(word)-東木橡塑制品有限公司質(zhì)量手冊(cè)-含dmqb程序文件(doc75)-程序文件

常州東木橡塑制品有限公司DM/QA2006（第A版）質(zhì)量手冊(cè)（含DM/QB程序文件）依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000編制編制邱衛(wèi)國(guó)、王杏英審核蘆銀娟批準(zhǔn)蘆國(guó)銓發(fā)放編號(hào)持有者2006年04月18日發(fā)布2006年05月18日實(shí)施常州東木橡塑制品有限公司目錄章節(jié)號(hào)主題頁(yè)碼01質(zhì)量手冊(cè)頒布令、管理者代表任命書(shū)302質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)403企業(yè)簡(jiǎn)介504組織機(jī)構(gòu)圖605職能分配表710范圍820引用標(biāo)準(zhǔn)930術(shù)語(yǔ)和定義1041質(zhì)量管理體系11423文件控制程序16424記錄控制程序1951管理承諾2152以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2353質(zhì)量方針2454策劃2555職責(zé)、權(quán)限與溝通2656管理評(píng)審2961資源提供3062人力資源控制程序3263基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序3471產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃3772與顧客有關(guān)的過(guò)程4073設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4274采購(gòu)4575生產(chǎn)和服務(wù)提供4876監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制5381測(cè)量、分析和改進(jìn)55821顧客滿意56822內(nèi)部審核程序57823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量59824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序6083不合格品控制程序6284數(shù)據(jù)分析控制程序64851持續(xù)改進(jìn)66852糾正措施控制程序67853預(yù)防措施控制程序69附錄1、管理性文件清單70附錄2、質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定71附錄3、質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表72章節(jié)號(hào)01質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題頒布令/任命書(shū)第1頁(yè)共1頁(yè)頒布令本公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2006年5月18日開(kāi)始實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理蘆國(guó)銓2006年4月18日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命蘆銀娟同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是管理者代表的具體職責(zé)見(jiàn)55章512節(jié)1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求3、在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理蘆國(guó)銓2006年4月18日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02第0次修改主題質(zhì)量方針第1頁(yè)共1頁(yè)為建立符合GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，并保持有效運(yùn)行，現(xiàn)將本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)予以發(fā)布。質(zhì)量方針強(qiáng)化質(zhì)量管理實(shí)施科技創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)高效低耗確保用戶滿意質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98，三年內(nèi)達(dá)到995。2、顧客滿意率90，三年內(nèi)達(dá)到96。質(zhì)量方針是本公司的最高質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，要求本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，堅(jiān)決貫徹，并為之努力奮斗保證實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理蘆國(guó)銓2006年4月18日章節(jié)號(hào)03質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題企業(yè)簡(jiǎn)介第1頁(yè)共1頁(yè)常州東木橡塑制品有限公司是專業(yè)生產(chǎn)聚乙烯、EVA、橡塑板材等產(chǎn)品的企業(yè)。公司設(shè)有生技部、質(zhì)管部、供銷部和車間等，現(xiàn)有員工48人，占地面積8000平方米，建筑面積5200平方米，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)各地。本公司十分注重質(zhì)量管理工作，一流的生產(chǎn)設(shè)備，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，整潔、清新、優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境，保證了高質(zhì)量的產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均通過(guò)了質(zhì)量檢測(cè)和顧客的認(rèn)可，近幾年來(lái)，產(chǎn)品無(wú)用戶投訴，產(chǎn)品質(zhì)量名列同行業(yè)前茅。企業(yè)積極貫徹GB/T190002000IDTISO90002000簇系列標(biāo)準(zhǔn)，建立GB/T190012000質(zhì)量管理體系本公司地址江蘇省常州市天寧區(qū)茶山鄉(xiāng)勤豐村委馬巷頭2731號(hào)法人代表蘆國(guó)銓聯(lián)系人蘆銀話05196851053傳真05196852853郵政編碼213000章節(jié)號(hào)04質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè)共1頁(yè)章節(jié)號(hào)05質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題質(zhì)量管理體系職能分配表第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)QMS要求總經(jīng)理管代質(zhì)管部供銷部生技部車間4141總要求41421總則41422質(zhì)量手冊(cè)423423文件控制總經(jīng)理管理者代表（付總經(jīng)理）供銷部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管部車間生技部董事長(zhǎng)424424記錄控制5151管理承諾5252以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5353質(zhì)量方針5454策劃5555職責(zé)、權(quán)限和溝通5656管理評(píng)審6161資源提供6262人力資源6363基礎(chǔ)設(shè)施6364工作環(huán)境7171產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7272與顧客有關(guān)的過(guò)程7373設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7474采購(gòu)75751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制75752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)75753標(biāo)識(shí)和可追溯性75754顧客財(cái)產(chǎn)75755產(chǎn)品防護(hù)7676監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8181總則821821顧客滿意822822內(nèi)部審核823823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8383不合格品控制8484數(shù)據(jù)分析851851持續(xù)改進(jìn)852852糾正措施853853預(yù)防措施“”表示主要職責(zé)“”表示相關(guān)職責(zé)章節(jié)號(hào)10質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題范圍第1頁(yè)共1頁(yè)11總則111目的為確保本公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并能夠證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。112適用范圍適用于本公司聚乙烯、EVA、橡塑板材的生產(chǎn)以及各職能部門(mén)的質(zhì)量管理。12應(yīng)用本公司的質(zhì)量管理體系按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立，標(biāo)準(zhǔn)所要求的條款本公司均進(jìn)行控制；由于本公司產(chǎn)品按顧客要求、本公司原有成熟的圖紙和工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并且目前產(chǎn)品已定型，故目前暫不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容和要求，但將來(lái)如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、顧客有特殊要求等，本公司實(shí)際運(yùn)行的質(zhì)量管理體系仍然按照73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容和要求進(jìn)行控制。對(duì)73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。章節(jié)號(hào)20質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)共1頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)21GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)22GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求23GB/T190042000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南24適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法產(chǎn)品質(zhì)量法計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)化法25適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)30質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題術(shù)語(yǔ)和定義第1頁(yè)共1頁(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中列出的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)有關(guān)術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)稱定義如下“常州東木橡塑制品有限公司”簡(jiǎn)稱“本公司”“管理者代表”簡(jiǎn)稱“管代”“質(zhì)量管理部”簡(jiǎn)稱“質(zhì)管部”“生產(chǎn)技術(shù)部”簡(jiǎn)稱“生技部”“供應(yīng)銷售部”簡(jiǎn)稱“供銷部”“產(chǎn)品”是指本公司生產(chǎn)的聚乙烯、EVA、橡塑板材?！胺?wù)”是指本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)。章節(jié)號(hào)41質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題質(zhì)量體系第1頁(yè)共5頁(yè)4質(zhì)量體系41總要求本公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，制定相關(guān)的文件加以實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。411識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用根據(jù)顧客要求及本公司的特點(diǎn)和資源狀況，建立以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式。（圖一）如圖所示，通過(guò)管理職責(zé)，資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程相互關(guān)聯(lián)、相互作用，通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查、處置PDCA循環(huán)方法，不斷推進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。管理職責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸入產(chǎn)品輸出實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值活動(dòng)以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖一信息流412確定過(guò)程順序和相互作用A整個(gè)質(zhì)量體系的過(guò)程順序和相互作用如圖一所示；B管理職責(zé)和資源管理的過(guò)程順序和相互作用圖二所示；C產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程順序和相互作用如圖三所示；D測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程順序及作用如圖四所示。E識(shí)別外包過(guò)程。本公司外包過(guò)程為模具制造。按74采購(gòu)的要求進(jìn)行控制。413確定過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法A按過(guò)程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體控制和管理，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從識(shí)別顧客的要求達(dá)到顧客滿意，始終堅(jiān)持系統(tǒng)管理充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，激勵(lì)“全員參與”。管理職責(zé)與資源管理的過(guò)程及相互作用圖（二）資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互作用圖三通過(guò)測(cè)量、分析管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)職責(zé)、權(quán)限與溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源提供質(zhì)量方針策劃人力資源基礎(chǔ)設(shè)施管理評(píng)審工作環(huán)境測(cè)量分析和改進(jìn)整個(gè)過(guò)程始終堅(jiān)持PDCA循環(huán)管理職責(zé)和改進(jìn)、提供顧客滿意的產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制供銷部生技部供銷部與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定生技部供銷部生技部供銷部質(zhì)管部采購(gòu)信息采購(gòu)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審顧客溝通設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審生技部質(zhì)管部車間章節(jié)號(hào)41質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題質(zhì)量體系第4頁(yè)共5頁(yè)測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程和相互作用（圖四）通過(guò)對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的有效控制，堅(jiān)持PDCA循環(huán)，實(shí)現(xiàn)本公司的預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)；B由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各職能部門(mén)制定質(zhì)量管理體系文件，明確運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。C）質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）第一級(jí)文件管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄、表格及其它質(zhì)量文件第二級(jí)文件414本公司通過(guò)第61626384章節(jié)的活動(dòng)確保獲得必要的資源和信息,以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。415通過(guò)8218228238248384章節(jié)的活動(dòng)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。416通過(guò)851852853章節(jié)的活動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。42文件要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊(cè)；CGB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件，共10部；D為確保過(guò)程的有效策劃運(yùn)行和控制所要求的管理規(guī)定；EGB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄共80種。F質(zhì)量管理體系文件的詳細(xì)程度取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工的能力和素質(zhì)，確保其符合實(shí)際和控制程度的要求。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)41監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn)內(nèi)部審核不合格品控制數(shù)據(jù)分析顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品改進(jìn)新一輪改進(jìn)提高第0次修改主題質(zhì)量體系第5頁(yè)共5頁(yè)G文件可采用任何形式或類型的媒體（文字、磁盤(pán)、圖片、電子媒體或以上形式的組合），本公司文件采用打印文檔形式，計(jì)算機(jī)軟盤(pán)存儲(chǔ)作為備份。422質(zhì)量手冊(cè)4221管理者代表主持,質(zhì)管部牽頭組織有關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括A質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，見(jiàn)10章節(jié)12條款；B描述形成文件的程序或?qū)ζ湟们闆r；C確定質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用。4222質(zhì)管部為質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門(mén)。4223質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、更改、回收、銷毀等，按文件控制程序執(zhí)行。423為實(shí)施上述要求,本公司編制下列程序文件標(biāo)題GB/T190012000對(duì)照條款QB423文件控制程序423QB424記錄控制程序424章節(jié)號(hào)423質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題文件控制程序QB423第1頁(yè)共3頁(yè)1目的為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件和資料以及外來(lái)文件（各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、圖紙等）。3職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理。4工作程序41文件分類411按文件的性質(zhì)分為A管理性文件質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、其他管理性文件；B技術(shù)性文件工藝文件、圖紙、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；C外來(lái)文件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖紙、軟件、資料等；412按文件受控程度分為A非受控文件對(duì)外提供的產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量手冊(cè)；B受控文件除“非受控文件”以外的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他管理性文件、工藝文件等皆為受控文件。C受控文件應(yīng)加蓋“受控”章。413各部門(mén)應(yīng)建立受控文件清單。42文件編號(hào)421文件編號(hào)由企業(yè)名稱代號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)體系代號(hào)、文件類型代號(hào)、體系要素號(hào)、順序號(hào)、編制年份和版號(hào)修改次號(hào)組成。422公司用編號(hào)對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其含義為DM/版號(hào)修改次號(hào)編制年份順序號(hào)體系要素號(hào)文件類型代號(hào)見(jiàn)下注標(biāo)準(zhǔn)體系代號(hào)見(jiàn)下注本公司名稱拼音縮寫(xiě)（東木）注標(biāo)準(zhǔn)體系代號(hào)Q質(zhì)量管理體系；E環(huán)境管理體系；S安全管理體系；文件類型代號(hào)A手冊(cè)；B程序文件；C支持性文件；D記錄；423當(dāng)一個(gè)文件為多個(gè)管理體系共用時(shí)，可以不標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系代號(hào)和要素號(hào)。章節(jié)號(hào)423質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題文件控制程序QB423第2頁(yè)共3頁(yè)424文件編號(hào)的管理各部門(mén)編寫(xiě)的文件的編號(hào)由質(zhì)管部統(tǒng)一給予編號(hào)后方可發(fā)放使用。43文件的編寫(xiě)431質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)管部組織編寫(xiě)。432技術(shù)文件由生技部負(fù)責(zé)編寫(xiě)。433其它管理性文件由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。44文件的審批441質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。442技術(shù)文件由生技部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。443管理性文件由質(zhì)管部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。444文件發(fā)布前分別由上述規(guī)定的人員審核和批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。45文件的發(fā)放451受控文件的發(fā)放經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。文件要發(fā)放到對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，同時(shí)由發(fā)放人從所有發(fā)放場(chǎng)所和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件。452文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放登記表”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件。每份受控文件只有唯一的分發(fā)號(hào)，以便于識(shí)別和追溯。453文件和資料的復(fù)制應(yīng)受控，必須經(jīng)原發(fā)放部門(mén)批準(zhǔn)，進(jìn)行登記，給予發(fā)放號(hào)。454當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)到原發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，更換新文件（分發(fā)號(hào)與原文件一致），及時(shí)銷毀破損文件，文件的銷毀按47執(zhí)行。455當(dāng)文件持有人丟失文件后，對(duì)補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號(hào)并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。46文件的更改461當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化，國(guó)家法律法規(guī)要求、本公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生變化，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)等，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，?dāng)文件更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人提出申請(qǐng)并憑批準(zhǔn)后的“文件修改審批表”方可更改。可行時(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。462文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批，該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)估這種修改對(duì)全局的影響，并再次批準(zhǔn)。463文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)識(shí)、更改人和更改生效時(shí)間，文件更改人按原“文件發(fā)放登記表”的名單更改或發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。文件修訂更改時(shí)應(yīng)注明第幾次修訂以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。章節(jié)號(hào)423質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題文件控制程序QB423第3頁(yè)共3頁(yè)47文件的換版與作廢471當(dāng)文件經(jīng)多次（不多于5次）更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。472作廢的文件應(yīng)由原發(fā)放部門(mén)按“文件發(fā)放登記表”收回并填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。銷毀時(shí)，必須保證有二人在場(chǎng)。473對(duì)需要作為資料保留的作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢留存”印章。48文件的管理481文件經(jīng)擬訂、審核、批準(zhǔn)后，原版管理性文件由質(zhì)管部建檔，原版技術(shù)性文件由生技部建檔。要建立文件“歸檔登記表”，并列入“受控文件清單”中。更改的文件應(yīng)列入更改清單，存入軟盤(pán)的文件也應(yīng)受控，持批準(zhǔn)的手續(xù)復(fù)制。482需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)同意后應(yīng)填寫(xiě)“借閱記錄”，方可借閱文件，并按時(shí)歸還。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。483所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別。484當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化,國(guó)家法律法規(guī)要求、本公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生變化，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次進(jìn)行批準(zhǔn)。49外來(lái)文件（含顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)）的控制491各部門(mén)接受的外來(lái)文件和資料應(yīng)及時(shí)上交質(zhì)管部，由質(zhì)管部進(jìn)行識(shí)別和登記，管代批準(zhǔn)后方可使用，發(fā)放和管理參照本章45和48條款執(zhí)行。492外來(lái)文件、資料（圖紙、商標(biāo)圖樣等）原版必須由質(zhì)管部部長(zhǎng)或指定專人負(fù)責(zé)保存，原則上不予復(fù)印、復(fù)制，未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱（查詢），尤其不能將文件、資料提供給與顧客同一行業(yè)的組織。493質(zhì)管部定期（每年初）到有關(guān)部門(mén)核查所使用的外部文件的有效性，及時(shí)更換過(guò)期文件。5記錄51文件審批表QD4230152受控文件清單QD4230253文件配發(fā)表QD4230354文件發(fā)放、回收記錄QD4230455文件處置銷毀登記表QD4230556文件歸檔/借閱記錄QD4230657文件修改記錄QD4230758收文記錄QD4230859外來(lái)文件登記表QD42309510文件修改審批、通知單QD42310511產(chǎn)品圖紙登記表QD42311章節(jié)號(hào)424質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題記錄控制程序QB424第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有記錄的控制。3職責(zé)31質(zhì)管部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄格式的審核、批準(zhǔn)，保證其有效地運(yùn)行。32各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的記錄管理。4工作程序41質(zhì)管部編制“記錄清單”42記錄表式樣的設(shè)計(jì)記錄表式由使用部門(mén)設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)管部審閱后使用。43記錄的范圍凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“記錄”的范圍。如A管理評(píng)審記錄；B合同評(píng)審記錄；C文件發(fā)放和更改記錄；D合格供方的評(píng)定記錄；E產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄；F過(guò)程控制中的記錄；G特殊過(guò)程的過(guò)程、設(shè)備和人員的鑒定記錄；H過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄；I監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)記錄；J不合格品評(píng)審報(bào)告；K糾正措施、預(yù)防措施驗(yàn)證和有關(guān)文件的更改記錄；L內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報(bào)告；M教育培訓(xùn)記錄；N顧客財(cái)產(chǎn)記錄；O設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的相關(guān)記錄。44記錄可以呈任何媒體形式，本公司記錄采用書(shū)面文檔形式，記錄表式用計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)作為備份。所有記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容完整，不得涂改。若記錄有誤，經(jīng)驗(yàn)證后，由原記錄人劃改并簽字。45記錄表式的標(biāo)識(shí)按文件控制程序執(zhí)行，具體由表式的受控編號(hào)和使用時(shí)順序編號(hào)組成。46記錄的收集、裝訂和歸檔質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展均伴隨產(chǎn)生記錄，而每一活動(dòng)結(jié)束后該活動(dòng)的負(fù)責(zé)人均應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文，指定專人負(fù)責(zé)收集，并將收集的記錄進(jìn)行分類、編碼、裝訂。各部門(mén)對(duì)記錄應(yīng)建檔妥善保存。章節(jié)號(hào)424質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題記錄控制程序QB424第2頁(yè)共2頁(yè)47記錄的管理471保存條件A各部門(mén)將記錄按類別裝訂成冊(cè)，存入檔案袋，每一檔案袋應(yīng)編號(hào)，附有袋裝記錄的清單。B各類記錄均應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)南洌ü瘢┲校⒎罁p、防潮、防變質(zhì)和丟失，且便于存取。472借閱辦法原則上，記錄原件不得借出，各有關(guān)部門(mén)可以到記錄所在部門(mén)內(nèi)查閱。特殊情況借出需填寫(xiě)“文件歸檔/借閱記錄”，按期送還。473保存期各類記錄一般規(guī)定3年的保存期，具體保存年限按記錄清單的規(guī)定執(zhí)行。以備顧客或其代表查閱，或企業(yè)用以分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，以及糾正措施的必要性及有效性等方面的提供證據(jù)。如重要性的記錄，可延續(xù)保存期。474記錄的處理A）記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀；B）超過(guò)保存期限的記錄，由質(zhì)管部填寫(xiě)文件處置（銷毀）登記表，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，指定專人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)確保有兩人在場(chǎng)，并在記錄上簽字。5記錄51記錄清單QD4240152文件歸檔/借閱記錄見(jiàn)QD4230653文件處置銷毀登記表見(jiàn)QD42305章節(jié)號(hào)51質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題管理承諾第1頁(yè)共2頁(yè)1使命陳述11質(zhì)量是我公司生存和發(fā)展的根本所在，我公司的發(fā)展歷史證明，質(zhì)量信譽(yù)靠的是產(chǎn)品質(zhì)量的保證。12隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持有效，有利于保持持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，不斷為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，即為顧客提供充分的信任，是企業(yè)發(fā)展的必由之路。因此，全公司員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，堅(jiān)持貫徹，保證質(zhì)量體系運(yùn)行有效。2管理層承諾全公司的所有部門(mén)和人員都要以GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求作為準(zhǔn)則，遵照并熟悉質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)程序文件的規(guī)定，這將得到企業(yè)管理層絕對(duì)的和無(wú)條件的支持，并配備滿足要求的資源，包括委派合格的勝任人員從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效，并不斷改進(jìn)和完善企業(yè)的質(zhì)量體系。全體員工都要理解執(zhí)行質(zhì)量方針，不遺余力，努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。3管理承諾31向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理采取舉辦培訓(xùn)班或知識(shí)講座，印發(fā)內(nèi)部刊物。召開(kāi)會(huì)議等措施，向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，讓員工都認(rèn)識(shí)到A滿足顧客和法律、法規(guī)要求是企業(yè)質(zhì)量管理基本的要求B顧客是產(chǎn)品的接受者，如果本公司交付的產(chǎn)品不能獲得顧客的青睞，就直接影響到市場(chǎng)的占有率，本公司最終將無(wú)法生存；C法律、法規(guī)要求反映了公眾和社會(huì)的需要、期望以及利益，本公司為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，保障合法權(quán)益，維護(hù)企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質(zhì)量管理行為。32制定質(zhì)量方針和目標(biāo)A制定質(zhì)量方針和目標(biāo),闡明本公司的發(fā)展宗旨和方向,并確保在相關(guān)職能部門(mén)和各層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)B使全體員工充分理解并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力C總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見(jiàn)02章節(jié)。33實(shí)施管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔（12個(gè)月）主持管理評(píng)審。具體執(zhí)行56章節(jié)管理評(píng)審章節(jié)號(hào)51質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題管理承諾第2頁(yè)共2頁(yè)34總經(jīng)理應(yīng)策劃資源的提供，確保配備質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源；341本公司策劃配備的人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人如下職務(wù)負(fù)責(zé)人日期職務(wù)負(fù)責(zé)人日期總經(jīng)理蘆國(guó)銓2006418管代蘆銀娟2006418供銷部蘆國(guó)銓2006418質(zhì)管部邱衛(wèi)國(guó)2006418生技部王杏英2006418車間蘆銀娟2006418部門(mén)代號(hào)總經(jīng)理01管代02質(zhì)管部03供銷部04生技部05車間06342本公司策劃配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工裝（包括工裝夾具等）、軟件支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。343本公司策劃配備的工作環(huán)境應(yīng)做到A配置適宜的公司房、通道、操作安全裝置、消防器材等。B利用各種方法，營(yíng)造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。章節(jié)號(hào)52質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第1頁(yè)共1頁(yè)總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，來(lái)確定轉(zhuǎn)化顧客明確或隱含的需求和期望A通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量顧客滿意的目標(biāo)；B通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與顧客的溝通，了解、掌握并確定顧客的要求；執(zhí)行72章節(jié)條款；C通過(guò)72,74,75等章節(jié)條款的實(shí)施確定并滿足顧客的要求和期望；D評(píng)價(jià)顧客的滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意度，具體見(jiàn)821章節(jié)顧客滿意。章節(jié)號(hào)53質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題質(zhì)量方針第1頁(yè)共1頁(yè)3質(zhì)量方針31對(duì)質(zhì)量方針的編制要求A質(zhì)量方針與本公司的發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)；B方針中應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，從內(nèi)容上要體現(xiàn)產(chǎn)品要求和使顧客達(dá)到滿意的保證；C遵循GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則；D為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；E言簡(jiǎn)意深，可作為行動(dòng)的座右銘；F由總經(jīng)理親自宣貫，確保質(zhì)量方針在本公司各級(jí)中層干部中得到充分溝通和理解，各級(jí)中層干部應(yīng)確保所管轄范圍內(nèi)的員工對(duì)質(zhì)量方針得到充分溝通和理解。G質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針進(jìn)行一次評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性。32本公司的質(zhì)量方針強(qiáng)化質(zhì)量管理實(shí)施科技創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)高效低耗確保用戶滿意質(zhì)量方針的含義在遵守法律、法規(guī)的前提下，利用科技創(chuàng)新，按顧客要求生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；通過(guò)不斷強(qiáng)化和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最終達(dá)到顧客滿意。章節(jié)號(hào)54質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題策劃第1頁(yè)共1頁(yè)4策劃41質(zhì)量目標(biāo)411編制質(zhì)量目標(biāo)的要求A與質(zhì)量方針保持一致，遵循八項(xiàng)管理原則；B滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求；C具體化、定量化，便于將其展開(kāi)分解到各部門(mén)、各基層單位；D具有可操作性,一般經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力可以達(dá)到。412本公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)02章節(jié)413質(zhì)量目標(biāo)的分解要求A下一級(jí)的目標(biāo)的總和達(dá)到或略微超過(guò)上一級(jí)的指標(biāo)；B上一級(jí)的措施計(jì)劃是下一級(jí)的行動(dòng)指南，各部門(mén)應(yīng)采取有效措施確保計(jì)劃的完成。42質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系從以下幾個(gè)方面進(jìn)行策劃A確定、建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理體系程序文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總的要求；B本公司根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，與顧客溝通和管理評(píng)審，利用數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體有效性和持續(xù)改進(jìn)C本公司的組織結(jié)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí),質(zhì)量策劃輸出所形成的質(zhì)量體系文件必須確保在受控狀態(tài)下及時(shí)進(jìn)行更改,并進(jìn)行評(píng)審,更改期間要保持質(zhì)量管理體系的完整性。文件更改執(zhí)行423章節(jié)文件控制程序。43記錄431質(zhì)量目標(biāo)分解表QD54101432質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表見(jiàn)QD82301433質(zhì)量管理體系建立工作計(jì)劃QD54201章節(jié)號(hào)55質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁(yè)共3頁(yè)51職責(zé)和權(quán)限511總經(jīng)理A向全體員工傳達(dá)貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；B主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布本公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持的決策負(fù)責(zé)；C主持管理評(píng)審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意；D領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量有關(guān)的重大問(wèn)題；E確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，配備所需要的資源；F指派管理者代表G確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。H以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。I確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。512管理者代表A管理者代表職責(zé)見(jiàn)01章節(jié)。B管理者代表職責(zé)具體包括負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總要求及總的文件策劃，質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃，協(xié)助相關(guān)資源的提供，測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。513生技部長(zhǎng)A認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和監(jiān)控；C負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。D負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。E負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、工裝夾具、工位器具等及工藝紀(jì)律的檢查；F負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的管理。514質(zhì)管部長(zhǎng)A認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制,并參與實(shí)施；C負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄的控制并協(xié)助管理評(píng)審；D負(fù)責(zé)人力資源的管理及組織與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。E對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控負(fù)責(zé)及檢測(cè)裝置的管理；F協(xié)助管代完成內(nèi)部審核工作；G負(fù)責(zé)各相關(guān)產(chǎn)品的不合格品評(píng)審、處置；H負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量；I對(duì)糾正措施、預(yù)防措施控制負(fù)責(zé)；515供銷部長(zhǎng)A認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別和對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審；章節(jié)號(hào)55質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題職責(zé)、權(quán)限與溝通第2頁(yè)共3頁(yè)C負(fù)責(zé)與顧客溝通及服務(wù)運(yùn)作和顧客滿意度的評(píng)價(jià)；D負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)定及動(dòng)態(tài)管理；E負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的有關(guān)工作及本部門(mén)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的管理。516供銷員A堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)法律法規(guī)。B認(rèn)真完成好公司規(guī)定的各項(xiàng)銷售任務(wù)，并做好顧客溝通。C按采購(gòu)計(jì)劃要求及時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)工作，對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。D本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)自己所做的工作負(fù)責(zé)。E協(xié)助供銷部長(zhǎng)完成供銷部的其他相關(guān)工作。517車間主任A認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B負(fù)責(zé)參與人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境的管理；C負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)運(yùn)作的控制；D負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品防護(hù)；E負(fù)責(zé)參與測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制；F負(fù)責(zé)參與數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)；G負(fù)責(zé)參與糾正、預(yù)防措施的制定、落實(shí)；518班組長(zhǎng)A堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)本班組人員進(jìn)行質(zhì)量教育，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)或作業(yè)規(guī)定。B組織好自檢、監(jiān)控和首件檢查的活動(dòng)，開(kāi)好班組質(zhì)量分析會(huì)。C嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，重點(diǎn)抓好本班組內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量控制。D組織有秩序的生產(chǎn)，保持文明生產(chǎn)。E對(duì)不合格品出班組負(fù)完全責(zé)任。519檢驗(yàn)員A堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)或作業(yè)規(guī)定。B認(rèn)真完成好公司規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)，并做好記錄。C發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做好隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、統(tǒng)計(jì)和分析等工作。D本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)自己所檢的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。E協(xié)助質(zhì)管部長(zhǎng)完成質(zhì)管部的其他相關(guān)工作。5110內(nèi)審員A堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)或作業(yè)規(guī)定。B在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下完成安排的各項(xiàng)審核任務(wù)，。C當(dāng)好質(zhì)量管理體系的執(zhí)行員、宣傳員、檢查員，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，幫助分析原因，制定糾正或預(yù)防措施。章節(jié)號(hào)55質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題職責(zé)、權(quán)限與溝通第3頁(yè)共3頁(yè)D本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)自己所審核的內(nèi)容或區(qū)域負(fù)責(zé)。E協(xié)助審核組長(zhǎng)或管代完成質(zhì)量體系的其他相關(guān)工作。5111技術(shù)人員A堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)或作業(yè)規(guī)定。B按生技部要求完成好各項(xiàng)技術(shù)圖紙及技術(shù)文件工作。C參與產(chǎn)品的質(zhì)量分析，從技術(shù)角度尋找原因，采取糾正或預(yù)防措施，并做好記錄。D參與產(chǎn)品的工藝制定等。E協(xié)助生技部長(zhǎng)完成生技部的其他相關(guān)工作。5112工人的職責(zé)A做到“三懂兩會(huì)”即懂設(shè)備性能、懂工藝流程、懂崗位技術(shù)，會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)。B開(kāi)工前認(rèn)真消化好工藝文件，檢查好設(shè)備、生產(chǎn)中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，認(rèn)真檢查做好標(biāo)記。C對(duì)原材料、半成品和成品要防止混雜、丟失和污染，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。D認(rèn)真執(zhí)行自檢和互檢，對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵生產(chǎn)要密切監(jiān)控，出了質(zhì)量問(wèn)題要分析，主動(dòng)挑出和隔離不合格品。5113倉(cāng)庫(kù)保管員的職責(zé)A做到帳、卡、物三相符。B按要求保管好物資，庫(kù)容整齊、清晰，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)等。C對(duì)原材料和成品要防止混雜、丟失和污染，保持好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境。D嚴(yán)格按手續(xù)做好原材料和成品的進(jìn)、出庫(kù)工作，保存好有關(guān)記錄或資料。52內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，本公司的不同部門(mén)和層次的人員通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)溝通，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的及時(shí)傳遞處置，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。521溝通的內(nèi)容A保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)作和改進(jìn)的信息；B有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息；C有關(guān)資源配置信息；D其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。522溝通的方式有選擇地利用文件、會(huì)議、電話、傳真、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、公布欄、聲像和電子媒體等方式；自上而下采用文件、會(huì)議等方式，自下而上采用報(bào)表等形式，橫向、斜向采用通報(bào)等方式。53記錄531信息反饋表QD5501532各類會(huì)議記錄QD5502章節(jié)號(hào)56質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題管理評(píng)審第1頁(yè)共1頁(yè)61評(píng)審目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。62評(píng)審頻次管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，時(shí)間間隔十二個(gè)月，但發(fā)生下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次。A產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)部管理體制、質(zhì)量體系環(huán)境、資源發(fā)生重大變化；B發(fā)生重大質(zhì)量事故；C重大的顧客投訴；D監(jiān)督審核前和總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。63評(píng)審計(jì)劃質(zhì)管部于管理評(píng)審前的兩周編制評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括A評(píng)審時(shí)間；B評(píng)審目的；C參加評(píng)審人員；D評(píng)審輸入準(zhǔn)備事宜等。各部門(mén)要回報(bào)的工作按65的要求準(zhǔn)備。64評(píng)審方式由總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，管理者代表組織質(zhì)管部、生技部、供銷部、車間主任參加，根據(jù)評(píng)審計(jì)劃和內(nèi)容，與會(huì)人員認(rèn)真進(jìn)行討論，評(píng)價(jià)和確認(rèn)。65評(píng)審輸入A管代匯報(bào)內(nèi)部和外部審核結(jié)果；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況等；B質(zhì)管部匯報(bào)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；C生技部匯報(bào)生產(chǎn)過(guò)程控制及生產(chǎn)完成情況等；D供銷部匯報(bào)合同情況及顧客滿意度調(diào)查、顧客溝通等方面的結(jié)果；供方信息及物資采購(gòu)情況等；E管代匯報(bào)內(nèi)部和外部環(huán)境及變化趨勢(shì)；F各部門(mén)提出改進(jìn)的建議，總經(jīng)理最終決策。66評(píng)審輸出由質(zhì)管部編制“管理評(píng)審報(bào)告”，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)，其主要內(nèi)容A對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性、對(duì)質(zhì)量方針的適宜性，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定對(duì)其改進(jìn)的措施；B對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定其改進(jìn)措施；C對(duì)資源配置的評(píng)價(jià)與需求。67改進(jìn)的驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)在接到管理評(píng)審報(bào)告后應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄。68記錄681管理評(píng)審計(jì)劃QD5601682管理評(píng)審會(huì)議記錄QD5602683管理評(píng)審報(bào)告QD5603章節(jié)號(hào)61質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題資源提供第1頁(yè)共2頁(yè)1資源提供由管理者代表組織各部門(mén)參加策劃討論，并形成報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)提供以下資源A確定并提供、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；B確定并提供增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。2人力資源21總則建立人力資源控制程序。根據(jù)質(zhì)量管理崗位職責(zé)的要求，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，配備相應(yīng)的人員承擔(dān)與質(zhì)量有關(guān)的工作。22能力、意識(shí)和培訓(xùn)A確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；由質(zhì)管部組織各部門(mén)在質(zhì)量手冊(cè)中確定質(zhì)量職責(zé)和能力要求，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。B提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求由質(zhì)管部組織各部門(mén)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，有計(jì)劃的對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)臨時(shí)培訓(xùn)要求也及時(shí)予以安排。C評(píng)價(jià)所采取措施的有效性通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年四季度質(zhì)管部組織有關(guān)人員召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。D確保員工認(rèn)識(shí)到自己工作的重要性，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。E由質(zhì)管部長(zhǎng)期保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄。3基礎(chǔ)設(shè)施建立基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。31基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工裝（包括工裝夾具等）、軟件支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。章節(jié)號(hào)61質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題資源提供第2頁(yè)共2頁(yè)32基礎(chǔ)設(shè)施的提供A生技部組織質(zhì)管部、供銷部和車間根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)需求，編制年度需求計(jì)劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部按計(jì)劃實(shí)施。B生技部利用生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及時(shí)收集配置需求，形成報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。33維護(hù)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，生技部對(duì)維護(hù)情況每月進(jìn)行檢查與考核。4工作環(huán)境41工作環(huán)境提供生技部根據(jù)各類工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到A配置適宜的公司房、通道、操作安全裝置、消防器材等。B利用各種方法，營(yíng)造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。42生技部組織有關(guān)部門(mén)每月對(duì)工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查與考核。章節(jié)號(hào)62質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題人力資源控制程序QB62第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為了實(shí)施科學(xué)地管理人力資源，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量，特制定本程序。2適用范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括對(duì)供方人員的管理。3職責(zé)31質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并按照計(jì)劃組織實(shí)施，組織制定各部門(mén)相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)及能力要求，并按要求組織培訓(xùn)、考核、發(fā)證。32各相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量職責(zé)及能力要求，安排本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。33管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序41人員安排411承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備一定的能力，質(zhì)管部編制崗位人員任職條件，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。412質(zhì)管部在本手冊(cè)中編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限,由總經(jīng)理根據(jù)員工的資歷擇優(yōu)選擇、招聘A具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；B中專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；C受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。42培訓(xùn)、意識(shí)和能力421應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員（含計(jì)量、檢測(cè)等檢驗(yàn)人員）、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由質(zhì)管部組織進(jìn)行；B部門(mén)基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門(mén)工作有關(guān)的知識(shí)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織,質(zhì)管部配合進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可持證上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A電工、駕駛員等需持國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)上崗；B特殊崗位人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和考核；C質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、培訓(xùn)合格后持證上崗；D計(jì)量理化測(cè)試人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持國(guó)家授權(quán)的相應(yīng)培訓(xùn)合格證書(shū)上崗；章節(jié)號(hào)62質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題人力資源控制程序QB62第2頁(yè)共2頁(yè)E質(zhì)檢員、不合格品評(píng)審員、合同評(píng)審人員、采購(gòu)員等應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)合格持證上崗。每年由質(zhì)管部進(jìn)行一次以上的再培訓(xùn)、考核。425技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員的素質(zhì)是產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量的關(guān)鍵所在，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，技術(shù)人員的培訓(xùn)由質(zhì)管部適時(shí)安排人員外出培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B,C）427通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度由質(zhì)管部主持召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；C質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)可對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作。429質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立、保存員工檔案；包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的資料及記錄。43培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431每年11月各部門(mén)向質(zhì)管部提交下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)單，質(zhì)管部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(mén)實(shí)施。432每次培訓(xùn)，質(zhì)管部應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后有關(guān)培訓(xùn)工作、試卷或操作考核等記錄交質(zhì)管部收集、整理存檔。433各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。434委外培訓(xùn)應(yīng)先到質(zhì)管部登記，培訓(xùn)結(jié)束后持相關(guān)合格證明至質(zhì)管部備案。5記錄51培訓(xùn)申請(qǐng)單QD620162年度培訓(xùn)計(jì)劃QD620263培訓(xùn)記錄表QD620364考試試卷、合格證等復(fù)印件QD620465培訓(xùn)效果調(diào)查表QD620566職工名冊(cè)及崗位能力確認(rèn)表QD620667崗位人員任職條件QD620768學(xué)歷、職稱、資格證書(shū)、經(jīng)歷等檔案QD6208章節(jié)號(hào)63質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QB63第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別、提供和管理，確保設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn)行要求。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工作環(huán)境和支持服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。3職責(zé)31生技部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維護(hù)、協(xié)調(diào)、管理等。32各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護(hù)、管理等工作。4工作程序41基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)411設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括A工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）；B設(shè)備和工具（包括工裝、卡具、測(cè)量和監(jiān)視裝置等）；C支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)，通訊設(shè)施，計(jì)算機(jī)、軟件等）。412設(shè)施的提供根據(jù)生產(chǎn)需求，由生技部填寫(xiě)基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。413設(shè)施的驗(yàn)收A對(duì)于411B設(shè)施的驗(yàn)收按本章43條款和76章、824章節(jié)條款要求執(zhí)行；B對(duì)于411A、C設(shè)施的驗(yàn)收按與供方簽訂的合同中的相關(guān)規(guī)定條款執(zhí)行，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施中出現(xiàn)的不合格問(wèn)題，應(yīng)按合同的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處置；C各類基礎(chǔ)設(shè)施均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)或建檔、建帳手續(xù)（特別是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等低值易耗品）。414設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A對(duì)于411B設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，按本章43條款和76章節(jié)執(zhí)行B對(duì)于411A、C設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，由管理者代表安排專門(mén)時(shí)間或利用每年部分節(jié)假日（春節(jié)、五一節(jié)、國(guó)慶節(jié)）對(duì)其實(shí)施系統(tǒng)的檢查、維修、改進(jìn)（建）等；C對(duì)于與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的起運(yùn)設(shè)備、動(dòng)能設(shè)施等由生技部組織有關(guān)部門(mén)巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)令使用部門(mén)立即整改；D生技部利用生產(chǎn)調(diào)度會(huì)按期收集各使用部門(mén)設(shè)施的配置、維修、維護(hù)等計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，對(duì)完成結(jié)果予以跟蹤驗(yàn)證。415設(shè)施的報(bào)廢A對(duì)于411B設(shè)施的報(bào)廢按本章43條款和76章節(jié)執(zhí)行；章節(jié)號(hào)63質(zhì)量手冊(cè)第0次修改主題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QB63第2頁(yè)共3頁(yè)B對(duì)于411A、C設(shè)施的報(bào)廢由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，管代審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)手續(xù)予以注銷。42工作環(huán)境421生技部按照產(chǎn)品生產(chǎn)中各類工作環(huán)境的要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到A配置適用的公司房、通道等，并加以管理，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、操作安全等條件；C各使用部門(mén)對(duì)所屬設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；D確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合有關(guān)法規(guī)要求；E配合有關(guān)部門(mén)利用各種方法，營(yíng)造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。422生技部每月對(duì)工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查，對(duì)違章現(xiàn)象予以糾正并考核，對(duì)工作環(huán)境需求予以收集、分析，并及時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)措施報(bào)質(zhì)管部予以反饋或落實(shí)。43設(shè)備臺(tái)帳及管理431生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)逐臺(tái)進(jìn)行登記，建立“設(shè)備臺(tái)帳”。432每臺(tái)設(shè)備都給予唯一性編號(hào)。433訂購(gòu)的新設(shè)備到公司以后，生技部會(huì)同設(shè)備使用部門(mén)共同拆箱，檢查合格證、說(shuō)明書(shū)、附件等情況，并做好記錄。44設(shè)備的使用441生技部制定設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放使用。442由生技部、設(shè)備使用部門(mén)共同對(duì)操作者做好設(shè)備技術(shù)知識(shí)和實(shí)際操作技能教育，經(jīng)考核合格的操作者發(fā)放操作證。443操作者必須憑操作證按操作規(guī)程上崗操作，不得違章操作設(shè)備。45設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)451日保養(yǎng)每班工作結(jié)束前1530分鐘進(jìn)行，由操作者認(rèn)真檢查設(shè)備，擦拭各個(gè)部位。452周保養(yǎng)每周末下班前12小時(shí)由操作者負(fù)責(zé)進(jìn)行，認(rèn)真全面地做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。每周由車間檢查。453一級(jí)保養(yǎng)每