某五金刀具有限公司質(zhì)量手冊程序文件

目次目次更改記錄表質(zhì)量手冊發(fā)布令質(zhì)量方針批準令管理者代表任命書0前言1范圍2引用文件3術語和定義4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制程序（BST/PD4232010）424記錄控制程序（BST/PD4242010）5管理職責51管理承諾52以顧客為關注焦點53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標542質(zhì)量管理體系策劃55職責權限與溝通56管理評審程序（BST/PD562010）6資源管理61資源提供62人力資源管理程序（BST/PD622010）63基礎設備64工作環(huán)境6364設備和工作環(huán)境控制程序（BST/PD63642010）7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程控制程序（BST/PD722010）73設計和開發(fā)控制程序（BST/PD732010）74采購控制程序（BST/PD742010）75生產(chǎn)和服務提供控制程序（BST/PD752010）質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司目次頁次2/276監(jiān)視和測量設備控制程序（BST/PD762010）8測量、分析和改進81總則82監(jiān)視和測量821顧客滿意度監(jiān)視程序（BST/PD8212010）822內(nèi)部審核程序（BST/PD8222010）823過程的監(jiān)視和測量824過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（BST/PD8242010）83不合格品控制程序（BST/PD832010）84數(shù)據(jù)分析85改進851持續(xù)改進852糾正措施控制程序（BST/PD8522010）853預防措施控制程序（BST/PD8532010）質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司更改記錄表頁次1/1更改記錄表序號文件編號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審核批準日期備注質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司質(zhì)量手冊發(fā)布令頁次1/1質(zhì)量手冊發(fā)布令本質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求，結合公司實際情況而制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本質(zhì)量手冊自2010年03月01日起正式實施。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，也是公司對所有顧客的承諾，公司全體員工必須遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理2010年02月28日質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司質(zhì)量方針批準令頁次1/1質(zhì)量方針批準令1質(zhì)量方針以用戶需求為中心，嚴格運行質(zhì)量管理體系，持續(xù)不斷地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度滿足用戶需求。11質(zhì)量方針的含義以用戶需求為中心用戶是企業(yè)利潤的源泉，是企業(yè)生存的條件。滿足用戶需求是企業(yè)所有工作的出發(fā)點和落腳點。所以公司每一個部門都是用戶服務部，要以用戶需求為中心。嚴格運行質(zhì)量管理體系它有兩層含義，第一，質(zhì)量管理體系是覆蓋企業(yè)全員的、全過程的，要求每個員工、每個崗位要服從這個體系的要求。第二，這個體系運行的規(guī)定必須嚴格執(zhí)行。持續(xù)不斷地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量根據(jù)用戶的需求，對質(zhì)量的改進和提高是持續(xù)不斷的，以不斷提高用戶滿意度。最大限度滿足用戶需求通過對質(zhì)量的持續(xù)改進，使用戶的滿意度無限接近100。2質(zhì)量目標21產(chǎn)品一次交檢合格率98以上；22廢品率05以下；23用戶滿意度達到85以上。總經(jīng)理簽字2010年月日質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司管理者代表任命書頁次1/1管理者代表任命書任命朱任為我公司的管理者代表，全權負責公司質(zhì)量管理工作，其職責和權限如下A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)改進；B向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，績效和改進需求；C確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；D就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。望公司全體員工服從安排和指揮，共同履行各自質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。總經(jīng)理簽字2010年月日質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司0前言頁次1/20前言01公司概況重慶百斯特刀具有限公司是一家以產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓為主的創(chuàng)新型五金企業(yè)，目前公司擁有兩個商標、四個專利，生產(chǎn)研發(fā)基地及營銷總部位于有“石刻之鄉(xiāng)，中國西部五金之都”稱呼的重慶市大足縣。重慶市大足的五金制造業(yè)有一千多年的歷史，它隨著大足石刻的興盛而發(fā)展至今，曾為中國五金制造業(yè)基地“五朵金花”的大姐。重慶百斯特刀具有限公司整合了大足著名五金制造企業(yè)，致力于把重慶大足最好的五金產(chǎn)品奉獻給人們，經(jīng)過科技人員不懈努力，開發(fā)出一系列適應時代發(fā)展，符合二十一世紀廚房要求的的現(xiàn)代廚房用具。“百斯特”英語發(fā)音“BEST”是”“最好”的意思，但“只有更好”，沒有最好，不斷創(chuàng)新”是百斯特人不懈的奮斗目標，百斯特刀具有限公司以“科技改變生活”為企業(yè)理念，致力于開發(fā)新型材料，生產(chǎn)更美觀，更安全，更舒適，更鋒利，更人性化的廚房用刀具。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司0前言頁次2/202質(zhì)量手冊管理021質(zhì)量手冊編制、批準和發(fā)布0211辦公室依據(jù)GB/T190012008標準有關要求，結合公司的實際情況，負責組織編寫質(zhì)量手冊。0212質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。0213質(zhì)量手冊換版時，仍按上述程序執(zhí)行。022質(zhì)量手冊的發(fā)放0221質(zhì)量手冊由辦公室負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表、部門負責人。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版次加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構的為受控文件，加蓋“受控”印章；發(fā)給顧客的為非受控版次。0222受控版次質(zhì)量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)離工作崗位或離開公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。023質(zhì)量手冊的更改和換版0231質(zhì)量手冊采用單面印刷，活頁裝訂，質(zhì)量手冊由辦公室負責更改。當受控版次質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由辦公室統(tǒng)一集中實施，并由辦公室填寫“更改記錄”。0232當質(zhì)量手冊經(jīng)重大或多次更改或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整，或依據(jù)的標準換版時，由辦公室提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本質(zhì)量手冊021的規(guī)定。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司1范圍頁次1/11范圍11本質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求制定的。12本質(zhì)量手冊闡述了公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的各項要求作出了具體規(guī)定。13本手冊描述的質(zhì)量管理體系的范圍包括了GB/T190012008IDTISO90012008標準的全部要求，這些要求適用于公司廚用刀具的設計、生產(chǎn)及服務的控制和管理。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司2引用文件3術語和定義頁次1/12引用文件21下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊。然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版次凡是不注日期的引用文件，其最新版次適用于本手冊。GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎和術語（IDTISO90002005）GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求（IDTISO90012008）3術語和定義31GB/T190002008術語和定義適用于本手冊質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司4質(zhì)量管理體系41總要求頁次1/14質(zhì)量管理體系41總要求411公司依據(jù)GB/T190012008標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。412公司按照GB/T190012008標準的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。公司對過程實施管理的方法是A）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用；B）確定過程順序和相互作用；C）確定有效控制過程所需的準則和方法；D）明確所需的資源和信息；E）對過程進行監(jiān)視測量（適用時）和分析；F）采取必要改進措施，確保過程結果并實現(xiàn)持續(xù)改進。413本公司產(chǎn)品生產(chǎn)中外包過程下料成型、熱處理、磨削。4131對外包過程的控制應考慮下列因素A外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；B對外包過程分擔程序；C由于熱處理和表面處理過程對公司產(chǎn)品質(zhì)量形成至關重要，公司采購部門按A級物資進行選擇、評價和管理。執(zhí)行采購過程控制程序。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司42文件要求頁次1/142文件要求421總則4211公司的質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）；B質(zhì)量管理體系程序文件；C技術文件、管理文件（包括公司管理制度工作標準等）和操作規(guī)程等；D外來文件各類標準、適宜的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙、技術要求；E與質(zhì)量管理體系有關的記錄。4212文件編寫的基本要求文件規(guī)定應與實際運作保持一致，應隨質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。422質(zhì)量手冊4221質(zhì)量手冊用以對公司的質(zhì)量管理體系作出綱領性和概括性的描述，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍以及質(zhì)量管理體系過程間的相互作用。4222質(zhì)量手冊通常引出相應程序文件，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進一步展開和細化。5相關/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010記錄控制程序程序文件BST/PD4232010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司423文件控制程序頁次1/21目的對與公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件均為適宜的。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關的文件控制。3職責31總經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊含程序文件。32辦公室負責質(zhì)量手冊的編制，定期評審及更改換版。33各部門負責相關文件的編制使用和保管。4工作程序41文件的編號及修訂狀態(tài)規(guī)定411質(zhì)量管理體系文件的編號手冊、程序文件和相關的作業(yè)指導書、記錄采用如下編碼方法；A）質(zhì)量手冊文件號為BST/QMXXXX公司代號手冊年代號B）質(zhì)量體系程序文件號為BST/PDXXXXXXX公司代號程序標準條款號年代號C）作業(yè)指導書/管理制度/三層次文件等編號為BST/XXX公司代號流水號D）質(zhì)量記錄表碼為BST/QRXXXXXX公司代號質(zhì)量記錄標準條款號流水號E質(zhì)量記錄編號為XXXXXXXXX記錄順序號月份號年份號注1、流水號從01或001開始，“”為漢語拼音字母縮寫的部門代號生產(chǎn)部JS；生產(chǎn)部SC；銷售部SC；辦公室ZH；采購部WK；質(zhì)檢部ZJ。412、文件的版次（版本/修訂次數(shù)）采用A/0的方式進行識別（其中版本用A、B、C、D、EZ表示；修訂次數(shù)用1、2、3、4、5等表示）。42文件的編寫審核批準文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。421質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。422檢驗規(guī)范質(zhì)檢部編制、技術性文件由生產(chǎn)部編制，部長批準。423其他與質(zhì)量有關的管理文件，由文件相關編制部門負責審批。43文件的識別與發(fā)布431為確保文件使用處可獲得適用文件的有關版次，文件發(fā)放部門在發(fā)放文件時填寫文件發(fā)放、回收記錄，作好文件的發(fā)放與回收記錄。432文件發(fā)布后，當組織機構、人員崗位、過程要素等發(fā)生變更時，辦公室應及時組織評價，檢查其有效性和適宜性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如需對文件進行更改，應將更改信息以書程序文件BST/PD4232010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司423文件控制程序頁次2/2面形式及時傳遞到相關部門。44文件的更改控制441文件的更改應由原編制部門（或人員）進行更改，原審批部門（或人員）進行審批。當由原審批部門之外部門審批時，應由更改者提供相應更改背景資料說明。442文件更改時，由更改提出者填寫文件更改單經(jīng)所在部門領導和文件原審批領導同意后進行更改。443文件更改完成后將文件更改單交原文件編制部門。原文件編制部門將文件更改頁重新打印，并將版次作相應更改，然后將更改頁發(fā)至原文件使用單位，收回作廢頁，同時填寫文件發(fā)放、回收記錄。444文件更改完成后，原文件編制部門將文件更改單底稿歸檔保存，并同時填寫文件更改記錄。445質(zhì)量管理體系文件更改超過六次時應考慮文件的換版。45文件的發(fā)放收回作廢與銷毀451文件發(fā)放時應填寫文件發(fā)放回收記錄。452所有作廢或失效文件應從使用現(xiàn)場及時撤出，防止作廢文件非預期使用，確保使用現(xiàn)場可獲得適用的版本。453為某種需要，保留失效或作廢文件，則應注明“作廢”標識，并隔離存放。454對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準，由文件主管部門銷毀。46文件的保存借閱復制461文件和資料應分類存放在干燥通風安全的地方。462文件使用人應妥善保管文件，不得亂涂亂改，不得私自外借。確保文件清晰，易于識別。463借閱復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應辦理復制借閱手續(xù)。47與質(zhì)量管理體系有關外來文件的控制471與產(chǎn)品質(zhì)量有關的國家、行業(yè)標準和規(guī)范等文件由生產(chǎn)部進行登記和識別（填寫外來文件登記表。472與質(zhì)量管理體系有關的法律法規(guī)等外來文件由辦公室進行登記和識別（填寫外來文件登記表。48記錄按記錄控制程序執(zhí)行。49技術文件可參照上述規(guī)定執(zhí)行，確保文件的適宜性和充分性。5相關/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序6質(zhì)量記錄BST/QR42301文件發(fā)放、回收記錄BST/QR42302文件更改單BST/QR42303文件更改記錄BST/QR42304外來文件登記表BST/QR42305文件銷毀清單程序文件BST/PD4242010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司424記錄控制程序頁次1/11目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責31辦公室負責監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄的管理。32各部門負責編制本部門所需記錄表格，并對記錄填寫的正確性、真實性負責；負責收集保管與本部門有關的記錄。4工作程序41質(zhì)量記錄的控制411質(zhì)量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。412質(zhì)量記錄表格欄目內(nèi)容應與實際運作相符，記錄應準確完整清晰及時，便于查詢和追蹤。413與質(zhì)量管理體系運行有關的所有部門，均應按要求妥善保管好有關的記錄。42質(zhì)量記錄填寫A所有記錄應字跡清晰，內(nèi)容要完整齊全，提供數(shù)據(jù)資料要準確。質(zhì)量管理體系運行記錄要及時填寫，并應隨時整理。記錄一經(jīng)填寫完成，不得更改。B如因筆誤或計算錯誤要更正原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及日期。43記錄的標識各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄編號按與相關的質(zhì)量管理體系程序文件相對應，各種記錄應在表格的右上方標識記錄代號及流水號。44記錄的收集貯存和歸檔A各記錄保存的責任部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總立卷保管，存放于通風干燥地方，做好防火防潮防光防塵防蟲防污染工作，所有記錄應保持清潔，字跡清晰。按規(guī)定期限保存記錄。B辦公室編制質(zhì)量記錄清單，并匯集備案記錄的原始樣本。C質(zhì)量記錄的保留可根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度及產(chǎn)品周期劃分為短期（1年以下）、中期（35年），永久性保存等。45質(zhì)量記錄發(fā)放借閱和復制451顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責人批準后，方可辦理查閱手續(xù)。452出于法律證實處理質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時，經(jīng)主管領導批準后，方可辦理借閱手續(xù)。46記錄的處置和銷毀記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時，由辦公室確認后執(zhí)行銷毀。47記錄格式471各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門編制，由辦公室審查。472各相關部門可根據(jù)工作需要對格式更改時，按文件控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。5相關/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序6記錄表格BST/QR42401質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司5管理職責51管理承諾頁次1/15管理職責51管理承諾總經(jīng)理承諾有效并高效地建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。總經(jīng)理通過以下活動對其建立和實施改進質(zhì)量管理體系的承諾，提供證據(jù)。A向公司內(nèi)有關部門和人員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；1）總經(jīng)理應清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2）總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個成員對質(zhì)量的認識緊密相關；3）總經(jīng)理應采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。B制訂和發(fā)布質(zhì)量方針；C依據(jù)質(zhì)量方針和公司實際，制定質(zhì)量目標；D總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審程序；E為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運行配備適宜資源。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司52以顧客為關注焦點頁次1/152以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，公司應不斷地識別顧客的需求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。521顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括符合性可信性可用性交付能力售后服務價格和壽命周期以及滿足法律法規(guī)要求。522通過市場調(diào)研預測或與顧客的直接接觸的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序和顧客滿意度監(jiān)視程序中的規(guī)定。523為滿足顧客的需求和期望，應A識別顧客，包括潛在的顧客；B識別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；C建立必要的制度；D制訂相應的職責；E配備并培訓相關人員。524堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標準”。525相關/支持性文件BST/PD722010與顧客有關的過程控制程序BST/PD8212010顧客滿意度監(jiān)視程序質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司53質(zhì)量方針頁次1/153質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，總經(jīng)理應組織制定公司的質(zhì)量方針。531制定公司質(zhì)量方針的原則是A質(zhì)量方針應與公司的宗旨相適應，與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)；質(zhì)量方針應對滿足要求作出承諾；B質(zhì)量方針應對持續(xù)改進作出承諾；C質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。532公司的質(zhì)量方針見質(zhì)量方針批準令533質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理執(zhí)行驗證和作業(yè)等層次，使公司的所有員工都能理解并貫徹實施。534公司應不斷地對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行管理評審程序。535質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，應按文件控制程序的規(guī)定控制其批準發(fā)布評審和修改。536相關/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD562010管理評審程序質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司54策劃541質(zhì)量目標542質(zhì)量管理體系策劃頁次1/154策劃541質(zhì)量目標質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)公司總質(zhì)量目標進行展開，層層分解加以落實。公司的質(zhì)量目標見質(zhì)量方針批準令。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織公司各部門對質(zhì)量管理體系進行策劃,以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系總的要求A通過滿足顧客要求增強顧客滿意為宗旨設定公司的質(zhì)量目標；B公司應按GB/T190012008標準策劃建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，即識別質(zhì)量管理體系所需過程，包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進；C因組織重組或改制、某些部門合并、人員調(diào)整、體系文件、過程、資源等的變化，應對質(zhì)量管理體系的變更策劃，要采取相應措施，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和完整性。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責、權限與溝通頁次1/555職責、權限與溝通為促進有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡作出規(guī)定。551職責和權限公司依據(jù)管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了“組織機構圖”（見圖1）、“質(zhì)量管理體系結構圖”（見圖2），并結合GB/T190012008標準的要求，編制了公司“過程職責分配表”（見表1）。公司對與質(zhì)量有關的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合協(xié)作關系。5511總經(jīng)理A全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，向各級員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；B領導公司質(zhì)量工作，確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊，對產(chǎn)品和服務質(zhì)量負最終責任；C負責公司的重大經(jīng)營決策，確定公司內(nèi)部重要資源的配置和重組；D主持管理評審，審批組織結構設置和管理職能分配；E任命管理者代表。5512管理者代表A行使總經(jīng)理賦予的各種權限，確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；B向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議；C對全體員工實施滿足顧客、法律法規(guī)和標準要求的重要性的教育；D負責就質(zhì)量管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡。5513辦公室A負責質(zhì)量管理體系文件的管理；B負責識別公司各崗位人員的能力要求，負責各類人員的配置及技能、資格的管理；C負責年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估；D負責組織編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；E負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；F負責制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃；G負責統(tǒng)籌公司相關信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動；H負責公司行政公文和外來公文（法規(guī)類）的收發(fā)、傳閱和管理；5514質(zhì)檢部A負責編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等；B負責數(shù)據(jù)分析的管理；C負責對不合格項的糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證；D負責不合格品的評審與處置。E負責對采購檢驗、工序檢驗、成品檢驗；F負責監(jiān)視和測量設備的控制和管理；負責周檢計劃的編制與實施。5515采購部A負責庫房的管理；B負責制訂采購計劃并采購；C負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄”。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責、權限與溝通頁次2/55516生產(chǎn)部（車間）A負責制訂生產(chǎn)計劃并組織實施；B按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，保質(zhì)、保量滿足供貨要求；C負責組織安全文明生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作；D負責產(chǎn)品標識的實施及管理；E負責選擇和使用適宜的搬運工具和方法；F負責確保作業(yè)現(xiàn)場生產(chǎn)設備適用及工作環(huán)境良好；G負責生產(chǎn)設備的管理、維護和保養(yǎng)；H負責對各生產(chǎn)過程的管理。I負責對顧客財產(chǎn)的驗證；J負責新開品的設計開發(fā)工作；K負責產(chǎn)品工藝技術文件和圖紙的制定和發(fā)布。5517銷售部A負責顧客要求的及合同評審，以及與顧客的溝通和聯(lián)絡；B負責售后服務工作；C負責市場信息的收集與反饋；D負責開展市場調(diào)查、分析，確定目標市場和潛在市場，針對不同的市場制定不同的銷售策略。5518庫房A負責庫房物資的出入管理工作；B庫內(nèi)物資應有標識，做到帳、卡、物相符；C對庫存物資的防護質(zhì)量負責。552內(nèi)部溝通A內(nèi)部聯(lián)絡的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標志之一。確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通，達到相互工作、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；B內(nèi)部溝通內(nèi)容為滿足顧客要求、實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關的內(nèi)容；C內(nèi)部溝通形式主要有質(zhì)量會、會議、布告欄、簡報及各種媒體等。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責、權限與溝通頁次3/5表1過程職能分配表注主要職責相關職責管理者/職能部門過程要求管理層辦公部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部銷售部41總要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關注焦點53質(zhì)量方針54策劃551職責和權限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評審61資源的提供62人力資源63基礎設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程73設計和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務提供的控制752生產(chǎn)和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量設備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進852糾正措施853預防措施質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責、權限與溝通頁次4/5總經(jīng)理財務部生產(chǎn)部銷售部采購部辦公室質(zhì)檢部倉庫圖1組織機構圖總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部管理者代表辦公室質(zhì)檢部倉庫圖2質(zhì)量管理體系結構圖程序文件BST/PD562010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司56管理評審程序頁次1/21目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的評審及評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3職責31總經(jīng)理負責主持管理評審活動。32管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的情況，提出改進的建議。33辦公室負責管理評審計劃的制定和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責評審后的糾正/預防措施進行跟蹤和驗證；提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況的報告。34各相關部門負責準備并提供本部門主管的各過程運行情況報告，并負責對評審中提出的糾正預防和改進措施進行實施。4工作程序41評審頻次411一般情況下，管理評審每年進行一次（但每次評審間隔不得超過12個月）。412當出現(xiàn)下列情況之一，由總經(jīng)理提出是否需要進行管理評審A公司組織結構產(chǎn)品結構資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當法律法規(guī)標準及其他要求發(fā)生變化時；D市場需求或環(huán)境條件發(fā)生變化時；E即將進行第二三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；42評審人員421管理評審由辦公室負責組織，做好與管理評審有關的各項準備工作。422參加管理評審的人員通常有總經(jīng)理、管理者代表及各部門負責人等。423必要時，由總經(jīng)理決定是否需增加參加管理評審的人員。424每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中作出具體規(guī)定。43管理評審計劃431由辦公室按每次管理評審的目的和要求編制“管理評審計劃”其內(nèi)容應包括A評審目的；B評審內(nèi)容；C評審時間；D參加評審部門人員；E評審依據(jù)。432在實施管理評審前一周，由辦公室負責將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關人員。44管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下內(nèi)容A審核結果，包括第一方第二方第三方質(zhì)量管理體系審核的結果；B顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C糾正措施和預防措施的實施情況；重慶百斯特刀具有限程序文件BST/PD562010版次A/0公司56管理評審程序頁次2/2D上期管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性；E可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境變化法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；G）質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性及任何改進的要求和建議；H過程的績效和公司產(chǎn)品的符合性。45管理評審的實施451總結報告/評審資料的準備辦公室編制“管理評審計劃”，總經(jīng)理批準，簽發(fā)給參加管理評審的部門（人員），由部門負責人準備并提供管理評審所需的資料A包括檢測設備管理、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性數(shù)據(jù)分析、技術管理、客戶合同簽訂、顧客反饋及滿意度調(diào)查分析、銷售績效、市場預測、人力資源管理、文件控制、質(zhì)量管理體系運行情況及有關審核結果、預防措施和糾正措施的實施情況供方管理及采購物資質(zhì)量情況、上期管理評審后采取措施跟蹤情況和有效性、生產(chǎn)計劃及完成情況、基礎設施管理等情況的報告；B各部門按職責分工，主管過程的運行情況報告及需質(zhì)量管理體系改進和變更的報告；452各部門準備的總結報告/評審資料，于管理評審實施前交辦公室。由總經(jīng)理組織評審。46管理評審的輸出461管理評審的輸出由辦公室負責形成文件，總經(jīng)理批準。評審報告應包括與以下方面有關的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C資源需求。47糾正措施、預防措施的實施和驗證471各責任部門按要求制定并實施相應的糾正和預防措施，需要改進措施時，由辦公室提交相應改進計劃，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。472辦公室組織有關人員對責任部門的糾正/預防和改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。48辦公室負責按記錄控制程序的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的記錄。49由管理評審所引起的文件更改，應執(zhí)行文件控制程序5相關/支持性文件BST/PD8222010內(nèi)部審核程序BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010記錄控制程序6記錄表格BST/QR5601管理評審計劃BST/QR5602管理評審報告質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司6資源管理61資源提供頁次1/16資源管理61資源提供611公司應確定并提供確保顧客滿意和實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。612資源包括人力資源基礎設施工作環(huán)境等。613公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，歸口管理部門定期測評資源是否充足適宜。614相關/支持性文件BST/PD622010人力資源管理程序BST/PD63642010設備和工作環(huán)境控制程序程序文件BST/PD622010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司62人力資源管理程序頁次1/21目的對所有與質(zhì)量有關的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于所有與質(zhì)量有關的人員。4工作程序3職責31辦公室A負責編制全體員工的崗位職責及任職要求；B負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；C負責建立、保存員工的培訓檔案。32各部門A負責新員工上崗前基礎教育；B負責本部門員工的崗位技能培訓。33管理者代表A）負責批準公司年度培訓計劃；B）負責組織對培訓效果進行評估。34總經(jīng)理批準部門負責人的崗位職責及任職要求。4主要內(nèi)容及要求41人員能力411承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。412辦公室編制全體員工的崗位職責及任職要求，報總經(jīng)理審批，部門負責人應至少滿足下列條件之一A）具備相關專業(yè)的技術職稱；B大專以上學歷、并已工作五年；C受過相關的職業(yè)培訓；D）具備三年以上相關工作經(jīng)驗。413崗位職責及任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓、意識和能力421應根據(jù)從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制制定并實施培訓需求。422新員工培訓A）基礎教育包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由各部門組織進行；B部門基礎教育學習涉及本部門有關的二級文件主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；C崗位技能培訓學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。等），并創(chuàng)造安全、整齊、潔凈、明亮、良好的工作環(huán)境，公司其他各部門予以配合。423在崗人員培訓按培訓計劃,每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。424特殊工作人員培訓A特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人培訓、培訓合格后持證上崗；程序文件BST/PD622010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司62人力資源管理程序頁次2/2B電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；C質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。425工程技術人員培訓各類工程技術人員是產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設計、質(zhì)量保證的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司安排老師組織培訓或外送培訓。426轉崗人員培訓（同422B，C）427通過教育和培訓，使員工意識到A）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。D）鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。428評價所提供培訓的有效性A）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；B）辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。43培訓計劃及實施431辦公室于12月30日前制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。432每次培訓各相關部門應填寫培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。433各部門的計劃外培訓，應填寫培訓申請單，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。5相關/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序主要崗位任職要求6記錄表格BST/QR6201年度培訓計劃BST/QR6202培訓記錄和有效性評估表BST/QR6203員工花名冊質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司63基礎設施頁次1/163基礎設備631生產(chǎn)部確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設備。這些基礎設備包括A建筑物、工作場所（生產(chǎn)場所、辦公場所）和相關設備；B產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設備和工量具；C支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。632生產(chǎn)部負責提出所需設備的配置，報總經(jīng)理批準后，組織購置。633使用部門負責設備和日常維護保養(yǎng)。634生產(chǎn)部負責對設備進行管理。質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司64工作環(huán)境頁次1/164工作環(huán)境641工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容A人的因素；1）安全規(guī)則和有關的指南；2）防護設備和特殊設備的使用。B物理因素1）噪聲溫度、濕度、照明、天氣；2）衛(wèi)生清潔度；3）振動。642生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。643相關/支持性文件BST/PD63642010設備和工作環(huán)境控制程序程序文件BST/PD63642010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司6364設備和工作環(huán)境控制程序頁次1/11、目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設備，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備，如工作場所、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸、信息系統(tǒng)等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3、職責31生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備進行控制。4、程序41生產(chǎn)設備的識別、提供和維護411設備的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設備包括工作場所（生產(chǎn)場所、辦公場所等）、設備和工具、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設備、運輸、信息系統(tǒng)等。412設備的提供A）使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司發(fā)展的需要，對所需設備的性能、品質(zhì)、價格、生產(chǎn)廠家等提出申請，報總經(jīng)理批準后，采購部具體實施采購。413設備的驗收A采購設備由生產(chǎn)部組織進行安裝調(diào)試。B）生產(chǎn)部對驗收合格的設備進行編號，在生產(chǎn)設備臺帳上登記；414設備的使用、維護和保養(yǎng)A生產(chǎn)部組織對設備進行日常保養(yǎng)，并做好設施日常保養(yǎng)項目表。根據(jù)設備使用情況，制定設施檢修計劃，維修人員做好設備維修記錄。B設備應及時進行維修，確保設備能力,。C檢修中的設備應有“檢修”牌。D現(xiàn)場使用的設備應有統(tǒng)一的編號，并有完好標識。415設備的報廢A對無法修復或無使用價值的設備，應報廢，經(jīng)生產(chǎn)部審核總經(jīng)理批準后報廢，并在生產(chǎn)設備臺帳中注明情況。B報廢的設備應有報標識，必要時撤出現(xiàn)場。42工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括A配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；5相關文件（無）6相關質(zhì)量記錄BST/QR6301生產(chǎn)設備臺帳BST/QR6302設施檢修計劃BST/QR6303設備檢驗單BST/QR6304設備報廢單BST/QR6305設施日常保養(yǎng)項目表BST/QR6306設備維修記錄質(zhì)量手冊BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁次1/11目的公司對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程進行策劃和作出規(guī)定，并對這些過程實施有效控制和管理。保證產(chǎn)品達到符合規(guī)定質(zhì)量要求。2范圍適用于對產(chǎn)品項目或合同的實現(xiàn)過程的策劃。3職責31各部門負責相關的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的實施。32生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。4工作程序41常規(guī)產(chǎn)品項目或合同的實現(xiàn)過程的策劃411確定產(chǎn)品質(zhì)量目標或技術要求，包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性及目標值質(zhì)量要求和約束條件并能滿足顧客和法律法規(guī)要求。412針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程。413過程實施的階段有關人員的職責權限，所需配置的資源。414應采用的工藝流程和作業(yè)指導書。415確定需開展的檢驗和試驗方法及驗收標準。416證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)、監(jiān)控和檢驗記錄。42質(zhì)量計劃421應用于特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件即為質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃的策劃時機A現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。B屬特定的產(chǎn)品、項目或合同。422質(zhì)量計劃編制原則A質(zhì)量計劃的內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結果來確定；B參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；C質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。程序文件BST/PD722010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司72與顧客有關的過程控制程序頁次1/21目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2范圍適用于顧客要求的識別產(chǎn)品要求的評審和與顧客的溝通。3職責31銷售部負責識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產(chǎn)品要求進行評審并負責與顧客的溝通。32生產(chǎn)部負責評審公司對產(chǎn)品的技術能力、檢測能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4工作程序41產(chǎn)品要求的識別411顧客要求的識別顧客要求包括A顧客明示的產(chǎn)品要求顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求及涉及可用性交付支持服務價格等方面的要求；B顧客沒有明確要求，但預期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。這一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾。C產(chǎn)品所涉及的法規(guī)要求；D組織的任何附加要求。包括后續(xù)服務、三包、產(chǎn)品廢棄后的處理等。412法律法規(guī)要求和公司附加要求的識別銷售部負責識別并確定與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求以及公司的附加要求，包括有關交付售后服務的承諾。42產(chǎn)品要求的評審421在接受合同/訂單之前，銷售部組織對產(chǎn)品要求進行評審，應確保A產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司的附加要求）得到規(guī)定；B顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認；C與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；D公司有能力滿足規(guī)定的要求。422成熟產(chǎn)品或常規(guī)合同由銷售部銷售人員進行評審；特殊合同或金額在50萬元以上的合同由銷售部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部等會簽評審注當合同金額在100萬元以上或特殊合同時，需由總經(jīng)理簽字；評審記錄應填寫在產(chǎn)品要求評審表中。當評審通過后，方可在合同文本上簽字。423在評審過程中，對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。424銷售部負責保存產(chǎn)品要求評審表及合同，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。425以口頭、電話等形式存在的訂貨要求，由銷售部做好記錄，并復述給對方聽，如無誤，且公司有能力提供滿足其要求的產(chǎn)品，則簽字確認。426以傳真形式存在的訂貨要求（傳真件要復印后保存），由銷售部在收到傳真并對其進行核實后，根據(jù)公司實際能力，作出是否接單的確認（在傳真復印件上簽字）。重慶百斯特刀具有限程序文件BST/PD722010版次A/0公司72與顧客有關的過程控制程序頁次2/243合同的簽定和實施431對產(chǎn)品要求評審通過后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同，必要時由總經(jīng)理簽訂。432合同簽訂后，銷售部提出要貨通知報總經(jīng)理批準后發(fā)生產(chǎn)部門執(zhí)行。433銷售部負責合同執(zhí)行監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。44產(chǎn)品要求的變更441履行合同/訂單過程中，因顧客原因需變更產(chǎn)品要求時，應對變更后的合同訂單等進行評審并用合同/訂單變更通知單及時通知相關部門；45與顧客溝通451與顧客進行溝通的內(nèi)容應包括A）產(chǎn)品信息；B）問詢、合同/訂單的處理（包括變更）；C）顧客信息反饋（包括投訴）。452在產(chǎn)品銷售前，銷售部應通過多種渠道收集顧客對產(chǎn)品的需求信息，并向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。453在合同執(zhí)行過程中，銷售部應接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，包括產(chǎn)品要求變更，要與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。454產(chǎn)品售出后，銷售部負責收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的意見/投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)視程序的有關規(guī)定。455對顧客投訴意見應及時處理，不能處理的要立即請示總經(jīng)理。46銷售部負責建立合同管理臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理。5相關/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序BST/PD8212010顧客滿意度監(jiān)視程序6記錄表格BST/QR7201產(chǎn)品要求評審表BST/QR7202合同/訂單變更通知單BST/QR7203合同管理臺帳BST/QR7204電話/傳真記錄表程序文件BST/PD732010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司73設計和開發(fā)控制程序頁次1/31目的對設計與開發(fā)的全過程實施控制，以控制產(chǎn)品的設計開發(fā)過程，確保產(chǎn)品滿足相關產(chǎn)品標準要求。2范圍適用于公司產(chǎn)品設計與開發(fā)的全部過程，包括引進產(chǎn)品的消化、轉產(chǎn)及定型產(chǎn)品的改進。3職責31生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)。32銷售部負責市場信息的收集及開發(fā)項目建議。4設計開發(fā)程序41立項411項目建議銷售部根據(jù)市場需求提出項目建議，其內(nèi)容包括A項目名稱；B銷售對象、產(chǎn)品技術指標、經(jīng)濟指標等；C產(chǎn)品基本要求，包括功能、性能、結構外觀和主要技術參數(shù)等；D市場預測分析；E可引用的原有技術。412項目可行性評審生產(chǎn)部組織有關部門對項目建議進行可行性評審,評審內(nèi)容包括A產(chǎn)品特性要求，核心技術，制作工藝的可行性；B主要原材料采購