《某礦風險管理卡(節(jié)選)》

某某礦風險管理卡目錄采煤系統(tǒng)風險管理卡3操作采煤機3啟動采煤機試運轉(zhuǎn)風險管理卡3煤壁超前管理風險管理卡4停止采煤機風險管理卡5調(diào)整支架風險管理卡6采煤機開機前準備工作風險管理卡7綜放面收作前鋪網(wǎng)風險管理卡9割煤風險管理卡10推移作業(yè)風險管理卡12操作皮帶機13皮帶機開機前準備工作風險管理卡13皮帶機開機前試運轉(zhuǎn)檢查風險管理卡14啟動運行皮帶機風險管理卡15停止運行皮帶機風險管理卡16運輸系統(tǒng)風險管理卡17操作電機車17操作電機車前的準備工作風險管理卡17啟動電機車風險管理卡19停電機車風險管理卡20車場劃車風險管理卡21矸石道抵車風險管理卡22換大電瓶風險管理卡23檢修電機車準備工作風險管理卡24檢修電機車風險管理卡25通防系統(tǒng)風險管理卡27放炮作業(yè)27人力運送爆破材料風險管理卡27裝配起爆藥卷風險管理卡29敷設爆破母線風險管理卡30爆破作業(yè)風險管理卡31“三人連鎖”放炮風險管理卡33裝藥前檢查工作風險管理卡33裝藥風險管理卡35封泥風險管理卡35爆破前、后檢查工作風險管理卡37爆破后收尾工作風險管理卡38處理拒爆、殘爆風險管理卡392掘進系統(tǒng)風險管理卡40煤巷架U型棚作業(yè)40手鎬落煤風險管理卡40風鎬落煤風險管理卡42移U型棚吊環(huán)風險管理卡43移U型棚前探梁風險管理卡44煤巷打撞楔（或骨架）風險管理卡45鋪網(wǎng)、背頂風險管理卡46打棚撐、安設拉桿風險管理卡46人工攉煤風險管理卡47安裝防片幫網(wǎng)風險管理卡48栽腿子風險管理卡49腰幫風險管理卡50打棚撐、安設拉桿風險管理卡51打木楔風險管理卡51操作皮帶機52皮帶機開機前準備工作風險管理卡52皮帶機開機前試運轉(zhuǎn)檢查風險管理卡53啟動運行皮帶機風險管理卡54停止運行皮帶機風險管理卡55風錘打眼作業(yè)56敲幫問頂風險管理卡56風錘打眼準備風險管理卡57風錘打眼風險管理卡58機電系統(tǒng)風險管理卡60井下?lián)一鹱鳂I(yè)60井下搭火前準備工作風險管理卡60井下搭火風險管理卡62防治水系統(tǒng)風險管理卡64地下水位觀測風險管理卡64礦井涌水量觀測風險管理卡65井下出水點的觀測風險管理卡66井下出水點的判斷與防治風險管理卡67水情水害預報風險管理卡683采煤系統(tǒng)風險管理卡操作采煤機啟動采煤機試運轉(zhuǎn)風險管理卡煤壁超前管理風險管理卡停止采煤機風險管理卡調(diào)整支架風險管理卡采煤機開機前準備工作風險管理卡綜放面收作前鋪網(wǎng)風險管理卡割煤風險管理卡推移作業(yè)風險管理卡啟動采煤機試運轉(zhuǎn)風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1按程序空載啟動采煤機未按程序空載啟動采煤機人縮短設備使用壽命及損壞設備2調(diào)試上下滾筒未調(diào)試上下滾筒人不能掌握上下滾筒的完好情況，若滾筒不完好，造成設備損壞，影響生產(chǎn)。3調(diào)試上下?lián)u臂未調(diào)試上下?lián)u臂人不能掌握上下?lián)u臂的完好情況，若搖臂不完好，造成設備損壞，影響生產(chǎn)。4調(diào)試牽引部未調(diào)試牽引部人不能掌握牽引部的完好情況，若牽引部不完好，造成設備損壞，影響生產(chǎn)。5檢查機道未檢查機道人不能掌握機道的完好情況，若機道不完好，易對煤機造成損壞作業(yè)程序及其危險源6調(diào)試“急停閉鎖”開關未調(diào)試“急停閉鎖”開關人不能掌握急停形狀的完好情況，若急停不完好，發(fā)生情況時，不能及時停機，易造成較大人身傷害事故發(fā)生。行為規(guī)范1將左右截割部離合器手把打到零位，閉鎖刮板輸送機；將電控箱隔離開關打到“接通”位；打開冷卻及噴霧系統(tǒng)閥門；啟動下截割部電機空轉(zhuǎn)；啟動上截割電動機空轉(zhuǎn)；（有的煤機是先啟動上截割部電機空轉(zhuǎn)；后啟動下截割電動機空轉(zhuǎn)；）采煤機司機接近電機仔細傾聽其運轉(zhuǎn)聲音是否正常、平穩(wěn)，觀察電機冷卻水流量是否正4常，若正常，則按停止按鈕，使電機斷電；在電機停轉(zhuǎn)前的瞬間緩慢合上前后截割部離合器。動作要穩(wěn)，以防損壞齒輪。2解除工作面刮板輸送機的閉鎖后，再向輸送機司機發(fā)出開機信號，并向周圍作業(yè)人員喊話，10S后，按搖控器啟動按鈕，使電機啟動，（或操作面板主啟按鈕及左右端頭站控制按鈕）觀察滾筒轉(zhuǎn)動是否正常。3操作搖控器上下調(diào)高按鈕，判斷是否方向正確、動作可靠，調(diào)高后，搖臂有無自落現(xiàn)象。4操作搖控器（或按左右端頭站控制按鈕）牽引調(diào)速按鈕，觀察機身是否隨調(diào)速按鈕而相應地向正反方向牽引。5觀察機道是否有障礙物,如有應及時處理。6操作“急停閉鎖”開關，試驗閉鎖是否靈活可靠。急停開關及閉鎖開關不靈敏、不可靠，不準開機作業(yè)。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處煤壁超前管理風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源1停機閉鎖采煤機司機未停機閉鎖人人員誤操作或設備誤起動，傷害架棚人員或損壞設備行為規(guī)范采煤機司機及時對煤機進行停機閉鎖。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處5停止采煤機風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1正常停機未按要求程序停機人采煤司機操作不當，造成設備損壞作業(yè)程序及其危險源2緊急停機出現(xiàn)緊急情況時，未緊急停機人損壞設備或造成人員傷害行為規(guī)范1用遙控器將牽引速度調(diào)整到零，停止牽引；待截割滾筒內(nèi)余煤排凈后，用停止按鈕停電動機；關閉進水截止閥；操作人員離機或長時間停機時，要將兩個截割滾筒放到底板上，斷開離合器，并斷開隔離開關，關閉進水總截止閥。2緊急停機。采煤機在運行中遇到下列情況之一時，可直接操作采煤機緊急停止按鈕，實現(xiàn)緊急停機。1）采煤機負荷過大，電動機發(fā)生悶車現(xiàn)象時除接觸器觸頭未粘住可用隔離開關緊急停機外，其他情況下，只許用急停按鈕停機）；2）頂?shù)装?，煤壁有透水預兆，附近片幫嚴重或冒頂時；3）采煤機內(nèi)部發(fā)生異常響聲時；4）電纜拖移裝置被卡住拉斷或出電纜槽時；5）出現(xiàn)危及人身安全或其它事故時；6）瓦斯超限、瓦斯監(jiān)視裝置連續(xù)閃光并發(fā)生瓦斯報警時；7）遙控器或“停止”操作按鈕失靈時；8）供水裝置無水或噴霧有故障時；9）采煤機上方刮板輸送機上發(fā)現(xiàn)大塊煤、矸、雜物或支護物料時；10）工作面刮板輸送機停止運轉(zhuǎn)或擋煤板與溜槽錯口較大，影響采煤機通過時。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處6調(diào)整支架風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源1鏈板機、煤機停電閉鎖周圍鏈板機、煤機未停電閉鎖人鏈板機、煤機誤動作，引發(fā)附近作業(yè)人員傷亡行為規(guī)范1調(diào)整前，采煤機司機必須對采煤機、刮板機進行停機閉鎖。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處7采煤機開機前準備工作風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查采煤機遙控器、手把、按鈕、旋鈕是否正常未檢查采煤機遙控器、手把、按鈕、旋鈕人不能掌握各種手把按鈕的完好及靈敏程度，各開關手把按鈕不靈敏仍進行操作，可能導致人身傷害事故及設備事故。2檢查噴霧冷卻系統(tǒng)未檢查噴霧冷卻系統(tǒng)人不能掌握噴霧的完好情況,噴霧水不符合要求，不能很好的降塵，濕潤冷卻截齒，撲滅滾筒截割時可能產(chǎn)生的火花，稀釋有害氣體濃度，引發(fā)火災、煤塵瓦斯爆炸，造成人員傷害，損壞設備；冷卻水流量、壓力符合要求，達不到理想的冷卻效果，使設備長時間在高溫下運行，縮短設備使用壽命或損壞設備。3檢查采煤機油位、油質(zhì)未檢查采煤機油位、油質(zhì)，或檢查不到位人不能或未及時發(fā)現(xiàn)采煤機各部位油位、油質(zhì)不符合要求，造成缺油、堵塞，使用、潤滑效果差，損壞設備。4檢查各部位連接件及各部位連接螺絲未檢查各部位連接件及各部位連接螺絲人不能掌握各部位螺栓連接的堅固情況，若螺絲連接松動，有可能導致設備零部件損壞或解體。5檢查采煤機滾筒截齒未檢查采煤機滾筒截齒人不能發(fā)現(xiàn)滾筒截齒丟失或損壞、截齒如有丟失或損壞，造成截割負荷增大，損壞設備。作業(yè)程序及其危險源6巡查確認上下10米有無人員和障礙物未巡查確認上下10米無人員和障礙物人不能掌握附近人員及環(huán)境狀況，如果附近有人員及障礙物，煤機運行時，則會對人員造成傷害或?qū)υO備造成傷害。行為規(guī)范1開機前，站在擋煤板與支架前立柱之間，身體距機身500MM，依次檢查采煤機遙控器、手把、按鈕、旋鈕，不靈敏可靠時及時匯報處理。2檢查噴霧、冷卻裝置及水壓和流量，人員站在擋煤板與支架前立柱之間，打開截止8閥，觀察水閥壓力表，壓力應達到2MPA、滾筒噴霧應能夠覆蓋滾筒截割范圍，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3檢查上下?lián)u臂的油位、油溫及有無漏油現(xiàn)象，不符合要求時應及時處理。4檢查各部位連接件及各部位連接螺絲有無變形、松脫現(xiàn)象，如有要及時緊固或更換。5檢查截齒。遠距離觀察滾筒截齒，是否齊全，有無缺齒和斷齒現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞時應及時更換、補齊。6煤機啟動前，要對上下10米范圍內(nèi)進行巡查，巡查發(fā)現(xiàn)上下10米范圍內(nèi)有人作業(yè)時，應及時聯(lián)系人員離開，發(fā)現(xiàn)有障礙物，應及時將障礙物清除。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處9綜放面收作前鋪網(wǎng)風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源1掛網(wǎng)及聯(lián)網(wǎng)采煤機沒有停電閉鎖人采煤機突然起動傷人行為規(guī)范1掛網(wǎng)及聯(lián)網(wǎng)時，采煤機司機必須對采煤機進行停電閉鎖。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處10割煤風險管理卡編號崗位名稱采煤機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1主副司機站位要正確主副司機站位不正確人煤機割煤時，甩出的矸石易崩傷司機，造成人身傷害事故發(fā)生。2觀察刮板機及電纜狀態(tài)未注意電纜及刮板機的運行狀態(tài)人可能造成電纜被刮傷漏電事故發(fā)生，刮板機運行出現(xiàn)意外，不能及時發(fā)現(xiàn)停機，易造成較大設備及人身傷害事故3追機作業(yè)未追機作業(yè)人不能準確掌握煤機的運行狀態(tài)，易發(fā)生設備及人身傷害事故4調(diào)整牽引速度未根據(jù)煤層頂?shù)装迩闆r及時調(diào)整牽引速度人可能導致設備故障及人身傷害事故5及時伸出前梁前滾筒割煤后，未按規(guī)定及時伸出前探梁人易發(fā)生片幫漏頂事故6及時調(diào)整前后滾筒未及時調(diào)整前后滾筒人易導致設備故障7發(fā)現(xiàn)大塊煤矸及時停機處理發(fā)現(xiàn)大塊煤矸未及時停機處理人易刮斷鏈板機鏈條作業(yè)程序及其危險源8割端頭煤及斜切進刀未按要求進行操作人煤機滾筒有可能割到設備或造成人員傷害行為規(guī)范1主副司機站在機組前后滾筒附近的架檔內(nèi)，隨機組運動而前移，牽引速度要由慢加快，保證機組運行平穩(wěn)。2采煤機司機隨時注意電纜、刮板輸送機的運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)擠卡、堵涌煤或出現(xiàn)特殊緊急情況，應立即發(fā)出緊急停機信號，及時閉鎖刮板輸送機或停機，防止事故發(fā)生及擴大。3堅守崗位，追機作業(yè)，隨時注意停機信號。4根據(jù)煤層頂板情況及運轉(zhuǎn)能力，隨時調(diào)整機組割煤速度；嚴格控制采高，嚴禁采高大于支架的最大支護高度。5機組運行中,滯后前滾筒一組支架,要及時伸出前探梁。6前滾筒司機隨時注意前滾筒運轉(zhuǎn)情況，根據(jù)實際及時調(diào)整前滾筒的高度，不超高、不11超低、保證頂板平直；后滾筒司機根據(jù)底板情況，隨時調(diào)整后滾筒的高度，保證底板平。7割煤過程中，采煤機司機隨時觀察刮板輸送機中是否有大塊煤矸，若有要及時停機并將其清出。8割端頭煤時，機組距端頭尾5時，降低牽引速度，接到端頭作業(yè)人員停機信號后，停止牽引；斜切進刀。割通機頭尾后，司機恢復到原操作位置，落下前滾筒，升起后滾筒，反向牽引沿彎曲線斜切進刀，運行到機組完全進入直線段為止。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處12推移作業(yè)風險管理卡編號崗位名稱推溜移架工作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1滯后煤機后滾筒10米開始推移推移刮板輸送機時，未保持與采煤機足夠距離人超前推溜可造成煤機與溜槽錯卡，可能造成煤機滑靴損壞，滯后推溜可能造成無法正常推移到位。2按一定順序進行推移未按順序進行推移人未按順序推移，可導致刮板機受力復雜，溜槽損壞。3推移步距和方法要符合要求推移步距和方法不符合要求人推移效果差，刮板機不平不直，導致部分支架無法移到位，引發(fā)煤壁片幫漏頂事故。4按要求移機頭機尾未按要求移機頭機尾人不按要求移機頭機尾可能導致架前漏頂?shù)怪鶄说仁鹿省?手把返回到零位移到位后，手把未返回到零位人液壓系統(tǒng)竄液，影響供液質(zhì)量。作業(yè)程序及其危險源6溜槽傾斜時及時處理溜槽傾斜時未及時處理人導致傾斜進一步加大，傷害煤機滑靴，引發(fā)設備故障。行為規(guī)范1機組割煤過后，滯后采煤機后滾筒不小于10）、彎曲段不小于1015進行推移刮板輸送機。2推移刮板輸送機可自上而下，自下而上或從中間向兩頭推移，不準兩頭向中間推移。3除彎曲段外，刮板輸送機推移步距必須達到循環(huán)進度要求，保證推移后，刮板輸送機成一直線。推移時，要使各千斤頂協(xié)調(diào)推移刮板輸送機，不得一部分強行推移刮板輸送機；工作面溜槽要在刮板輸送機運行中推移，不準停機推移除刮板運輸機機頭，機尾可停機推移）；輸送機的彎曲過渡段，要平穩(wěn)過渡，不得出現(xiàn)急彎，推移時至少五組支架同時動作；推移過程中，要隨時注意輸送機的推移情況，及時關閉到位的千斤頂并注意周圍工作人員情況，防止誤動作傷人，千斤頂必須與刮板輸送機聯(lián)結使用，以防止頂破溜槽側的管線；采煤機在工作面機頭尾）進行返刀作業(yè)時，要嚴格按端頭斜切進刀要求進行推移刮板輸送機和移機頭尾）。4移機頭尾），設專人指揮，端頭尾）維護工先對跨機頭尾）鋼梁架棚腿進行改柱，留夠機頭尾）推進距離，再與推溜工配合用鐵鍬將機頭尾）推進范圍內(nèi)浮煤清除；操作機頭尾的數(shù)組相鄰支架推移千斤頂，將刮板輸送機機頭尾推向煤壁；推移機頭后，輸送機機頭與轉(zhuǎn)載機的高度要保持在250450MM之內(nèi)。135刮板輸送機推移到位后，隨即將操作手把扳到零位。6若采煤機超挖或欠割，造成底板不平，要及時通知機組司機返刀或停機吊溜槽，確保刮板輸送機平直度；吊溜槽必須設專人指揮、監(jiān)護，吊溜部件完好并要固定好。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處操作皮帶機皮帶機開機前準備工作風險管理卡皮帶機開機前試運轉(zhuǎn)檢查風險管理卡啟動運行皮帶機風險管理卡停止運行皮帶機風險管理卡皮帶機開機前準備工作風險管理卡編號崗位名稱皮帶機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查機頭環(huán)境未檢查機頭環(huán)境人不了解周圍環(huán)境存在的隱患，易發(fā)生掉頂或棚卡崩斷傷人事故2停電未停電人檢查期間，皮帶機誤操作，易發(fā)生人身傷害事故3檢查機頭未檢查機頭人不了解機頭的完好情況，若不完好，易發(fā)生設備故障影響生產(chǎn)4檢查中間部未檢查中間部人不了解中間部的完好情況，若不完好，易發(fā)生跑偏、斷帶等設備故障5檢查機尾滾筒未檢查機尾滾筒人不了解機尾滾筒的完好情況，若機尾不完好，易發(fā)生設備故障，影響生產(chǎn)。作業(yè)程序及其危險源6檢查護欄未檢查護欄人若護欄不完好，有人誤入煤倉，發(fā)生人身傷亡事故行為規(guī)范1膠帶輸送機司機上崗后應檢查輸送機機頭范圍的支護是否牢固可靠，有無障礙物或浮煤、雜物等不安全隱患。2膠帶輸送機司機將輸送機的控制開關手把扳到斷電位置閉鎖好，掛上停電牌，然后對下列部位進行檢查3機頭及儲帶裝置所用連接件和緊固件應齊全、牢靠，防護罩齊全完整，各滾筒、軸承應轉(zhuǎn)動靈活；4托輥齊全、轉(zhuǎn)動靈活，托架吊掛裝置完整可靠，托梁平直；輸送帶接頭完好，卡子14無折斷、松動，輸送帶無撕裂、傷痕；承載部梁架平直，承載托輥齊全、轉(zhuǎn)動靈活、無脫膠；輸送機的前后搭接符合規(guī)定；5機尾滾筒轉(zhuǎn)動靈活，軸承潤滑良好；6機頭、機尾護欄完整、有效的保證人身安全。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處皮帶機開機前試運轉(zhuǎn)檢查風險管理卡編號崗位名稱皮帶機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1送電未送電人無法試運轉(zhuǎn)，不能發(fā)現(xiàn)設備運行中存在的問題，若不完好，易發(fā)生設備故障，影響生產(chǎn)。2發(fā)出信號并空載啟動未發(fā)出信號就空載啟動人若有人在皮帶機上及附近作業(yè)，易導致人身傷害事故3檢查皮帶運轉(zhuǎn)狀況未檢查皮帶運轉(zhuǎn)狀況人不了解皮帶機的運行情況，易發(fā)生設備故障。4檢查按鈕、信號未檢查按鈕、信號人信號及按鈕不完好，發(fā)生意外情況時，不能及時停機，易導致設備故障及人身傷害事故。作業(yè)程序及其危險源5停機后等待信號正式開機停機后未按信號正式開機人易發(fā)生人身傷害事故及設備故障行為規(guī)范1膠帶輸送機司機開機時，取下控制開關上的停電牌，合上控制開關。2發(fā)出開機信號，先點動2次，再轉(zhuǎn)動1周以上。3膠帶輸送機司機檢查各部位運轉(zhuǎn)聲音是否正常，輸送帶有無跑偏、打滑、跳動或刮卡現(xiàn)象，輸送帶松緊是否合適。4膠帶輸送機司機檢查控制按鈕、信號、通訊等設施是否靈敏可靠。5膠帶輸送機司機檢查試驗完畢，與前后司機聯(lián)系，確認無誤后，待收到前后信號指令后，按信號要求開車。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處15啟動運行皮帶機風險管理卡編號崗位名稱皮帶機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1啟動噴霧未啟動噴霧人煤塵飛揚堆積，影響職工身體健康，易引發(fā)煤塵爆炸事故2啟動皮帶機未按要求啟動皮帶機人若有人在皮帶機及其附近作業(yè)，易導致人身傷害事故3觀察皮帶運行情況未觀察皮帶運行情況人皮帶運行過程中出現(xiàn)意外情況時，不能及時發(fā)現(xiàn)并停機，易導致設備故障及人身傷害事故4發(fā)現(xiàn)問題及時停機發(fā)現(xiàn)問題未及時停機人皮帶運行過程中出現(xiàn)意外情況時，未及時停機，易導致設備故障及人身傷害事故5停機清理運行時清理機頭機尾人運行中清理機頭或機尾，易發(fā)生各種人身傷害事故。作業(yè)程序及其危險源6處理故障動作要規(guī)范處理故障動作不規(guī)范人易發(fā)生人身傷害事故及設備故障行為規(guī)范1啟動噴霧，且必須經(jīng)常檢查輸送機巷道內(nèi)的消防及噴霧降塵設施，并保持完好有效。2膠帶輸送機司機必須按規(guī)定的信號開、停輸送機；不準超負荷強行啟動。發(fā)現(xiàn)悶車時，先啟動2次每次不超過15S，仍不能啟動時，必須卸掉輸送帶上的煤，待正常運轉(zhuǎn)后，再將煤裝上輸送帶運出。3膠帶輸送機司機在運轉(zhuǎn)過程中，隨時注意運行狀況；經(jīng)常檢查電動機、減速器、軸承的溫度；傾聽各部位運轉(zhuǎn)聲音。4膠帶輸送機司機發(fā)現(xiàn)下列情況之一時，必須停機，妥善處理后，方可繼續(xù)運行。1輸送帶跑偏、撕裂、接頭卡子斷裂；2輸送帶打滑或悶車；3電氣、機械部件溫升超限或運轉(zhuǎn)聲音不正常；4輸送帶上有大塊煤矸石、鐵器、超長材料等；5信號不明或下一臺輸送機停機時。5輸送機運轉(zhuǎn)時，膠帶輸送機司機禁止清理機頭、機尾滾筒及其附近的浮煤，清理時必須進行停機處理。6膠帶輸送機司機在檢修煤倉上口的機頭卸載滾筒部分時，必須將煤倉上口擋嚴；膠帶輸送機司機處理輸送帶跑偏時嚴禁用手、腳及身體的其他部位直接接觸輸送帶。16管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處停止運行皮帶機風險管理卡編號崗位名稱皮帶機司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1正常停機未按要求正常停機人影響設備使用壽命，作業(yè)程序及其危險源2緊急停機出現(xiàn)意外情況未緊急停機人設備故障影響生產(chǎn)或人身傷害事故行為規(guī)范1膠帶輸送機司機接到停車信號后，將帶式輸送機上的煤完全拉凈。上一臺輸送機停機后，再停止本臺膠帶輸送機；膠帶輸送機司機關閉噴霧降塵水的閥門，清吹電動機、開關、減速器等部位的煤塵。2膠帶輸送機司機運行中發(fā)現(xiàn)下列情況之一時，必須緊急停車1收到緊急停機信號或不明信號；2主要操作機構失靈；3輸送帶有撕裂；4緊急停機后，膠帶輸送機司機必須查明原因，處理完畢后方可按信號重新進行操作；5膠帶輸送機司機接到停機信號后，如“停止”按鈕失靈，可按“緊急停止”按鈕或斷開操縱臺的電源開關。管理人員生產(chǎn)班長監(jiān)管部門安監(jiān)處17運輸系統(tǒng)風險管理卡操作電機車操作電機車前的準備工作風險管理卡啟動電機車風險管理卡停電機車風險管理卡車場劃車風險管理卡矸石道抵車風險管理卡換大電瓶風險管理卡檢修電機車準備工作風險管理卡檢修電機車風險管理卡操作電機車前的準備工作風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查工作地點安全環(huán)境未檢查工作地點安全環(huán)境人不能發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境中存在的安全隱患，如遇冒高吊頂或周圍有機械設備運轉(zhuǎn)或過往車輛可能導致人員傷亡2檢查電機車的照明，紅燈未檢查電機車的照明，紅燈人未檢查出照明和紅燈是否完好；當照明和紅燈故障，有可能發(fā)生碰頭和追尾事故3檢查電機車的撒沙裝置未檢查電機車的撒沙裝置人未檢查出撒砂裝置是否完好，撒砂裝置不完好，當軌面起汗，不能有效剎住電機車作業(yè)程序及其危險源4檢查電機車的鳴笛未檢查電機車的鳴人未檢查出電機車的鳴笛裝置是否完好；當鳴笛裝置發(fā)生故障，敲不響，不能18裝置笛裝置發(fā)出示警；人員得不到警示會發(fā)生人員被甩出車外，也可能撞到車旁行人5檢查電機車的連接裝置未按要求檢查電機車的連接裝置人未檢查出連接裝置是否完好；當連接裝置損壞，就會發(fā)生電機車與所帶的車輛脫鉤；脫鉤的車輛會傷及人員，導致人員傷亡6檢查電機車的閘未檢查電機車的閘人沒有按照要求檢查電機車的閘；當電機車的閘和撒沙裝置失靈，導致電機車剎不??；會發(fā)生碰頭，追尾，造成人員傷亡，還可能直接撞傷人7檢查電機車的電氣部分未檢查電機車的電氣部分人未檢查出電機車的電氣部分是否失爆，電機車的電氣部分失爆，如有電火花；此時瓦斯?jié)舛冗_到爆炸極限，會發(fā)生瓦斯爆炸，導致人員傷亡8檢查道況未檢查道況人未檢查出道況是否完好；當?shù)罌r處于不完好狀態(tài)，礦車或機車會發(fā)生掉道；機車旁有人會導致人員傷亡行為規(guī)范1開車前檢查工作環(huán)境，幫完好，頂完好2開車前認真檢查機車的照明和紅燈，機車要求前有照明后有紅燈，照明紅燈無失爆，清晰明亮3開車前檢查撒砂操縱桿不變形，彈簧是否損壞；檢查砂管是否堵塞；檢查砂管是否歪斜是否對準軌面4開車前應敲鈴檢查是否能正常示警5開車前檢查電機車的連接裝置的銷、鏈是否磨損開焊；檢查電機車的連接裝置的閉鎖是否磨損，碰頭是否脫落6開車前檢查剎閘的手輪圈數(shù)不能超過3圈；將車剎住打一字車不動7開車前電氣部分不失爆，符合防爆標準8開車前檢查道岔尖軌閉合是否嚴密磨損；檢查護軌工作邊與心軌工作邊間距是否是8720檢查尖軌連桿銷是否脫落；檢查軌道無陰陽道，無道寬，無道窄現(xiàn)象管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)19啟動電機車風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1接受信號誤接受信號人電機車突然動車；會造成摘掛勾人員的傷亡2啟動電機車無發(fā)信號動車，未敲鈴人電機車突然動車；會造成摘掛勾人員的傷亡頭和身體伸出車外人人的頭和身體會被外界的東西碰到，導致死亡在車外開車人人會被車帶倒，發(fā)生死亡電機車接近風門，巷道口，硐室出口，機車會車前沒有敲鈴減速人當這里有人，會發(fā)生傷亡事故在接近彎道，道岔，坡度較大的地方?jīng)]有敲鈴減速人有可能發(fā)生機車掉道，或者機車會撞到巷道幫，如果有行人在旁邊發(fā)生傷亡事故在噪聲較大，機車會車前，視線內(nèi)有障礙物，都沒有敲鈴減速人當發(fā)現(xiàn)特殊緊急情況，不能有效減速停車；前方有機車會追尾，有行人會造成人員傷亡操作手柄處于兩個檔位之間人容易導致燒壞電機車的電動機作業(yè)程序及其危險源3開車打到車人容易導致燒壞電機車的電動機行為規(guī)范1要嚴格按照信號開車。2嚴禁無信號動車，應敲鈴啟動。31在開車的時候嚴禁將頭和身體探出車外，2嚴禁在車外開車；3電機車接近風門，巷道口，硐室出口，機車會車前要敲鈴減速慢行204在接近彎道，道岔，坡度較大的地方要敲鈴減速慢行5還有在噪聲較大，機車會車前，視線內(nèi)有障礙物電機車司機應敲鈴并減速慢行；6在開車的過程中嚴禁將手把打在司控兩個字之間；7在剎車的過程中嚴禁打倒車。管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)停電機車風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級手把沒有打到零位人當插上插銷電車自動運行；會導致在電車旁邊的人傷亡沒有關閉電動機電源人當有人誤開車時；如果電車旁邊有人會導致人員傷亡1正常停車關閉車燈人導致別的電車司機不能有效的看到此電車；會有追尾，碰頭事故發(fā)生；導致人員傷亡作業(yè)程序及其危險源2緊急停車接到緊停信號未停車人接到緊急停車信號未能停車，會造成碰頭追尾等傷亡事故行為規(guī)范1停車后要把手把打到零位并將手把取下隨身攜帶；關閉電動機電源；嚴禁關閉電機車的車燈。2接到緊急停車信號立即停車管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)21車場劃車風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級司機未進入前方的駕駛室人當司機在后面的駕駛室，會使司機的視線不清晰，抵車時誤傷害人作業(yè)程序及其危險源1車場調(diào)頭未限制速度人當車速過快車速超過15米秒，行車距離達不到要求停車距離也達不到要求，不能及時剎住車；當車場有人，會導致人員傷亡行為規(guī)范1在抵車劃車時要坐在電機車前方的駕駛室；車場調(diào)車時速度不超過15米秒管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)22矸石道抵車風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源抵車沒有接到抵車信號就抵車人警戒人還沒有確認好前方的情況；司機擅自抵車，會導致警戒人和行人的傷害行為規(guī)范在接到抵車信號后方可抵車管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)23換大電瓶風險管理卡編號崗位名稱電機車司機作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1將電機車剎穩(wěn)未將電機車剎穩(wěn)人當?shù)跗痣娖繒r；電機車滑動，造成吊起的電瓶晃動厲害，會傷及換電人員作業(yè)程序及其危險源2停掉電機車電源，拔去插銷未停掉電機車電源，拔去插銷人當起吊電瓶時；會插銷損壞，造成被吊起的電瓶傾斜造成換電人員傷害行為規(guī)范1在換電前必須將車剎住2在換電前必須將切斷電機車電源，拔去插銷管理人員平巷班長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)24檢修電機車準備工作風險管理卡編號崗位名稱電機車修理工作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1準備檢修所用的工具未準備好檢修所用的工具人不能進行正常的檢修工作，影響生產(chǎn)2設警戒警戒人未按要求警戒人當?shù)跗痣娖繒r候；有人員從電瓶下經(jīng)過，電瓶此時脫鉤，會造成行人傷亡3檢查瓦斯?jié)舛任礈y量瓦斯?jié)舛热宋礄z查瓦斯,當瓦斯超限或積聚時，不能及時發(fā)現(xiàn)，如遇高溫熱源，則會導致瓦斯爆炸，當瓦斯超過一定濃度，會導致人員窒息傷亡作業(yè)程序及其危險源4停電閉鎖未停電閉鎖人造成檢修的過程中，檢修人員會發(fā)生觸電事故，也會有人誤開車傷及檢修人員行為規(guī)范1檢修前應準備好檢修工具扳手，鉗子，手錘，搖表，撬棍，螺絲刀2警戒人嚴禁閑雜人等進入工作現(xiàn)場3用便攜式瓦斯報警儀測量瓦斯?jié)舛?在檢修電機車前要對電機車進行停電閉鎖管理人員電機車修理組組長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)25檢修電機車風險管理卡編號崗位名稱電機車修理工作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢修閘瓦未按要求檢修閘瓦人未檢查出閘瓦是否完好；當閘瓦不完好時，機車運行中，閘瓦抱不住輪轂；導致剎不住機車，會發(fā)生機車傷人事故2檢修輪對未按要求檢修輪對人未檢查出輪對是否完好，輪對不完好導致掉道，造成人員的傷亡3檢修撒沙裝置未檢修撒沙裝置人未檢查出機車的撒沙裝置是否完好；機車的輪轂在軌道上打滑時候，撒沙裝置如果失靈，道面上增加不了摩擦力，會造成機車停不住4檢修集電弓未檢修集電弓人檢修不出集電弓是否完好，如果機車集電弓不完好，會造成機車運行不了，集電弓還會落下傷人5檢修警鈴未按要求檢修警鈴人未檢查出警鈴是否完好；如果警鈴不完好，機車不能鳴笛示警6檢修連接裝置未檢修連接裝置人未檢查出連接裝置是否完好；如果連接裝置不完好，會發(fā)生車輛與機車脫鉤，大巷內(nèi)有行人，會造成人員傷亡7檢修照明紅燈未檢修照明紅燈人未檢查照明和紅燈是否完好，會造成碰頭，追尾事故8檢修減速箱未檢修減速箱人未檢查出聯(lián)軸節(jié)是否完好，如果聯(lián)軸節(jié)不完好，會導致電機空轉(zhuǎn)；導致電機被燒壞作業(yè)程序及其危險源9檢修電氣部分未檢修電氣部分人不能檢查出電氣部分是否失爆；當電氣部分失爆產(chǎn)生電火花；瓦斯?jié)舛冗_26到爆炸極限，會發(fā)生瓦斯爆炸10試運行未試運行人不能及時了解設備的運行情況；當檢修中存在問題，會導致設備無法正常運行行為規(guī)范1電機車修理工將手輪旋緊檢查閘瓦與輪轂的抱合是否密閉；手輪的圈數(shù)不得超過3圈；當閘瓦的磨損超過余厚小于15MM要進行更換；調(diào)整閘瓦間隙使閘瓦與車輪踏面的間隙為35MM，接觸面積不小于602檢查有無裂紋及輪轂是否松動，當車輪踏面凹槽深度超過5MM、輪緣厚度磨損超過8MM、輪緣高度超出30MM，要求更換3檢修撒沙操縱桿是否變形，變形的要更換，復位彈簧是否變形，變形的要更換；處理堵塞沙管現(xiàn)象；調(diào)整沙管位置,管口對準軌道中心，沙子干燥充足4檢查調(diào)整集電弓的壓力，對磨損超限磨損超過10的滑板進行更換，框架的螺栓、銷，鍵要緊固到位，不齊的要補齊5敲打警鈴，聲音距離有效，能起到警示作用6車碰頭無嚴重損傷彈簧無斷裂，碰頭的伸縮長度不得小于30MM不得有下垂現(xiàn)象；連接裝置必須可靠，銷，孔磨損不得超過原尺寸的207檢查照明是否符合防爆標準，不失爆8檢查箱體變形裂紋要及時更換；調(diào)整結合面的間隙；油脂不清潔的要及時更換，并保持油量適中；靠背輪的柱銷不齊的要補齊，柱銷和孔磨損超限要及時更換（磨損不超過原尺寸的20）9檢修電氣部分符合防爆標準10電機車修理工檢修結束后，插上電機車插銷，試開動機車，發(fā)現(xiàn)問題及時處理管理人員電機修理組組長監(jiān)管部門運管辦、安監(jiān)處、運輸區(qū)27通防系統(tǒng)風險管理卡放炮作業(yè)人力運送爆破材料風險管理卡裝配起爆藥卷風險管理卡敷設爆破母線風險管理卡爆破作業(yè)風險管理卡“三人連鎖”放炮風險管理卡裝藥前檢查工作風險管理卡裝藥風險管理卡封泥風險管理卡爆破前、后檢查工作風險管理卡爆破后收尾工作風險管理卡處理拒爆、殘爆風險管理卡人力運送爆破材料風險管理卡編號崗位名稱放炮員作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源1領取爆破材料領取時未檢查爆破材料人領取爆破材料和計劃量不一致，爆破材料數(shù)目不清，容易造成爆破材料丟失，落入其他工作人員手中非法使用，可能導致放炮事故；如果發(fā)放爆破材料數(shù)目不夠，影響工作28面正常放炮，延誤正常生產(chǎn)未分裝雷管、炸藥人雷管和炸藥互相接觸，可能導致爆破材料爆炸事故將爆破材料裝在不符合要求的容器內(nèi)人撞擊、摩擦爆破材料，可能導致爆破材料爆炸事故運送過程中爆破材料丟失人落入其他工作人員手中非法使用，可能導致放炮事故乘做接送人車人如果爆破材料發(fā)生爆炸，擴大事故范圍未檢查行走路線上的安全環(huán)境人不能發(fā)現(xiàn)行走路線存在的安全隱患，可能導致人員傷亡2人力運送爆破材料用刮板輸送機或膠帶輸送機運送爆炸材料人撞擊、摩擦爆破材料，可能導致爆破材料爆炸事故到達放炮地點未存放爆破材料人容易造成爆破材料丟失，落入其他工作人員手中非法使用，可能導致放炮事故爆破材料箱擺放地點不正確人如遇劇烈撞擊或高溫熱源，可能導致爆破材料爆炸事故放炮員未隨身攜帶爆破材料箱鑰匙人容易造成爆破材料丟失，落入其他工作人員手中非法使用，可能導致放炮事故3存放爆破材料未填寫爆破材料箱管理牌板人不了解爆破材料箱內(nèi)炸藥存量，可能造成工作地點炸藥存量不符合要求，導致炸藥過多失效或不能滿足放炮生產(chǎn)需求行為規(guī)范11）放炮員領取雷管時，應與庫管員當面清點規(guī)格、數(shù)量，從外觀上檢查質(zhì)量和雷管編號，確認無誤后雙方閉合簽字。2）雷管和炸藥嚴禁裝在同一容器內(nèi)，放炮員必須親自運送雷管，炸藥在放炮員監(jiān)護下，由背藥工運送。3）領取的炸藥和雷管要分別裝耐壓和抗沖撞、防震、防靜電的非金屬容器內(nèi)，嚴禁將爆破材料裝在衣袋內(nèi)。21）放炮員必須親自運送雷管，炸藥在放炮員監(jiān)護下，由背藥工運送，爆破材料領取后直接送到工作地點，嚴禁中途逗留。2）在運送途中背藥工必須和放炮員一起步行，嚴禁坐車，并由放炮員監(jiān)督不得隨意逗留。3）經(jīng)過風門、巷道叉口、拐彎、道岔等地點時，要注意行車信號，不得與車輛搶29行。在采區(qū)上下山巷道內(nèi)行走時，嚴格執(zhí)行“行車不行人，行人不行車”等有關規(guī)定，不準騎踏鋼絲繩行走。4）背藥過程中嚴禁用刮板輸送機或膠帶輸送機運送爆炸材料。3爆破材料運送到工作地點后，雷管箱由放炮員隨身攜帶，炸藥存放在木制或其他材料制成的專用爆破材料箱內(nèi)。2）必須將爆破材料箱放置在放炮警戒線以外，頂板完好，支護完整，避開機械、電器設備的地點。3）炸藥運送到工作地點后，及時入箱上鎖，鑰匙由放炮員保管，隨身攜帶。4）放炮員每班必須認真填寫工作地點的爆破材料箱管理牌板，填寫內(nèi)容要與實際相符。管理人員放炮隊班隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處裝配起爆藥卷風險管理卡編號崗位名稱放炮員作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級未在規(guī)定地點裝配起爆藥卷人片幫掉頂，導致人員傷亡或爆破材料接觸雜散電流，導致爆炸事故裝配起爆藥卷時損壞雷管或腳線人可能導致爆破材料爆炸事故或?qū)е戮鼙?、殘爆，若處理不當，可能造成放炮事故從成束的雷管中抽出單個雷管時硬拽腳線人可能導致爆破材料爆炸事故或?qū)е戮鼙埍?，若處理不當，可能造成放炮事故將雷管從藥卷側面硬插入藥卷中或捆在藥卷上人可能導致爆破材料爆炸事故或?qū)е戮鼙?、殘爆，若處理不當，可能造成放炮事故其他工作人員參與裝配起爆藥卷人盲目作業(yè)，不按要求裝配起爆藥卷，可能導致爆破材料爆炸事故或?qū)е戮鼙?、殘爆，若處理不當，可能造成放炮事故作業(yè)程序及其危險源裝配起爆藥卷裝配起爆藥卷數(shù)量不符合要求人不能滿足放炮要求或裝配起爆藥卷過多，造成爆破材料浪費行為規(guī)范1裝配起爆藥卷必須在頂板完好、支護完整，避開電器設備和導電體的爆破工作地點附近進行，不能坐在爆破材料箱上裝配起爆藥卷；2裝配引藥時必須防止雷管受振動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。3從成束的雷管中抽出單個雷管時，不得手拉腳線硬拽管體或手拉管體硬拽腳線，應30將成束的雷管順好，拉住前端腳線將雷管抽出。4裝配起爆藥卷，應先將炸藥卷頂部揉軟，用木扦或竹扦在藥卷的頂端中心垂直扎好略大于雷管直徑的孔，然后將雷管全部插入孔眼，將腳線在藥卷上栓一個扣，剩余的腳線全部纏在藥卷上。同時，將腳線末端扭結，嚴禁將雷管從藥卷側面硬插入藥卷中或捆在藥卷上。5放炮員必須獨立裝配起爆藥卷，不得其他人員代替或參與；6裝配起爆藥卷的數(shù)量應根據(jù)爆破圖表及眼數(shù)而定，并且用多少裝配多少。管理人員放炮隊班隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處敷設爆破母線風險管理卡編號崗位名稱放炮員作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級接頭與導電體接觸人接觸雜散電流，導致爆炸事故；可能造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故接頭未用絕緣膠布包緊人接觸雜散電流，導致爆炸事故；可能造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故用金屬管等導電體當做回路人接觸雜散電流，導致爆炸事故；可能造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故將爆破母線與電纜敷設在巷道同側人接觸雜散電流，導致爆炸事故爆破母線未扭結成短路人接觸雜散電流，導致爆炸事故作業(yè)程序及其危險源敷設爆破母線敷設爆破母線長度不夠人爆破時放炮員在安全避炮距離內(nèi)，可能導致人員傷亡行為規(guī)范1爆破母線和連接線、雷管腳線和連接線、腳線和腳線之間的接頭必須相互扭緊并懸掛，不得與軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、鋼絲繩、刮板輸送機等導電體相接觸。2爆破母線每個接頭要刮凈銹垢，并用絕緣膠布包緊。3只準采用絕緣母線單回路爆破，嚴禁用軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、水或大地等當作回路。4爆破母線與電纜、電線、信號線應分別掛在巷道的兩側。如果必須掛在同一側，爆破母線必須掛在電纜的下方，并應保持03M以上的距離。5爆破前，爆破母線必須扭結成短路。6敷設爆破母線長度必須大于規(guī)定的安全避炮距離，直巷不小于120米，彎巷不小于100米。31管理人員放炮隊班隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處爆破作業(yè)風險管理卡編號崗位名稱放炮員作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查放炮器完好情況未檢查放炮器完好情況人不了解放炮器情況，如果放炮器損壞，不能使用，則會延誤生產(chǎn)聯(lián)線方式或方法不當人可能造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故2連線其他人員參與連線人連線方式或方法不當，可能造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故未檢查電爆網(wǎng)路全電阻或檢查方法不正確人當出現(xiàn)斷路或短路及電阻值超過允許范圍時，不能及時發(fā)現(xiàn)，造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故3檢查電爆網(wǎng)路全電阻用放炮器打火放電檢測電爆網(wǎng)路人瞬間產(chǎn)生電火花引發(fā)瓦斯、煤塵爆炸；瞬間導通形成的電流引起已連線炮眼造成意外爆炸事故作業(yè)程序及其危險源4起爆未按正確程序操作人未按正確程序操作行為規(guī)范1放炮員下井前應檢查放炮器外殼、固定螺絲、接線柱、防塵小蓋等部件是否完整、毫秒開關是否靈活，發(fā)現(xiàn)有破損或起爆能力不足時，應立即更換；入井前要對氖氣燈泡做一次實驗性檢查，如氖氣燈泡在放炮器充電時間少于規(guī)定時間閃亮，表明放炮器正常；如充電時間大于規(guī)定時間應更換電池。氖氣燈不亮不能敲打或撞擊，應及時更換；若放炮器使用時間過長，應檢查它能否在36MS內(nèi)輸出足夠的電能和自動切斷電源，停止供電；嚴禁將兩個接線柱聯(lián)線短路打火檢查有無殘余電荷。21）各炮眼雷管腳線的連接方式應按照作業(yè)規(guī)程爆破說明書中的規(guī)定采用串聯(lián)。322）放炮員必須獨自進行雷管腳線與腳線，腳線與母線的連接，其他任何人不得參與連線工作。31）每次爆破作業(yè)前，放炮員必須做電爆網(wǎng)路全電阻檢查，其使用方法如下將待測電爆網(wǎng)路導線短頭接在接線柱上，指針擺動則說明電路是通的；當電阻值很大甚至為無窮大時，說明網(wǎng)路短路不通；當電阻值很小甚至趨近于零時，說明腳線短路。讀出表上的讀數(shù)，并與設計時的計算值相比較，以判斷網(wǎng)路連接質(zhì)量是否合乎要求。檢測不合格的網(wǎng)路，未消除故障前，禁止起爆。2）放炮員必須使用具有檢測電阻值功能的放炮器或?qū)Ｓ帽茪W姆表進行電爆網(wǎng)路全電阻檢查，不得用放炮器打火放電檢測電爆網(wǎng)路是否導通。4放炮員在接到班組長發(fā)出爆破命令，并收到測氣員交來的爆破牌后，確認人員已全部撤離，并發(fā)出規(guī)定的爆破信號后，方可將母線接頭接到發(fā)爆器的接線柱上，再把開關鑰匙插入毫秒開關內(nèi)，按逆時針方向轉(zhuǎn)至充電位置，并發(fā)出第二次爆破信號5秒，待氖氣燈亮后，按順時針方向轉(zhuǎn)至放電位置起爆。起爆后，開關仍停在放電位置上，拔出鑰匙由自己保管好，并解下母線，扭成短路掛好。管理人員放炮隊班隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處33“三人連鎖”放炮風險管理卡編號崗位名稱放炮員、測氣員、掘進班長、采煤班長作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級作業(yè)程序及其危險源“三人連鎖”放炮未按要求執(zhí)行“三人連鎖”放炮制度人未按要求執(zhí)行“三人連鎖”放炮制度行為規(guī)范爆破前，放炮員、班組長、測氣員都必須在現(xiàn)場執(zhí)行“三人連鎖”爆破制度。放炮員將“警戒牌”交給班組長，由班組長派人去警戒，并檢查頂板支架情況，然后將自己攜帶的“爆破命令牌”交給測氣員檢查瓦斯，煤塵合格后，將自己攜帶的“爆破牌”交給放炮員，放炮員發(fā)出爆破口哨后進行爆破作業(yè)。爆破后，三牌各歸其主。管理人員放炮、測氣隊班隊長、掘進隊長、采煤隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處裝藥前檢查工作風險管理卡編號崗位名稱放炮員、掘進班長、采煤班長作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查爆破地點支護情況未檢查爆破地點支護情況人不了解爆破地點支護情況，若爆破地點支護不完好，盲目作業(yè)，可能導致人員傷亡作業(yè)程序及其危險源2檢查爆破地點巷道情況未檢查爆破地點巷人不了解爆破地點巷道情況，若爆破地點巷道條件不符合要求，盲目作業(yè)，34道情況可能導致放炮事故3檢查炮眼情況未檢查炮眼情況人不了解炮眼情況，若炮眼不符合作業(yè)規(guī)程要求，盲目作業(yè)，可能導致放炮事故或爆破效果不能滿足要求4檢查拒爆、殘炮情況未檢查拒爆、殘炮情況人如果爆破地點存在拒爆、殘炮，不能及時發(fā)現(xiàn)，盲目作業(yè)，可能導致放炮事故行為規(guī)范1放炮員與班組長必須共同對爆破地點支護情況進行檢查，若發(fā)現(xiàn)采掘工作面空頂距離不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，或者支架有損壞，傘檐超過規(guī)定或裝藥地點有片幫危險，不準進行裝藥、爆破或其他作業(yè)。2放炮員與班組長必須共同對爆破地點巷道情況進行檢查，若發(fā)現(xiàn)爆破地點20米以內(nèi)礦車、未清除的煤、矸或其他物體堵塞巷道斷面1/3以上，不準進行裝藥、爆破作業(yè)。3裝藥前，放炮員與班組長必須共同對炮眼進行檢查，有下列情況之一時，不準進行裝藥跑眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異狀，有壓力水、溫度驟高驟低、有顯著瓦斯涌出、煤巖松散、透老空等情況；炮眼內(nèi)的煤（巖）粉未清理干凈；炮眼深度、角度、距離和位置不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。4放炮員與班組長必須共同檢查爆破地點有無拒爆、殘炮現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)拒爆、殘炮，不準進行裝藥，并及時撤出人員進行處理。管理人員放炮隊班隊長、掘進隊長、采煤隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處35裝藥風險管理卡編號崗位名稱放炮員、掘進班長、采煤班長作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級裝藥時沖撞藥卷人影響爆破效果，滿足不了生產(chǎn)需要；造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故裝藥后腳線未扭結人接觸雜散電流，引爆雷管，導致放炮事故采用反向爆破方式人容易造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故未使用阻燃彩帶或使用數(shù)量不足人當發(fā)生拒爆、殘爆時，不能及時發(fā)現(xiàn)處理，可能導致放炮事故作業(yè)程序及其危險源裝藥沒有裝藥資格的人員參與裝藥人盲目作業(yè)，不能按要求裝藥，滿足不了生產(chǎn)需要；造成拒爆、殘爆，若處理不當，可能導致放炮事故行為規(guī)范1裝藥時要一手拉腳線，手拿木制或竹制炮棍將藥卷推入眼底，不得沖撞或搗實，用力要均勻，使藥卷彼此密接；2裝藥后必須將兩腳線末端扭結、懸空；3必須采用正向爆破方式，正向起爆的起爆藥卷最后裝，起爆藥卷及所有藥卷的聚能穴都朝向眼底；4掘進工作面底眼必須裝阻燃彩帶，上山及平巷掘進底部二層炮眼全裝阻燃彩帶，下山掘進底部三層炮眼全裝阻燃彩帶；5裝藥工作只能由生產(chǎn)單位班組長配合放炮員進行，嚴禁其他人員參與。管理人員放炮隊班隊長、掘進隊長、采煤隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處封泥風險管理卡36編號崗位名稱放炮員、掘進班長、采煤班長作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級裝填封泥用力過大人封泥損壞，起不到應有作用，可能導致放炮事故裝填封泥結構錯誤人裝填封泥不符合要求，起不到應有作用，可能導致放炮事故裝填封泥長度不符合規(guī)定人封泥起不到應有作用，可能導致放炮事故作業(yè)程序及其危險源封泥使用不合格的封泥人封泥起不到應有作用，可能導致放炮事故行為規(guī)范1裝填封泥時，一手拉腳線，一手拿炮棍推填封泥，用力輕輕搗實；裝填水炮泥不要用力過大，以防壓破。裝填水炮泥外端的炮泥時，先將炮泥貼緊在眼壁上，然后輕輕搗實。2封泥的裝填結構為先緊靠藥卷填上3040MM的炮泥，然后裝填12個水炮泥，在水炮外端再填塞炮泥。3裝填封泥的長度應符合下列要求炮眼深度小于06M時，不得裝藥、爆破；在特殊條件下，如挖底、刷幫、挑頂確需淺眼爆破時，必須制定安全措施，炮眼深度可以小于06M，但必須封滿炮泥；炮眼深度為061M時，封泥長度不得小于炮眼深度的1/2；炮眼深度超過1M時，封泥長度不得小于05M；炮眼深度超過25M時，封泥長度不得小于1M；光面爆破時，周邊光爆炮眼應用炮泥封實，且封泥長度不得小于03M；工作面有2個或2個以上自由面時，在煤層中最小抵抗線不得小于05M，在巖層中最小抵抗線不得小于03M。淺眼裝藥爆破大巖塊時，最小抵抗線和封泥長度都不得小于03M。4封泥應使用用水炮泥，水炮泥外剩余部分應用粘土炮泥或不燃性的、可塑性的松散材料制成的，嚴禁使用煤粉、塊狀材料或可燃性材料做封泥。管理人員放炮隊班隊長、掘進隊長、采煤隊長監(jiān)管部門安監(jiān)處37爆破前、后檢查工作風險管理卡編號崗位名稱放炮員、掘進班長、采煤班長作業(yè)程序危險源風險類型風險及其后果描述風險等級1檢查爆破地點支護情況未檢查爆破地點支護情況人不了解爆破地點支護情況，若爆破地點支護不完好，盲目作業(yè)，可