某電器科技有限公司程序文件

XX電器科技有限公司程序文件預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)P0132009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)P0132009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01目的為消除潛在的不合格的原因，進(jìn)行分析并采取必要的控制措施，防止不合格的發(fā)生。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)潛在不合格的原因的預(yù)防。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和效果驗(yàn)證。32各部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍內(nèi)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4工作程序41預(yù)防措施提出的依據(jù)及責(zé)任部門；A顧客反饋的改進(jìn)要求銷售部；B生產(chǎn)和服務(wù)控制中的潛在不合格的信息等生產(chǎn)部；C同行業(yè)的質(zhì)量事故或普遍存在的問題等品質(zhì)部；D外部質(zhì)量審核報(bào)告中的觀察項(xiàng)及改進(jìn)意見管理者代表；E內(nèi)部審核報(bào)告中的觀察項(xiàng)管理者代表；F管理評(píng)審中的改進(jìn)要求管理者代表；G工廠員工的合理化建議管理者代表。42不合格潛在原因的調(diào)查與分析責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格潛在原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和召開質(zhì)量分析會(huì)等形式。43預(yù)防措施的制訂針對(duì)調(diào)查、分析后確認(rèn)的原因，責(zé)任部門制訂預(yù)防措施，填寫在糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單中，預(yù)防措施應(yīng)包括存在的問題、主要原因、措施內(nèi)容、完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人等。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)P0132009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/044預(yù)防措施的實(shí)施441預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。442預(yù)防措施須按計(jì)劃實(shí)施，由于客觀原因影響計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)向管理者代表報(bào)告。443預(yù)防措施實(shí)施情況應(yīng)予以記錄，必要時(shí)提出書面報(bào)告，報(bào)管理者代表。444管理者代表對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。45預(yù)防措施實(shí)施后，對(duì)實(shí)施效果由管理者代表組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予記錄。如效果不能達(dá)到預(yù)防目的時(shí)，應(yīng)重新制訂措施并實(shí)施，再次評(píng)審。46預(yù)防措施需對(duì)文件修改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行修改。5相關(guān)文件文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序6相關(guān)記錄P01301糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單XX電器科技有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)P0022009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)P0022009制訂部門行政部生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系的相關(guān)記錄,及來自供方的相關(guān)質(zhì)量記錄。3職責(zé)31行政部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量記錄的歸口管理。32其他各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、使用、收集、保存。33行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的審定及運(yùn)行中的監(jiān)督。4工作程序41本公司需控制的質(zhì)量記錄應(yīng)包括A質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄；B產(chǎn)品質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄表式的編制和審定421質(zhì)量記錄表式由各部門負(fù)責(zé)編制；質(zhì)量管理體系初建時(shí)第一版質(zhì)量記錄隨文件一并產(chǎn)生，經(jīng)管理者代表審批執(zhí)行，在體系實(shí)施過程中，如新增或更改質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫質(zhì)量記錄表式審批單，經(jīng)管理者代表審批后交文件管理員編號(hào)執(zhí)行。422質(zhì)量記錄表式由行政部根據(jù)需要不定期組織審定。43質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄表式由行政部統(tǒng)一編碼、注明版本號(hào)、標(biāo)識(shí)。編碼方法為引出文件編號(hào)序列號(hào)如P00101代表文件控制程序文件中的第一份記錄。44文件管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)在用質(zhì)量記錄進(jìn)行管理、匯總、編制質(zhì)量記錄清單，規(guī)定其保管期限與保管部門。45質(zhì)量記錄的填寫和更改451質(zhì)量記錄應(yīng)按格式填寫,正確、完整、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)地反映產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，不得隨意涂改。如填寫錯(cuò)誤，應(yīng)單杠劃去，在空白處更正。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)P0022009制訂部門行政部生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/0452記錄填寫人對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。453質(zhì)量記錄按一定的順序傳遞,并保證其填制及簽署完整、傳遞及時(shí)，并由各部門保管。46質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保管461質(zhì)量記錄應(yīng)由使用部門進(jìn)行收集、整理、裝訂成冊(cè),由使用部門歸檔保管半年，然后交行政部進(jìn)行整理歸檔。462質(zhì)量記錄在規(guī)定保存期內(nèi)應(yīng)妥善保管，便于檢索和查閱，質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中防止損壞變質(zhì)和丟失。47質(zhì)量記錄的查閱和借閱471查閱和借閱質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意，借閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理借閱手續(xù)。472合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。48質(zhì)量記錄歸檔及保存期限481歸檔質(zhì)量記錄應(yīng)為原件。遺失時(shí)，由記錄發(fā)出部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后復(fù)制存檔。482質(zhì)量記錄的保存期限詳見質(zhì)量記錄清單。49質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄超過規(guī)定保存期限，則按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定予以銷毀。5相關(guān)文件P001200文件控制程序6質(zhì)量記錄P00201質(zhì)量記錄清單P00202質(zhì)量記錄表式審批單XX電器科技有限公司程序文件不合格品控制程序文件編號(hào)P0102009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號(hào)P0102009制訂部門品質(zhì)部生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品不流入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付。2適用范圍適用于產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付過程中確認(rèn)為不合格品的控制。3職責(zé)31品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格評(píng)審后的處置。4工作程序41不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離411在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，均應(yīng)放置在不合格品區(qū)內(nèi)，做好隔離，防止誤用。412采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由檢驗(yàn)員在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上寫明不合格事實(shí)，并由倉庫管理員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并隔離，以便通知采購人員辦理退貨手續(xù)。413半成品和成品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。42不合格品的評(píng)審421發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，由品質(zhì)部/生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門分析不合格品產(chǎn)生原因，查清原因并確定處置方式。評(píng)審后填寫不合格品報(bào)告。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號(hào)P0102009制訂部門品質(zhì)部生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/043不合格品的處置方式431處置方式有拒收或報(bào)廢。432確定報(bào)廢的不合格品，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)報(bào)廢處理。433合同要求時(shí)，若使用不合格品，應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。434要求返工的產(chǎn)品要求開返工單,返工好的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)重新測(cè)試。44對(duì)批量的不合格品的糾正措施，按糾正措施控制程序執(zhí)行。45當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。5相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序6質(zhì)量記錄P01001不合格品報(bào)告P01002返工單XX電器科技有限公司程序文件采購控制程序文件編號(hào)P0072009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題采購控制程序文件編號(hào)P0072009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)1/3版本B/01目的為確保公司與產(chǎn)品配套的所有采購的物資和外協(xié)件（以下統(tǒng)稱外購物資）符合規(guī)定質(zhì)量要求。2適用范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需外購物資的采購。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織供方的選擇、評(píng)價(jià)，并具體負(fù)責(zé)采購的實(shí)施。32技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購所需的資料和標(biāo)準(zhǔn)以及負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。33倉庫負(fù)責(zé)物資的貯存和防護(hù)。4工作程序41、采購控制411、控制要求必須控制采購過程，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。412、控制類型和程度本公司對(duì)采購活動(dòng)實(shí)施分類控制，控制類型和程度取決于所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特級(jí)分級(jí)。1）A類對(duì)提供涉及及關(guān)鍵質(zhì)量特性的產(chǎn)品的供方，應(yīng)按A類實(shí)施嚴(yán)格控制。A類產(chǎn)品包括塑料件、電源線等關(guān)鍵零部件。2）B類對(duì)提供不涉及關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品的供方，按B類實(shí)施一般控制。B類產(chǎn)品包括包裝輔料等。413、供方的選擇和評(píng)定4131、選評(píng)原則生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)所用采購件、外協(xié)件的有關(guān)信息，初步確定產(chǎn)品質(zhì)量好、管理好、服務(wù)、信譽(yù)優(yōu)的企業(yè)作為候選供應(yīng)商；4132、合格供方的選評(píng)步驟1）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行書面調(diào)查，以初步了解供應(yīng)商的基本情況，調(diào)查情況記錄于供應(yīng)商調(diào)查表，主要包括A、供應(yīng)商企業(yè)的基本概況、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)。B、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系情況；4133、評(píng)定方法根據(jù)所購物料對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序及價(jià)格因素，采取一種或幾種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)A、樣品評(píng)價(jià)公司向供應(yīng)商提出采購物料的要求，由供應(yīng)商提供樣品交品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)試，并出具書面報(bào)告樣品確認(rèn)報(bào)告。必要時(shí)進(jìn)行小批量試用，試用情況由品質(zhì)部出具書面測(cè)試報(bào)告。B、供應(yīng)商能力/質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)人員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其質(zhì)量等現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)能力、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在供應(yīng)商評(píng)估表中。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題采購控制程序文件編號(hào)P0072009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)2/3版本B/0C、供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)對(duì)已有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，根據(jù)其以往提供物料的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格情況，供貨是否及時(shí)等其進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于A、B類供應(yīng)商的評(píng)價(jià)使用本條款要求的AB條；對(duì)于C類供應(yīng)商的評(píng)價(jià)使用本條款要求的C條；對(duì)于距離較遠(yuǎn)的供應(yīng)商（來回路途在兩天以上）須經(jīng)總經(jīng)理特批后，可免去現(xiàn)場(chǎng)考查，但必須以其他方法對(duì)其基本情況進(jìn)行調(diào)查和相關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證。4134、供應(yīng)商的批準(zhǔn)經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由生產(chǎn)部將其登錄于合格供應(yīng)商名冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)往總經(jīng)理、品質(zhì)部。合格供應(yīng)商名冊(cè)應(yīng)根據(jù)各供應(yīng)商動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行修訂。414、采購的實(shí)施1）采購員應(yīng)按“生產(chǎn)通知”、“采購申請(qǐng)單”、“合格供方名冊(cè)”、BOM表要求與供方簽定合同或下達(dá)“采購訂單”。2）根據(jù)供貨商回復(fù)之訂單貨期及生產(chǎn)計(jì)劃，采購人員應(yīng)要求供貨商按排期交貨。3）采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)及物料有異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)；若如有生產(chǎn)計(jì)劃變更而須提前或延期交貨者，生產(chǎn)部門須以書面形式知會(huì)采購人員，采購人員再與供貨商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。415例外采購當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時(shí)可實(shí)施例外采購，但必須對(duì)這種進(jìn)貨進(jìn)行更為嚴(yán)格的控制?？刂拼胧┯?）經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。2）實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)。措施有提高合格質(zhì)量水平，進(jìn)行更為嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)；在本公司缺手段的情況下，派員實(shí)施貨源處監(jiān)檢或提交認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3）對(duì)了外采購的物料作出標(biāo)識(shí)，跟蹤了解生產(chǎn)過程及發(fā)往顧客后的情況，一旦發(fā)生問題，還可以及時(shí)追回進(jìn)行更換。4）例外采購屬于試用，只適用于限定數(shù)量或時(shí)間內(nèi)；若試用情況良好，則按供方選擇、評(píng)定要求，經(jīng)過評(píng)定，符合條件者“合格供方名錄”。各有關(guān)部門對(duì)于符合要求的了外采購應(yīng)予以放行。42采購產(chǎn)品的驗(yàn)證421對(duì)提供不同類型的合格供方實(shí)行不同的控制方式和程度，具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。采購物資驗(yàn)證合格后，方能辦理入庫手續(xù)；若檢驗(yàn)不合格則由檢驗(yàn)員填寫品質(zhì)不良通知單給供應(yīng)商，要求其限期整改，經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證其措施有效后，方可繼續(xù)供貨。422生產(chǎn)部每年年底應(yīng)對(duì)供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確定下年度的合格供方名單4221當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)到預(yù)期要求，而現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等督促改進(jìn)措施又難以奏效時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)總經(jīng)理及管理者代表。同時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)書面通知該供方暫停供貨，直到其改進(jìn)后重新送樣檢驗(yàn)合格后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后，恢復(fù)供貨。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題采購控制程序文件編號(hào)P0072009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)3/3版本B/04222若A類物資供方供貨產(chǎn)品連續(xù)五批中有三次驗(yàn)收不合格，B類物資供方供貨產(chǎn)品連續(xù)五批中有四批驗(yàn)收不合格，或供方產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)難以承受，或該分供方供貨交期經(jīng)常延遲不能保障正常生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，建議取消或暫停其合格供方資格，更改合格供方名單。423生產(chǎn)部應(yīng)建立并保存合格供方檔案，以跟蹤合格供方的資料，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。424當(dāng)本公司提出在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)收安排以及產(chǎn)品放行的方式。425當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司的顧客或其代表應(yīng)有權(quán)在供方處和本公司處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。本公司不能把該驗(yàn)證作為供方已對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。426顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序6質(zhì)量記錄P00701供應(yīng)商調(diào)查表P00702合格供應(yīng)商名冊(cè)P00703采購申請(qǐng)單P00704供應(yīng)商評(píng)估表P00705采購訂單P00706品質(zhì)不良通知單XX電器科技有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號(hào)P0142009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建膽日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題倉庫管理程序文件編號(hào)P0142009制訂部門倉庫生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01、目的實(shí)施從采購產(chǎn)品交付的全過程管理，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、交付諸環(huán)節(jié)進(jìn)行防護(hù)，防止造成損壞。2、范圍適用于本公司從采購產(chǎn)品進(jìn)貨到產(chǎn)品交付的全過程。3、權(quán)責(zé)31倉庫負(fù)責(zé)入庫原輔材料、成品貯存32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中的防護(hù)管理。33品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的防護(hù)管理。4、工作程序41采購物資的接收入庫。411采購物資到貨后，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。412倉庫管理人員憑供方的送貨單、檢驗(yàn)員的進(jìn)料檢驗(yàn)合格證明辦理入庫手續(xù)，將入庫情況填寫于入庫單上，并在倉庫臺(tái)賬中記錄。413采購物資由倉庫組織人員搬運(yùn)至規(guī)定的倉庫。414凡判定為待判定的物資，倉庫負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)，待品質(zhì)部做好合格與不合格判定后，合格的憑入庫單進(jìn)行入庫，不合格的按不合格單上的處置措施執(zhí)行，同時(shí)更改標(biāo)識(shí)。42物資貯存的防護(hù)421物資的堆放應(yīng)按各類物資的型號(hào)、規(guī)格及生產(chǎn)廠家分別堆放整齊，禁止混放。422堆放原則重型物資堆放在貨架下層、輕型物資堆放在貨架上層、符合“先進(jìn)先出”的原則。423各類物資的標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，標(biāo)識(shí)應(yīng)置于堆放物資的醒目位置。424各類貯存物資的數(shù)量應(yīng)用物資標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做到帳、卡、實(shí)物相一致，并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期檢查工作。425貯存的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)與產(chǎn)品特性相吻合。426加工期間車間應(yīng)設(shè)置物資暫置場(chǎng)所，保持清潔、整齊作好標(biāo)識(shí)。427倉庫內(nèi)貯存期超過一年的物資或庫存期間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的物資，由倉庫管理人員報(bào)告品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)并做好處置。43物資搬運(yùn)的防護(hù)431搬運(yùn)必須按規(guī)定采用專用周轉(zhuǎn)箱和周轉(zhuǎn)器。裝車時(shí)不能超高，固定時(shí)不能損壞包裝箱。432搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。433搬運(yùn)人員在搬運(yùn)中要按規(guī)定擺放于指定的場(chǎng)所，搬運(yùn)過程要注意安全，小心輕放，以保證在制品、半成品、成品不受損壞。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題倉庫管理程序文件編號(hào)P0142009制訂部門倉庫生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/0434按產(chǎn)品包裝上的防護(hù)要求進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。435笨重物資，宜采用吊裝裝卸或鏟車裝卸。必須人工裝卸時(shí)，應(yīng)注意安全。436物資的裝卸、搬運(yùn)，應(yīng)保護(hù)好種類物資的標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)生標(biāo)識(shí)丟失、損壞或產(chǎn)品質(zhì)量受到影響時(shí)，裝卸、搬運(yùn)負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部進(jìn)行處理。44包裝防護(hù)441倉庫負(fù)責(zé)檢查各類入庫物資的包裝完好情況和發(fā)出物資的包裝控制A產(chǎn)品的包裝箱入庫和發(fā)貨時(shí)應(yīng)完好；B零件如無包裝，應(yīng)進(jìn)行包裝后發(fā)貨；C顧客有明確要求的包裝應(yīng)滿足顧客要求；D包裝應(yīng)明確標(biāo)識(shí)。442加工現(xiàn)場(chǎng)貯存期間，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查各類物資的包裝是否完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)包裝損壞時(shí)就及時(shí)修復(fù)或采取相應(yīng)的防護(hù)措施。45出庫與交付控制451因生產(chǎn)需要到倉庫領(lǐng)取物料時(shí)，應(yīng)由領(lǐng)用單位開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管審批后交倉管員核對(duì)，核對(duì)無誤后，辦理物料領(lǐng)取，倉管員應(yīng)將領(lǐng)用情況填寫于出庫單上，領(lǐng)用人在該單上簽字確認(rèn)所領(lǐng)物料無誤。452成品交付前對(duì)包裝物、運(yùn)輸工具進(jìn)行檢查確認(rèn)，出庫需填寫出庫單。5、相關(guān)記錄P01401入庫單P01402出庫單P01403領(lǐng)料單P01404物資標(biāo)識(shí)卡XX電器科技有限公司程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)P0092009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)P0092009制訂部門品質(zhì)部生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01目的對(duì)采購物資、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格產(chǎn)品，不投入使用、交付。2適用范圍適用于采購物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)31品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程,并具體實(shí)施和管理；4工作程序41品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制外購、外協(xié)件、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須經(jīng)上崗培訓(xùn)合格，并經(jīng)授權(quán)執(zhí)行的人員擔(dān)任。42進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)421采購產(chǎn)品進(jìn)廠后應(yīng)放置于指定區(qū)域，由倉管員核對(duì)數(shù)量，檢驗(yàn)包裝和標(biāo)識(shí)是否完好，與貨物是否一致等。由倉管員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；422檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)情況填寫于外協(xié)購件檢驗(yàn)記錄單中對(duì)于塑料原料使用原材料驗(yàn)證記錄單A倉庫管理員根據(jù)檢驗(yàn)合格判定結(jié)果辦理入庫手續(xù)；B驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按不合格控制程序進(jìn)行處理。423根據(jù)本公司的檢測(cè)能力，只對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的外觀或尺寸等能檢測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。在進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了檢測(cè)頻率、抽樣方法、檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。對(duì)于無檢測(cè)能力的項(xiàng)目，由供應(yīng)商自行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。對(duì)重要的關(guān)鍵元器件和材料，本公司要求供應(yīng)廠家提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，若是中間商的則要求提供質(zhì)量保證書、每批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、合格證明等文件。一般的關(guān)鍵元器件除本公司內(nèi)部檢驗(yàn)外，只需要求提供質(zhì)量證明。424未經(jīng)驗(yàn)證和未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購產(chǎn)品不得投入使用。425緊急放行A）因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，由生技部門填寫緊急/例外放行申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，倉庫作好標(biāo)識(shí)和記錄后，可以緊急放行。B緊急放行的產(chǎn)品仍需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求,可立即根據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄，予以追回或進(jìn)行必要的處理。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)P0092009制訂部門品質(zhì)部生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/043過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)431過程檢驗(yàn)4311在更換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將組裝出的首件產(chǎn)品交檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，否則須進(jìn)行整改直至再次檢驗(yàn)合格。檢驗(yàn)情況記錄于首檢記錄中。4312檢驗(yàn)員依據(jù)生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，巡檢頻次為2小時(shí)一次，如若出現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)主管進(jìn)行過程糾正，性質(zhì)嚴(yán)重則應(yīng)停產(chǎn)整改，直至合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。檢驗(yàn)員將巡檢情況記錄于巡檢記錄上。44成品檢驗(yàn)441成品檢驗(yàn)在產(chǎn)品組裝完成后進(jìn)行。442檢驗(yàn)員依據(jù)出廠檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行成品檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)情況記錄于出廠檢驗(yàn)報(bào)告。446除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮A這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；5、引用文件進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范不合格品控制程序6、質(zhì)量記錄P00901外協(xié)購件檢驗(yàn)記錄單P00902原材料記錄驗(yàn)證單P00903緊急/例外放行申請(qǐng)表P00904首檢記錄P00905巡檢記錄P00906出廠檢驗(yàn)報(bào)告P00907高壓測(cè)試檢驗(yàn)原始記錄P00909錯(cuò)向測(cè)試記錄表P00909產(chǎn)品質(zhì)量日/月報(bào)表P00910抽樣日?qǐng)?bào)表XX電器科技有限公司程序文件糾正措施控制程序文件編號(hào)P0122009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題糾正措施控制程序文件編號(hào)P0122009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)1/2版本B/01目的為消除已發(fā)生的不合格原因，進(jìn)行分析并采取必要的控制措施，以防止不合格的再發(fā)生。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)不合格時(shí)的糾正措施。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和效果驗(yàn)證。32各部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。4工作程序41糾正措施提出的依據(jù)及責(zé)任部門A顧客反饋的嚴(yán)重不合格銷售部；B生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量性的嚴(yán)重不合格品品質(zhì)部；C外部質(zhì)量審核報(bào)告中的不合格項(xiàng)管理者代表；D內(nèi)部審核報(bào)告中的不合格項(xiàng)管理者代表；E管理評(píng)審中提出的糾正措施要求管理者代表。42不合格原因的調(diào)查與分析責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和召開質(zhì)量分析會(huì)等形式。43糾正措施的制訂431糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。432質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門提出，并填寫糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單，責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。44糾正措施的實(shí)施XX電器科技有限公司文件標(biāo)題糾正措施控制程序文件編號(hào)P0122009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)2/2版本B/0441糾正措施須按計(jì)劃實(shí)施，由于客觀原因影響計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)向管理者代表報(bào)告。442管理者代表對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。45糾正措施的效果驗(yàn)證451糾正措施實(shí)施完成后，應(yīng)由管理者代表對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證。452經(jīng)驗(yàn)證，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發(fā)生時(shí)應(yīng)由責(zé)任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實(shí)施，再驗(yàn)證直至完成，驗(yàn)證應(yīng)予記錄。46糾正措施需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行修改。47糾正措施全部完成后，通知管理者代表，由管理者代表編寫驗(yàn)證報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入的一部分。5相關(guān)文件文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序6記錄P01201糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單XX電器科技有限公司程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)P0112009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)P0112009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)1/3版本B/01目的按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)組織及實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。33被審核部門應(yīng)支持配合內(nèi)部審核的進(jìn)行。4工作程序41年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的制定管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，于年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。42內(nèi)審頻次內(nèi)審應(yīng)每年9月份進(jìn)行一次，其審核范圍覆蓋質(zhì)量手冊(cè)的全過程，根據(jù)質(zhì)量管理體系變化情況，可適當(dāng)增加某些過程或區(qū)域的審核頻次。43審核準(zhǔn)備431審核組組成審核組長由管理者代表擔(dān)任或委任具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任。審核組長負(fù)責(zé)該次審核的具體審核工作，編制內(nèi)審計(jì)劃，確定審核時(shí)間、日程安排及內(nèi)審員等內(nèi)容。432審核員要求4321資格要求A經(jīng)專門的內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格并取得內(nèi)審員證；B經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)執(zhí)行內(nèi)審；C審核員不審核自己的工作；D確保審核過程的客觀性和公正性。4322工作要求A）審核員負(fù)責(zé)編制所審核部門的內(nèi)審檢查表并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；B）向?qū)徍私M長如實(shí)報(bào)告審核情況；C）負(fù)責(zé)所審核部門不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)P0111005制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)2/3版本B/0433審核組長應(yīng)提前一周向受審核部門發(fā)出內(nèi)審計(jì)劃。434受審核部門對(duì)內(nèi)審計(jì)劃若有異議，應(yīng)在二天內(nèi)通知審核組組長，并經(jīng)協(xié)商另行安排。435受審核部門需確定陪同人員并作好相關(guān)準(zhǔn)備。44實(shí)施審核441審核實(shí)施具體按內(nèi)審計(jì)劃安排執(zhí)行。442審核組長組織審核的首次會(huì)議，說明審核目的、方式、時(shí)間安排等內(nèi)容。443審核員應(yīng)按內(nèi)審檢查表實(shí)施審核，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等手段收集證據(jù)，并做好相應(yīng)的記錄。444現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)場(chǎng)由該項(xiàng)工作實(shí)施人確認(rèn)。445審核組組長召集審核員匯總審核情況，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)受審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，在末次會(huì)議上公布。45審核報(bào)告451審核組長對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。452審核組長編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至總經(jīng)理、各副總、管理者代表及被審核部門。453審核報(bào)告內(nèi)容A）審核目的、范圍、依據(jù)、日期；B）審核員、受審核部門及主要參加人員；C）審核情況綜述；D）不符合項(xiàng)報(bào)告及分析。454審核報(bào)告應(yīng)發(fā)放給受審核部門。46糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證461受審核部門收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，立即對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，并提出糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。462審核員對(duì)糾正措施應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證要求A）措施是否按要求執(zhí)行；B）措施是否按期完成；C）措施是否達(dá)到預(yù)期目的；D）必要時(shí)，可包括改進(jìn)的需求等。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)P0112009制訂部門管理者代表生效日期20090905頁數(shù)3/3版本B/047審核報(bào)告和糾正措施實(shí)施、驗(yàn)證情況應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審輸入的一部分。48質(zhì)量記錄保存管理者代表應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序?qū)徍擞嘘P(guān)的記錄進(jìn)行保存。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序6質(zhì)量記錄P01101年度內(nèi)審工作計(jì)劃P01102內(nèi)審計(jì)劃P01103內(nèi)審檢查表P01104不符合項(xiàng)報(bào)告P01105內(nèi)審報(bào)告XX電器科技有限公司程序文件人力資源控制程序文件編號(hào)P0032009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題人力資源控制程序文件編號(hào)P0032009制訂部門行政部生效日期20090905頁數(shù)1/3版本A/01目的通過建立良好的人力資源管理結(jié)構(gòu)，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)31行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃整個(gè)公司的人員結(jié)構(gòu)及要求，并負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織實(shí)施和管理。32其他各部門配合行政部實(shí)施培訓(xùn)工作。33總經(jīng)理保證人力資源管理所需的資源得到提供。4工作程序41人員安排411行政部組織相關(guān)部門編制崗位職責(zé)和人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。412人員任職要求經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。413行政部負(fù)責(zé)建立公司員工的員工檔案，以了解、調(diào)查員工的能力、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)等情況是否能夠勝任其崗位。42培訓(xùn)、意識(shí)和能力421依據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力要求，應(yīng)對(duì)從事此崗位的員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)，以便其能夠勝任。422新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)廠后，由各部門主管組織進(jìn)行培訓(xùn)，包括本廠簡(jiǎn)介、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后，進(jìn)入崗位，由部門進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，培訓(xùn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)作好相關(guān)培訓(xùn)記錄并交行政部歸檔保管。423轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)經(jīng)過新崗位的技能培訓(xùn)，合格后才可上崗。424通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B）違反這些要求所造成的后果；C）自己從事的活動(dòng)與公司/工廠發(fā)展的相關(guān)性。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題人力資源控制程序文件編號(hào)P0032009制訂部門行政部生效日期20090905頁數(shù)2/3版本A/0公司/工廠應(yīng)利用各種方式鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。43培訓(xùn)的實(shí)施431計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)4311年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定每年年初，行政部綜合公司的現(xiàn)狀及各部門的需要，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4312內(nèi)部培訓(xùn)43121行政部負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)組織A）依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，行政部于培訓(xùn)一周前，將培訓(xùn)通知下發(fā)各有關(guān)部門，有關(guān)部門負(fù)責(zé)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作以便培訓(xùn)順利進(jìn)行。B）行政部應(yīng)于培訓(xùn)前做好準(zhǔn)備工作，安排好教師、準(zhǔn)備好教材及布置培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)等；C）行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)過程中的組織管理工作；D）培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織者應(yīng)將培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，將培訓(xùn)情況記錄于培訓(xùn)記錄，然后交行政部歸檔保管。4313外部培訓(xùn)A）行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，提前一個(gè)月與外部委托培訓(xùn)的組織部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，明確培訓(xùn)的具體內(nèi)容時(shí)間。B）行政部于培訓(xùn)一周前將外委單位的培訓(xùn)通知下發(fā)到有關(guān)部門。C）參加培訓(xùn)人員應(yīng)按培訓(xùn)通知做好準(zhǔn)備工作，并按要求辦理相關(guān)手續(xù)，并按時(shí)參加培訓(xùn)。D）培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員應(yīng)及時(shí)將考核合格證書等復(fù)印件上報(bào)行政部備案，以作為該次培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。432計(jì)劃外培訓(xùn)4321各部門根據(jù)工作的需要，需臨時(shí)增加的培訓(xùn)，可通過培訓(xùn)申請(qǐng)表向行政部提交申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后認(rèn)為有必要安排的培訓(xùn)，按43執(zhí)行。審批認(rèn)為沒有必要的，由行政部向申請(qǐng)部門說明。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題人力資源控制程序文件編號(hào)P0032009制訂部門行政部生效日期20090905頁數(shù)3/3版本A/0433培訓(xùn)評(píng)價(jià)行政部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制年度培訓(xùn)工作總結(jié)，作為編制第二年的培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)之一。5相關(guān)文件人員任職要求6質(zhì)量記錄P00301職工檔案P00302年培訓(xùn)計(jì)劃P00303培訓(xùn)記錄P00304培訓(xùn)申請(qǐng)表XX電器科技有限公司程序文件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)P0062009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)P0062009制訂部門技術(shù)部生效日期20090905頁數(shù)1/4版本B/01目的明確產(chǎn)品從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)、變更整個(gè)過程的控制方法，以確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、客戶要求及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求。2范圍適用于新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)控制及客戶需求和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)。3參考文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序4定義無5職責(zé)51總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書及審批確認(rèn)設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)報(bào)告。52技術(shù)部設(shè)計(jì)作業(yè)的具體實(shí)施，編制有關(guān)文件及組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。6作業(yè)內(nèi)容61項(xiàng)目開發(fā)來源項(xiàng)目開發(fā)來源一般包括611客戶合同提出的要求；612傳統(tǒng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代；613銷售部綜合市場(chǎng)需求；614技術(shù)水平發(fā)展的需要。62設(shè)計(jì)策劃總經(jīng)理根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的可行性，給技術(shù)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書，技術(shù)部根據(jù)任務(wù)書整理制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃回報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。621產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃應(yīng)明確6211規(guī)格型號(hào)；6212各設(shè)計(jì)階段應(yīng)開展的活動(dòng)、職責(zé)及人員；6213為滿足設(shè)計(jì)活動(dòng)的特定資源；6214有關(guān)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)的安排；622產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書中涉及客戶要求時(shí)應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃中列明客戶名稱及相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)途徑。623其他有關(guān)設(shè)計(jì)要求的書面資料應(yīng)附于產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書后，如屬口頭或電話形式傳達(dá)時(shí)，應(yīng)由經(jīng)手人記錄，并有確認(rèn)記錄。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)P0062009制訂部門技術(shù)部生效日期20090905頁數(shù)2/4版本B/0624當(dāng)設(shè)計(jì)要求有變更或設(shè)計(jì)任務(wù)安排需作調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。63設(shè)計(jì)輸入631產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃批準(zhǔn)后，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)需求資料、物料，并根據(jù)設(shè)計(jì)之內(nèi)容組織相關(guān)人員召開輸入評(píng)審會(huì)議。632輸入評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括6321產(chǎn)品外觀結(jié)構(gòu)能否美觀、合理；6322產(chǎn)品各項(xiàng)性能是否均能實(shí)現(xiàn)；6323安全指標(biāo)是否均能達(dá)到；6324有無特定要求及特殊件的采購；6325輸入的資料是否齊全；6326能否按時(shí)完成。633當(dāng)評(píng)審中存在不完善或矛盾的要求，則可與提出者一起解決，亦可在評(píng)審過程中與參與人員共同商討解決。634當(dāng)評(píng)審結(jié)果要涉及其它部門協(xié)助配合時(shí)，由技術(shù)部聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與會(huì)簽。635經(jīng)過評(píng)審發(fā)現(xiàn)某些要求預(yù)計(jì)不能滿足或需較大成本等難度時(shí)，則應(yīng)由技術(shù)部提交總經(jīng)理確認(rèn)或聯(lián)絡(luò)客戶確認(rèn)。636所有評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄于設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表，并報(bào)總經(jīng)理審批。64設(shè)計(jì)過程641產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程通常分為以下幾個(gè)階段6411圖紙樣稿的設(shè)計(jì)、評(píng)審及確認(rèn)；6412零配件樣品的采購、驗(yàn)收及確認(rèn)；6413設(shè)計(jì)樣品的試制；6414樣品的檢測(cè)與驗(yàn)證；6415設(shè)計(jì)樣品評(píng)審及確認(rèn)；6416最終設(shè)計(jì)資料輸出。642產(chǎn)品圖紙樣稿的設(shè)計(jì)、評(píng)審及確認(rèn)6421技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行產(chǎn)品相關(guān)圖紙的初稿設(shè)計(jì)繪制。6422設(shè)計(jì)圖紙初稿繪制完成后，由技術(shù)部安排人員進(jìn)行校對(duì)。6423圖紙初稿校對(duì)時(shí)如有改動(dòng)，由圖紙初稿的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙的更改，完成后進(jìn)行圖紙樣板評(píng)審，并在圖紙?jiān)u審欄簽字。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)P0062009制訂部門技術(shù)部生效日期20090905頁數(shù)3/4版本B/06424評(píng)審?fù)瓿芍畧D紙樣稿，需交總經(jīng)理審批確認(rèn)，必要時(shí)或客戶有要求時(shí)，則還需交由客戶評(píng)審確認(rèn)。6425當(dāng)圖紙樣稿在評(píng)審時(shí)需作更改，可對(duì)樣稿直接進(jìn)行變更。6426圖紙樣稿經(jīng)審核確認(rèn)后，由技術(shù)部制訂所需物料清單，并交部門主管審批。6427同時(shí)技術(shù)部安排有關(guān)人員進(jìn)行零配件樣品的制作、采購、驗(yàn)收。643產(chǎn)品設(shè)計(jì)樣品的試制6431當(dāng)產(chǎn)品之物料清單經(jīng)審批后，由采購人員將物料清單或相應(yīng)圖紙?zhí)峁┙o供應(yīng)商訂購零配件試樣品。6432供應(yīng)商交付零配件樣品時(shí)，由技術(shù)部根據(jù)圖紙樣稿或相應(yīng)輸入要求對(duì)試樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。6433產(chǎn)品試樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由技術(shù)部根據(jù)所需物料清單到倉庫處領(lǐng)取試樣品試制樣品。6434樣品試制完成后，由技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證或委外專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證。644產(chǎn)品樣品的驗(yàn)證6441樣品試制完畢后，由技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、驗(yàn)證。樣品檢測(cè)必須詳細(xì)全面，檢測(cè)項(xiàng)目包括所有的輸入項(xiàng)目。6442由技術(shù)部對(duì)整個(gè)檢測(cè)過程記錄于設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表上。6443樣品驗(yàn)證應(yīng)以設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表為依據(jù)，驗(yàn)證樣品能否完全滿足設(shè)計(jì)輸入要求。64431產(chǎn)品的外觀；64432產(chǎn)品性能；64433設(shè)計(jì)輸出資料是否正確完整。當(dāng)以上各項(xiàng)要求都能滿足時(shí)，才能通過樣品驗(yàn)證。6444整個(gè)驗(yàn)證過程及結(jié)果記錄在設(shè)計(jì)樣品驗(yàn)證報(bào)告上，參與部門負(fù)責(zé)人簽名后連同設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表一起交總經(jīng)理審批。6445委外檢測(cè)驗(yàn)證的則由檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告，做為設(shè)計(jì)樣品驗(yàn)證和確認(rèn)記錄。樣品檢測(cè)未獲通過的，由技術(shù)部對(duì)樣品按不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，并重復(fù)以上步驟，直到達(dá)到要求為止。645設(shè)計(jì)樣品的確認(rèn)。6451樣品檢測(cè)驗(yàn)證通過后，由技術(shù)部組織有關(guān)部門進(jìn)行樣品確認(rèn)。設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)應(yīng)以技術(shù)部所完成的設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表及設(shè)計(jì)樣品驗(yàn)證報(bào)告和樣品實(shí)物為依據(jù)，評(píng)審設(shè)計(jì)樣品能否完全滿足設(shè)計(jì)輸入要求，評(píng)審確認(rèn)內(nèi)容包括64511產(chǎn)品的外觀；64512安全性能；64513有關(guān)特定要求，如客戶要求或法規(guī)令之規(guī)定；64514特殊材料的采購；XX電器科技有限公司文件標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)P0062009制訂部門技術(shù)部生效日期20090905頁數(shù)4/4版本B/064515設(shè)計(jì)輸出資料是否正確、完整。6452當(dāng)以上各項(xiàng)要求都能滿足時(shí)，才可通過評(píng)審確認(rèn)。6453評(píng)審結(jié)果記錄于設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)報(bào)告，經(jīng)參與評(píng)審部門負(fù)責(zé)人簽名后交總工程師審批確認(rèn)。6454如果設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)未能通過，相關(guān)部門必須按要求重新整改，重復(fù)以上步驟，直到完全符合要求為止。6455設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)必要時(shí)可以聯(lián)絡(luò)相關(guān)客戶或質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)參與評(píng)審確認(rèn)，客戶評(píng)審意見或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)評(píng)審報(bào)告都可以作為樣機(jī)評(píng)審確認(rèn)依據(jù)，應(yīng)附于設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)報(bào)告。646最終設(shè)計(jì)資料輸出6461設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)后，技術(shù)部應(yīng)把最后設(shè)計(jì)輸出的相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙資料及相關(guān)的工藝文件整理好，妥善保存及按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。6462設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)通過后，才能組織批量生產(chǎn)。65定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改651在定型產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在問題，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)提交書面報(bào)告給總經(jīng)理審批，審批后再交技術(shù)部按以上相應(yīng)程序進(jìn)行整改。652客戶提出需要變更時(shí)，由銷售部門提交書面報(bào)告給總經(jīng)理審批，審批后交技術(shù)部按以上相應(yīng)程序進(jìn)行整改。653若有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變更而須作設(shè)計(jì)更改時(shí)，由技術(shù)部提出書面報(bào)告給總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行整改。654當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變（主要零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)等發(fā)生變化）時(shí)，需重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，通過后方可實(shí)施。對(duì)于有認(rèn)證標(biāo)記的產(chǎn)品要求到相應(yīng)的認(rèn)證公司備案，測(cè)試合格后（認(rèn)可）可以使用該認(rèn)證標(biāo)記，否則不得使用該認(rèn)證標(biāo)記。655設(shè)計(jì)變更單適用于各部門提出定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改要求。7附件1、P00601產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書2、P00602產(chǎn)品設(shè)計(jì)編排計(jì)劃3、P00603設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表4、P00604所需物料清單5、P00605設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表6、P00606設(shè)計(jì)樣品驗(yàn)證報(bào)告7、P00607設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)報(bào)告8、P00609設(shè)計(jì)變更單XX電器科技有限公司程序文件生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件編號(hào)P0082009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件編號(hào)P0082009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)1/3版本B/01目的對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成的全過程的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)其生產(chǎn)全過程的控制；4程序41生產(chǎn)任務(wù)的安排生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單編制生產(chǎn)計(jì)劃表以指導(dǎo)、跟蹤、組織生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)。42生產(chǎn)過程資源提供421原材料倉庫依據(jù)訂單要求，核查原材料、配件等的庫存情況，無不足，則編制欠料單，報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部編制采購申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購人員進(jìn)行相應(yīng)材料的采購。422生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃表安排，開具領(lǐng)料單安排相關(guān)員工進(jìn)行生產(chǎn)，并準(zhǔn)備好生產(chǎn)所需的圖紙、規(guī)范、工藝卡等技術(shù)文件以指導(dǎo)生產(chǎn)用。423生產(chǎn)車間應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備和工裝得到控制，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中質(zhì)量不受影響，并滿足工藝要求。424行政部應(yīng)保證從事產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員滿足崗位要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。43生產(chǎn)過程控制431生產(chǎn)過程控制4311生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)安排，由車間負(fù)責(zé)人按照額定的產(chǎn)量數(shù)安排人員到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)物料進(jìn)行生產(chǎn)；4312原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格的才可投入生產(chǎn)。4313生產(chǎn)人員按生產(chǎn)工藝及圖紙要求，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，為防止原材料、半成品、不合格品的混用、誤用，采用對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定區(qū)域擺放。XX電器科技有限公司文件標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件編號(hào)P0082009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)2/3版本B/04314在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度。檢驗(yàn)員按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行專檢。4315生產(chǎn)車間各班組管理人員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)任務(wù)的落實(shí)情況，對(duì)計(jì)劃的生產(chǎn)情況記錄在對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃表中，對(duì)不能按計(jì)劃完成的批次應(yīng)進(jìn)行原因分析，具體按糾正措施程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4316為跟蹤配件生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量狀態(tài)，檢驗(yàn)人員應(yīng)將質(zhì)量狀況記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中。4317生產(chǎn)設(shè)備操作人員按設(shè)備控制程序有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。432過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4321車間領(lǐng)料時(shí)，由統(tǒng)計(jì)員在領(lǐng)料單上注明相應(yīng)的生產(chǎn)批號(hào)，倉庫保管員做好相應(yīng)臺(tái)帳。4322生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品采用“工序質(zhì)量跟蹤卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括品名、生產(chǎn)批號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等，具體操作由車間完成。4323各車間在生產(chǎn)過程領(lǐng)用的產(chǎn)品和正投入加工裝配的產(chǎn)品等均應(yīng)按已有標(biāo)識(shí)分區(qū)分類堆放，或放在帶有標(biāo)識(shí)的專用工位器具上并做好記錄。44關(guān)鍵工序441關(guān)鍵工序的設(shè)置原則A對(duì)最終產(chǎn)品較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序442關(guān)鍵工序的控制A技質(zhì)部確定關(guān)鍵的性能、可靠性等方面有直接影響的工序B產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序C工藝難度大、質(zhì)量工序，并在工藝流程圖上作明顯標(biāo)識(shí)B關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程或編制作業(yè)指導(dǎo)書C對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。D技質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部每一季度要檢查一次，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行審核，填寫“質(zhì)量控制點(diǎn)審核表”45特殊工序451特殊工序的設(shè)置原則A工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證XX電器科技有限公司文件標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件編號(hào)P0082009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)3/3版本B/0B工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至產(chǎn)品使用后才顯露出來C工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)452特殊工序的控制與確認(rèn)本公司的“特殊工序”為點(diǎn)焊工序，公司對(duì)“點(diǎn)焊工序”實(shí)施控制與確認(rèn)A特殊工序涉及的主要設(shè)備按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)，并且每一季度要檢查一次。B特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)或聘用有經(jīng)驗(yàn)的熟練工人進(jìn)行操作，考核合格后才能上崗。C特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作。D對(duì)工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控。5相關(guān)文件文件控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序采購控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序設(shè)備控制程序6質(zhì)量記錄P00801生產(chǎn)計(jì)劃表P00802工序質(zhì)量跟蹤卡P00803質(zhì)量控制點(diǎn)審核表P00804特殊過程確認(rèn)表P00805特殊過程參數(shù)檢查表XX電器科技有限公司程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序文件編號(hào)P0042009版本號(hào)B/0受控號(hào)生效日期2009/09/05制訂余建明日期2009/09/01審批沈雷君日期2009/09/05文件修改記錄NO修改內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間修改后版本XX電器科技有限公司文件標(biāo)題生產(chǎn)設(shè)備控制程序文件編號(hào)P0042009制訂部門生產(chǎn)部生效日期20090905頁數(shù)1/3版本A/01目的設(shè)備是公司順利進(jìn)行生產(chǎn)的必不可少的條件之一,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備必須正確使用,按時(shí)保養(yǎng)、及時(shí)修理，保證其處于良好的狀態(tài)。2范圍本辦法適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備管理3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司的設(shè)備管理4管理程序41設(shè)備的申購生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能負(fù)荷，如需要?jiǎng)t提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備申購表，呈總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后的申購表交采購人員進(jìn)行采購。42設(shè)備的驗(yàn)收421設(shè)備購入后由設(shè)備專職人員進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括說明書、圖紙、保修卡及附機(jī)配件等，并運(yùn)行試機(jī)。設(shè)備上配有計(jì)量?jī)x表的應(yīng)通知計(jì)量器具進(jìn)行會(huì)簽，并登記入賬，安排檢定。422驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員保管好設(shè)備資料，同時(shí)填入設(shè)備臺(tái)賬。43設(shè)備的狀態(tài)管理設(shè)備管理員必須對(duì)本公司所