某化妝品公司質(zhì)量手冊

02質(zhì)量手冊發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求等標準編寫質(zhì)量手冊，已經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2015年11月13日起正式實施?？偨?jīng)理王海永2016年1月1日04質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針以人為本，誠信經(jīng)營，客戶至上，質(zhì)量為先質(zhì)量目標1成品一次交檢合格率98；2出廠產(chǎn)品合格率100；3顧客投訴處理率100；4顧客滿意率95。質(zhì)量/安全目標分解及考核辦法部門指標名稱指標要求含義考核期考核部門2、文件受控發(fā)放率100受控發(fā)放文件數(shù)/總文件數(shù)半年綜合辦1、產(chǎn)品計劃完成率98實際完成項/月度計劃項半年綜合辦2、成品一次交驗合格率98一次交驗合格數(shù)/交驗總數(shù)半年綜合辦生產(chǎn)部3、設(shè)備完好率95生產(chǎn)設(shè)備完好臺數(shù)/設(shè)備總臺數(shù)半年綜合辦1、顧客投訴處理率100已處理顧客投訴/顧客投訴總數(shù)半年綜合辦技術(shù)部2、檢測設(shè)備檢定率100已檢數(shù)/需檢數(shù)半年綜合辦1、顧客滿意度95按“顧客滿意度表”項目計算半年綜合辦銷售部2、合同履約率100合同完成項數(shù)/總合同數(shù)半年綜合辦采購部采購物資合格率90合格批次數(shù)/總采購次數(shù)半年綜合辦總經(jīng)理王海永2016年1月1日06組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理銷售部管理者代表采購部綜合辦技術(shù)部生產(chǎn)部輔料庫原料庫成品庫實驗室包材庫車間07管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系職能分配表GB/T190012008標準條款條款號質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管理者代表綜合辦采購部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部41總要求42文件要求422質(zhì)量管理手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)策劃72與顧客有關(guān)的過程74采購751生產(chǎn)和服務(wù)提供控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進注主控領(lǐng)導主控部門協(xié)控部門08質(zhì)量手冊使用說明081本手冊在發(fā)放時分為受控本和非受控本。082受控本的分發(fā)范圍是本公司高層管理人員和各部門、認證機構(gòu)等。分發(fā)時標識“受控”,其修訂、換版由綜合辦負責更新。083非受控本標識“非受控”，提供給需要了解本公司質(zhì)量管理要求的相關(guān)單位和人士。文件發(fā)出后，其修訂、換版不控制。084本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，文件的持有人應(yīng)妥為保管。1范圍11總則本公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，形成本手冊。本手冊適用于以下范圍A證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、本國適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任；B本公司預拌砂漿和特種預拌砂漿生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制，包括體系持續(xù)改進，增強顧客滿意；C作為內(nèi)部培訓的教材和體系符合性內(nèi)部評價的依據(jù)；D作為第二方和第三方認證的重要文件。12應(yīng)用121公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，只生產(chǎn)經(jīng)國家批準的固定產(chǎn)品，產(chǎn)品工藝、技術(shù)成熟，并按國家有關(guān)標準進行生產(chǎn)，公司不進行新產(chǎn)品的開發(fā)，故刪減GB/T190012008中的73條款，此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，其他條款都包括在本手冊中。2引用標準本手冊引用下列標準GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、DGJ32/J132005預拌砂漿技術(shù)規(guī)程、GB/T251812010預拌砂漿等標準中的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系41總要求411本公司根據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司實際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。按以下要求運作和控制A識別體系所需的過程，識別從原料獲取、生產(chǎn)、貯運到分銷全程的危害，并評估產(chǎn)品安全風險；B確定這些過程的順序和相互作用；C確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；D提供充足的資源和信息，支持這些過程的運行和監(jiān)視；E監(jiān)視、測量和分析這些過程；F采取必要的措施，確保實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進過程的有效性。412質(zhì)量管理體系在運行中應(yīng)滿足以下基本要求A質(zhì)量方針和目標持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐；B質(zhì)量管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動,保持文件化；C全體員工清楚自己的職責，并能夠為產(chǎn)品質(zhì)量盡職盡責；D合理預期的任何質(zhì)量威脅事件都能夠按照程序有效處置；E所有與質(zhì)量相關(guān)的活動在完成后立即記錄；F針對偏離實施調(diào)查分析，即時采取糾正措施。413本公司無外包過程。42文件要求421總則管理者代表負責組織對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。4211本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為第一層文件管理手冊（含形成文件的質(zhì)量方針和目標）；第二層文件程序文件；第三層文件支持性文件（包括各種管理辦法、作業(yè)指導書、工藝標準、產(chǎn)品驗收、法律法規(guī)、報告、表格等）第四層文件記錄4212管理體系文件編制的基本要求A要符合GB/T190012008標準要求；B要符合公司實際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。422質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊應(yīng)描述以下內(nèi)容A質(zhì)量管理體系的范圍，引用的標準和任何刪減的細節(jié)與合理性的描述；B所引用的程序文件及其他文件，并給出文件查詢途徑；C質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。423文件控制為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實施和保持文件控制程序，規(guī)定以下方面需要的控制A為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；B必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；C確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D管理體系運行的各場所，相關(guān)人員都可獲取有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；E確保文件保持清晰、易于識別和檢索；F確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。綜合辦歸口負責文件管理，總經(jīng)理批準質(zhì)量方針目標和質(zhì)量手冊，管理者代表批準程序文件、規(guī)范、和作業(yè)指導文件，各部門按程序執(zhí)行文件的編制、審核和文件的應(yīng)用。424記錄控制為確保提供質(zhì)量管理體系運行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合性證據(jù)，本公司建立、實施并保持記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。綜合辦歸口負責記錄控制，管理者代表審定體系、過程和產(chǎn)品所需的記錄，各部門負責記錄的設(shè)計、應(yīng)用、收集整理和貯存保管。5管理職責51管理承諾總經(jīng)理履行以下職責，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)A通過培訓、宣傳資料、會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客要求及滿足本國法律法規(guī)要求的重要性；B制定質(zhì)量方針并批準發(fā)布；C確保質(zhì)量目標的制定；D按照策劃的時間間隔進行管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的適宜性、有效性和充分性；E通過財務(wù)預算、資源配置管理等方式確保體系的建立、實施、改進獲得必要的人、機、物等資源。52以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。為滿足顧客要求，增強顧客滿意，確保A掌握與顧客有關(guān)的活動，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；B通過顧客滿意的數(shù)據(jù)分析，了解和評價產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性，并確定改進的要求；53質(zhì)量方針總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，發(fā)布其批準令，并通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應(yīng)確保A與公司的生產(chǎn)經(jīng)營指導思想相適應(yīng)，與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；B體現(xiàn)安全預防、滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性和的承諾；C體現(xiàn)遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、標準和公司上級要求的承諾；D提供建立和評審可測量的安全目標的框架；E形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工，在公司內(nèi)得到溝通和理解；F在管理評審予以評審，以確保其持續(xù)適宜性；注本公司當前的質(zhì)量方針見本手冊04章。54策劃541質(zhì)量目標總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量目標，該目標包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。A質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，具有可測量性、可實現(xiàn)性。綜合辦負責組織相關(guān)部門根據(jù)公司總目標，對目標進行分解到與質(zhì)量相關(guān)的職能和層次；B綜合辦歸口管理質(zhì)量目標，實施質(zhì)量目標考核。由總經(jīng)理批準質(zhì)量目標實現(xiàn)過程的獎懲。注本公司當前的質(zhì)量目標見本手冊04章。542管理體系策劃總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)方針和目標及總要求。5421按照GB/T190012008，結(jié)合公司特點及顧客要求，對如何建立管理體系和所需過程進行策劃。5422確定公司的組織機構(gòu)，明確各部門、各崗位職責和權(quán)限。5423組織編制質(zhì)量手冊和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準發(fā)布后實施。5424確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置。5425當公司的質(zhì)量方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進行更改策劃，要在進行管理評審時同時評價。策劃應(yīng)符合方針和目標的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準。在對管理體系的更改進行策劃和實施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。55職責、權(quán)限與溝通551職責和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定的溝通。5511總經(jīng)理A制定公司的質(zhì)量方針和目標，任命管理者代表。B確保質(zhì)量目標的確定，確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。C了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。D確定質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。E負責質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓計劃的審批。F負責本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。5512技術(shù)部A對公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量監(jiān)督行使管理和協(xié)調(diào)職能。B根據(jù)國家行業(yè)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制訂公司內(nèi)的各種質(zhì)量管理文件制度；對生產(chǎn)全過程實行質(zhì)量管理與監(jiān)督。C負責制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標準和檢驗操作規(guī)程。D組織有關(guān)部門對原輔包裝材料供應(yīng)商進行評估，編制合格供方目錄。E）負責不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷毀。F負責監(jiān)視和測量用設(shè)備、儀器等管理工作。G負責原輔材料、包裝材料及成品的檢驗和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗報告書。H制定質(zhì)量管理和檢驗人員職責,負責質(zhì)量檢驗人員的培訓和考核。5513綜合辦A制定公司的年度工作安排，起草有關(guān)文件及報告紀要。B具體負責組織管理體系文件的編寫、報批、發(fā)放、更改以及記錄的管理。C負責在糾正、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。D負責制定年度培訓計劃并組織實施。E獲取確認更新公司的方針、目標并組織落實。F負責公司的信息管理。G定期組織公司職工進行體檢，并做好職業(yè)健康檔案管理工作。5514采購部A編制采購計劃，物資采購，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定采購要求，確保正常生產(chǎn)的需要。B參與對合格供方評審，依照合格供方目錄采購產(chǎn)品。5515銷售部A負責產(chǎn)品的銷售工作；進行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢；建立銷售記錄，保證售出的產(chǎn)品有可追蹤性。B歸口管理與顧客有關(guān)的過程和顧客有效溝通；負責產(chǎn)品要求確認和合同評審及交付和交付后活動的控制；開展顧客滿意程度測量和監(jiān)控及其持續(xù)改進。C負責妥善保管各種帳冊、報表、單據(jù)及合同書等資料。5516生產(chǎn)部A負責公司的設(shè)備管理、設(shè)備保養(yǎng)及考核工作。B負責生產(chǎn)計劃編制并組織實施、負責生產(chǎn)調(diào)度工作。C負責對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制，確保符合要求。D需要時負責不合格品的評審和處置。E）參與對合格供方評審工作。F負責庫房的日常管理工作，產(chǎn)品搬運和貯存運輸過程的質(zhì)量控制。5517公司各級人員的職責、權(quán)限規(guī)定具體見崗位說明書。552管理者代表總經(jīng)理在管理層指定田星煜為管理者代表，書面授予其相應(yīng)職責和權(quán)限（見05章管理者代表任命書）553內(nèi)部溝通公司建立、實施和保持信息交流程序，以便及時、準確地傳遞及反饋有關(guān)信息。5531綜合辦負責信息交流控制，并組織實施。5532信息包括內(nèi)部信息如方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5533溝通方式主要有會議討論交流、板報、通知、書面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5534內(nèi)部溝通A每周班前由管理者代表組織召開班前溝通會，就各部門信息進行交流溝通；B總經(jīng)理每月召開辦公例會，公司領(lǐng)導及各部門負責人參加，綜合辦組織，就管理體系運行情況進行溝通；C管理者代表在建立和實施管理體系方面積極與員工溝通；D公司各級管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息并對其中的合理化建議、措施等進行匯總、及時報管理者代表審閱；E管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。56管理評審561總則5611總經(jīng)理負責按照策劃的時間間隔主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。5612管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審；向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績改進的需求，負責管理評審計劃的審核、實施、組織協(xié)調(diào)以及評審后的跟蹤檢查和報告工作。5613綜合辦負責編制年度管理評審計劃和管理評審報告，協(xié)助總經(jīng)理組織召開管理評審會。對管理評審會議提出的糾正和預防措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證，保存管理評審記錄。5614各部門負責向管理評審會議提供與本部門工作有關(guān)的資料，并負責糾正和預防措施的實施。5615管理評審每年可進行一次或多次，時間間隔不超過十二個月，可在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后進行，也可根據(jù)管理體系運行狀況選擇適宜的時間召開。5616當公司的管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故、方針目標出現(xiàn)偏離或不能實現(xiàn)時，可追加管理評審的次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理決定。562評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息A審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、顧客審核和外部審核；B顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴和抱怨；C可能影響產(chǎn)品安全的環(huán)境變化；D公司管理的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；E不符合及預防和糾正措施的狀況；F以往管理評審的跟蹤措施；G改進的建議；H質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性及目標、指標的完成情況；I總經(jīng)理認為應(yīng)當獲取的其他有關(guān)的信息。563評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標的評價B公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標的更改；C與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；D資源的需求。E對管理體系的充分性、適宜性和有效性的總體評價。F改進的需求和方向。管理評審輸出由綜合辦負責形成管理評審報告，總經(jīng)理批準后發(fā)布。管理評審決定的改進措施由管理者代表負責跟蹤驗證并將其結(jié)果輸入下一次評審。6資源管理61資源的提供611為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況和增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。612各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足和適宜。613當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。62人力資源621總則為確保產(chǎn)品和服務(wù)符合有關(guān)法規(guī)和客戶的要求，對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。綜合辦負責人力資源管理，負責人員的招聘、教育培訓、注冊登記、配置、考評、辭退和執(zhí)行激勵政策；各部門負責人員使用管理并配合綜合辦的人力資源管理工作。當需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價整合管理體系時，在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權(quán)限予以規(guī)定。622能力、培訓和意識A綜合辦負責對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力（包括學歷、培訓、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進行確認和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。B綜合辦負責確定各類人員的培訓需求，編制年度培訓計劃，報總經(jīng)理審批后按計劃執(zhí)行。C通過教育、培訓等措施，提高員工的質(zhì)量意識和風險意識，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量目標、指標做貢獻。D從事對質(zhì)量有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。E相關(guān)方工作涉及或影響質(zhì)量目標、指標實現(xiàn)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。F負責培訓工作的綜合辦應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的適當記錄。H評價所采取措施的有效性應(yīng)采用培訓考試、考核或年度總結(jié)考評等對其進行評價。63基礎(chǔ)設(shè)施本公司與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施包括A生產(chǎn)設(shè)施車間廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)施；B儲運設(shè)施倉庫、貯存設(shè)施、運輸工具；C支持性設(shè)施廠區(qū)道路、水、電、氣/汽供應(yīng)設(shè)施，通訊設(shè)施、消防設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施，生活設(shè)施、廢物收集和處理設(shè)施、信息系統(tǒng)等。綜合辦負責基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的使用管理并執(zhí)行維修和改造計劃。64工作環(huán)境本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，提供和保持為達到產(chǎn)品符合性所必要的工作環(huán)境。所控制的范圍包括廠區(qū)公共環(huán)境、生產(chǎn)加工、貯存、檢驗試驗和衛(wèi)生設(shè)施場所等。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負責生產(chǎn)工作環(huán)境要求的設(shè)計和規(guī)劃。其他各部門負責按要求保持規(guī)定的工作環(huán)境標準，有效處理存在的不符合。生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)工作環(huán)境要求，建立、實施和保持生產(chǎn)工作環(huán)境的檢查、評價，督導責任單位執(zhí)行工作環(huán)境標準，檢查實施過程并評價其符合性和有效性，針對存在的不符合予以糾正，并對需要調(diào)整、維護的環(huán)境設(shè)施和需要補充的規(guī)定或改進的方法采取改進措施，保存工作環(huán)境管理的記錄，確保工作環(huán)境持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量條件的要求。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理者代表組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容A產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；B針對產(chǎn)品潛在的危害及其安全風險，確定過程、文件和資源的要求；C產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；D對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離質(zhì)量方針和目標的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序；E為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括A顧客對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求，包括交付方式和服務(wù)要求。B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。C適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求。D公司確定承擔的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7221銷售部在簽訂合同或補充協(xié)議前對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。7222銷售部依據(jù)產(chǎn)品銷售管理標準負責對訂單或合同進行全面、認真的評審。7223評審應(yīng)確保A產(chǎn)品要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。B特殊合同的要求已做出處理并得到解決。C公司具有滿足合同要求的能力。7224在合同執(zhí)行過程中，銷售部負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程序的有關(guān)信息。7225在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由銷售部與顧客協(xié)商一致，擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前，由銷售部組織有關(guān)部門進行評審，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。7226所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由綜合辦保存，并按記錄控制程序進行控制。723顧客溝通7231銷售部負責產(chǎn)品信息的發(fā)布，采取網(wǎng)絡(luò)電子媒體、書面介紹、廣告、參加展覽展示、組織客戶座談和電話傳達等方式與客戶和相關(guān)方溝通產(chǎn)品和服務(wù)信息。產(chǎn)品信息表達的內(nèi)容應(yīng)符合本公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。負有區(qū)域管理責任的業(yè)務(wù)人員應(yīng)確認客戶和相關(guān)方已經(jīng)了解本公司發(fā)布的產(chǎn)品信息，并將其反饋予以記錄；在本公司產(chǎn)品信息發(fā)生變更時快速告知。7232銷售部劃分業(yè)務(wù)人員的管理區(qū)域，并建立和保持客戶熱線電話，確保客戶的問詢、訂單和合同包括其修訂能夠及時、正確地回復和處理；保持溝通過程的顧客聯(lián)絡(luò)記錄，并將顧客和相關(guān)方提出的在處置權(quán)限之外的事項及時報告授權(quán)人，按授權(quán)人決定的方案妥善處理。723銷售部負責按顧客投訴處理程序受理和解決顧客抱怨和投訴。73設(shè)計開發(fā)（本節(jié)刪減）74采購741采購產(chǎn)品要求為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定采購控制程序。采購部門保持每種原料的接收準則。除了分析產(chǎn)品的特性外，適當時，規(guī)范應(yīng)當包括，與產(chǎn)品有代表性關(guān)聯(lián)的不期望物質(zhì)的詳細資料，以及與產(chǎn)品有關(guān)的其他任何危害和限值。采購部門依據(jù)采購產(chǎn)品的標準，與供方達成一致的采購要求，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。742對供方的管理和控制本公司建立、實施和保持采購控制程序，明確評價的內(nèi)容、要求和選擇的規(guī)則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇合格供方。每隔12個月復評一次；需要新增供方或?qū)υ细窆┓阶鞒鎏幚頃r可適時啟動再評審。評審的結(jié)果錄入供方評價記錄，推薦或保持資格的合格供方錄入合格供方名錄，總經(jīng)理批準后生效。合格供方的變更應(yīng)再批準。743采購過程銷售部根據(jù)各部門提供的采購申請，并核查庫存后，制定采購計劃表，其內(nèi)容應(yīng)該包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。采購計劃由總經(jīng)理批準。在采購實施前采購部門應(yīng)與供方溝通。原料產(chǎn)地的調(diào)查、接洽活動由銷售部報總經(jīng)理批準后進行。原料的運輸衛(wèi)生安全和防護應(yīng)得到保證。744采購產(chǎn)品的驗證技術(shù)部按照檢驗規(guī)程對進廠的采購產(chǎn)品進行檢驗試驗，依據(jù)產(chǎn)品標準、接收準則作出合格判定，確定接收與否。采購部對每批采購原料應(yīng)根據(jù)批號、產(chǎn)品名稱、接收日期和接收數(shù)量進行唯一登記，檢測/驗證結(jié)果錄入采購產(chǎn)品驗證記錄。合格品予以放行入庫，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理者代表組織策劃并在受控條件下實施產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供。各部門和崗位按職責分工管理相應(yīng)過程，通過信息溝通、運行操作、監(jiān)視和測量、糾正和預防措施實現(xiàn)有效控制。7511生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程應(yīng)符合以下要求，保持受控A）執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，銜接原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的生產(chǎn)組織指揮系統(tǒng)發(fā)揮連續(xù)的監(jiān)視和調(diào)度功能，有效處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的過程偏離和產(chǎn)品不符合；B）生產(chǎn)人員通過班前會、車間生產(chǎn)牌板，獲得產(chǎn)品特性信息，包括產(chǎn)品唯一的名稱或代碼、產(chǎn)品標簽、唯一的識別碼以及批加工數(shù)量和要求完成的時間等；C）生產(chǎn)人員獲得與操作有關(guān)的作業(yè)指導文件，特殊要求應(yīng)獲得必要的培訓或補充文件，并按文件的要求執(zhí)行；D）滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的設(shè)備。E）整潔有序的環(huán)境和秩序，清潔計劃得到實施且衛(wèi)生防護有效，職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響得到有效控制；F）生產(chǎn)操作和設(shè)備運行使用規(guī)定的記錄并保持準時、準確錄入。重要/關(guān)鍵過程的定期評價按規(guī)定實施并保持有效。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。為了證實和保持過程能力，本公司對特殊過程進行過程確認，確認內(nèi)容包括A過程評審和批準所需的準則；B過程設(shè)備的定期認可；人員資格的鑒定C編制和使用工藝和作業(yè)指導書；D記錄過程參數(shù)；E按規(guī)定時間進行再確認。根據(jù)預拌砂漿生產(chǎn)的特點，公司的需確認過程為配料。對此過程，稱量器具除定期檢定外，還應(yīng)由計量管理人員進行復核，對小配料的稱量應(yīng)由雙人復核，中控室接到配方輸入電腦后應(yīng)由下達指令部門的人員進行復核，確認后方可正式投料。同時對每次的配料進行記錄。753標識和可追溯性本公司建立上溯到供方和原料批次，中間可追溯到批次產(chǎn)品具體生產(chǎn)加工過程，下能追溯到貯運過程、終產(chǎn)品接受的客戶和批次，任何時候都能及時獲得所需查詢結(jié)果的可追溯系統(tǒng)。技術(shù)部負責標識和可追溯性的管理和控制，各部門負責標識和可追溯性要求的具體實施。公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用標簽、標牌、分區(qū)、記錄等方法標識，銷售部負責采購產(chǎn)品的供方、運輸商和采購記錄；采購庫房負責購進原料、輔料和終產(chǎn)品的名稱、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容進行標識和記錄；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品制造過程的標識應(yīng)用和監(jiān)控記錄；技術(shù)部負責購進產(chǎn)品檢測、中間品檢測、終產(chǎn)品檢測和留樣樣品觀察的記錄；銷售部負責終產(chǎn)品批次分銷的運輸、交付過程記錄。這些標識和記錄的保存期限應(yīng)至少保持到批次終產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個月，法律法規(guī)和合同有更長時間規(guī)定時，保存期限從其規(guī)定。在發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故、產(chǎn)品撤回/召回、法律要求的查詢以及產(chǎn)品質(zhì)量改進需要等情況時，由技術(shù)部依據(jù)批次產(chǎn)品的標識和過程記錄實施追溯。754顧客財產(chǎn)本公司顧客財產(chǎn)為客戶信息。如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。755產(chǎn)品防護本公司建立并保持產(chǎn)品防護控制程序，以確保產(chǎn)品的符合性要求。所有產(chǎn)品在運輸、生產(chǎn)和交付過程都要采用能夠確保產(chǎn)品不受損、不變質(zhì)的防護措施。產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的責任部門按規(guī)則要求防護產(chǎn)品。A）生產(chǎn)部負責入廠材料和出廠產(chǎn)品的裝卸、搬運工作并負責對裝卸人員的管理。B）包裝物與書面描述衛(wèi)生安全信息相符，具有足夠的安全防護質(zhì)量，與產(chǎn)品接觸表面能夠在本公司聲明的保質(zhì)期確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，并在使用前獲得確認。C）車間在產(chǎn)品包裝操作中正確加施防護標識；使用的托架應(yīng)耐用、清潔和干燥。終產(chǎn)品在入庫前的所有活動應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護。D）原料和終產(chǎn)品的貯存保持足夠的周轉(zhuǎn)空間，環(huán)境清潔干燥，堆碼整齊，區(qū)隔和標識清楚。危險化學品應(yīng)隔離并采用專用防護措施。產(chǎn)品出庫執(zhí)行“先進先出”原則，無關(guān)人員不得接近原料和終產(chǎn)品。E）本公司對終產(chǎn)品防護的責任保持在客戶正式接收產(chǎn)品之時；合同有其他規(guī)定時按合同的規(guī)定履行防護責任。無論如何規(guī)定，本公司都要以保護動物和人類健康為準則確保終產(chǎn)品的安全。F）終產(chǎn)品出庫裝載由銷售部現(xiàn)場監(jiān)督，產(chǎn)品及其標識在出庫前由技術(shù)部確認，運載工具要檢查和確認并填寫相應(yīng)記錄。根據(jù)公司的規(guī)定和產(chǎn)品特性的要求對產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。G）本公司基于承運方能確保安全與可靠的能力，對原料和終產(chǎn)品運輸商進行評價、選擇和再評價。易燃易爆危險品的運輸應(yīng)選擇具備安全許可資質(zhì)的運輸車輛。銷售部保持評價的記錄，并保持最新狀態(tài)。H）銷售部負責對運輸代理商提供的信息驗證并保存記錄。發(fā)現(xiàn)終產(chǎn)品外運過程存在安全隱患應(yīng)要求運輸代理商予以糾正。當客戶接收時對運輸過程的產(chǎn)品損失提出安全防護投訴時，應(yīng)啟動顧客投訴處理程序，并追究運輸代理商的過失責任。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制建立、實施并保持監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，技術(shù)部負責監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量設(shè)備確定需實施的監(jiān)視和測量活動，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳并保持最新狀態(tài)，配備和使用監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量設(shè)備定的要求提供證據(jù)。技術(shù)部建立和實施檢驗規(guī)程等，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)A在規(guī)定的檢定校準周期期滿前，送往國家法定的檢定校準部門進行檢定校準。校準應(yīng)能夠溯源到國際或國家標準的測量標準。B測量設(shè)備應(yīng)由經(jīng)培訓合格的人員操作。在使用前，應(yīng)按操作規(guī)程對其進行調(diào)整，使用中進行必要的再調(diào)整；應(yīng)保持檢測設(shè)備的操作記錄，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。C所有在用的測量設(shè)備，應(yīng)具有處于校準有效期的標識；停用、報廢的測量設(shè)備應(yīng)賦予相應(yīng)標識，以避免誤用；D技術(shù)部實施和保持檢測設(shè)備校準計劃，確保其實現(xiàn)正常的檢測性能。E技術(shù)部負責設(shè)備在搬運、維護和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，以防止設(shè)備的損壞和失效。F）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)，技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。應(yīng)立即停用該設(shè)備，并在未獲的校準之前不得繼續(xù)使用；應(yīng)根據(jù)受影響的產(chǎn)品的性質(zhì)采取適宜的處置措施。校準和驗證的結(jié)果應(yīng)保持記錄。G用于監(jiān)視和測量手段的計算機軟件初次使用前應(yīng)加以確認，確認其滿足預期用途的能力，必要時，再確認。8測量、分析和改進81總則公司對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并組織實施，同時通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產(chǎn)品要求的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。82監(jiān)視和測量821顧客滿意銷售部按照顧客滿意度測量辦法，通過公司是否已滿足其要求的感受，客戶流失、索賠、投訴等的信息反饋，運用統(tǒng)計分析技術(shù)，測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，提供改進顧客滿意的可行措施，形成顧客滿意度測量報告，輸入管理評審。822內(nèi)部審核為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，識別改進的機會和需求，本公司建立、實施和保持內(nèi)部審核控制程序。本公司的內(nèi)部審核采取集中審核方式，兩次內(nèi)部審核的時間間隔不超過12個月。管理者代表批準確定內(nèi)部審核計劃；審核組長策劃內(nèi)部審核活動并編制和實施內(nèi)部審核計劃，提交內(nèi)部審核報告；審核員按組長分工的安排執(zhí)行內(nèi)部審核，跟蹤驗證不符合項的糾正措施的有效性；各部門配合審核，確保不符合項的糾正措施有效。在出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和顧客嚴重投訴、組織結(jié)構(gòu)和人事發(fā)生重大變更、產(chǎn)品和過程重大變更等情況時，可適時增加內(nèi)部審核。內(nèi)部審核應(yīng)A考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進行策劃；B內(nèi)部審核計劃明確審核的準則、范圍、審核人員和分工、日程安排等；C審核員經(jīng)培訓合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作；D按照計劃的安排，運用內(nèi)審檢查表實施獨立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項并開列不符合項報告，統(tǒng)一評價結(jié)論并由組長形成內(nèi)部審核報告；E受審核區(qū)域的管理者確保及時采取措施，在規(guī)定的時限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。審核員跟蹤驗證不符合項的糾正措施有效性，報告驗證結(jié)果。F審核的結(jié)果由管理者代表輸入管理評審，保持審核及其結(jié)果的記錄。823過程的監(jiān)視和測量過程以確保產(chǎn)品符合性為原則，按以下要求實施監(jiān)視和測量A按照職責權(quán)限的劃分，各部門管理者負責歸口管轄范圍的監(jiān)視，業(yè)務(wù)人員/操作崗位人員監(jiān)視各自管理/控制的過程和活動。B常規(guī)過程和活動按日、周、月、季、年總結(jié)評價；有專項計劃要求的活動，按計劃的安排進行監(jiān)視和測量。C所有的監(jiān)視和測量應(yīng)能夠證實過程實現(xiàn)預期要求的能力；當未達到預期要求時應(yīng)予以糾正或采取糾正措施，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技術(shù)部按檢驗規(guī)程，依據(jù)產(chǎn)品標準監(jiān)視和測量采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和終產(chǎn)品的特性，驗證產(chǎn)品要求是否已得到滿足。產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)和判定結(jié)論由檢測分析人員錄入檢驗報告，技術(shù)部經(jīng)理審核無誤后簽名批準檢驗報告。產(chǎn)品檢測應(yīng)確保數(shù)據(jù)準確、報告及時。本公司不具備檢測能力的檢測項目，委托外部檢測機構(gòu)檢測的結(jié)果在采用其數(shù)據(jù)時應(yīng)保持產(chǎn)品與樣品的一致性。否則，應(yīng)另行取樣送檢。技術(shù)部保存檢測記錄。經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品準予放行，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。83不合格品控制831采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和終產(chǎn)品，依其不合格的性質(zhì)和程度，分為嚴重不合格和一般不合格兩類嚴重不合格指產(chǎn)品的主要技術(shù)指標不滿足規(guī)定的要求，存在不可接受的質(zhì)量危害的不合格。一般不合格指不影響終產(chǎn)品質(zhì)量，本公司有處理能力的不合格。832為防止不合格品的非預期使用和交付，本公司建立、實施和保持不合格品控制程序。技術(shù)部歸口管理不合格品，產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的責任部門負責不合格品的識別、評審和處置。833采購不合格品由銷售部、技術(shù)部評審。嚴重不合格品拒收；一般不合格品可按下列方式處理A只接收合格部分；B供方提出讓步接收相關(guān)部室參與評審同意、管理者代表批準后讓步接收。C不能就上述方案達成一致的，退貨；D不合格的性質(zhì)和程度、產(chǎn)品數(shù)量、原因、評審、處置以及審批等記錄要保持。讓步接收的產(chǎn)品在貯存時應(yīng)隔離并明顯標識，技術(shù)部跟蹤使用過程對終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)終止使用。應(yīng)考慮其貯存期間和使用中可能的不利影響，安排必要的貯存期檢測，規(guī)定產(chǎn)品貯存期限和必要的處理措施。834過程產(chǎn)品不合格由生產(chǎn)部和技術(shù)部評審，采取返工方式處理。其中，嚴重不合格的評審和處理應(yīng)將其原因、評審、處置以及審批進行記錄。835處于本公司控制之內(nèi)的不合格終產(chǎn)品，不得發(fā)出，一律返工，經(jīng)檢測達到合格后方可放行。由生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部評審，將不合格的性質(zhì)和程度、產(chǎn)品數(shù)量、原因、評審、處置以及審批等記錄并保存。836處于本公司控制之外的不合格成品，由銷售部、技術(shù)部評審，管理者代表批準處置方式。嚴重不合格的批次產(chǎn)品按召回控制程序召回處理。一般不合格的批次產(chǎn)品，根據(jù)其不合格的具體情況和與客戶協(xié)商的結(jié)果，可選擇以下方式處理A向客戶申請讓步接收，考慮適當?shù)难a償；B換貨，收回原交付的不合格品；C退貨，收回原交付的不合格品；收回的不合格產(chǎn)品經(jīng)鑒定，可以返工達到合格的安排返工以達到合格；不能返工和降級處理的予以銷毀。84數(shù)據(jù)分析841本公司在質(zhì)量管理中，根據(jù)工作需要和人員素質(zhì)狀況，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)。綜合辦負責統(tǒng)計技術(shù)的選擇，編制統(tǒng)計方法應(yīng)用指導書，指導統(tǒng)計方法的應(yīng)用。管理者代表評價統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的有效性。統(tǒng)計表、曲線圖、柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達圖、因果圖等通用于各部門業(yè)務(wù)活動的分析表達，在工作總結(jié)、專題分析、狀態(tài)和趨勢分析、評審輸入中運用；平均分析、水平比較、平均移動預測、矩陣表等通用于公司和各部門的計算分析表達。管理者代表每年進行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用推廣的評價，總結(jié)應(yīng)用成果，