盛，市場(chǎng)容量極大。三、開發(fā)目標(biāo)和實(shí)施內(nèi)容一本項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到的目標(biāo)本項(xiàng)目圍繞鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)和科技創(chuàng)新“六個(gè)一”工程，結(jié)合地方特色農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，在彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)湖牛公路旁邊建立優(yōu)質(zhì)葛根種植示范基地1個(gè)，示范面積達(dá)1000畝，覆蓋彭澤縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)，輻射面積達(dá)04萬畝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鮮葛根3500噸，葛粉1050噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2000萬元以上。項(xiàng)目實(shí)施將新增就業(yè)100余人，將帶動(dòng)農(nóng)戶增收200萬元，技術(shù)培訓(xùn)250人員。二項(xiàng)目實(shí)施具體內(nèi)容1、葛根的繁育、種植引進(jìn)粉葛優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)良種選擇土層較厚且排水好的砂壤地種植整地播種育苗移栽施肥防病蟲害收獲。（1）種植基地的篩選對(duì)地方土壤進(jìn)行化驗(yàn)，主要化驗(yàn)土壤質(zhì)地、土壤孔性及結(jié)構(gòu)性、水分特性、通氣性、力學(xué)性質(zhì)及耕性、膠體性、酸堿性、氧化及還原性、酶活性、微生物含量、重金屬含量等。通過測(cè)驗(yàn)分析、對(duì)比篩選出1000畝土壤優(yōu)質(zhì)、土層深厚、遠(yuǎn)離工廠、排灌良好、陽光充足的砂壤土或紅黃壤土土地作為種植基地。（2）種植品種確定葛根的種植成功與否，選用良種是關(guān)鍵。選種中將從我省主要葛根種植品種中篩選出適合地方土壤、氣候、溫差等自然條件的品種。根據(jù)生產(chǎn)加工目的需要進(jìn)行品種選擇，木生葛根、葛根大王、宋氏葛根、贛葛3號(hào)都可作為主要栽培用種。（3）整地種植前，深翻土30CM以上，按行株距110CM60CM挖穴，穴深、長(zhǎng)、寬各35CM，每穴混合施下腐熟的廝肥1525KG，復(fù)合肥015025KG，磷肥015KG025KG，回土與肥料攪拌勻，以待種植。（4）定植次年2月底3月初，在種植前鋪好地膜，將已發(fā)芽的插穗每穴扦1條，及時(shí)澆定根水，每667平方米種植650700株。意須將裸苗莖節(jié)處的生長(zhǎng)點(diǎn)露出土面；截苗的兩莖節(jié)必須一節(jié)留在土內(nèi)、一節(jié)露在土外，栽后將土壓緊、壓實(shí)，澆足定根水。根據(jù)天氣情況，經(jīng)常保持土壤濕潤(rùn)，若天氣干燥，最好蓋上一層保溫保濕之類的稻草等物，促進(jìn)苗木盡快發(fā)芽生長(zhǎng)。（5）田間管理當(dāng)定植苗高20厘米后，應(yīng)將土鋤松，同時(shí)稍離葛苗基部施依次腐熟稀釋人糞尿，以后每隔20天重復(fù)澆一次，共澆23次，施用濃度和施用量逐次加大；在塊根形成后并迅速膨大時(shí)，應(yīng)重施1次追肥，每667平方米用腐熟人糞尿1500KG，加磷酸二氫鉀15KG，或每667平方米穴施復(fù)合肥30KG；在塊根收獲前15天，停止追肥。葛耐旱不耐澇，澆水的原則是寧可稍干，切忌過濕，一般是在定植后澆小水，促進(jìn)發(fā)苗，平時(shí)結(jié)合施肥進(jìn)行灌溉，保持土壤濕潤(rùn)即可。在幼苗期如雜草滋生，可中耕除草，中耕深度以45厘米為宜，在塊根形成后一般不進(jìn)行中耕。6防病蟲害葛的抗性較強(qiáng)，病害較少，有少數(shù)害蟲，特別要注意地下害蟲。由于粉葛的莖枝皮質(zhì)比較堅(jiān)韌，葉片表面臘質(zhì)層較厚，不易被病蟲害入侵，所以粉葛的一生病蟲害較少，偶爾出現(xiàn)的主要有葉斑病、銹病、紅蜘蛛、潛葉蛾、介殼蟲等。防治病害可用代森錳鋅、硫懸浮劑、甲基托布津，粉銹寧等；防治害蟲主要用敵敵畏、氯氰菊脂、三氯殺螨醇等，治蟲選用誘蟲燈誘殺。粉葛在山區(qū)種植，生長(zhǎng)期長(zhǎng)，尤其在收獲前23個(gè)月，即910月，一定要慎防野豬、野兔為害，以免一夜之間全園毀滅。防治方法可用假人，放鞭炮，埋野獸莢、挖陷井等方法捕殺驅(qū)趕。（7）收獲生產(chǎn)上，葛多進(jìn)行二年生栽培，采用塊根發(fā)出的芽進(jìn)行扦插繁殖，冬春季育苗，初春定植，次年1012月收獲?！靶⊙边^后，粉葛開始轉(zhuǎn)入成熟期，當(dāng)粉葛大部分葉片轉(zhuǎn)入青黃，且葉片比較脆硬，沒有后勁再生長(zhǎng)時(shí)，可選擇晴天進(jìn)行收獲。收獲時(shí)，選晴天先將莖蔓割去，然后小心挖出質(zhì)優(yōu)塊根，抖凈泥土不要損傷塊根，確保外觀質(zhì)量。質(zhì)劣較小的塊根仍保苗在葛墩中，并將其橫擺復(fù)土，有利促進(jìn)葛塊根橫向生長(zhǎng)，下茬采挖時(shí)，見塊根膨脹裂縫處，耙開土墩，輕而易舉采收，減輕采挖強(qiáng)度。后期管理入冬后，待葛藤落葉，把殘弱枝藤修整清理掉，一般可放松管理。翌年開春，葛塊根能自行發(fā)芽生長(zhǎng)，溫度低于零下8的地區(qū)，要及時(shí)作好防凍工作。將葛根樁用土蓋埋10公分厚，葛兜處撒些稻草等覆蓋，使之安全越冬。翌年春季的2月下旬，應(yīng)及時(shí)除草，扒松土。清理覆蓋雜草，施一次農(nóng)家肥。時(shí)到4月底，葛藤就會(huì)鋪滿地面，管理可粗放些。2、葛根的深加工葛根在提煉葛粉時(shí)，嚴(yán)把十二道加工工序清洗破碎初過濾沉淀二次過濾沉淀打槳沉淀分離沉淀脫水低溫干燥。而這也只是針對(duì)葛根的初加工，在包裝出廠前，還要經(jīng)過嚴(yán)格的三次檢測(cè)，三次消毒，保證了消費(fèi)者吃到放心、營(yíng)養(yǎng)的葛粉。（1）清洗葛根塊的清洗是一件比較麻煩的事，根塊表面的溝壑上有許多泥土需要吸去，否則會(huì)影響口感（當(dāng)然食品清潔也是重要原因）。根絕筆者的經(jīng)驗(yàn)，鋼絲球是很好用的，有分叉的塊根最好用刀切開，是夾縫部位得到徹底的清洗。有精力的話也可用刀將表皮刮去，像刮絲瓜一樣，這樣會(huì)更干凈一點(diǎn)。（2）破碎洗完之后將塊根切成半拳頭大小，以供后用。（3）初過濾將切好的塊根加工成糊狀。將加工好的糊狀根塊加水用濾布過濾，將得到的白色漿體裝在足夠大的容器，如大型桶中。（4）沉淀將過濾后得到的漿體靜置足夠長(zhǎng)的時(shí)間直至上層溶液變?yōu)槌纬和该?。一般時(shí)間為23天。5二次過濾沉淀打槳沉淀分離沉淀為了使消費(fèi)者吃到放心，我們將沉淀好的上層溶液加水用濾布過濾，再通過沉淀、打槳、沉淀、分離、沉淀這一系列過程。6葛粉的低溫干燥為了便于保存，將濕的葛粉在通風(fēng)的地方放置一段時(shí)間使其完全干燥。四、項(xiàng)目技術(shù)方案一葛根的繁育、種植路線圖二葛根的深加工工藝路線葛根打槳沉淀基地篩選品種篩選定植整地田間管理防病蟲害收獲葛根葛花葛根種植在我國(guó)各省份具有悠久的歷史，種植及生產(chǎn)技術(shù)大多停留在傳統(tǒng)的及技術(shù)水平，在傳統(tǒng)的種植中大多是盲目用地、用種、用肥、用藥，田間管理措施不完善，造成了葛根質(zhì)量、產(chǎn)量、加工性能、安全性等受到一定的影響。本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱文斌多年從事葛根種植，在技術(shù)上不斷創(chuàng)新創(chuàng)立了葛根優(yōu)質(zhì)高效種植模式，從當(dāng)?shù)赝寥蕾Y源、初級(jí)產(chǎn)品加工性能等出發(fā)，篩選品種，優(yōu)化施肥，避免了土肥浪費(fèi)、效用低等問題發(fā)生。同時(shí)，治蟲選用誘蟲燈誘殺，取代了傳統(tǒng)的農(nóng)藥殺蟲，大大提高了產(chǎn)品的安全性。通過項(xiàng)目技術(shù)的實(shí)施，所采用的相關(guān)技術(shù)模式和技術(shù)參數(shù)，可以為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)葛根的種植提高借鑒，相關(guān)技術(shù)及參數(shù)具有一定的清洗初過濾破碎沉淀沉淀二次過濾分離沉淀脫水干燥創(chuàng)新新性和先進(jìn)性。五、實(shí)施地點(diǎn)和基礎(chǔ)條件項(xiàng)目擬在彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施可以帶動(dòng)相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)葛根種植累計(jì)04萬畝。彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)的彭澤縣龍宮葛業(yè)種植專業(yè)合作社主要從苗木繁育，種植技術(shù)推廣，收購，葛根種植，組織收割，技術(shù)服務(wù)，提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)及深加工等。合作社具有土地、荒山面積達(dá)2000畝，建有種植大棚、初加工車間，可滿足葛根的種植及初加工硬件需要。在技術(shù)人才領(lǐng)域，具有專業(yè)種植技術(shù)人員106人，合作社具有長(zhǎng)期種植農(nóng)戶86余戶，技術(shù)人員在苗木種植及田間管理領(lǐng)域具有較強(qiáng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)合作社已與江西農(nóng)業(yè)科學(xué)院開展技術(shù)合作，在葛根種植中有望得到智力支持。這些硬件及軟件基礎(chǔ)，為本項(xiàng)目的奠定的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，彭澤縣高度重視葛根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)部門對(duì)合作社的成立及葛根種植給予了較大的重視，并積極協(xié)調(diào)了相關(guān)工作的開展，項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的政策及環(huán)境優(yōu)勢(shì)。六、項(xiàng)目實(shí)施組織和進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施由合作社法人朱文斌負(fù)責(zé)其整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行，并聯(lián)合江西農(nóng)業(yè)科學(xué)院開展葛根種植中相關(guān)技術(shù)的攻關(guān)，為項(xiàng)目技術(shù)的推廣及應(yīng)用提供了有利的保障。甘特圖第一階段階段第二階段第三階段第四階段7月2月6月12月6月時(shí)間2012年2013年2014年第一階段自2012年7月至2013年12月進(jìn)行葛根種植基地的篩選，開展土壤化驗(yàn)、歷年氣候變化數(shù)據(jù)整理，選定基地。投入流動(dòng)資金12萬元，用于檢測(cè)化驗(yàn)、數(shù)據(jù)購買、種植技術(shù)人員培訓(xùn)等。第二階段自2013年1月至2013年4月開展整地、定植工作，安排流動(dòng)資金20萬元，主要用于苗木、肥料、農(nóng)具購置及人工費(fèi)支出。第三階段自2013年5月至2013年12月開展葛根種植田間管理、收獲、銷售工作及深加工，投入流動(dòng)資金17萬元，主要用于植物農(nóng)藥購置、人工支出、銷售成本投入等。第四階段自2014年1月至2014年6月開展項(xiàng)目驗(yàn)收工作，投入流動(dòng)資金3萬元，主要用于材料裝訂、咨詢費(fèi)等。七、項(xiàng)目考核指標(biāo)說明項(xiàng)目實(shí)施完成后的預(yù)期成果和具體考核指標(biāo)、分年度實(shí)施考核指標(biāo)。項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃完成的指標(biāo)技術(shù)應(yīng)用示范新品種（個(gè)）開發(fā)新工藝（條）開發(fā)新產(chǎn)品/設(shè)備（個(gè)）建立生產(chǎn)線（條）基地建設(shè)建立示范基地（個(gè)）1示范基地面積（畝）1200推廣技術(shù)數(shù)量（個(gè)）覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量（個(gè)）10經(jīng)濟(jì)效益銷售收入（萬元）540凈利潤(rùn)（萬元）50380繳稅總額（萬元）創(chuàng)匯（萬美元）社會(huì)效益新增就業(yè)（人）100帶動(dòng)農(nóng)民增收（萬元）200農(nóng)戶培訓(xùn)（人次）250就業(yè)培訓(xùn)（人次）建立優(yōu)質(zhì)葛根種植示范基地1個(gè)，示范面積達(dá)1200畝，覆蓋彭澤縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)，通過項(xiàng)目實(shí)施使合作社銷售收入達(dá)540萬元，凈利潤(rùn)達(dá)50380萬元，項(xiàng)目實(shí)施將新增就業(yè)100余人，將帶動(dòng)農(nóng)戶增收200萬元，技術(shù)培訓(xùn)250人員。八、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算（文字表述后再定量描述）單位萬元經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算科目預(yù)算數(shù)科目預(yù)算數(shù)來源預(yù)算合計(jì)9660支出預(yù)算合計(jì)9660一、省級(jí)科技撥款1500一、設(shè)備費(fèi)二、部門撥款1、購置設(shè)備費(fèi)三、地方撥款2、試制設(shè)備費(fèi)四、銀行貸款3、設(shè)備改造與租賃費(fèi)五、單位自籌8160二、材料費(fèi)476六、其它來源三、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)200四、燃料動(dòng)力費(fèi)50五、差旅費(fèi)10六、會(huì)議費(fèi)10七、國(guó)際合作與交流費(fèi)八、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)九、勞務(wù)費(fèi)200十、專家咨詢費(fèi)20十一、管理費(fèi)十二、其他項(xiàng)目計(jì)劃總投資966萬元，其中申請(qǐng)星火計(jì)劃資助15萬元，企業(yè)自籌816萬元，其中材料費(fèi)476萬元主要用于1200畝葛根種植樹苗、化肥購買；測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)20萬元主要用于土壤分析、產(chǎn)品分析檢測(cè)等；勞務(wù)費(fèi)20萬元主要用于項(xiàng)目農(nóng)戶工資、臨工費(fèi)支出等。九、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益評(píng)價(jià)一種殖經(jīng)濟(jì)效益分析1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1設(shè)計(jì)規(guī)模項(xiàng)目建成后，葛根種植面積達(dá)1000畝，年產(chǎn)葛根7200噸，年產(chǎn)葛花60噸。2項(xiàng)目計(jì)算期7年。根據(jù)葛根的生長(zhǎng)情況，第一年進(jìn)行土地勘察和分析，第二年春種葛根1200畝，當(dāng)年可產(chǎn)葛根3600噸，第三年收獲葛根7200噸，第四年達(dá)達(dá)產(chǎn)年，年底收獲葛根7200噸，葛花60噸。3項(xiàng)目所需葛根種植管理人員80人，相關(guān)成本計(jì)入種植成本中。4項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取1200。5稅率農(nóng)產(chǎn)品免稅。2、總投資估算項(xiàng)目建設(shè)期一次性投資總額為846萬元表91一次性投入估算表單位萬元序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單價(jià)（元）總價(jià)1種植成本11種苗投入每畝600株每株07元50412肥料每畝120元120元7213其他32田間管理費(fèi)用每畝200元243總額846葛根種植為一次性投資，可以實(shí)現(xiàn)810年的收益，一次性投資主要包括葛根苗、肥料和田間管理等費(fèi)用投資，本項(xiàng)目對(duì)一次性投資按9年進(jìn)行攤銷，每年的攤銷費(fèi)用為94萬元，詳見表92表92一次性投資攤銷費(fèi)單位萬元項(xiàng)目/年份年份12345678910一次性投資原值9年84607520658056404700376028201880940攤銷費(fèi)940940940940940940940940940凈值7520658056404700376028201880940000項(xiàng)目一次性投入后，葛根生長(zhǎng)過程中不需要太多施肥等，只需適當(dāng)?shù)奶镩g管理，葛根種植第二年以后，僅需田間管理費(fèi)用為100元/畝。則每年需流動(dòng)資金12萬元，總投資及資金籌措表見表93表93項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)年份/項(xiàng)目合計(jì)123451總投資966030081601200000000111一次性投資84603008160112流動(dòng)資金120012000000002項(xiàng)目總投資資金籌措96603008160120000000021項(xiàng)目資本金816030066601200000000211用于建設(shè)投資69603006660212用于流動(dòng)資金12001200000000213用于建設(shè)期利息00000000000000032星火項(xiàng)目資助15000001500000000000321用于建設(shè)投資15000001500000322用于建設(shè)期利息323用于流動(dòng)資金000000000000本項(xiàng)目總投資為9660萬元，其中一次性投資8460萬元，流動(dòng)資金投資12萬元。資金籌措主要為項(xiàng)目資本金8160萬元，申請(qǐng)星火項(xiàng)目資金資助15萬元。3、項(xiàng)目生產(chǎn)成本核算、銷售收入及效益估算本項(xiàng)目的總成本主要包括一次性投資的攤銷費(fèi)，每年的田間管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售額的1計(jì)算，則本項(xiàng)目葛根的單位平均成本為3609元/噸。表94總成本費(fèi)用估算表單位萬元序號(hào)項(xiàng)目/年份12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（）501001001001001001001001001種植成本9402140214021402140214021402140214011一次性投資攤銷費(fèi)94094094094094094094094094012田間管理費(fèi)用120012001200120012001200120012002管理費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用4營(yíng)業(yè)費(fèi)用1803604804804804804804804805總成本費(fèi)用合計(jì)1120250026202620262026202620262026206單位平均總成本311134723609360936093609360936093609本項(xiàng)目的第一年為土地勘察期，第二年春進(jìn)行春種葛根1200畝，第二年冬可收獲葛根塊3600噸，第三年可收獲葛根7200噸，第四年可收獲葛根7200噸，葛花60噸，項(xiàng)目銷售收入及利潤(rùn)分配表見表95、96。表95利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表單位萬元序號(hào)項(xiàng)目年份12345678910生產(chǎn)負(fù)荷501001001001001001001001001營(yíng)業(yè)收入18003604804804804804804804802總成本費(fèi)用112252622622622622622622623補(bǔ)貼收入4利潤(rùn)總額168833545384538453845384538453845385彌補(bǔ)以前虧損6凈利潤(rùn)16883354538453845384538453845384538表96銷售收入估算表單位萬元序號(hào)名稱單價(jià)（萬元/噸）12345678910銷售收入1803604804804804804804804801葛根005180360360360360360360360360產(chǎn)量3600720072007200720072007200720072002葛花200120120120120120120120產(chǎn)量60606060606060按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了盈利能力分析，財(cái)務(wù)能力分析和償債能力分析。不確定性分析做了盈虧平衡分析，敏感性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。4、盈利能力分析（1）總投資收益率（總投資利潤(rùn)率）按生產(chǎn)年平均估算的總投資收益率（總投資利潤(rùn)率）為38099。（2）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析見表97。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）33371；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV，IC12163123萬元；投資回收期（PT）230。從以上分析可看出，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力很強(qiáng)。表97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位萬元序號(hào)項(xiàng)目年份12345678910生產(chǎn)負(fù)荷501001001001001001001001001一、現(xiàn)金流入360004800048000480004800048000480004920011產(chǎn)品銷售收入00018000360004800048000480004800048000480004800012回收固定資產(chǎn)余值013回收流動(dòng)資金122二、現(xiàn)金流出30014040131551540515405154051540515405154051540521固定資產(chǎn)投資300816022流動(dòng)資金120023經(jīng)營(yíng)成本00011202500262026202620262026202620262024銷售稅金00000000000000000000000000000025調(diào)整所得稅0000000000000000000000000000003全部投資凈現(xiàn)金流量300928032300453804538045380453804538045380465804累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量30095802272068100113480158860204240249620295000341580內(nèi)部收益率33371財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值163123投資回收期230二社會(huì)效益分析項(xiàng)目的實(shí)施將極大的帶動(dòng)農(nóng)戶就業(yè)及增收，使農(nóng)戶新增收入200萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)100人，由此可見項(xiàng)目的開展在實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品附加值提高的同時(shí)，并帶動(dòng)地方農(nóng)民增收和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在解決“三農(nóng)”問題，促進(jìn)地方社會(huì)可持續(xù)、和諧發(fā)展具有較大的社會(huì)效益。三生態(tài)效益分析1200畝葛根基地的建設(shè)、綠色優(yōu)質(zhì)種植模式的構(gòu)建以及示范輻射面積的擴(kuò)大，將緩解地方土地資源荒廢或浪費(fèi)的現(xiàn)狀，同時(shí)，對(duì)于改善地方生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展具有重要的效益。生態(tài)農(nóng)業(yè)是世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，也是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品走出國(guó)門的必備條件，而項(xiàng)目區(qū)葛園的建設(shè)將顯著增加該地區(qū)的綠色覆蓋率，進(jìn)一步改善當(dāng)?shù)氐目諝?、?