最詳細的GJB9001B-2009標準內(nèi)審檢查表

1目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準條款要求審核要點審核方法審核記錄1范圍1手冊中是否確定了質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品過程和場所。2是否存在刪節(jié)，并合理的說明。查手冊，根據(jù)產(chǎn)品的特征進行判斷。2引用標準確定手冊中引用的標準是否進行了可追溯性說明查手冊3術語和定義質(zhì)量管理體系文件中存在的讀者不易明確的術語是否有先導性說明查文件4質(zhì)量管理體系41總要求1是否按標準要求建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系2質(zhì)量管理體系過程是否被確定和管理3質(zhì)量管理體系關鍵過程所需的資源和信息是否充分，是否支持過程有效運行和控制4質(zhì)量管理體系及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效對測量和監(jiān)控結果是否有分析、改進活動查手冊規(guī)定并結合其他要素的審核進行驗證42文件要求421總則1是否建立了保證質(zhì)量管理體系有效運行的文件特別是本標準要求必須建立的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、程序文件和質(zhì)量記錄等五種文件2這些文件是否與質(zhì)量管理體系的方針和目標保持一致并為質(zhì)量管理體系提供要求、程序和證據(jù)3這些文件是否考慮了作業(yè)復雜程度和使用文件者的能力查手冊規(guī)定并結合現(xiàn)場審核證實。422質(zhì)量手冊1是否編制和保持質(zhì)量手冊2質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理3質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋面是否完整是否引用了形成文件的程序4質(zhì)量手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點1質(zhì)量手冊編格式不限，通過現(xiàn)場審核了解實際效果。2。質(zhì)量手冊和程序文件共同審核，以審查體系覆蓋面。38個明示程序文件、對標準要求的裁減說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性文件清單、確定其是否滿足認證標準的要求。423文件控制1是否制定形成文件的程序2體系文件包括了哪些是否符合產(chǎn)品特點和體系要求1根據(jù)程序文件了解實施情況2程序文件是否符合標準的要求是否和手冊協(xié)調(diào)23文件發(fā)布前是否得到批準文件修訂是否及時修訂后是否重新批準3文件控制的范圍是否包括管理性文件、技術文件和外來文件目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄423文件控制4識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的方法是什么是否滿足5各使用地是否為有效版本文件6作廢文件是否及時從現(xiàn)場撤除7外來文件是否得到識別如何控制發(fā)放8保留作廢文件的標識是否清晰4查文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄規(guī)定及控制文件有效版本的方法5查質(zhì)量體系文件清單，抽查份數(shù)，了解其編號及受控情況6查文件更改情況，了解通知時間、更改時間、失效文件的處理情況424記錄控制1是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序2質(zhì)量記錄的標識是否清楚檢索是否方便3是否規(guī)定了質(zhì)量記錄保存期1檢查程序內(nèi)容是否符合標準要求是否與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)2了解質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處理作了明確規(guī)定，適用性和有效性如何5管理職責51管理承諾最高管理者1對建立和改進質(zhì)量體系承諾提供哪些證據(jù)2如何認識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性3采取了那些措施將顧客和法律法規(guī)的重要性傳達到組織成員4組織成員如何認識這種重要性1座談了解對建立和改進質(zhì)量體系承諾提供哪些證據(jù)如何認識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性2查對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審、設計開發(fā)、顧客滿意度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進等52以顧客為關注焦點最高管理者1如何確定顧客的要求和期望2將顧客的要求和期望轉化為要求的形式是什么3如何證實顧客的要求和期望得到了滿足1座談了解對“以顧客為關注焦點“的理解2審核與顧客有關的過程設計、顧客滿意的監(jiān)視和測量、持續(xù)改進等中找證據(jù)53質(zhì)量方針最高管理者1如何認識質(zhì)量方針的重要性2質(zhì)量方針是否能滿足標準的要求3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的關系是否明確4組織采用什么方法傳達質(zhì)量方針5組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何6質(zhì)量方針的評審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求1座談了解對質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明,2是否為制定質(zhì)量目標提供了框架3怎樣在適當層次上溝通和理解4質(zhì)量方針是否在適宜性上進行評審54策劃3541質(zhì)量目標1質(zhì)量目標的設定是否在相關層次上得到分解2質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針給定的框架一致3質(zhì)量目標是否可測量性測量方法是否明確1從產(chǎn)品特性及服務質(zhì)量特性中,從作為框架的質(zhì)量方針所對應的內(nèi)容中識別建立質(zhì)量方針的適宜性2質(zhì)量目標對于有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品來說都是可測量的,考察測量方法是否合理目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄542質(zhì)量管理體系策劃1質(zhì)量管理體系策劃輸出是否形成文件2實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源是否齊備3質(zhì)量目標實現(xiàn)程度如何4質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)持續(xù)改進1質(zhì)量管理體系是否能夠反映質(zhì)量體系策劃的結果體現(xiàn)持續(xù)改進的要求2質(zhì)量目標實現(xiàn)的效果可通過內(nèi)審、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)542質(zhì)量管理體系策劃5質(zhì)量管理體系策劃的更改是否受控6更改期是否保持了質(zhì)量體系的完整性分析、管理評審的審核了解3審查改進計劃的有效性、如果有效性不好，是否有代替的改進計劃4審查如何傳達到相關部門55職業(yè)、權限和溝通511職業(yè)和權限5對應組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位2部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協(xié)調(diào)3各部門負責人及各崗位科研人員是否明確自己的職責、權限及相互關系1查閱組織結構圖及規(guī)定各部門，各崗位組織、權限及相互關系的有關文件。并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。552管理者代表1管理者代表采取什么措施來實施自己的職責和權限效果如何2如果管理者代表為一人，職責是否清楚1詢問管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的如何評價質(zhì)量管理體系的有效性2查閱有關規(guī)定，并通過詢問，了解，予以證實553內(nèi)部溝通1組織內(nèi)溝通工具有哪些2各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運行狀況1審核組織是否對信息溝通的職責和方法做出明確規(guī)定，是否使用了恰當?shù)募夹g和工具，信息是否有效利用2組織是否對信息內(nèi)容、職責方法渠道、工具等方面作出規(guī)定開展了必要的活動43管理層是否對不同層次和職能問進行溝通的效果進行了評價56管理評審1最高管理者如何認識管理評審的重要性2是否保存了管理評審的記錄3管理評審的執(zhí)行人、時間間隔、輸入及輸出是否符合標準的規(guī)定4上次管理評審的改進措施是否得到實施有效性如何5對本次管理評審輸出的改進措施是否進行了跟蹤驗證1查有關管理評審的規(guī)定，了解最高管理者是否親自主持管理評審活動2管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關人員是否參加了管理評審活動作了哪些管理評審準備工作3管理評審的輸入是否完備輸出是否明確4抽查12次管理評審的全部記錄資料會議通知、會議簽到、管理評審計劃、會議記錄、管理評審報告等5向部門負責人了解參與管理評審的情況及糾正和預防措施的實施情況，要求其出示有關證據(jù)目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄6資源管理61資源提供1最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源2為滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，提供了那些資源3提供的資源是否能確保是提供的產(chǎn)品達到顧客的要求1針對過程，檢查資源適宜性2查領導層對資源安排、承諾及落實3結合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，滿足顧客產(chǎn)品要求、持續(xù)改進，識別資源過剩和短缺情況4通過不合格品反推資源是否短缺62人力資源1組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力2是否對人員能力的勝任情況進行了考核人員的安排是否滿足要求3是否按需求安排了培訓4是否評價了培訓的有效性5研究人員的質(zhì)量意識如何6是否保持了適當?shù)呐嘤栍涗?檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關鍵部門進行驗證2通過考試、談話、業(yè)績評價、能力測試等其他有效方法評價培訓的有效性3通過談話、考試考察工作能力，4對“以顧客為關注焦點”“持續(xù)改進”等質(zhì)量體系原則和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的理解來評價科研人員的質(zhì)量意識63基礎設施1為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設施、設備1通過了閱讀申請材料及在現(xiàn)場審核時結合產(chǎn)品的工藝過程來評52設施、設備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要是否得到了維護價提供的設施是否能確保產(chǎn)品能符合要求2觀察現(xiàn)場，并查閱維護記錄，考察設施、設備的維護情況64工作環(huán)境1組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足了需要是否得到了管理1檢查組織是否識別了為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的人的因素和物的因素，并檢查是如何管理的，有效性如何65信息1組織是否建立了質(zhì)量與可靠性信息系統(tǒng)2是否建立了信息收集、分析、處理、貯存、傳遞的途徑、方法和職責1檢查組織質(zhì)量與可靠性信息系統(tǒng)的運行情況及效果7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程2對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件對沒有形成文件的過程和活動，如何實施是否明確了必要的資源3是否規(guī)定了響應的驗證和確認活動以及驗收準則4是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄5是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）1確認質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍，并識別過程和過程網(wǎng)絡2審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋過的過程在現(xiàn)場審查時進一步確認其實際情況包括裁減的合理性3查相關文件并結合現(xiàn)場審核了解組織是否規(guī)定了相應的確認和驗證活動、驗收準則、必要的質(zhì)量記錄、實施效果如何4查產(chǎn)品是否被質(zhì)量管理體系所覆蓋對超出質(zhì)量管理體系產(chǎn)品、項目或合同、是否制定了相應的質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是否滿足要求目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄72與顧客有關的過程721與產(chǎn)品有關的要求的確定1組織如何確定顧客的要求2顧客要求是否形成了文件3強制性標準和法律法規(guī)有哪些是否進行了有效控制1從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含的要求、和法律法規(guī)的要求等方面識別顧客的要求2查對識別顧客要求的規(guī)定。包括職責、識別方法、識別結果的提供形式及實施的證據(jù)。3查識別結果合同草案、市場調(diào)查報告、產(chǎn)品開發(fā)論證報告、服務的公約承諾及其他證據(jù)64索取法律法規(guī)及強制性標準清單，判定文本的有效性5審核結果應能表明，組織在明示要求、隱含要求和法律法規(guī)要求等方面識別了顧客要求722與產(chǎn)品有關要求的評審1對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結果是否滿足本標準的要求2評審的結果和后續(xù)的跟蹤是否予以記錄3產(chǎn)品要求更改后,相關文件是否更改相關人員是否了解更改情況1索取產(chǎn)品要求評審的文件檢查規(guī)定內(nèi)容是否符合標準的要求是否包含組織確定的附加要求能否達到預期效果2查數(shù)份產(chǎn)品要求評審記錄,并檢查是否按規(guī)定進行評審了解后續(xù)的跟蹤措施記錄,3詢問是否有產(chǎn)品要求更改的情況當有更改時是否通知相關部門和人員到相關部門查“更改通知單”723顧客溝通1組織對有關產(chǎn)品信息、詢問、合同或訂單的處理，包括合同修訂、顧客反饋、顧客投訴，與顧客溝通作了那些安排2安排是否得到了實施3實施的效果如何1查產(chǎn)品實施的前中后安排了那些與顧客有效溝通了解顧客的要求和滿意程度2與顧客溝通是否有相關程序包括時機、渠道、人員和職責、方法、期望獲得的信息3查事實這些活動的結果73設計和開發(fā)731設計和開發(fā)策劃1組織對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行了那些策劃2策劃的輸出是否形成了文件是否包括了策劃的階段、活動和職責權限3對參與設計和開發(fā)不同組別間的接口是否明確是否進行了管理溝通的效果如何4必要時，策劃輸出是否隨設計進展而更改1索取設計和開發(fā)的策劃文件詢問實際情況2查數(shù)份設計和開發(fā)計劃表，查活動、職責、人員、進度、資源配備及計劃批準情況3詢問設計和開發(fā)組別間接口如何規(guī)定，溝通有效性4查組別間溝通信息文件查溝通有效性5是否有組織外部門參與設計和開發(fā)如何溝通732設計和開發(fā)輸入1設計開發(fā)輸入是否形成文件2是否評審了設計和開發(fā)輸入的適宜性3設計和開發(fā)輸入是否完整1詢問設計和開發(fā)的輸入形式2查數(shù)份設計和開發(fā)輸入記錄如設計任務書,并追溯到合同,查要求是否合理是否有混淆和矛盾處3查數(shù)份設計和開發(fā)輸入記錄,是否評審目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄733設計和開發(fā)輸出1設計和開發(fā)輸出文件有那些2設計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前是否進行了評審和批準3設計輸出是否滿足了設計輸入要求如何證實1查數(shù)份設計和開發(fā)輸出一覽表2查設計和開發(fā)輸出文件是否完整是否完全覆蓋設計和開發(fā)輸入全部要求3查設計說明了中,是否有安全操作維護等特性說明4查數(shù)份檢驗規(guī)范,是否可以作7為驗證和確認的依據(jù)5采購文件是否完整,材料清單、元器件清單與圖紙是否相符6設計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前是否評審和批準734設計和開發(fā)評審1設計和開發(fā)過程中如何體現(xiàn)設計和開發(fā)評審2設計和開發(fā)的階段、目標、參加人員等是否符合要求3評審中識別的問題是否得到了解決4評審記錄是否包括了評審的結果和跟蹤措施1查設計和開發(fā)評審目錄，判定是否進行了各階段的評審2索取數(shù)份不同設計和開發(fā)階段（方案、技術設計、樣品試制、定型設計）評審文件（計劃、評審結果文件）3查數(shù)份評審記錄，是否有專家簽名、是否有各部門人員參加4銷售、采購、檢驗、制造等部門是否參加了設計和開發(fā)評審對設計和開發(fā)的意見735設計和開發(fā)的驗證1是否實施了設計開發(fā)的驗證2驗證結果是否滿足設計和開發(fā)輸入要求3是否記錄了設計和開發(fā)驗證的結果和跟蹤措施1查數(shù)份產(chǎn)品設計和開發(fā)各階段的設計驗證記錄，是否有驗證方法（不同方法計算、類似設計比較、實驗和驗證）2查驗證結果是否得到落實736設計和開發(fā)的確認1是否實施了設計和開發(fā)的確認2確認的時間、方法是否符合規(guī)定要求3如果實施局部確認，查局部確認的范圍、時間、方法是否符合規(guī)定要求4是否記錄了確認結果及跟蹤措施1查數(shù)份設計和開發(fā)記錄，記錄中是否滿足了顧客要求的問題（使用方便、運用可靠、操作靈活、維修方便、美觀、耐用等）2向檢驗、銷售、質(zhì)量管理部門等了解確認活動進行情況3了解顧客對設計和開發(fā)確認的要求和意見737設計和開發(fā)更改的控制1設計和開發(fā)更改是否形成了文件2是否對更改進行了評價3如有驗證和確認活動，采用的方法是否符合規(guī)定4實施設計和開發(fā)更改是否得到批準5是否記錄了更改的結果及跟蹤措施1查數(shù)份設計和開發(fā)更改的標識和批準情況2查數(shù)份修改通知單及驗證結果3查數(shù)份到各部門的修改情況修改是否一致738新產(chǎn)品試制1是否編制了新產(chǎn)品試制過程的控制文件2是否按計劃開展了工藝評審、實施前準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審3是否對試制過程中暴露的質(zhì)量問題進行跟蹤管理，技術狀態(tài)的更改符合設計和開發(fā)更改的控制要求4是否保存了試制過程和采取任何措施的記錄1查新產(chǎn)品實質(zhì)過程的控制文件2查數(shù)份工藝評審、試制前準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄。3查技術狀態(tài)的更改是否符合設計和開發(fā)更改的控制要求4抽查試制過程和采取任何措施的記錄目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法8標準要求審核要點審核方法審核記錄739試驗控制1是否制定了“試驗大綱”2是否實施了試驗前準備狀態(tài)檢查3是否對實驗中暴露的問題進行了原因分析并采取了相應的措施4是否按要求收集、整理、分析和處理試驗數(shù)據(jù)，并對實驗結果進行了評價5是否向顧客通報了試驗結果1抽查數(shù)份試驗大綱2檢查試驗前準備狀態(tài)檢查記錄3抽查數(shù)份收集、整理、分析和處理實驗數(shù)據(jù)的記錄4檢查向顧客通報試驗結果記錄74采購741采購過程1是否制定了對供方選擇和定期評價的準則實施情況如何2對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品影響程度3是否記錄了評價的結果和跟蹤措施1查合格供方名錄，抽查數(shù)份合格供方的有關記錄、業(yè)績，包括是否都進行了評審2是否有關部門均參加了對供方的評審按采購合同不同而評審方式不同3是否對供方進行了有效控制控制方法和程度是否考慮了采購產(chǎn)品對成品質(zhì)量影響4對供方進行了有效控制是否考慮了質(zhì)量管理體系的證實情況是否有控制記錄5抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供方內(nèi)采購742采購信息1是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息2規(guī)定應具備那些采購文件3采購文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進行評審評審的方式有效1抽查數(shù)份采購文件，包括標準產(chǎn)品、非標準產(chǎn)品、關鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購文件是否齊備2采購文件是否經(jīng)過批準3標準產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格、型號。4非標準產(chǎn)品是否標明具體要求，并考慮了顧客的要求5關鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否標明對供方提出質(zhì)量管理體系能力的要求743采購產(chǎn)品的驗證1是否識別了采購產(chǎn)品的驗證所需的活動活動是否得到實施2當需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標準要求的規(guī)定實施情況如何1詢問采購產(chǎn)品的驗證情況2查數(shù)份采購產(chǎn)品的驗證記錄是否滿足規(guī)定要求3當存在于公房現(xiàn)場驗證情況時，查閱相應的采購合同，是否在合同中作出規(guī)定對這種產(chǎn)品是否進行了正?？刂疲欠裼邢嚓P記錄9目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄744采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品1采購項目和供方的確定是否有論證報告并經(jīng)審查批準2與供方簽訂的技術協(xié)議或合同中是否明確了對供方的要求3產(chǎn)品使用前是否經(jīng)過了驗證和確認1查確定采購的項目和供方的論證報告2查與供方的技術協(xié)議或合同是否明確了對供方的要求3查采購產(chǎn)品使用前經(jīng)過驗證和確認的記錄75生產(chǎn)和服務提供751生產(chǎn)和服務提供的控制1是否制定了生產(chǎn)和服務提供的全過程是否規(guī)定了相應的信息包括必要的作業(yè)指導書2是否規(guī)定了對生產(chǎn)和服務提供過程的控制3生產(chǎn)和服務設施設備是否符合提供的要求是否進行了維護和保養(yǎng)4監(jiān)視和測量設備是否齊全，其測量能力是否滿足所需要求5哪些是組織的關鍵過程其實施的監(jiān)視活動是否滿足規(guī)定要求6提供過程中設定哪些監(jiān)視點監(jiān)視活動是否滿足規(guī)定要求7提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動是否符合規(guī)定要求1索取過程控制的文件和作業(yè)指導書（包括檢驗作業(yè)指導書、關鍵過程的相關規(guī)定）。并了解實施情況2查過程控制文件是否符合標準要求，是否與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)重點是否涉及所有的提供過程。是否對人員、設備、執(zhí)行文件、監(jiān)視要求作出規(guī)定3是否對關鍵、重要設備、設施和關鍵和特殊過程的人員進行了認可規(guī)定4現(xiàn)場抽查數(shù)名操作工人，檢查是否按作業(yè)指導書的規(guī)定進行操作5查設備保養(yǎng)計劃，現(xiàn)場抽查數(shù)臺設備（包括關鍵設備）的維護保養(yǎng)情況6查數(shù)個監(jiān)視點，查相關文件，了解監(jiān)視具體要求通過查看記錄，評定是否對關鍵參數(shù)進行了監(jiān)視，環(huán)境條件是否符合要求7抽查數(shù)個關鍵過程，查相關的控制規(guī)定，觀察操作人員是否按規(guī)定操作8詢問操作人員的資格752生產(chǎn)和服務提供過程的確認1“特殊過程”是否進行策劃，其能力是否進行確認2對“特殊過程”是否進行了控制，是否按要求作了記錄并保存1查“特殊過程確認”的有關記錄2查“特殊過程”監(jiān)控記錄3查“特殊過程”人員資格4查“特殊過程”設備維護記錄設備是否完好10753標識和可追溯性1是否在產(chǎn)品提供和交付的全過程對產(chǎn)品進行標識（包括測量狀態(tài)的標識）2當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標識1了解標識和可追溯性了解實施情況2抽取數(shù)份伴隨產(chǎn)品的標識記錄（如入庫單、過程卡、跟蹤卡等）檢查目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄3是否規(guī)定了接收、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識，并且對標識的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標識，有可追溯性要求時，能否實現(xiàn)是否有標識記錄3抽取數(shù)個有可追溯性要求的產(chǎn)品進行追溯，評定是否能達到目的4檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的使用的各種物料，過程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測量狀態(tài)標識以及對狀態(tài)標識的保護情況754顧客財產(chǎn)1對顧客財產(chǎn)是否進行了標識、驗證、保護和維護2當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時，是否有記錄是否向顧客報告1了解顧客財產(chǎn)的管理情況,并到現(xiàn)場核實具體的實施情況2查看如何對顧客財產(chǎn)進行標識、驗證及維護，是否有適當?shù)挠涗洠旑櫩拓敭a(chǎn)出現(xiàn)問題時，如何向顧客報告755產(chǎn)品防護1在生產(chǎn)和服務的全過程中是否明確了需要實施防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護的產(chǎn)品類別和要求2產(chǎn)品防護的實施是否符合要求是否有效1向防護部門了解有關防護的規(guī)定重點了解是否對標識、搬運、包裝、貯存和保護作了具體的規(guī)定并到現(xiàn)場進行了實施756關鍵過程1組織是否編制了關鍵過程的控制文件2是否對關鍵過程進行了標識3是否編制了關鍵過程明細表1考察生產(chǎn)和服務提供的全過程，檢查關鍵過程標識情況2抽查數(shù)份關鍵過程明細表757交付1向顧客提供的產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗或試驗,且合格2是否向顧客提供了有關產(chǎn)品質(zhì)量狀況的文件以及隨機裝箱的文件和物品3交付的產(chǎn)品是否經(jīng)過顧客驗收而且合格1向負責人了解有關產(chǎn)品交付情況，并到現(xiàn)場核實具體的實施情況2檢查交付的產(chǎn)品顧客驗收記錄。758交付后的活動1組織是否制定了交付后的活動的實施、驗證和報告的規(guī)定并組織實施2是否按規(guī)定的要求實施服務，如技術培訓、技術咨詢、安裝或維修、備件或配件提供以及委派技術服務人員到使用現(xiàn)場服務等1檢查交付后活動的實施、驗證和報告的有關規(guī)定2檢查技術培訓、技術咨詢、安裝或維修、備件或配件提供以及委派技術服務人員到使用現(xiàn)場服務等活動記錄1176監(jiān)視和測量裝置的控制1是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)控裝置進行了識別2是否配備了必要的監(jiān)控裝置3監(jiān)控裝置的測量能力是否滿足標準中規(guī)定的各項要求4發(fā)現(xiàn)監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，對先前測量結果的有效性采取了哪些復評方式是否根據(jù)復評結果采取了相應的糾正措施5用于監(jiān)測的軟件，使用前是否進行了確認1向負責人了解對監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗收準則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的監(jiān)視和測量能力及數(shù)量是否足夠2是否建立了統(tǒng)一的校準系統(tǒng)，規(guī)定了維護保養(yǎng)辦法3查監(jiān)控裝置清單，查數(shù)件監(jiān)控裝置，檢查有效期、編號、在用、停用、禁用，限用標志。4觀察監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求目前最詳細的GJB9001B2009國軍標審核重點及審核方法標準要求審核要點審核方法審核記錄6除定期校準外，是否有不定期校準和調(diào)整情況對此控制是否得當5檢查監(jiān)控裝置軟件在使用前進行的確認記錄。77技術狀態(tài)管理1是否要求建立了技術狀態(tài)管理制度實施效果如何2對產(chǎn)品的技術狀態(tài)是否進行了標識、控制、紀實和審核的系統(tǒng)活動1根據(jù)合同要求，檢查技術狀態(tài)管理的有效性。8測量、分析和改進81總則1是否對保證質(zhì)量體系運行所需的測量和監(jiān)視活動進行了規(guī)定、策劃和實施2在測量、分析和改進活動中是否采用了統(tǒng)計技術3監(jiān)控活動是否滿足要求和實現(xiàn)改進4是否有對持續(xù)改進的機會的識別方法5是否對持續(xù)改進的文件規(guī)定實施情況如何1查相關文件，了解體系運行情況和不斷改進而規(guī)定的檢測活動的合理性及充分性2詢問在測量、分析和改進活動中采用了哪些統(tǒng)計技術（包括描述性的和分析性的）效果如何查統(tǒng)計技術的記錄3詢問最高管理者如何考慮持續(xù)改進，如何策劃82監(jiān)視和測量821顧客滿意度1對顧客滿意度的信息規(guī)定了那些收集和分析的方法2收集和分析的方法是否適用3組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行4對顧客的滿意程度的分析結果對改進起到了哪些作用1查收集了哪些顧客滿意和不滿意的信息2是否將顧客滿意讀作為體系的業(yè)績評價3查收集顧客滿意和不滿意的信息的有關規(guī)定4查收集顧客滿意和不滿意的信息的客觀性和有效性（作重“過程”和“結果”）5對不滿足隱含的要求和習慣12上的要求，適當時，提出不合格報告822內(nèi)部審核1是否制定了形成文件的程序程序文件是否符合要求2是否對內(nèi)審進行了策劃3是否按規(guī)定實施4審核員是否具有獨立性5是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施6糾正措施是否進行了驗證效果如何1查程序文件2程序文件是否符合標準要求3查審核計劃，是否覆蓋了體系所有過程和部門4對審核結果的落實和驗證跟蹤5查內(nèi)審人員要求和獨立性。6抽查12套內(nèi)審全套資料（通知、簽到表、會議記錄、審核計劃、檢查表、內(nèi)審報告、不合格項報告、跟蹤措施等）823過程的監(jiān)視和測量1“過程的監(jiān)視和測量”是否覆蓋全部產(chǎn)品實現(xiàn)過程2是否明確了滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法3是否對規(guī)定要求進行了實施效果1查過程監(jiān)視和測量環(huán)節(jié)測量點、控制點、見證點、停止點、巡回檢測