東莞市華達電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序

東莞市華達電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序東莞市華達電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序編號G/HD021122003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號G/HD02122003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁1目的對監(jiān)視和測量裝置、設備儀器以下統(tǒng)稱監(jiān)測裝置進行有效控制,以保證裝置的準確性滿足使用要求。2適用范圍本程序適用于本組織有關監(jiān)視和測量裝置的購進、驗收、使用、檢定、校準、維修和保養(yǎng)的控制。3職責31質量部負責制定本組織各部門監(jiān)視和測量裝置配置計劃,經生技部審核，副總經理或總經理批準后，由質量部負責具體購進工作。32質量部負責組織對各部門監(jiān)視和測量裝置的驗收、保管、及其檢定校準的管理。33各使用部門負責監(jiān)測裝置的保養(yǎng)、維護工作。4工作程序41監(jiān)測裝置的購進及驗收411質量部負責根據有關產品生產工藝、質量檢驗及計量需要做好監(jiān)測裝置、儀器設備購置計劃，報生技部審核，副總經理或總經理批準后由質量部具體實施。412購置計劃應包括需購置監(jiān)測裝置、設備儀器名稱、型號、規(guī)格、數量、技術要求；所購置監(jiān)測裝置、設備儀器使用部門及用途；需要投入使用的時間；質量部計劃人認為需說明的其它事項。413質量部有關人員負責按計劃完成監(jiān)測裝置的購進工作。414必要時,可安排技術人員與質量部一同完成某些重要監(jiān)測裝置的購置工作。4195質量部負責監(jiān)測裝置的驗收組織工作，對重要的或本組織沒有驗收能力的監(jiān)測裝置，由質量部聯系技術監(jiān)督部門專業(yè)人員驗收，驗收內容如下監(jiān)測裝置的名稱、型號、規(guī)格、數量是否與購置計劃相符；東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號G/HD02122003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁監(jiān)測裝置各項功能、技術參數、指標的正確性；監(jiān)測裝置各輔件及說明書、安裝圖、線路圖是否齊全；監(jiān)測裝置包裝及外觀是否完好；監(jiān)測裝置的生產公司計量、檢定證書及標志的有效性；驗收負責人認為需驗收的項目。416監(jiān)測裝置經驗收合格后由質量部驗收人員填寫監(jiān)測裝置驗收記錄，質量部主任審核，并由質量部把經驗收合格的監(jiān)測裝置連同監(jiān)測裝置驗收記錄，辦理監(jiān)測裝置的登記手續(xù)，并負責保管。417對于驗收不合格的監(jiān)測裝置,由驗收負責人填寫監(jiān)測裝置驗收記錄送交質量部經辦人,由經辦人與有關供應公司（廠商）聯系退貨或賠償。42監(jiān)測裝置的標識421凡經驗收、檢定合格的監(jiān)測裝置由檢定人在監(jiān)測裝置、設備儀器外殼上或包裝盒上貼上“檢定合格證”，合格證上注明該設備名稱、編號、檢定人、檢定日期及有效期。422凡經驗收檢定不合格或有故障需校準、維修的監(jiān)測裝置，由檢定人在該監(jiān)測裝置、設備儀器外殼貼上“不合格”標志，并即時進行設備、儀器更換、回收、維修處理。43監(jiān)測裝置的使用431使用的監(jiān)測裝置必須有檢定合格標識及確保在有效檢定周期內。432質量部負責編制各監(jiān)測裝置使用操作規(guī)程發(fā)放使用部門，并對其正確性負責。433質量部負責對重要或復雜監(jiān)測裝置使用部門及人員進行技術指導、培訓，直到其能正確使用該儀器為止。434各監(jiān)測裝置的使用者應嚴格按監(jiān)測裝置、儀器操作規(guī)程操作，發(fā)現問題及時通知質量部。435對使用不合格或懷疑不合格監(jiān)測裝置、設備儀器檢驗過的產品，應對其不合格情況進行評價，必要時按產品監(jiān)視和測量控制程序進行重檢，當產品已發(fā)往客戶無法追回時，質量東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號G/HD02122003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第3頁部應及時報告生技部，組織有關部門對產品實行追蹤，并解決發(fā)現的問題。436對于高度精密監(jiān)測裝置,每次使用后應由使用者填寫好監(jiān)測裝置使用記錄。44監(jiān)測裝置的檢定校準441由質量部制定本組織監(jiān)視和測量裝置、儀器的周期檢定及校準計劃，經副總經理審批后組織實施，計劃內容包括各監(jiān)測裝置、設備儀器檢定、校準的責任部門或責任人；各監(jiān)測裝置、設備儀器檢定、校準的周期及時間。442對于有法定檢定（校準）單位的監(jiān)測裝置，應由質量部送具備資格的合法檢定單位進行檢定，并向其取得“檢定證書”及“合格證”，做好有關記錄。443對于國家無檢定標準的專用監(jiān)測裝置,由質量部編制監(jiān)測裝置自檢定校準規(guī)程，內容包括監(jiān)測裝置名稱、型號、規(guī)格；檢定或校準項目、內容、方法；檢定或校準周期。444自制監(jiān)測裝置的檢定、校準由質量部負責組織有關人員按自檢定、校準規(guī)程或計劃進行，并做好檢定、校準記錄。45監(jiān)測裝置的維修、保養(yǎng)451各使用部門負責本部門監(jiān)測裝置、儀器的保養(yǎng)、維護工作。452監(jiān)測裝置、儀器維修由質量部負責，并做好維修記錄。453凡本組織無能力維修的監(jiān)測裝置由質量部同監(jiān)測裝置、儀器生產廠家、提供者或國家法定維修單位聯系，委托其進行維修，并由質量部負責做好維修記錄。46監(jiān)測裝置、儀器在搬運防護貯存期間，要參照產品產品防護控制程序中有關內容實行，以保證其準確度和適用性。47監(jiān)測裝置檔案471由質量部協助行政部建立并保存每臺監(jiān)測裝置檔案。內容包括監(jiān)測裝置的名稱、型號、規(guī)格、生產單位編號及本組織編號；監(jiān)測裝置購進日期及驗收記錄；東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號G/HD02122003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第4頁監(jiān)測裝置使用部門及存放地點；監(jiān)測裝置檢定、校對、維修記錄及檢定合格證書；其它需要記錄的事項。472質量部建立本組織監(jiān)測裝置臺帳，以記錄所有監(jiān)測裝置控制情況。473監(jiān)測裝置檔案作為質量文件由行政部保存，監(jiān)測裝置臺帳作為質量文件由質量部保存。5相關/支持性文件及質量記錄。51采購控制程序；52監(jiān)視與測量控制程序；53監(jiān)測裝置使用記錄；54監(jiān)測裝置檢定計劃；55監(jiān)測裝置維修記錄；56監(jiān)測裝置驗收記錄；57監(jiān)測裝置檔案；58監(jiān)測裝置校準記錄；59各監(jiān)測裝置操作規(guī)程；510計量器具管理制度；511產品防護控制程序。6附錄附錄A監(jiān)視和測量裝置控制流程圖；東莞市華達電纜廠顧客滿意度調查控制程序編號G/HD02132003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調查控制程序文件編號G/HD02132003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第1頁1、目的通過對顧客滿意度的調查，了解本組織是否正確并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據調查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意度。2、范圍適用于本組織的直接顧客滿意度溝通。3、職責31市場部客戶服務中心負責顧客滿意度工作的開展，檢查、督促、組織有關部門進行顧客滿意度調查工作。32市場部客戶服務中心負責進行顧客的滿意度市場調查，并及時將相關內容反饋到相關部門。33市場部客戶服務中心負責進行產品售后服務工作，處理顧客投訴及建議，并及時將影響顧客滿意度調查的各種情況反饋質量部。34質量部負責根據顧客滿意度調查情況，采取改進措施。35管理者代表負責對顧客滿意度改進措施、調查方案進行審核，總經理批準。4、運作程序41調查信息的收集411市場部客戶服務中心負責向顧客了解其對本組織產品的滿意度情況。412市場部服務中心人員負責電訪、信訪或走訪有代表性顧客，并做好相關記錄。413市場部客戶服務中心在產品銷售時，隨產品交付附帶產品質量信息反饋表，由顧客填寫后隨銷售人員帶回或由顧客寄到市場部客戶服務中心，作為市場部客戶服務中心的調查資料。414客戶服務中心負責客戶來訪的接待工作，對客戶提出的建議和投訴，要及時記錄登記到顧客投訴及建議處理記錄表中。415對顧客的投訴，按服務控制程序進行處理，對顧客的合理建議，應及時反饋到有關部門，以便改進工作。東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調查控制程序文件編號G/HD02132003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第2頁416市場部客戶服務中心和質量部負責收集媒體（報紙、電子媒體）的有關報道和消費者協會、技術監(jiān)督局、電力局等方面的有關投訴以及行業(yè)組織發(fā)布的信息，匯總整理出市場對本組織的評價和對行業(yè)的評價。42顧客滿意度判定方式及標準421各部門按41收集產生的調查信息，反饋到市場部客戶服務中心，由客戶服務中心根據調查信息每半年匯總填寫顧客滿意度調查匯總表，作出顧客滿意度評價。422客戶服務中心將顧客滿意度調查按顧客滿意度調查匯總表上的項目得分對顧客的滿意程度進行評估。對顧客顧客滿意度評價方法顧客滿意度（）（項目分值對應百分率）項目總分100423顧客滿意程度分為五個等級滿意、較滿意、一般、不太滿意、不滿意。滿意等級對應百分率滿意10090較滿意9080一般滿意8070不太滿意7050不滿意50以下43糾正預防和改進措施431質量部根據顧客滿意度調查結果應對下列結果采取糾正措施，并評價應采取的預防和改進措施。顧客滿意度達不到質量目標要求；顧客提出投訴；顧客滿意度發(fā)生問題較集中的環(huán)節(jié)；與前次相比，顧客滿意等級下降之處。432顧客滿意度的糾正、預防和改進措施的控制見糾正與預防措施控制程序東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調查控制程序文件編號G/HD02132003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第3頁5、相關文件糾正與預防措施控制程序產品質量信息反饋表顧客滿意度調查匯總表顧客訪問記錄表顧客投訴及建議處理記錄表媒體、行業(yè)和消協相關信息匯總表6、附錄附錄A顧客滿意度調查控制流程附錄B顧客滿意度調查匯總表附錄B編號G14B002東莞市華達電纜廠顧客滿意度調查匯總表調查時間評估項目滿意程度評估小項滿意10090比較滿意9080一般8060不太滿意6050不滿意500評分說明或最不滿意之處實物質量包裝（15分）外觀（20分）標識（15分）性能（30分）使用性（20分）服務服務及時性（40分）服務的有效性（30分）服務人員的態(tài)度（30分）交付交付及時性（50分）交付可靠性（50分）其它顧客滿意率注根據顧客滿意程度在相應欄目上做出標記，中間值劃“正”字，項目最高值加劃“”，最低值加劃“”表示。填表人審批東莞市華達電纜廠內部質量審核控制程序編號G/HD02142003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內部質量審核控制程序文件編號G/HD02142003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁1目的本組織定期開展內部質量審核活動,以驗證組織的質量管理體系運行及質量活動的實施效果是否符合規(guī)定要求、是否達到規(guī)定的質量目標，確保質量管理體系的有效性并為管理評審和質量管理體系的改進提供依據。2適用范圍本程序適用于本組織內部質量管理體系審核活動的控制。3職責31由管理者代表制定并組織實施內部質量審核工作計劃。32由管理者代表任命內部質量審核小組成員并規(guī)定職責。33各部門質量負責人配合進行內部質量審核活動，負責實施本部門的糾正和預防措施。34管理者代表負責組織質量檢驗人員跟蹤檢查、驗證各部門的糾正和預防措施的實施情況及效果。4工作程序41內部質量審核工作流程圖見附錄B。42審核計劃421由管理者代表制定本組織年度內部質量審核計劃，并于每年元月20日前報總經理審批,由管理者代表負責組織實施。422審核頻次審核頻次應根據實際情況，根據每個要素的責任部門、問題的多少、變化情況和重要性來具體安排頻次多少和日程計劃，內部質量管理體系審核每年不少于二次；423審核計劃應包括4231審核的目的、內容和范圍；4232審核組人員的安排；4233審核時間安排；4234審核的頻次；4235管理者代表認為有必要說明的其它事項。東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內部質量審核控制程序文件編號G/HD02142003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁43審核準備431由管理者代表組織有較豐富實踐經驗且經過內審知識培訓的質量管理人員、生產管理人員及專業(yè)技術人員組成審核組，由管理者代表任命審核組長。432審核小組成員必須由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的人員組成。433由審核組長負責組織審核小組成員，制定審核專用文件，包括審核實施計劃；審核檢查表；審核組長認為需要的其它資料。435由審核組長提前六天向受審核部門發(fā)出本次審核實施計劃。436審核實施計劃的內容受審核的部門、審核的目的、范圍；依據的文件、標準；審核的主要項目及時間安排；審核員分工；被審核部門的陪同人員及準備工作內容；其它事項。437受審核部門收到審核實施計劃以后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內通知審核組，由審核組長與受審核部門協商解決。審核準備被審核的文件資料準備；被審核人員和陪同人員的準備。44審核實施441審核的具體內容,按照審核檢查表進行。442審核員通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據，檢查質量管理體系的運行情況。443現場發(fā)現問題當場填寫不合格項報告，讓該項工作負責人確認并在不合格項報告上簽字，以保證不合格項能夠被理解，有利于糾正。東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內部質量審核控制程序文件編號G/HD02142003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第3頁45審核小組會議由審核小組組長按計劃安排在評審過程中及評審結束時召開審核小組會議,會前由組長確定會議議題、內容及會議形式。451審核小組會議內容了解各評審員的進度、檢查審核計劃完成情況；審核過程中發(fā)現受審方存在的問題及嚴重程度；審核過程中的因難；本次審核工作總結；審核組長認為有必要說明的事項。452由審核小組組長做好會議記錄。46審核報告461由審核組長根據審核結果及審核小組會議決議編寫審核報告,送管理者代表審核，總經理批準后，由行政部發(fā)送各有關部門，審核報告內容受審核的部門、審核目的、范圍、日期；審核依據的文件、標準；審核小組成員及受審核部門主要參加人員；審核綜述及審核結論；不合格項及其原因分析，建議糾正和預防措施；其他事項。462審核報告的發(fā)放范圍總經理、管理者代表、副總經理；各職能負責人；受審核部門；不合格項所涉及的相關部門。47審核結束由管理者代表組織召開受審部門負責人、審核人員會議，由審核組長報告審核結果，共同研究并確定不合格項糾正和預防措施。48不合格項責任部門根據審核報告中對不合格項的原因分析,按東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內部質量審核控制程序文件編號G/HD02142003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第4頁糾正和預防措施控制程序研究制定糾正和預防措施,并填寫于不合格項報告相應欄目中，報管理者代表批準后實施。49管理者代表根據糾正和預防措施控制程序對各部門糾正和預防措施的工作項目進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結果記入不合格項報告相應欄目中。410內部質量審核中使用的全部記錄由管理者代表按質量記錄控制程序進行整理,交行政部歸檔保存。411內部質量審核的結果應作為總經理進行管理評審活動的一部分。5相關支持性文件及質量記錄51糾正和預防措施控制程序；52質量記錄控制程序；53管理評審控制程序；54審核檢查表；55審核實施計劃；56不合格項報告；57審核報告。6附錄附錄A內部質量審核工作流程圖；東莞市華達電纜廠產品監(jiān)視和測量控制程序編號G/HD02152003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產品監(jiān)視和測量控制程序文件編號G/HD02152003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁1目的對外購的原材料、生產過程的半成品及成品進行監(jiān)視和測量，以保證只有合格的材料才能投入使用，只有合格的半成品才能轉序，只有合格的產品才能入庫、出廠。2適用范圍本程序適用于本組織電纜部外購的原材料以下統(tǒng)稱材料進廠檢驗和試驗、過程半成品的監(jiān)視和測量、成品出廠的監(jiān)視和測量、產品交付前的監(jiān)視和測量工作。電子線部按進料檢驗管理辦法和制程檢驗管理辦法執(zhí)行。3職責31生技部負責編制原材料檢驗規(guī)范、半成品檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范、工藝卡和作業(yè)指導書，包括過程檢驗工序的設置、材料、半成品、成品出廠的檢驗和試驗。32質量部負責材料進貨檢驗和試驗，過程、成品出廠監(jiān)視和測量。33質量部負責對質檢員進行技能培訓。4工作程序41進貨檢驗和試驗411由質量部負責按原材料檢驗規(guī)范對每批進廠材料進行檢驗和試驗。412對于本組織無能力檢驗和試驗的材料項目，應要求供應廠家商提供出廠檢驗報告或第三方檢驗報告包括材質書，由材料檢驗人員進行驗證，必要時送有檢驗能力的外協單位進行檢驗。413各檢驗人員應做好檢驗和試驗原始記錄，并根據檢驗和試驗結果填寫原材料檢驗報告單，并蓋檢驗章確認。414原材料檢驗報告單由檢驗人員蓋檢驗章確認后，出具一份給倉庫辦理入倉手續(xù)。415緊急放行4151在生產急需或市場貨源短缺的情況下，生技部可以根據實際情況申請把未進行檢驗和試驗或未完成檢驗和試驗的材料東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產品監(jiān)視和測量控制程序文件編號G/HD02152003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁“緊急放行”收貨處理。4152緊急放行的審核手續(xù)由供應部負責填寫緊急放行申請表，注明緊急放行材料名稱、型號、批號、進廠日期、數量及緊急放行原因、使用范圍等；由生技部對緊急放行申請表進行審批，并簽名確認；對使用后若發(fā)現不合格時不能及時追回的材料，不允許作“緊急放行”處理。4153由倉管員在“緊急放行”材料的“庫存卡”上蓋上“緊急放行”字樣的印章；由使用車間質量責任人在有關過程卡、流程卡上蓋上“緊急放行”字樣的印章。4154質量部檢驗人員負責繼續(xù)完成對“緊急放行”材料的檢驗和試驗工作，發(fā)現不合格時立即停止該批材料的使用，并按不合格品控制程序對有關產品進行處理。416電子線部進料檢驗與驗證按進料檢驗管理辦法執(zhí)行。42過程監(jiān)視和測量421車間生產者必須進行自檢，首件經生產者自檢合格后，須主動通知當班檢驗員進行首檢。422檢驗員根據有關作業(yè)文件及相關工序檢驗卡、操作規(guī)程進行首檢、巡檢、完工檢并填好中控檢驗原始記錄。423半成品經首檢后，檢驗員根據相關工序檢驗卡規(guī)定的檢驗頻次、檢驗方式、檢驗數量，對工序產品進行抽樣檢驗和試驗。424凡經檢驗和試驗后的半成品必須按標識和可追溯必性控制程序在“過程卡”、“流程卡”上做出檢驗狀態(tài)的標識。出現不合格時，及時反饋檢驗結果，并按不合格品控制程序處理不合格品。425生產車間必須杜絕檢驗不合格以及未經檢驗的半成品流入下工序。如確因生產急需，而來不及檢驗的，應辦理緊急放行手續(xù)，并對緊急放行的半成品加以標識和記錄，發(fā)現問題及時追回。東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產品監(jiān)視和測量控制程序文件編號G/HD02152003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第3頁426檢驗和試驗完畢后，檢驗員按規(guī)定及時填寫當班檢驗和試驗記錄。所有記錄應數據真實、準確、可靠。427車間班組質量負責人協助質檢員做好產品的監(jiān)視和測量工作，檢查、督促本班組檢驗和試驗工作的開展。43成品監(jiān)視和測量431對于需包裝入庫或出廠的成品，由質檢員負責對其進行監(jiān)視和測量，并按成品檢驗規(guī)范進行檢驗。檢驗結果應及時填寫于成品檢驗記錄、質量證明書上，蓋章確認后保存記錄。432監(jiān)視和測量合格的成品，由質檢員簽發(fā)合格證或裝訂合格證銘牌，對監(jiān)視和測量不合格的成品,按不合格品控制程序處理。433倉管根據質檢員確認的產品合格證對該批產品辦理入庫手續(xù)。45本組織產品不允許辦理“緊急放行”。46質量部各檢驗人員應按標識和可追溯性控制程序做好物品檢驗與試驗狀態(tài)標識。47質量部主任負責對質檢員進行業(yè)務和技能培訓，質檢員經考核合格方能上崗。48電子線部的過程及成品監(jiān)視與測量按制程檢驗管理辦法執(zhí)行。5相關/支持性文件及質量記錄進料檢驗管理辦法制程檢驗管理辦法原材料檢驗規(guī)范；各有關過程檢驗記錄；標識和可追溯性控制程序；質量證明單；原材料檢驗報告；成品檢驗規(guī)范；中控檢驗規(guī)范；產品標準。6附錄東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產品監(jiān)視和測量控制程序文件編號G/HD02152003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第4頁附錄A材料監(jiān)視和測量流程圖；附錄B過程監(jiān)視和測量流程圖；附錄C成品監(jiān)視和測量流程圖；東莞市華達電纜廠數據分析控制程序編號G/HD02172003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數據分析控制程序文件編號G/HD02172003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第1頁1目的在質量管理中選用適當的科學的方法進行數據分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，為評價和持續(xù)改進質量管理體系提供依據。2適用范圍適用于對生產過程能力、產品特性及趨勢、產品要求的符合性和顧客滿意度的驗證。3職責31質量部負責組織質量管理體系中數據分析需求，并制定統(tǒng)計技術應用指引。32各有關部門按要求進行數據分析，應用規(guī)定的統(tǒng)計技術。33質量部負責對數據分析效果進行驗證。34管理者代表負責對數據分析效果及處理措施進行審批。4工作程序41數據分析應用流程圖見附錄A。42數據分析的應用范圍產品質量特性及趨勢分析；質量控制點統(tǒng)計、供方產品質量分析；過程參數選擇；顧客滿意調查、質量信息分析。43數據分析問題的提出431質量部根據本組織質量管理體系實施和運行的特點，分析對數據分析有需求的問題及場合關鍵工序產品質量特性的控制，工序能力的驗證；各種質量指標統(tǒng)計、分析，供方產品質量統(tǒng)計、分析不合格品原因分析；顧客滿意度調查、質量信息分析。確定組織應采用的統(tǒng)計技術。432各部門根據數據分析的場所和問題的需求，應用適當的統(tǒng)計技東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數據分析控制程序文件編號G/HD02172003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第2頁術進行數據分析。44數據分析的應用應用數據分析的問題及場所應選擇和試用所采用的統(tǒng)計技術。441統(tǒng)計技術初選原則盡可能選用經國家技術部門認可或國家標準的統(tǒng)計技術；盡可能選擇廣大生產管理人員、技術質檢人員熟悉并使用簡便的統(tǒng)計技術。442統(tǒng)計技術的試用4421統(tǒng)計技術試用前質量部應對使用者進行培訓，保證統(tǒng)計技術被正確使用。4422統(tǒng)計技術試用部門要做好詳細的試用記錄，以便于統(tǒng)計效果的驗證。45數據分析的驗證451數據分析及所采用的統(tǒng)計技術在試用一段時間后，應由質量部負責組織其選用部門對其效果進行驗證，內容包括反映數據的正確性及可用性；出具圖表的正確性、直觀性及可用性；對其應用問題的適用性；可操作性及應用成效。452質量部主任對數據分析的應用效果進行驗證后填寫數據分析選用報告,驗證簽名確認。453管理者代表對數據分析的驗證結果進行審核批準，并在數據分析選用報告中簽名確認。454對不能通過驗證的數據分析方法，應停止使用，對數據分析的應用場所或問題及所采用的統(tǒng)計技術進行分析，并按本程序要求重新選擇的應用。46數據分析的正式采用461對通過驗證的數據分析，由管理者代表批準正式采用。462本組織數據分析應用東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數據分析控制程序文件編號G/HD02172003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共3頁第3頁供方材料進貨檢驗質量數據分析；關鍵過程擠塑工序檢驗質量數據分析；產品出廠檢驗質量數據分析；不合格品的特性及趨勢的數據分析；顧客滿意度調查的數據分析；463本組織數據分析應用的統(tǒng)計技術檢查表用于記錄、收集和積累有關質量數據、顧客滿意調查，并對數據進行整理和粗略分析統(tǒng)計。排列圖用于尋找問題中影響質量的重要原因。直方圖用于對影響質量的主要因素進行控制。因果圖用于分析、尋找質量問題產生的原因，以便采取措施改進產品質量特性或提高工序能力。5相關文件及質量記錄生產提供控制程序；產品監(jiān)視和測量控制程序；糾正與預防措施控制程序；統(tǒng)計技術選用報告；統(tǒng)計技術應用指引；材料檢驗質量統(tǒng)計表；成品出廠檢驗質量統(tǒng)計表。6附錄附錄A數據分析應用流程圖；附錄B統(tǒng)計技術選用報告；東莞市華達電纜廠管理評審控制程序編號G/HD02042003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實施編制編寫組審核尹紹群批準曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第04章管理評審控制程序文件編號G/HD02042003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁1目的總經理定期組織管理層對廠質量管理體系進行評審，以驗證質量管理體系的充分性、有效性及適宜性，確保持續(xù)滿足IS090012000標準，確定采取改進措施需求，以確保質量管理體系能有效地滿足本組織內外環(huán)境變化的需要，實現本組織的質量方針和目標。2適用范圍本程序適用于組織管理層對質量管理體系進行評審活動。3職責31由總經理負責審批評審計劃，任命評審小組成員，組織實施質量管理體系評審活動。32管理者代表負責編制管理評審計劃，向總經理報告質量管理體系的運行情況，準備、收集并提供管理評審所需的資料，負責評審后體系改進活動的跟蹤檢查和報告工作。33各職能部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正、預防與改進措施。4工作程序41管理評審工作流程圖見附錄A。42評審計劃421管理者代表在每年元月份作出年度管理評審計劃，交總經理審批后由行政部負責發(fā)放給各職能部門，計劃的內容包括評審目的、內容和范圍；評審小組人員組成；評審頻次及時間安排；其它事項。422管理評審的內容包括內部質量審核的結論及有關糾正與預防措施的實施效果；產品過程運行的實際質量狀況以及產品質量要求的符合性；質量管理體系對實現工廠質量方針、目標的充分性和有效性；東莞市華達電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第04章管理評審控制程序文件編號G/HD02042003版號2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁質量方針、目標對本廠外部環(huán)境的適宜性；市場信息、顧客反饋信息及其處理情況；策劃的影響質量管理體系的變更；相關的改進建議及管理評審的跟蹤實施情況423管理評審的范圍組織結構；管理、操作和質量管理體系的程序；人員、設備和材料資源；工作區(qū)域、操作和過程；正在生產的產品確定其符合標準和規(guī)范的程度；文件、報告和記錄保管。424管理評審的頻次424