某機械工業(yè)有限公司壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證手冊

漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號01標(biāo)題目錄共24頁第1頁章節(jié)號標(biāo)題修改標(biāo)記00封面001目錄002質(zhì)量保證手冊頒布令003前言004質(zhì)量保證工程師、設(shè)計各級人員任命005質(zhì)量保證手冊的編制說明及管理006修改頁007質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾008質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)009組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)010文件和資料控制011合同控制012設(shè)計控制程序013內(nèi)部質(zhì)量審核014管理評審控制015質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)及持續(xù)改進016人員管理和培訓(xùn)017執(zhí)行設(shè)計許可制度018附件0漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號02標(biāo)題質(zhì)量保證手冊頒布令共24頁第2頁為保證我公司設(shè)計的壓力容器產(chǎn)品、壓力管道安裝的安全性能符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道安全監(jiān)察規(guī)程，以及國家的有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的要求，我公司按照TSGR10012008壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則有關(guān)設(shè)計單位質(zhì)量保證體系文件的基本內(nèi)容的規(guī)定，建立了質(zhì)量保證體系，并編制壓力容器設(shè)計質(zhì)量保證手冊。本手冊闡述了我公司質(zhì)量保證體系的適用范圍，規(guī)定了組織機構(gòu)，各級設(shè)計人員的職責(zé)、權(quán)限和質(zhì)量保證體系要素的工作接口，以及對質(zhì)量保證體系各要素的控制要求。經(jīng)審定，本手冊符合TSGR10012008壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則有關(guān)設(shè)計單位質(zhì)量保證體系文件的基本內(nèi)容的規(guī)定，適用于我公司申請許可范圍內(nèi)的壓力容器、壓力管道設(shè)計質(zhì)量管理，現(xiàn)予頒發(fā)，并于2015年4月28日起實施。本手冊是我公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是將許可規(guī)則轉(zhuǎn)化為本組織機構(gòu)的具體要求的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)我公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系的行動準(zhǔn)則，適合我公司的實際情況和壓力容器設(shè)計和管理的整個過程，公司全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵守，認真貫徹執(zhí)行。我授權(quán)生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證手冊的編制，發(fā)放、修改和管理，對壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證手冊的有效性進行控制。我授權(quán)任命設(shè)計技術(shù)負責(zé)人（質(zhì)量保證工程師），按照壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證手冊規(guī)定的管理職責(zé)和權(quán)限，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系。我授權(quán)任命設(shè)計各級人員的職責(zé)和權(quán)限，對壓力容器設(shè)計全過程質(zhì)量控制、負責(zé)，分析、糾正、處置有關(guān)違背手冊規(guī)定的行為和因而導(dǎo)致的安全質(zhì)量問題，有權(quán)越級報告并負責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量改進?？偨?jīng)理2015年4月28日漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號03標(biāo)題前言共24頁第3頁一、公司簡介漳州市貴安機械工業(yè)有限公司成立于2004年，位于漳州市長泰縣興泰工業(yè)區(qū)。公司占地10000M2，生產(chǎn)廠房6100M2。公司現(xiàn)已在漳州市合法注冊，取得漳州市工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和漳州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證，屬有限責(zé)任公司。我公司是系統(tǒng)設(shè)備、壓力容器制造、設(shè)計，壓力管道設(shè)計及安裝廠家，擁有一批優(yōu)秀的中、高級系統(tǒng)工程技術(shù)人員及管理人員、熟練的系統(tǒng)施工隊伍，全廠固定員工有一兩百人，其中有管理人員幾十人。我公司先后在冶金、化工、生物制藥、建材等行業(yè)，出色的完成各項施工任務(wù)，得到了業(yè)主的認可。近年我公司先后在浦城正大生化有限公司總承包3000T/Y年金霉素工程，其中有設(shè)備安裝、非標(biāo)設(shè)備制造、電氣、儀表現(xiàn)場安裝調(diào)試；在三明鋼鐵廠先后參加了15號高爐的鋼結(jié)構(gòu)、管道、電氣、非標(biāo)設(shè)備制造、棒材廠的安裝檢修工程等及75噸大型鍋爐的安裝工作；在安溪參加了三安鋼鐵廠的大型燒結(jié)主抽風(fēng)機、空壓機（三級、高爐鼓風(fēng)機檢修工程；在美吉斯（廈門）制藥有限公司、廈鷺電化有限公司、山東正大菱花生物科技有限公司、三鋼微礦粉（龍海有限公司等企業(yè)也出色地完成了安裝改造任務(wù)；我公司于2010年7月12日取得福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)特種設(shè)備壓力容器制造許可證；于2011年10月15日取得福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)特種設(shè)備壓力容器設(shè)計許可證和特種設(shè)備壓力管道設(shè)計許可證；于2014年3月3日取得福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)特種設(shè)備壓力管道安裝改造維修許可證。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號04標(biāo)題任命書共24頁第4頁為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運行，保證壓力容器、壓力管道設(shè)計安全質(zhì)量，現(xiàn)任命湯今朝為壓力容器、壓力管道設(shè)計質(zhì)保工程師（設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人），其職責(zé)及權(quán)限如下1、對設(shè)計重大技術(shù)問題能夠做出正確決定；2、負責(zé)組織編制，換版質(zhì)量保證體系文件，負責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和程序文件（管理制度）；3、確保各級設(shè)計人員提高滿足顧客要求的意識，負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)評審和內(nèi)審；4、向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和任何改進的需求。5、執(zhí)行國家設(shè)計許可制度。各級設(shè)計人員名單設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人湯今朝設(shè)計審核人員湯今朝、葉上桂設(shè)計校核人員張泉城、鄭進坤設(shè)計人員葉上桂、張泉城、鄭進坤、鄭靈勇、鄧衍望、鄭浙、林躍忠總經(jīng)理2015年4月28日漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號05標(biāo)題質(zhì)量保證手冊的編制說明及管理共24頁第5頁1、總則本手冊系依據(jù)TSGR10012008壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則的相關(guān)規(guī)定和本公司的實際相結(jié)合編制而成。2、術(shù)語和縮寫術(shù)語質(zhì)量手冊規(guī)定組織質(zhì)量管理的文件，是一個將許可規(guī)則轉(zhuǎn)化為本組織的具體要求的綱領(lǐng)性文件，它是為組織機構(gòu)管理層指揮和控制機構(gòu)用的，對外的質(zhì)量保證；質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系；管理體系建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系；體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素；組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施；質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動；質(zhì)量控制為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動；質(zhì)量審核確定質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效貫徹，并適應(yīng)于達到目標(biāo)的有系統(tǒng)的、獨立的審查；設(shè)計評審對設(shè)計所作的正式的，以文件為依據(jù)的、綜合的、有系統(tǒng)的檢查，目的在于評價設(shè)計要求以及評價設(shè)計能力是否滿足這些要求，找出問題，提出解決方案；質(zhì)量保證質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任，質(zhì)量保證是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)，進一步引伸到提供信任這一基本目的?？s寫特種設(shè)備安全監(jiān)察條例簡稱條例；壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證手冊簡稱質(zhì)量保證手冊；TSGR10012008壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則簡稱設(shè)計許可規(guī)則；審核人員、校核人員、設(shè)計人員簡稱各級設(shè)計人員；固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程簡稱容規(guī)、壓力管道安全監(jiān)察規(guī)程簡稱管規(guī)；GB150鋼制壓力容器等簡稱標(biāo)準(zhǔn)；GB/T2080132006壓力管道規(guī)范、工業(yè)管道第三部分設(shè)計與計算等簡稱規(guī)范漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號05標(biāo)題質(zhì)量保證手冊的編制說明及管理共24頁第6頁2、適用范圍本質(zhì)量保證手冊適宜和于本公司所申請設(shè)計許可范圍的壓力容器產(chǎn)品和壓力管道設(shè)計，同時作為質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督和監(jiān)督檢驗機構(gòu)監(jiān)檢，以及用戶評估的依據(jù)。3、編制、審批、頒發(fā)、分發(fā)、修改、保存及保密編制、審批、頒發(fā)質(zhì)量保證手冊由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行；分發(fā)質(zhì)量保證手冊由生產(chǎn)技術(shù)部編號發(fā)放，發(fā)放單位需經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；修改本手冊控制按文件和資料控制執(zhí)行。應(yīng)有修改內(nèi)容摘要，經(jīng)審核批準(zhǔn)；保存手冊應(yīng)妥善保管，避免丟失和損壞，不得隨意涂改，手冊的持有者有責(zé)任在使用場所保持有效版本的手冊；保密本手冊屬我公司的知識產(chǎn)權(quán)，持有者有責(zé)任予以保護。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號06標(biāo)題手冊修改控制共24頁第7頁序號章節(jié)號修改條款簡要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第1版修改標(biāo)記0章節(jié)號07標(biāo)題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾共24頁第8頁1、目的為了保證壓力容器、壓力管道設(shè)計文件質(zhì)量安全性能符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，以實現(xiàn)對社會和顧客的承諾。2、質(zhì)量方針為了確保本公司質(zhì)量保證體系的有效實施和壓力容器壓力管道設(shè)計文件質(zhì)量的安全性能的符合性、可靠性。本公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)，依靠國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求和顧客需求，制定如下質(zhì)量方針重合同、守信用、高質(zhì)量、高效率重合同、守信用誠信是企業(yè)之本，合同是供需雙方共同遵守法則的法律文件，合同一經(jīng)簽訂，應(yīng)全面履行，這是企業(yè)誠信至勝之寶；高質(zhì)量壓力容器壓力管道具有爆炸危險的特種設(shè)備，設(shè)計文件質(zhì)量的安全生是前提條件，只有符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)好的設(shè)計文件才談得到設(shè)備的安全使用，因此，設(shè)計文件質(zhì)量也是企業(yè)的生命，必須確保；高效率依據(jù)合同要求（設(shè)計任務(wù)書），結(jié)合工藝流程特點，在安全性能保證的條件下，結(jié)合節(jié)能減排要求，在結(jié)構(gòu)上，工藝上有所創(chuàng)新。設(shè)計工作必須精益求精，不得一絲一毫出差錯，否則給設(shè)備安全運行帶來極大危害，因此，各級設(shè)計人員應(yīng)認認真真履行職責(zé)，不出任何安全方面的問題。生產(chǎn)技術(shù)部組織各級設(shè)計人員和相關(guān)人員對質(zhì)量方針進行學(xué)習(xí)、理解和溝通，以確保質(zhì)量方針的有效貫徹執(zhí)行。3、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計任務(wù)書執(zhí)行合同、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，符合性100；設(shè)計文件設(shè)計任務(wù)書、計算書、圖樣、說明書，圖面技術(shù)要求，圖面其他要求完整性100；圖樣各級設(shè)計人員簽字100，印章使用正確率100；設(shè)計程序符合，并有見證表卡，未發(fā)現(xiàn)設(shè)計程序失控現(xiàn)象。4、質(zhì)量承諾公司通過建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系，使壓力容器壓力管道設(shè)計文件質(zhì)量得到全過程有效控制，確保壓力容器壓力管道設(shè)計文件符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)共24頁第9頁1、目的說明公司建立，實施和保持質(zhì)量保證體系的依據(jù)和總體結(jié)構(gòu)。2、范圍適用于公司所申請壓力容器壓力管道設(shè)計許可范圍。3、依據(jù)和結(jié)構(gòu)本質(zhì)量保證體系是依據(jù)TSGR10012008壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則的相關(guān)規(guī)定和本公司的實際相結(jié)合編制而成。結(jié)構(gòu)質(zhì)量保證手冊A術(shù)語和縮寫；B適用范圍；C質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；D組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；E文件和資料控制；F合同管理；G設(shè)計控制程序；H內(nèi)部質(zhì)量審核；I管理評審控制；J質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)及持續(xù)改進；K人員管理和培訓(xùn)；L執(zhí)行設(shè)計許可規(guī)則；M附件。程序文件（管理制度）A各級設(shè)計人員管理制度；B各級設(shè)計人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定；C各級設(shè)計人員崗位責(zé)任制；D設(shè)計條件編寫與審查制度；漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)共24頁第10頁E設(shè)計文件編制管理規(guī)定；F設(shè)計文件更改管理規(guī)定；G設(shè)計文件復(fù)用管理規(guī)定；H設(shè)計條件圖（表）編寫制度；I設(shè)計文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度；J設(shè)計文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定；K設(shè)計文件的質(zhì)量評定及信息反饋管理規(guī)定；L特種設(shè)備設(shè)計許可印章使用管理規(guī)定；M設(shè)計工作程序。壓力容器設(shè)計技術(shù)規(guī)定指規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書及管理規(guī)定（包括行文規(guī)范類、設(shè)計類、企業(yè)管理類等）。設(shè)計管理、技術(shù)有關(guān)記錄表卡A設(shè)計文件校審記錄表（表1）；B壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量評定卡（表2）；C設(shè)計任務(wù)書（表3）；D壓力容器壓力管道設(shè)計條件修改書（表4）；D設(shè)計圖樣和設(shè)計文件的簽署（表5）；F設(shè)計圖樣和設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表（表6）；G設(shè)計變更通知書（表7）；H容器管道設(shè)計條件圖（表121）；I換熱器設(shè)計條件圖（表122）；J塔器設(shè)計條件圖（表123）；K攪拌容器設(shè)計條件圖（表124）；L設(shè)計評審記錄（表8）。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號09標(biāo)題組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限共24頁第11頁質(zhì)量保證體系1、設(shè)計組織機構(gòu)2、質(zhì)量保證體系圖3、各級設(shè)計人員及職責(zé)權(quán)限各級設(shè)計人員為設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人、審核人員、校核人員和設(shè)計人員，其條件要求如下D1設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人由設(shè)計單位主管設(shè)計工作的負責(zé)人擔(dān)任，具有壓力容器壓力管道相關(guān)專業(yè)知識，了解法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對重大技術(shù)問題能夠做出正確決定?？偨?jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計室資料室綜合管理部設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)保工程師湯今朝設(shè)計審核人湯今朝、葉上桂設(shè)計校核人張泉城、鄭進坤設(shè)計人員鄭靈勇、鄭進坤、張泉城、鄧衍望、林躍忠、葉上桂、鄭浙標(biāo)準(zhǔn)化審查CAD電腦繪圖、計算軟件計算漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號09標(biāo)題組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限共24頁第12頁D2審核人員能夠認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)技術(shù)方針、政策，工作責(zé)任心強，具有較全面的壓力容器設(shè)計專業(yè)技術(shù)知識，能夠保證設(shè)計質(zhì)量；能夠指導(dǎo)設(shè)計、校核人員正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，能夠解決設(shè)計、安裝和生產(chǎn)中的技術(shù)問題；具有審查計算機設(shè)計的能力；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計校核經(jīng)歷；具有中級以上（含中級）技術(shù)職稱；經(jīng)壓力容器設(shè)計審批人員專業(yè)考核合格。D3校核人員能夠運用有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)設(shè)計人員的設(shè)計工作；具有相應(yīng)設(shè)計專業(yè)知識，有相應(yīng)的壓力容器設(shè)計成果并且已投入制造、使用；具有應(yīng)用計算機進行設(shè)計的能力；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計經(jīng)歷；具有初級以上（含初級）技術(shù)職稱。D4設(shè)計人員具有一定的相應(yīng)設(shè)計專業(yè)知識；貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；能夠在審核人員的指導(dǎo)下獨立完成設(shè)計工作，并且能夠使用計算機進行設(shè)計；具有初級（含初級）技術(shù)職稱和一年以上的設(shè)計經(jīng)歷。職責(zé)權(quán)限各級設(shè)計人員的職責(zé)權(quán)限詳見各級設(shè)計人員崗位責(zé)任制。4、本章適用的程序文件各級設(shè)計人員崗位責(zé)任制。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號10標(biāo)題文件和資料控制共24頁第13頁1、目的對與單位質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。3、文件控制職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊和程序文件（管理制度）。32質(zhì)保工程師負責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和程序文件（管理制度）。33各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。34質(zhì)保工程師應(yīng)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審、收集、整理和歸檔。4、程序41文件的分類及保管411質(zhì)量保證手冊由質(zhì)管部門備案保存；412部門工作手冊，包括部門管理制度、崗位責(zé)任制、技術(shù)檢驗規(guī)范、通用工藝守則、安全技術(shù)規(guī)范、部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。413單位級管理性文件，包括各種行政管理制度、部分外來的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等管理性文件，由辦公室保存。42文件的編寫、會簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收421質(zhì)量保證手冊由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織編寫，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。422各部門工作手冊由各部門責(zé)任人員組織編寫、匯總，質(zhì)保工程師審批，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。423新文件的發(fā)放和舊文件的回收要填寫“文件發(fā)放回收記錄”。43受控文件類型文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件有受控標(biāo)識，并注明分發(fā)號。44文件的更改、作廢、保存441質(zhì)量保證手冊由質(zhì)管部門組織更改，填寫“文件更改申請”經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并在質(zhì)保手冊修改控制進行登記，修改人、審核、批準(zhǔn)簽字，由辦公室發(fā)放。其他文件由相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號10標(biāo)題文件和資料控制共24頁第14頁442所有失效或作廢文件和資料應(yīng)由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。45外來文件的控制451收到外來文件的部門，需識別其適應(yīng)性，并控制分發(fā)以確保其有效。452質(zhì)管部門負責(zé)收集國家特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控標(biāo)識，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。453對用戶提供的產(chǎn)品圖樣和相關(guān)資料由技術(shù)部門統(tǒng)一接受編號，產(chǎn)品竣工后隨產(chǎn)品檔案存檔。454各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報辦公室。5、資料管理資料管理詳見設(shè)計文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定。6、本章適用的程序文件設(shè)計文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號11標(biāo)題合同控制共24頁第15頁1、目的在質(zhì)量保證體系中，對合同控制的要求作出規(guī)定，以保證合同的有效履行。合同評審目的是滿足用戶、以及法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求，確保單位履行合同能力。2、范圍適用于合同、協(xié)議、合同的控制、合同評審，以及合同簽訂、修改和會簽。3、程序31合同內(nèi)容控制311合同要明確規(guī)定技術(shù)要求，要有滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定條款。312合同要明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。313合同方有滿足履行合同的有效資質(zhì)和能力，如資質(zhì)等。314合同變更雙方應(yīng)履行的義務(wù)。32合同評審321對合同方履行合同的能力進行評價、建檔。322對合同履行過程滿足合同條款，特別是滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的程度進行評審。對合同方提出的條件實現(xiàn)不了安全性能要求的，應(yīng)及時對合同方提出建議意見；對設(shè)計文件的合同主要是滿足用戶和安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行評審。323合同評審形成的評審記錄應(yīng)有效保存，按規(guī)定存檔。33合同簽訂、修改、會簽331合同簽訂應(yīng)在對合同方保障能力的評價后，與其簽訂合同。332規(guī)定的技術(shù)要求發(fā)生變化，合同應(yīng)進行修改，以滿足用戶要求或安全技術(shù)規(guī)范要求，確保產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量。333合同修改后，牽涉到設(shè)計制造控制發(fā)生變化時，相關(guān)部門的責(zé)任人員要會簽，確保設(shè)計制造產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量滿足修改后合同的要求。334按合同修改后的合同履行，原合同應(yīng)收回保存。335合同簽訂后，經(jīng)營部門應(yīng)建立合同臺帳，并將合同副本分發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)部門、財務(wù)等部門。合同完成后，經(jīng)營部門應(yīng)按規(guī)定要求將合同及合同評審記錄匯總存檔。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號12標(biāo)題設(shè)計控制程序共24頁第16頁1、目的對設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量滿足用戶和安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。2、范圍適用于許可條件范圍壓力容器產(chǎn)品壓力管道的設(shè)計開發(fā)和對外來設(shè)計文件進行控制。3、職責(zé)設(shè)計控制歸口技術(shù)部門管理。設(shè)計單位技術(shù)負責(zé)人（質(zhì)保工程師）按規(guī)定履行職責(zé)，確保體系運行有效。4、程序41設(shè)計輸入（設(shè)計任務(wù)書）411合同及合同評審結(jié)果；412用戶提供的產(chǎn)品和資料；413設(shè)計依據(jù)，包括最高工作壓力、使用溫度、介質(zhì)；414國家、地方有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；415適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；416有關(guān)接口的資料初步設(shè)計和施工圖設(shè)計的輸入除了上述內(nèi)容外，還要考慮上一設(shè)計階段設(shè)計確認的意見。各設(shè)計階段輸入應(yīng)評審其是否適當(dāng)。對不完善、含糊的或矛盾的問題必須得到解決，設(shè)計輸入評審由設(shè)計質(zhì)保工程師會同專業(yè)負責(zé)人實施。42設(shè)計輸出421設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，包括施工圖紙，至少包括總圖、管口方位圖、另部件圖等；強度計算書；設(shè)計說明書；標(biāo)準(zhǔn)件、外購件清單；安裝、使用說明；圖紙目錄；合同中規(guī)定的要求；422設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求；符合現(xiàn)行有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求；能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號12標(biāo)題設(shè)計控制程序共24頁第17頁423設(shè)計輸出文件的審核批準(zhǔn)設(shè)計輸出文件在交付使用必須由設(shè)計審核人員審核批準(zhǔn)。43設(shè)計評審在方案設(shè)計、初步設(shè)計或施工圖設(shè)計完成之后，都必須組織與設(shè)計各階段有關(guān)人員進行評審，評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力，以及設(shè)計方案實施后可能出現(xiàn)的問題和必要的措施，并保存評審記錄。評審由設(shè)計技術(shù)負責(zé)人組織。44設(shè)計的驗證對設(shè)計應(yīng)進行驗證。驗證方法有設(shè)計評審、設(shè)計校審，或采用其他計算方法或試驗性驗證，或與證實的類似設(shè)計進行比較，以證明原設(shè)計的正確性。校審、設(shè)計評審和驗證必須由授權(quán)人承擔(dān)，應(yīng)保持驗證結(jié)果及采取措施的記錄。45設(shè)計確認為確保設(shè)計產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)和用戶的要求，必須對設(shè)計產(chǎn)品進行確認，確認時機在項目設(shè)計計劃中明確，設(shè)計產(chǎn)品必須經(jīng)用戶確認。保持確認結(jié)果和采取的必要措施的記錄。46設(shè)計文件修改對正式發(fā)布的所有設(shè)計文件的變更修改必須按設(shè)計控制程序進行控制，對影響合同條款的重大變更修改要進行評審、驗證和確認。設(shè)計變更修改在實施前經(jīng)設(shè)計技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。變更修改的評審應(yīng)包括評價變更修改對產(chǎn)品組成部份和已交付部門的影響。保持更改修改的評審結(jié)果和采取必要措施的記錄。47對外來設(shè)計文件的控制471設(shè)計單位的資格必須符合壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則（TSGR10012008）的規(guī)定，具有相應(yīng)的設(shè)計資格。472設(shè)計文件應(yīng)有設(shè)計、校核及審核的簽字和日期，審核人員應(yīng)有資格。473設(shè)計條件編制應(yīng)符合委托方提出的要求。474設(shè)計文件完整，符合現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。475對外來設(shè)計文件進行評審、驗證時發(fā)現(xiàn)的問題提出設(shè)計更改修改時，應(yīng)由原設(shè)計單位進行。5、本章適用的程序文件（管理制度）設(shè)計條件編制與審查制度、設(shè)計文件編制管理規(guī)定、設(shè)計文件更改管理規(guī)定、設(shè)計文件復(fù)用管理規(guī)定、設(shè)計條件圖（表）編寫規(guī)定、設(shè)計文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號13標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核共24頁第18頁1、本章對單位內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和范圍、內(nèi)審計劃的編制、審核依據(jù)和程序作出規(guī)定，以確保單位質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2、內(nèi)部審核目的在于驗證質(zhì)量活動和相關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，質(zhì)量保證體系是否有效地保持、實施和改進。3、內(nèi)部審核范圍適用于本單位所有部門，本手冊涉及的所有的體系要素。4、內(nèi)部質(zhì)量審核工作由質(zhì)保工程師負責(zé)組織實施，由質(zhì)管部門歸口管理，各部門應(yīng)積極予以配合。5、內(nèi)部審核計劃的編制。由質(zhì)保工程師編制年度內(nèi)審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般情況下，每年應(yīng)對全公司所有部門至少安排一次內(nèi)審。6、內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是單位的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)保手冊、程序文件（管理制度）和各項支持性文件。7、內(nèi)審程序71年度內(nèi)審計劃編制和批準(zhǔn)72審核前的準(zhǔn)備。包括內(nèi)審組任命、編制審核實施計劃和內(nèi)審檢查表，并提前通知受審單位。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)考核合格才能擔(dān)任內(nèi)審工作。73內(nèi)審的實施。包括首次會議，現(xiàn)場審核，開出不合格報告，審核報告，末次會議。731首次會議。由單位領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人參加，與會簽到，并由質(zhì)管部門保留會議記錄。審核組長主持會議，并介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和日程安排等。732現(xiàn)場審核。根據(jù)編制的內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行結(jié)果及不符合項詳細記錄在檢查表中，內(nèi)審組長全面了解情況，對不符合報告進行核對。733審核報告。現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法規(guī)要求，確認不合格項，并發(fā)出不合格項給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，并對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告交質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。734末次會議。由單位領(lǐng)導(dǎo)層，內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)參加，與會簽到，并由質(zhì)管部門保留會議記錄，審核組長主持會議。由內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告，提出完成糾正措施的要求及日期，由單位領(lǐng)導(dǎo)講話。由質(zhì)管部門發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告到各有關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交單位管理評審。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號14標(biāo)題管理評審控制共24頁第19頁1、目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于本單位質(zhì)量保證體系的評審。3、職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動。對單位質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性進行考量。4、管理評審程序41管理評審計劃411規(guī)定每年進行一次管理評審（即一年的質(zhì)量管理的總結(jié)）。412質(zhì)量管理部門在評審前一個月編制評審計劃，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。413發(fā)出管理評審?fù)ㄖ獑?，各有關(guān)人員和部門準(zhǔn)備評審材料，準(zhǔn)備在評審會上報告。質(zhì)保工程師準(zhǔn)備內(nèi)外審結(jié)果、內(nèi)外環(huán)境變化、目標(biāo)完成情況報告材料；各部門結(jié)合本部門目標(biāo)完成情況，報告過程的業(yè)績情況材料；質(zhì)管部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況以及產(chǎn)品質(zhì)量異常的整改情況材料；經(jīng)營部門收集顧客的反映情況的匯總報告材料；有關(guān)改進的建議材料。42管理評審會議421總經(jīng)理主持評審會議，各有關(guān)人員和部門負責(zé)人就預(yù)先準(zhǔn)備的材料進行匯報。422總經(jīng)理根據(jù)匯報情況對以下評審情況作出結(jié)論，并作出決議。質(zhì)量保證體系是否有不適合處；體系運行效果如何，要不要改進；哪個環(huán)節(jié)未納入（包括適當(dāng)性、有效性、充分性）。43改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。431質(zhì)量管理部門應(yīng)對評審決議中提出的改正、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。并向質(zhì)保工程師匯報。432如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件和記錄控制。433管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理部門按記錄控制保管，包括管理評審計劃、評審前各有關(guān)人員和部門準(zhǔn)備的評審材料、評審會議記錄及管理評審決議（報告）等。5、初步提出次年管理評審的大體安排。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號15標(biāo)題質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)及持續(xù)改進共24頁第20頁1、目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。2、職責(zé)質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、質(zhì)量統(tǒng)計分析等歸口質(zhì)管部門；用戶服務(wù)歸口經(jīng)營部門。3、范圍適用于質(zhì)量改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施和跟蹤驗證。4、程序41質(zhì)量信息控制411內(nèi)部質(zhì)量信息，包括產(chǎn)品（含設(shè)計）、過程（工序）不合格品（項）報告、內(nèi)外部質(zhì)量審核中的不符合項的通知、管理評審的意見等信息由質(zhì)管部門負責(zé)收集、匯總、分析、反饋、處理。412質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門和監(jiān)檢機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息由質(zhì)管部門負責(zé)收集、匯總、分析、反饋、處理；并及時報送質(zhì)保工程師，必要時報告總經(jīng)理。413用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和產(chǎn)品回訪的不合格信息由經(jīng)營部門負責(zé)收集、匯總、分析、反饋、處理。42每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核。具體按內(nèi)部質(zhì)量審核進行。43對設(shè)計質(zhì)量、對產(chǎn)品一次合格率和返修率常用的統(tǒng)計方法，如隨機抽樣、排列圖、因果圖、控制圖、PDCA循環(huán)等統(tǒng)計方法，去分析質(zhì)量目標(biāo)（一次合格率和返修率）達不到要求的原因，提出從人、機、料、法、環(huán)、檢，以及質(zhì)保體系運行情況等六個方面提出整改措施。44用戶服務(wù)441用戶服務(wù)計劃應(yīng)包括產(chǎn)前、制造過程和售后服務(wù)。產(chǎn)前服務(wù)，包括滿足用戶的要求，經(jīng)過合同評審，使用戶的要求在設(shè)計圖樣體現(xiàn)，工藝參數(shù)最高工作壓力、設(shè)計溫度、介質(zhì)、管口、結(jié)構(gòu)等既滿足用戶需求，同時符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。設(shè)計圖樣應(yīng)由設(shè)計部門征得用戶意見。制造過程嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保體系，從材料、工藝、焊接、檢驗試驗、無損檢測等質(zhì)控系統(tǒng)環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制和檢驗把關(guān)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，更好為用戶使用創(chuàng)造條件。按“容規(guī)”要求，提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、必要時編寫使用說明書。售后要及時征求用戶意見，進行回訪，對出現(xiàn)質(zhì)量問題按設(shè)計文件的質(zhì)量評定及信息反饋管理規(guī)定處理。5、本章適用的程序文件（管理制度）設(shè)計文件的質(zhì)量評定及信息服務(wù)反饋管理規(guī)定。漳州市貴安機械工業(yè)有限公司文件編號RS02版本號第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號16標(biāo)題人員管理和培訓(xùn)共24頁第21頁1、范圍對壓力容器壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證體系承擔(dān)相應(yīng)崗位的能力要求的人員通過教育與培訓(xùn)考核以滿足規(guī)定要求，以及資格認證、教育與培訓(xùn)檔案管理的基本要求和管理程序作出規(guī)定。以提高全體職工的思想、技術(shù)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量管理工作水平，確保公司的質(zhì)量保證體系有效運行和產(chǎn)品的制造質(zhì)量。2、職責(zé)人員教育與培訓(xùn)工作由廠辦勞資教育部門歸口管理，各相關(guān)部門應(yīng)予以配合。3、程序31編制承擔(dān)相應(yīng)崗位的能力要求。311各部門編制本部門員工的崗位工作人員的任職要求，報質(zhì)保工程師審核。312勞資教育部門編制部門負責(zé)人崗位工作人員的任職要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。313崗位工作人員的任職要求經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。32根據(jù)壓力容器壓力管道設(shè)計和管理要求，以及人員的崗位責(zé)任制要求編制培訓(xùn)計劃和組織實施。321每年11月各部門上報勞資教育部門下年度的培訓(xùn)申請單，根據(jù)單位的需求及各部門培訓(xùn)要求，勞資教育部門于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間、考核方式、認證資格等情況），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。322教育與培訓(xùn)的實施特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在單位組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。B電焊工、無損檢測人員，理化操作工、電工、吊車工、叉車工、駕駛員、計量工等需經(jīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)考核并取得相應(yīng)的資格證書，持證上崗。C質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。D質(zhì)保工程師等質(zhì)控人員培訓(xùn)上崗。工程技術(shù)人員培訓(xùn)（包括各級設(shè)計人員，設(shè)計審核人員培訓(xùn)考核持證），應(yīng)結(jié)合工程技術(shù)人員知識更新、再教育和新產(chǎn)品開發(fā)等安排培訓(xùn)。新員工培訓(xùn)，主要進行單位基礎(chǔ)教育（包括單位簡介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)等）、安全和環(huán)保意識，以及相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系基礎(chǔ)等的培訓(xùn)教育。在崗人員培訓(xùn)，按年度培訓(xùn)計