生物飼料研究建設(shè)申請報(bào)告

XX市某某生物飼料研究建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX市投資咨詢服務(wù)中心目錄第1章項(xiàng)目總論411項(xiàng)目提要412結(jié)論與建議613可行性研究報(bào)告編制依據(jù)8第2章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性921項(xiàng)目建設(shè)背景922項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r1023項(xiàng)目建設(shè)的必要性1024項(xiàng)目建設(shè)的可行性11第3章市場分析與建設(shè)規(guī)模1431市場分析1432建設(shè)規(guī)模15第4章項(xiàng)目承擔(dān)單位情況1641建設(shè)單位概況1642研發(fā)能力1643企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀17第5章建設(shè)條件與廠址選擇1951項(xiàng)目選址原則與要求2052擬建項(xiàng)目地理位置狀況2053項(xiàng)目實(shí)施的有利條件22第6章工藝技術(shù)方案和公司管理方案2561生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程2562公司管理方案26第7章項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容2771項(xiàng)目建設(shè)方案2772建設(shè)內(nèi)容27第8章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)2981環(huán)境保護(hù)、消防與節(jié)能2982勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生29第9章項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度安排3191組織機(jī)構(gòu)與職能劃分3192項(xiàng)目經(jīng)營管理3593實(shí)施進(jìn)度安排36第10章投資估算與資金籌措37101投資估算依據(jù)37102投資估算明細(xì)37103資金籌措、使用40第11章財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)40111生產(chǎn)成本和銷售收入估算40112財(cái)務(wù)評價(jià)41113國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)42114環(huán)境影響分析43115社會效益評價(jià)43第12章可行性研究結(jié)論與建設(shè)44121可行性研究結(jié)論44122問題及建設(shè)4511項(xiàng)目提要111項(xiàng)目名稱XX市某某生物飼料研究項(xiàng)目112建設(shè)性質(zhì)新建和擴(kuò)建113項(xiàng)目建設(shè)單位XX市某某生物飼料有限公司建設(shè)單位法人代表XXX所有制形式股份制項(xiàng)目主管單位XX市人民政114建設(shè)地點(diǎn)XX市西北部山區(qū)30公里處西平羅鄉(xiāng)某某村115可行性研究報(bào)告編制單位編制單位XX市投資咨詢服務(wù)中心資格證書號豫工咨建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)10000噸生物顆粒飼料。占地面積30畝（其中荒山面積15畝），建筑面積4100平方米，技術(shù)人員、工人配備及生產(chǎn)、銷售管理。116生產(chǎn)工藝技術(shù)方案。主要工藝技術(shù)方案如下（圖片）第1章項(xiàng)目總論117主要建設(shè)內(nèi)容（1）主要工程土建工程序號項(xiàng)目名稱規(guī)模序號項(xiàng)目名稱規(guī)模1辦公住宿用房200M25種兔場300M22微貯池3000M26化糞池200M23干草棚1000M27沼氣池200M24種豬場300M28（2）附屬設(shè)施序號項(xiàng)目名稱規(guī)模序號項(xiàng)目名稱規(guī)模1廠區(qū)硬化、綠化300M25圍墻150M22門衛(wèi)室、消毒室80M26機(jī)井、水塔、管道修復(fù)3上、下豬、兔臺80M24人工草場10000畝（3）設(shè)備購置序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1飼料烘干機(jī)1套2飼料粉碎機(jī)6臺3機(jī)漿機(jī)2臺4攪拌混料機(jī)2臺5顆粒機(jī)2臺6運(yùn)輸車1臺7三輪車1臺818型四輪車1臺9鍘草機(jī)2臺10地磅1臺11化驗(yàn)室設(shè)備1套12防疫及生產(chǎn)工具118投資規(guī)模及資金構(gòu)成建設(shè)項(xiàng)目總投資429萬，其中固定資產(chǎn)投資309萬，流動資金120萬。119資金來源項(xiàng)目總投資429萬元。其中申報(bào)中央、省財(cái)政扶持資金300萬元，公司自籌資金129萬元。1110建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)周期1年，第二年投產(chǎn)。1111經(jīng)濟(jì)和社會效益經(jīng)濟(jì)效益年產(chǎn)牛、羊、豬、兔系列生物飼料1萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤120萬元，上繳國家稅金50萬元。社會效益帶動周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶5000戶，逐步形成10萬頭豬、5萬只兔的養(yǎng)殖基地。基地每戶每年增加收入1500元。12結(jié)論與建議121綜合評價(jià)XX市某某生物飼料研究項(xiàng)目，投資方向符合國家農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合XX市畜牧業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益優(yōu)勢。它不僅可以帶動項(xiàng)目區(qū)畜禽生產(chǎn)總量，而且可以帶動周圍農(nóng)戶走“公司示范場農(nóng)產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。該項(xiàng)目采用的技術(shù)，依托北京昆侖生物飼料研究所，具有一定的先進(jìn)性、適用性、可靠性；其經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會、生態(tài)效益也有很大成效，還款能力較強(qiáng)，且無較大風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目通過秸稈過腹還田和沼氣良性循環(huán)，還可進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)田生態(tài)條件，實(shí)現(xiàn)糧、牧、果、草協(xié)調(diào)立體發(fā)展。122結(jié)論及意見該項(xiàng)目是落實(shí)“2004年中央一號文件精神”、XX市十五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的具體體現(xiàn)。該項(xiàng)目建設(shè)符合投資方向、投資規(guī)模的申報(bào)條件。立項(xiàng)理由和依據(jù)充分，具有投資建設(shè)的緊迫性、必要性和重要性；項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)條件已具備；建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容真實(shí)、可靠、可行；項(xiàng)目資金安排合理；項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)構(gòu)建全，職責(zé)分工明確；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排科學(xué)、合理；項(xiàng)目建成后的管理機(jī)制可行；項(xiàng)目建成后取得的經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著。該項(xiàng)目選項(xiàng)合理，定位準(zhǔn)確，條件具備，技術(shù)成熟，效益較好，方案切實(shí)可行，可組織專家評估立項(xiàng)。123問題和建議存在的問題項(xiàng)目建設(shè)過程中，因不可預(yù)見的自然災(zāi)害、設(shè)備安裝運(yùn)行、企業(yè)管理等方面出現(xiàn)的問題，使項(xiàng)目建設(shè)周期拖長或項(xiàng)目使用期不能正常生產(chǎn)。建議XX市的飼料加工，很多企業(yè)仍沿用傳統(tǒng)的飼料加工管理方法。因此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)特別注重引進(jìn)先進(jìn)的飼料配方管理體系。要注重建立、建全銷售隊(duì)伍和營銷網(wǎng)絡(luò)，想方設(shè)法開辟市場，創(chuàng)造更好的效益。本項(xiàng)目購置的一套化驗(yàn)室設(shè)備，可由技術(shù)依托部門提供或指定品牌。13可行性研究報(bào)告編制依據(jù)131XX市某某生物飼料有限公司對此項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托書。132國家農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針政策，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策規(guī)定。133XX市畜牧飼料發(fā)展規(guī)劃和XX市關(guān)于加快生物飼料開發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。134中共中央、國務(wù)院90年以來發(fā)出的“發(fā)展秸稈畜牧業(yè)和發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)”重要指示；“九五”計(jì)劃和2010遠(yuǎn)景規(guī)劃中明確提出“發(fā)展畜禽養(yǎng)殖要主攻食草型和非糧食型飼料”等。135XX市十五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃136中華人民共和國小企業(yè)促進(jìn)法137中共河南省委七屆五次全會審議通過的河南省關(guān)于全面建設(shè)小康社會的規(guī)劃綱要138有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。139XX市新世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略21項(xiàng)目建設(shè)背景211國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃新世紀(jì)黨中央和國務(wù)院以及各級政府對發(fā)展草食畜牧業(yè)給予了前所未有的重視。為落實(shí)黨的“十六大”提出的全面建設(shè)小康社會的指導(dǎo)方針，加快發(fā)展糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、飼料作物的“三元結(jié)構(gòu)”新格局的健康發(fā)展，黨中央、國務(wù)院發(fā)出關(guān)于“經(jīng)展秸稈畜牧業(yè)和發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)”的重要指示；國家在“九五”計(jì)劃和2010遠(yuǎn)景規(guī)劃中提出“發(fā)展畜禽養(yǎng)殖要主攻食草型和非糧食飼料”，國家發(fā)改委等部門發(fā)出通知“凡開展生產(chǎn)節(jié)糧型飼料，企業(yè)免征增值稅”。由此可見，黨中央、國務(wù)院對節(jié)糧飼料這一關(guān)系國計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)在政策上已提到了最高議事日程。212近幾年來，XX市堅(jiān)持把草食畜牧業(yè)發(fā)展定位在建立大產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)上來培育，制定了全市利用秸稈飼料發(fā)展畜牧業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，出臺了12項(xiàng)優(yōu)惠政策，著力利用秸稈資源加工生物飼料發(fā)展規(guī)模，培育龍頭企業(yè)。213XX市自身豐富的自然資源XX市處于東經(jīng)113。23113。57，北緯35。1735。50之間，河南省西北部，太行山南麓，東靠衛(wèi)輝，西與山陵川交界，南臨獲嘉縣，北與林州和山西壺關(guān)相接，東南與新鄉(xiāng)市、新鄉(xiāng)縣毗連，西南與修武為鄰，第2章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性自古為豫北通往晉東南要道，距新鄉(xiāng)市22公里，距省會鄭州93公里。全市南北長65公里，東西寬525公里，總面積2007平方公里，轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，533個行政村，全市總?cè)丝?8萬，其中農(nóng)業(yè)人口67萬，是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣，秸稈資源十分豐富。22項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r221XX市某某生物飼料有限公司經(jīng)過幾年的努力，目前已打破了傳統(tǒng)的沒有糧食養(yǎng)不成畜的舊格局，建立了糧、果、林、牧、草、藥6個產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局，輻射面積達(dá)600多平方公里。利用糧食作物秸稈、樹葉、林坡野草、禽畜糞便、人工種草藥的多元化資源原料，化害為利，變廢為寶，生產(chǎn)加工生物顆粒飼料，發(fā)展帶動養(yǎng)牛02萬頭、13萬頭豬、1萬只羊、8萬只雞、3萬只兔等具體農(nóng)村特色的農(nóng)業(yè)商品生產(chǎn)基地。有規(guī)模性的龍頭養(yǎng)殖場96個，輻射帶動農(nóng)戶6000多戶，解決了農(nóng)村閑散勞力4000多個（其中殘疾人30多個）。消化農(nóng)作物秸稈8000多噸，樹葉20多萬斤，野草8萬余斤，畜禽糞便1000多噸，人工種草和藥材1000多畝，增加農(nóng)民收入300多萬元。23項(xiàng)目建設(shè)的必要性231進(jìn)一步增加收入，全面建設(shè)小康社會的需要黨的十六屆三中全會確定了一面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，全面建設(shè)小康社會的重點(diǎn)和難點(diǎn)都在農(nóng)村，促進(jìn)民營科技企業(yè)發(fā)展的若干意見（國科發(fā)政字1999312號及中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法以及其它法律法規(guī)，對養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，起到了非常重要的作用。項(xiàng)目建成運(yùn)行后，對我市養(yǎng)殖深加工起到帶頭作用，促進(jìn)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)能夠解決一部分農(nóng)村富余勞動力及再就業(yè)問題。232該項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)我市農(nóng)、牧、林業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，改善農(nóng)、牧業(yè)比例失調(diào)的局面，優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。233該項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，引導(dǎo)農(nóng)民由“溫飽”走向“富?！薄１卷?xiàng)目實(shí)施后，既可拓寬飼料廠生產(chǎn)范圍，擴(kuò)大示范領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，還可通過為農(nóng)戶提供優(yōu)良雜交種豬、種兔、飼料防疫、簽單銷售等方式，形成規(guī)?；芾?、集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的飼料加工、畜牧養(yǎng)殖、產(chǎn)品銷售生產(chǎn)新格局。建成河南省獨(dú)家利用太行山資源生產(chǎn)高檔次生物飼料的加工龍頭企業(yè)基地。24項(xiàng)目建設(shè)的可行性241該項(xiàng)目建設(shè)，可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)有效資源的開發(fā)利用，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。XX市具有豐富的飼草、飼料資源，發(fā)展生物飼料的物資基礎(chǔ)雄厚，我市擁有可利用草山、草坡110多萬畝，常年可作飼用的農(nóng)作物秸稈達(dá)5億多公斤，加上便于采集的林木鮮葉、四旁隙地的雜草等，可見畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆ｍ?xiàng)目實(shí)施后，通過發(fā)展節(jié)糧飼料加工，可帶動全市現(xiàn)有草場的培育改良，開發(fā)這一巨大的天然寶庫，有利于加強(qiáng)草業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)以草養(yǎng)畜，以草興牧，優(yōu)化環(huán)境，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)，促進(jìn)資源優(yōu)勢向商品優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化。242將秸稈作為飼料我省已有很好的經(jīng)驗(yàn)。特別是利用科技成果將秸稈處理后轉(zhuǎn)化成生物飼料。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)研制成功的一種生態(tài)制劑，使麥秸經(jīng)發(fā)酵處理后消化率提高2414，秸稈作為牲畜飼料過腹還田，不僅促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展，還能國農(nóng)田提供大量的優(yōu)質(zhì)肥料，增加了土壤的畜水保肥能力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，也可以拉長秸稈過腹還田的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條，建立“秸稈飼料牲畜糞便沼氣與渣肥料”的產(chǎn)業(yè)鏈，通過物質(zhì)的重復(fù)利用，使秸稈的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益最大化。焦作市的玉米秸稈綜合利用率達(dá)到了85以上，促進(jìn)了畜牧業(yè)和食用菌兩大產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。243使用生物飲料既可降低3060飼養(yǎng)成本，又可縮短飼養(yǎng)周期，增加利潤。過去人們常說“養(yǎng)豬不賺錢，只圖糞肥田，飼養(yǎng)78月，年底換點(diǎn)油鹽錢。”而今可以說“養(yǎng)豬賺大錢，還有糞肥田，飼養(yǎng)4個月，一年出二欄，有肉又有錢”。此外，秸稈過腹還田，減少化肥投放，改良土壤結(jié)構(gòu)，增加糧食，一舉多得。244國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定指出改革開放以來，國家對原有的投資體制進(jìn)行了一系列改革，打破了傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下高度集中的投資管理模式，初步形成了投資主體多元化、資金來源多渠道、投資方式多樣化、項(xiàng)目建設(shè)市場化的新格局。但是，現(xiàn)行的投資體制還存在不少問題，特別是企業(yè)的投資決策權(quán)沒有完全落實(shí)，市場配置資源的基礎(chǔ)性用用尚未得到充分發(fā)揮，政府投資決策的科學(xué)化、民主化水平需要進(jìn)一步提高，投資宏觀調(diào)控和監(jiān)管的有效性需要增強(qiáng)。為此，國務(wù)院決定進(jìn)一步深化投資體制改革。為指導(dǎo)和推動決定的貫徹落實(shí)工作，溫家寶總理曾做出重要批示，指出“推進(jìn)投資體制改革，是建立和完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的重要舉措，對當(dāng)前加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控有特別重要的意義。XX市某某生物飼料有限公司的建設(shè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。31市場分析311擬建項(xiàng)目市場狀況近年來隨著養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，養(yǎng)殖戶對飼料的要求越來越高，目前高質(zhì)量的生物秸稈草粉飼料在國際市場非常受歡迎，其價(jià)格一般比糧食飼料低30以上。我國屬農(nóng)業(yè)大國，秸稈資源非常豐富，秸稈草粉生物飼料在國際上聲譽(yù)一直很好，出口肯定會逐年增加。據(jù)XX市市場調(diào)查，近年來本地糧食飼料價(jià)格一直居高不下，價(jià)格在19002000元/噸之間徘徊，而秸稈生物飼料的價(jià)格僅在1000元噸左右。預(yù)測在2010年前，高品質(zhì)的秸稈生物飼料將以明顯的價(jià)格優(yōu)勢得到前所未有的發(fā)展。312產(chǎn)品市場競爭分析我國加入WTO后，國際市場對畜禽動物制品的要求將更為嚴(yán)格。利用秸稈生物飼養(yǎng)的畜禽抗病性好，無藥物殘留，其肉質(zhì)是高檔次放心綠色食品。因此，近幾年來，西歐國家、港澳及獨(dú)聯(lián)體、中東、海灣等地區(qū)都紛紛從亞洲、中國進(jìn)品秸稈草粉生物飼料。我國高檔秸稈草粉飼料價(jià)格低廉，平均每公斤比國外同類產(chǎn)品低50左右，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。所以說，秸稈生物飼料的生產(chǎn)在國內(nèi)都具有廣闊的市場前景和較強(qiáng)的市場競爭能力。第3章市場分析與建設(shè)規(guī)模313市場供求狀況隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展和人民群眾生活水平的不斷提高，人們對富含膽固醇、低脂肪的草食動物的需求量不斷增大。因此，利用秸稈、天然樹葉、野草等綠色原料正適合其需要。目前人類飲食結(jié)構(gòu)正在由營養(yǎng)型轉(zhuǎn)化為保健型，利用秸稈生物飼料生產(chǎn)的豬、牛、羊、兔、鵝等內(nèi)質(zhì)更加鮮嫩，這種綠色環(huán)保食品一直供不應(yīng)求。根據(jù)我們在調(diào)查過程中所掌握的信息資料及市場分析結(jié)果可以預(yù)測，生物飼料及其產(chǎn)品屬綠色環(huán)保型，無論在國內(nèi)或是國外，無論是現(xiàn)在還是將來，市場都十分廣闊。32建設(shè)規(guī)模按年銷售10000噸秸稈生物飼料的規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。占地30畝，其中荒山15畝。已建成飼料原料庫3幢，微貯池5個，大門、圍墻基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)全部完工，現(xiàn)有可改造庫房30間，規(guī)劃新建飼料原料庫房3幢。41建設(shè)單位概況411某某飲料廠是1995年建立的鄉(xiāng)長工程，涉農(nóng)企業(yè)。全場占地面積15畝，是XX市在山區(qū)開發(fā)的龍頭飼料加工企業(yè)。下設(shè)有一個養(yǎng)雞場、一個種豬繁育場和一個種兔繁育場?，F(xiàn)有職工26人，管理人員8人，助理技師等以上技術(shù)人員18人。412某某飼料廠以飼料加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營牧業(yè)養(yǎng)殖和繁育優(yōu)良品種?，F(xiàn)在種豬220頭，種兔1200只，蛋雞1萬只。年銷售品種豬4400頭（其中母豬2400頭，商品豬2000頭）種兔36000只（其中種兔20000只，商品兔16000只）年產(chǎn)鮮蛋35000斤，公司加農(nóng)戶的生態(tài)養(yǎng)豬場4個，全場年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值800余萬元。42研發(fā)能力技術(shù)依托單位研發(fā)能力。項(xiàng)目技術(shù)依托單位為北京昆侖生物飼料研究所，該單位目前有專業(yè)技術(shù)人員30名，其中高級職稱的研究人員6人，是專門開發(fā)飼料的科研單位。企業(yè)技術(shù)管理能力。某某飼料廠現(xiàn)有技術(shù)人員18人，其中聘請有高級飼料研究員1人，教授1個。現(xiàn)在萬只雞場一座，種兔場、種豬場各一個，技術(shù)管理人員6人，具有項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)能力。第4章項(xiàng)目承擔(dān)單位情況43企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀到2003年底，某某飼料廠資產(chǎn)總計(jì)達(dá)456萬元，其中固定資產(chǎn)168萬元，流動資產(chǎn)288萬元，主營業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入為66萬元，主營業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)利潤達(dá)58萬元。第5章建設(shè)條件與廠址選擇51項(xiàng)目選址原則與要求511交通通訊便利，電力供應(yīng)充足，地理?xiàng)l件符合項(xiàng)目特點(diǎn)。512專業(yè)基礎(chǔ)、群眾基礎(chǔ)及各種基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。具體見附件。513按照帶動面廣、資源條件良好、技術(shù)力量較強(qiáng)、符合全市區(qū)域性農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體規(guī)模布局的原則。514農(nóng)作物種植面積大，有著豐富的農(nóng)作物秸稈、樹葉等項(xiàng)目所需的資源。52擬建項(xiàng)目地理位置狀況521XX市某某生物飼料有限公司位于XX西北部，地處豫晉交界的候兆川盆地，東部與林州市臨淇鎮(zhèn)相連，西臨輝林公路，交通便利。522自然資源豐富，廠區(qū)位于XX市豫北太行山區(qū)，自然資源的基本特點(diǎn)是氣候溫和，各種農(nóng)作物秸稈，樹葉、野草等資源非常豐富。523項(xiàng)目地點(diǎn)確定在XX市西北山區(qū)30公里處的某某飼料廠。該廠與沙爻、南寨、山懷、南村、西平羅、司寨、白土崗等地村相鄰，是XX市牛、羊、豬、兔飼養(yǎng)區(qū)的中心。項(xiàng)目氣候條件XX市處于太行山與華北平原結(jié)合部，為亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，春季多風(fēng)少雨，夏季多雨炎熱，秋季氣候涼爽，冬季干冷少雪。主要?dú)夂驐l件如下平均氣溫140極端最高氣溫430極端最低氣溫167年平均降水量6197MM年平均日照時(shí)間2314小時(shí)平均無霜期209天年平均相對濕度67夏季相對濕度80全年主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)年均風(fēng)速22米/秒這種較好的氣候條件,非常適宜種植與養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展非常適宜項(xiàng)目的植物生長和所選養(yǎng)殖種群的生存要求524水文條件全市年均降水量6197毫米，年均徑流深214毫米，徑流量37264億立方米。入境水24636億立方米，引用外水007億立方米。地表徑流總量626億立方米，開發(fā)利用165億立方米，占總量26。地下水儲量15億立方米，可利用13098億立方米，占地下水資源87。地表水、地下水可開發(fā)總量300298億立方米，占水資源總量的71619億立方米的42。該項(xiàng)目所處地址，水源豐富，水質(zhì)好，能夠充分滿足種植所需要的水源要求。53項(xiàng)目實(shí)施的有利條件531地理區(qū)域優(yōu)勢明顯項(xiàng)目地點(diǎn)是XX市牛、羊、豬、兔飼養(yǎng)區(qū)中心。交通便利，東與新鄉(xiāng)市相鄰，鐵路、公路交通發(fā)達(dá)，西與焦作為界，豫晉公路穿境而過，具有顯著的地理區(qū)域優(yōu)勢。532政策環(huán)境優(yōu)勢飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，是行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，對提高人民生活質(zhì)量，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的舊戰(zhàn)略性舉措，具有重要的社會經(jīng)濟(jì)意義。XX市政府早在2002年20號文“關(guān)于大力發(fā)展秸稈飼料意見”；2003年12月文件“關(guān)于大力發(fā)展秸稈飼料加工、促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)上規(guī)模的實(shí)施意見”等文件中，多次強(qiáng)調(diào)要“發(fā)展草食動物，積極開發(fā)秸稈飼料，落實(shí)市政府的十條優(yōu)惠政策，大力培育龍頭企來，積極鼓勵擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖”。因此，項(xiàng)目建設(shè)有著良好的政策環(huán)境和堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。533領(lǐng)導(dǎo)重視，政府支持公司的成立得到市政府的支持，各相關(guān)單位積極配合協(xié)調(diào)。534資源優(yōu)勢河南省XX市位于河南省北部，太行山南麓，處在太行山北部的平原地帶，是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣（市），市域面積2007平方公里，耕地面積896萬畝，是國家商品糧基地縣和優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)示范區(qū)。境內(nèi)交通便利，氣候溫和，地貌多變，從北到南依次為深山區(qū)、丘陵區(qū)、盆地、平原和洼地，農(nóng)作物種類多，最重要的糧食生產(chǎn)基地。單就玉米來說，作為XX市主要的糧食作物之一，種植面積、產(chǎn)量在各種農(nóng)作物中占重要地位，常年種植面積在53萬畝左右，占糧食作物播種面積的42，占秋糧播種面積的75，年產(chǎn)時(shí)285萬噸左右，大面積的種植，伴隨產(chǎn)生大量的秸稈，可作為項(xiàng)目原料。因此，在某某建立生物飼料廠具有很大的資源優(yōu)勢。一是飼草飼料資源豐富，擁有草場面積110多萬畝，一般牧草茂盛，灌叢葉青，是牲畜的較好食源。此外，自然條件較好，適宜多種農(nóng)作物生長，相應(yīng)種植業(yè)為飼料加工業(yè)提供的作物秸稈品種多、來源廣、產(chǎn)量大。535市場優(yōu)勢某某生物飼料廠地處5個百頭牛場、2個千只羊場、8個萬只雞場、2個萬頭豬場、20余個千頭豬場、7個千只兔場之中心，飼料銷售有得天獨(dú)厚的輻射層。另外，通過市外貿(mào)、飼料公司可以打通草粉出口銷售渠道，形成市場擴(kuò)散層。據(jù)此，項(xiàng)目建設(shè)具有較強(qiáng)的市場優(yōu)勢。536科技開發(fā)能力XX市在長期飼料加工行業(yè)生產(chǎn)中已建成了一套比較完善的高技術(shù)服務(wù)體系。市內(nèi)有飼料推廣服務(wù)中心，下設(shè)銷售網(wǎng)站10多個，現(xiàn)在飼料研究技術(shù)人員85個，高級飼料研究員8個。這支科技隊(duì)伍長期活躍在飼料生產(chǎn)第一線，為XX市的飼料行業(yè)發(fā)展做出了可喜貢獻(xiàn)。公司有技術(shù)人員18人，其中聘請高級飼料研究員1個，教授1人，并依托北京昆侖生物飼料研究所，技術(shù)力量雄厚，具有較強(qiáng)的技術(shù)前瞻性和研發(fā)能力。537基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)條件優(yōu)勢，基礎(chǔ)設(shè)施完善。XX市通訊事業(yè)較為發(fā)達(dá)，境內(nèi)設(shè)有中國移動XX分公司，中國聯(lián)通XX分公司，國內(nèi)國外信息交流快捷方便。XX有自建電廠供電，市區(qū)有果品專業(yè)市場，畜產(chǎn)品專業(yè)市場，華隆超市、金城超市等，形成了一個城鄉(xiāng)暢通、縱橫交錯的商品流通網(wǎng)絡(luò)。61生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生物飼料加工，是根據(jù)食草動物和雜食動物的胃、腸生理特點(diǎn)，運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，讓復(fù)合消化酶和復(fù)合有益活菌群有機(jī)物結(jié)合起來破壞秸稈細(xì)胞壁，使農(nóng)作物秸稈中的蛋白質(zhì)、粗纖維素、果膠質(zhì)等分解為畜禽的胃、腸能消化吸收的營養(yǎng)物質(zhì)，同時(shí)使多種有效微生物利用這些營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)行發(fā)酵，產(chǎn)生新的菌體蛋白質(zhì)和中間代謝物，從而把自然界中低效能的農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化為營養(yǎng)齊全、適口性好、易消化的吸收的生物飼料工藝流程圖片611原料品種選擇以優(yōu)質(zhì)玉米、小麥秸稈、紅薯秧、花生殼、優(yōu)質(zhì)林草、樹葉、人工牧草（冬牧、紫花苜蓿）等為主。612生產(chǎn)方式采用異地購進(jìn)半成品方式及從農(nóng)戶手中選購優(yōu)質(zhì)的農(nóng)作物秸稈、牧草、樹葉進(jìn)行粉碎加工。第6章工藝技術(shù)方案和公司管理方案62公司管理方案621根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)管理的需求，企業(yè)成立董事會，董事會為企業(yè)的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，由五名董事組成，設(shè)董事長一人，董理會聘請總經(jīng)理一名，副經(jīng)理兩名。企業(yè)管理機(jī)構(gòu)由以下部門組成1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)技術(shù)工作2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支各項(xiàng)工作3行政部負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理及各項(xiàng)文秘工作4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)原料采購、產(chǎn)品銷售及相關(guān)工作5后勤保障部負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部后勤保障、勞動保護(hù)、車輛維修、環(huán)收綠化等各項(xiàng)工作。622人員編制根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)備生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的自動化程度和生產(chǎn)能力，參照同類企業(yè)人員編制情況，確定本企業(yè)定員為60人。企業(yè)所需員工可招聘大中專生與具有相關(guān)專業(yè)的下崗工人。同時(shí)要聘請專家對所有上崗人員進(jìn)行不低于三個月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使人員全部達(dá)到獨(dú)立工作的能力。項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持高起點(diǎn)、高要求、高質(zhì)量的“三高”標(biāo)準(zhǔn)，硬件建設(shè)要按照工程設(shè)計(jì)要求施工，同時(shí)要注意環(huán)境綠化和美化，要把項(xiàng)目建成一個環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)環(huán)保型企業(yè)。71項(xiàng)目建設(shè)方案711項(xiàng)目建設(shè)方案年生產(chǎn)銷售1萬噸秸稈生物飼料72建設(shè)內(nèi)容主要土建工程序號項(xiàng)目名稱規(guī)模序號項(xiàng)目名稱規(guī)模1辦公住宿用房200M25種兔場300M22微貯池3000M26化糞池200M23干草棚1000M27沼氣池200M24種豬場300M28其它附屬工程第7章項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容序號項(xiàng)目名稱規(guī)模序號項(xiàng)目名稱規(guī)模1廠區(qū)硬化、綠化300M25圍墻150M2門衛(wèi)室、消毒室80M26機(jī)井、水塔、管道修復(fù)3上、下豬、兔臺80M274人工草場10000M28設(shè)備購置序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1飼料烘干機(jī)1套2飼料粉碎機(jī)6臺3打漿機(jī)2臺4攪拌混料機(jī)2臺5顆粒機(jī)2臺6運(yùn)輸車1臺7三輪車1臺818型四輪車1臺9鍘草機(jī)2臺10地磅1臺11化驗(yàn)室設(shè)備1套12防疫及生產(chǎn)工具81環(huán)境保護(hù)、消防與節(jié)能811環(huán)境保護(hù)812對生產(chǎn)過程中的噪音、粉塵、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染。813消防加強(qiáng)廠區(qū)防火安全宣傳教育，提高防火警惕性，在重要場所設(shè)立醒目的防火標(biāo)志和注意事項(xiàng)，同時(shí)要配備足夠消防設(shè)備和人員，健全制度，加強(qiáng)管理，杜絕火災(zāi)發(fā)生。814節(jié)能隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，對能源的需求量目益增加，要項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)營過程中，要高效合理地利用好各種有限資源，最大限度地節(jié)約能源。82勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生821安全生產(chǎn)為保證安全生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營期間要注意按照操作規(guī)程進(jìn)行，電氣設(shè)備在有接地保護(hù)，機(jī)械設(shè)備和工藝設(shè)計(jì)要科學(xué)合理，重要崗位和第8章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)部門要健全安全管理制度，操作人員上崗前須進(jìn)行專門培訓(xùn)，確保各道工序正常操作。822嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)法，保障企業(yè)工人的勞動安全，制定嚴(yán)格的衛(wèi)生檢疫制度和隔離消毒制度，防止動物源性傳染病。91組織機(jī)構(gòu)與職能劃分911項(xiàng)目由市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室統(tǒng)一組織，XX市某某生物飼料有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。（1）成立項(xiàng)目籌建辦公室，確定專人編制實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表。（2）落實(shí)工程實(shí)施中材料和機(jī)器的購進(jìn)及施工監(jiān)督人員的任務(wù)和責(zé)任。912職能分工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職能負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)向市政府及有關(guān)部門尋求支持，協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)配套資金，并督促項(xiàng)目施工，按上級要求和總體規(guī)劃有組織、按進(jìn)度有序進(jìn)行。管理機(jī)構(gòu)職能項(xiàng)目管理組織負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告的編制，實(shí)施進(jìn)度安排，確定招投標(biāo)方案，工程實(shí)施中工程量、監(jiān)理范圍、監(jiān)理單位選擇、資質(zhì)要求及施工隊(duì)伍資質(zhì)要求的確定?；ńM負(fù)責(zé)土建工程建設(shè)，工程量確定，施工單位選擇，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)確定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。物資采購組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的招投標(biāo)，確定設(shè)備采購清單，標(biāo)明規(guī)格與數(shù)量、型號，并組織采購。財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)建立專賬，編制預(yù)決算方案，實(shí)行?？顚Ｓ萌素?fù)責(zé)，第9章項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度安排確保項(xiàng)目支出合理；審計(jì)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金全過程的審核，監(jiān)管資金流向。以及完工后項(xiàng)目資金的審計(jì)，確保每一分錢都得到合理的使用，用最少的投資獲取最大的效益。技術(shù)組負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試/儀器設(shè)備使用方法培訓(xùn)及整個項(xiàng)目業(yè)務(wù)上的運(yùn)行。913項(xiàng)目管理方案XX市某某生物飼料有限公司建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任人負(fù)責(zé)制，設(shè)立專門賬戶、實(shí)行專人專賬管理，保證專款專用，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，儀器設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)，工程設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量監(jiān)理必須有相應(yīng)的資質(zhì)級別。為了保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，實(shí)行崗位責(zé)任制，發(fā)改委負(fù)責(zé)或行性研究與初步設(shè)計(jì)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、固定資產(chǎn)移交等；財(cái)政局、發(fā)改委；審計(jì)局負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工結(jié)算和決算及審計(jì)工作。（項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)框架見下頁）914工程招投標(biāo)方案為了確保該建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，特制定本項(xiàng)目的招標(biāo)方案。（1）項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，全部面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)圖（圖片）鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招設(shè)標(biāo)活動全部委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。（2）投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序1項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建設(shè)施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目責(zé)任人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。3評標(biāo)按照中華人民共和國招標(biāo)管理法的規(guī)定和程序進(jìn)行。4開標(biāo)時(shí)由受委托的代理招標(biāo)單位主持，邀請所有的投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。5中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。（3）評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求1評標(biāo)委員會人員組成評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)赜?jì)委專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會由專家臨時(shí)推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2評標(biāo)委員會成員的資格要求評標(biāo)委員會成員職稱要求在中級職稱以上，從事本專業(yè)至少8年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。92項(xiàng)目經(jīng)營管理921管理模式項(xiàng)目采用“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式。公司向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)秸稈生物飼料和優(yōu)良品種豬、兔等，由農(nóng)民分散養(yǎng)殖，然后由公司統(tǒng)一服務(wù)銷售，并與每一個養(yǎng)殖戶簽訂飼料供應(yīng)、防疫、養(yǎng)殖合同，明確又方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，達(dá)到互惠互利。922組織技術(shù)措施制定嚴(yán)格技術(shù)操作規(guī)程，定期對企業(yè)人員及基地農(nóng)戶進(jìn)行示范培訓(xùn)，達(dá)到技術(shù)熟練，操作到位，提高科學(xué)技術(shù)在項(xiàng)目中的作用。舉辦10期技術(shù)培訓(xùn)，并聘請專職高級研究員長期技術(shù)指導(dǎo)、咨詢。93實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（圖片）101投資估算依據(jù)工程建設(shè)依據(jù)河南省建筑和裝餼工程綜合基價(jià)（2002年）及費(fèi)用定額。材料采用XX市建設(shè)局當(dāng)季度材料指導(dǎo)價(jià)格。設(shè)備、種兔、草種根據(jù)當(dāng)時(shí)當(dāng)市、地市場價(jià)格行情測算。102投資估算明細(xì)主要土建工程序號項(xiàng)目名稱規(guī)模造價(jià)（萬）序號項(xiàng)目名稱規(guī)模造價(jià)（萬）1辦公住宿用房200M265庫房2000M2302微貯池3000M2306化糞池、沼氣池400M263干草棚1000M277種兔場300M234種豬場300M238合計(jì)85附屬設(shè)施第10章投資估算與資金籌措序號項(xiàng)目名稱規(guī)模造價(jià)（萬）序號項(xiàng)目名稱規(guī)模造價(jià)（萬）設(shè)備購置序號設(shè)備名稱數(shù)量單位造價(jià)1飼料烘干機(jī)1套222飼料粉碎機(jī)6臺33打漿機(jī)2臺084攪拌混料機(jī)2臺25顆粒機(jī)2臺886運(yùn)輸車1臺67三輪車1臺08818型四輪車1臺189鍘草機(jī)2臺1810地磅1臺211化驗(yàn)室1套0512防疫及生產(chǎn)工具0213飼草種子1000公斤314種豬200頭12015種兔1000只1216生活用車1輛217電路改造1合計(jì)18771廠區(qū)硬化、綠化300M2245大門082圍墻150M2126上下豬兔臺80M2083門衛(wèi)室30M2067機(jī)井水塔管道修復(fù)14合計(jì)50M2058人工草場1000畝2合計(jì)93項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用明細(xì)序號項(xiàng)目名稱造價(jià)（萬元）1主要土建工程852附屬設(shè)施933設(shè)備購置費(fèi)用18774安裝費(fèi)035科技開發(fā)費(fèi)116開辦費(fèi)397預(yù)備費(fèi)78建設(shè)期利息489固定資產(chǎn)30910流動資產(chǎn)12011總投資429103資金籌措、使用1031按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用分配比例規(guī)定，本項(xiàng)目總投資429萬元。其中申請中央、省財(cái)政資金300萬元，企業(yè)自籌資金129萬元。根據(jù)我公司收入狀況和企業(yè)資產(chǎn)能力分析，有能力償還財(cái)政有償資金和占用費(fèi)。1032項(xiàng)目建設(shè)資金使用本著先用自籌，后用財(cái)政資金的原則，資金管理實(shí)行專人負(fù)責(zé)，專戶儲存，專賬管理，定期審計(jì)，確保專款專用。111生產(chǎn)成本和銷售收入估算財(cái)政有償資金依據(jù)國家規(guī)定按年利率24計(jì)算，銷售稅金及附加按5計(jì)算，貼現(xiàn)率按8計(jì)算。銷售稅金及附加，按5計(jì)算。1111生產(chǎn)成本序號名稱單位一、單位成本估算元噸1石料79652電費(fèi)203包裝費(fèi)25第11章財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)4工資155裝車費(fèi)3合計(jì)8595二、項(xiàng)目總成本萬元10000噸1原料7882折舊費(fèi)1853電費(fèi)204工資福利165修理費(fèi)176管理費(fèi)187裝車費(fèi)38資金占用費(fèi)48合計(jì)8701112銷售收入項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，第二年進(jìn)入生產(chǎn)期，并達(dá)到銷售10000噸規(guī)模，每噸飼料售價(jià)按1000元，計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元。112財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)評價(jià)是根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度以及現(xiàn)行價(jià)格，分析測算擬算項(xiàng)目未來的效益費(fèi)用?？疾祉?xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力等財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性，即從企業(yè)角度分析項(xiàng)目的盈利能力。113國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)根據(jù)對本項(xiàng)目各方面相關(guān)因素進(jìn)行綜合分析與評價(jià)，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)等幾個方面，市場風(fēng)險(xiǎn)主要受產(chǎn)品的市場供求狀況、市場競爭能力和產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格與預(yù)測價(jià)格的偏差等因素的影響，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要有生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性和匹配性等幾方面因素本項(xiàng)目擬采用當(dāng)前最新工藝設(shè)備的生產(chǎn)線，產(chǎn)品的市場競爭力強(qiáng)，同時(shí)項(xiàng)目所在地原料資源豐富，項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加項(xiàng)目，受國家有關(guān)政策保護(hù)，因此本項(xiàng)目當(dāng)前的市場、技術(shù)、政策、資源等方面的風(fēng)險(xiǎn)均較小。隨著社會生產(chǎn)的發(fā)展，市場供求狀況、原料、產(chǎn)品價(jià)格有可能出現(xiàn)波動，新的技術(shù)手段和設(shè)備可能出現(xiàn)。為有效化解和防范風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目在實(shí)施過程中和投產(chǎn)后，要及時(shí)跟綜了解相關(guān)的市場、技術(shù)、政策、資源等方面信息，采取相應(yīng)措施，以盡可能低的成本來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最小程度。1131不確定性分析。本項(xiàng)目以固定資產(chǎn)投資，總生產(chǎn)成本、產(chǎn)品銷售收入三個因素的變化，對投資利潤的影響分析如下當(dāng)固定資產(chǎn)投資增加5時(shí)，投資利潤下降為此1519，當(dāng)生產(chǎn)成本費(fèi)用增加5時(shí)，投資利潤下降為922，當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降5時(shí)，投資利潤下降為791。1132盈虧平衡分析以上看出產(chǎn)品銷售收入變化對投資利潤率影響較大。其中為生產(chǎn)成本的變化，固定資產(chǎn)投資變化對投資利潤率影響較小。但是當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降96或生產(chǎn)成本增加115時(shí)，項(xiàng)目仍可保持盈虧平衡。因此，該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。114環(huán)境影響分析項(xiàng)目本身就是消化利用農(nóng)村廢棄物，秸稈、樹葉、天然野草等作物，再加上項(xiàng)目又遠(yuǎn)離市區(qū)，更不會對周圍環(huán)境造成污染。對飼料利用的雜物下角料，又通過發(fā)酵，作為飼養(yǎng)蚯蚓的飼料原料。蚯蚓又可作為秸稈生物飼料中的綠色蛋白質(zhì)，蚯蚓糞便又可作為花卉的環(huán)境有機(jī)肥和家禽的綠色飼料，形成了良性循環(huán)環(huán)境。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是倡導(dǎo)與環(huán)境和諧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。它要求把經(jīng)濟(jì)活動組織成一個“資源產(chǎn)品再生資源”的反饋流程，其特征是低開采、高利用、低排放。所有的物質(zhì)和能源要能在這個不斷進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)循環(huán)中得到合理和持久的利用，把經(jīng)濟(jì)活動對自然環(huán)境的負(fù)現(xiàn)影響降低到盡可能小的程度。我們所追求的可持續(xù)發(fā)展的最高目標(biāo)要是達(dá)到三在零增長，即人員的零自然增長率、資源能源零消耗率、生態(tài)退化零增長率。循環(huán)經(jīng)濟(jì)為工業(yè)化以來的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)提供了戰(zhàn)略性的理論和動作途徑，從而有可能根本消解長期存在的發(fā)展與資源、環(huán)境之間的尖銳矛盾。115社會效益評價(jià)該項(xiàng)目采取“公司基地農(nóng)產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，把企業(yè)利益和農(nóng)民利益有機(jī)地聯(lián)系在了一起，引導(dǎo)帶動千家萬戶農(nóng)民發(fā)展禽畜養(yǎng)殖，為增加農(nóng)民收入開辟了一條有效途徑。XX市西北部山區(qū)六鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在全市一直比較落后，這一帶農(nóng)民的收入水平較低，但山地面積較大，飼草資源極為豐富，發(fā)展這一項(xiàng)目，一是能夠充分利用山區(qū)的飼草飼料資源優(yōu)勢，二是能夠輻射帶動6000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，每戶年可增加收入1200元，還可安置4000多個剩余勞力有活干，使其人均純收入增加300元以上。XX市某某生物飼料研究項(xiàng)目實(shí)施后，大量秸稈得到再生綜合利用，同時(shí)也減少農(nóng)民燃燒秸稈放出的濃煙造成的大氣污染，是節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、利國利民一項(xiàng)根本舉措。121可行性研究結(jié)論21世紀(jì)是生物技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代，生物技術(shù)在飼料工業(yè)上的應(yīng)用已成為當(dāng)今世界綠色飼料發(fā)展的一大趨勢，是對飼料工業(yè)的一場革命性挑戰(zhàn)。隨著地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展和新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，市場對高蛋白生物飼料的需求量急劇增加，對生物飼料需求量也會越來越來。有效的，合理利用和轉(zhuǎn)化資源，該工藝可以說是生態(tài)環(huán)境工程具體的體現(xiàn)。XX市某某生物飼料項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級，帶動農(nóng)民增收，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新突破的重大舉措。該項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，投資小，見效快，切實(shí)可行。第12章可行性研究結(jié)論與建設(shè)122問題及建設(shè)根據(jù)歷年來飼料畜產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)，必須抓住良種、飼草飼料，防疫和產(chǎn)品深加工幾個重要環(huán)節(jié)，主要障礙因素是養(yǎng)殖品種問題。因此，項(xiàng)目建成后，在保證飼料高質(zhì)量生產(chǎn)的前提下，幫助養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶引進(jìn)優(yōu)良品種，并進(jìn)行科學(xué)飼養(yǎng)，創(chuàng)造出屬于自己的品牌，為產(chǎn)業(yè)化飼料加工銷售提供重要支撐。建議該項(xiàng)目列入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資項(xiàng)目，早日批復(fù)，盡快實(shí)施。項(xiàng)目在實(shí)施中要精心組織，加強(qiáng)管理，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)，盡早投入使用，以發(fā)揮更好的效益。平面布置圖（圖片）