執(zhí)法檢查內(nèi)容

附件1： 冶金、建材、機(jī)械、輕工等行業(yè)企業(yè)執(zhí)法檢查內(nèi)容表（一）安全管理資料檢查內(nèi)容1安全生產(chǎn)合法性情況查看生產(chǎn)過程中涉及到安全生產(chǎn)的項(xiàng)目、產(chǎn)成品、?；穬?chǔ)存使用、工藝設(shè)備等的審查、審批事項(xiàng)是否符合法律法規(guī)規(guī)定。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員配備情況按照相關(guān)規(guī)定，從業(yè)人員超過300人的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按照不少于千分之三的比例配備專職安全管理人員。3安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗情況查看主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員相關(guān)安全資格證書，登記臺(tái)賬。4安全生產(chǎn)工作相關(guān)文件及會(huì)議記錄查看企業(yè)貫徹落實(shí)各級(jí)政府關(guān)于安全生產(chǎn)的重要會(huì)議、安全生產(chǎn)工作安排部署情況的文件、記錄、會(huì)議紀(jì)要，企業(yè)內(nèi)部安排部署安全生產(chǎn)工作的文件、會(huì)議記錄。5安全生產(chǎn)承諾踐諾情況查看企業(yè)是否對(duì)全體職工作出公開承諾、對(duì)政府簽訂的承諾事項(xiàng)是否有具體的落實(shí)方案和措施，企業(yè)內(nèi)部的各級(jí)安全承諾是否層層落實(shí)，依據(jù)承諾內(nèi)容是否履行了管理職責(zé)。6安全生產(chǎn)“三項(xiàng)制度”建設(shè)情況查看是否按照要求制定了各項(xiàng)責(zé)任制度和管理制度以及操作規(guī)程，一是檢查制度及規(guī)程是否缺項(xiàng)，二是檢查制度及規(guī)程是不是及時(shí)進(jìn)行了修訂，三是檢查企業(yè)制定的制度及規(guī)程是否有針對(duì)性和可操作性。7安全教育培訓(xùn)開展情況檢查是否開展了三級(jí)安全培訓(xùn)教育，職工教育培訓(xùn)檔案記錄的內(nèi)容是否齊全，教育培訓(xùn)內(nèi)容是否適應(yīng)崗位需要，教育培訓(xùn)計(jì)劃是否制定，教育培訓(xùn)投入是否落實(shí)。8隱患排查治理開展情況檢查隱患排查治理的制度是否健全，隱患排查治理臺(tái)賬記錄內(nèi)容是否完整，結(jié)合現(xiàn)場檢查情況核實(shí)企業(yè)自查自糾情況，是否按季度上報(bào)隱患排查治理分析報(bào)表，對(duì)照市、縣安監(jiān)部門下達(dá)文書，現(xiàn)場核實(shí)企業(yè)對(duì)文書記錄問題的整改情況。9應(yīng)急救援保障體系建設(shè)情況檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、分項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制情況，備案審核情況，組織演練情況，應(yīng)急救援裝備器材配備情況（數(shù)量臺(tái)帳、維修保養(yǎng)記錄）。10重要安全設(shè)備設(shè)施的檢測檢驗(yàn)情況要求企業(yè)提供檢測檢驗(yàn)報(bào)告，查看檢測檢驗(yàn)報(bào)告是否合法有效，主要包括：吊運(yùn)熔融金屬天車檢測報(bào)告，鋼（鐵）水包耳軸探傷報(bào)告，電工絕緣防護(hù)設(shè)施檢測報(bào)告，以及可燃、有毒氣體監(jiān)測報(bào)警儀的檢測報(bào)告，及其他相關(guān)設(shè)施的防雷、防靜電檢測報(bào)告等。11危險(xiǎn)作業(yè)票據(jù)、方案措施等情況查看對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)是否按要求制定了相關(guān)安全技術(shù)方案措施，是否執(zhí)行作業(yè)票證審批手續(xù)，并開具票證。12建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”技術(shù)文件查看建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”技術(shù)資料是否齊全，是否按要求履行了相關(guān)手續(xù)。13外協(xié)單位管理情況查看企業(yè)是否審查了工程勘察、設(shè)計(jì)、承建施工、監(jiān)理和外包勞務(wù)等單位的資質(zhì)材料，與外協(xié)單位的安全協(xié)議、對(duì)外協(xié)單位的安全管理等情況。14標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)落實(shí)情況查看標(biāo)準(zhǔn)化體系文件是否齊全，與現(xiàn)場檢查情況是否吻合，是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。15勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放情況查看勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬，是否根據(jù)生產(chǎn)崗位實(shí)際配備相應(yīng)防護(hù)用品。16安全生產(chǎn)投入情況查看是否制定安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，是否按照計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)，是否根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際有相應(yīng)的安全勞保投入、宣傳教育培訓(xùn)投入、安全設(shè)備檢驗(yàn)檢測設(shè)施改造維護(hù)、事故隱患整改資金投入記錄。17重大危險(xiǎn)源點(diǎn)登記建檔檢測評(píng)估情況檢查重大危險(xiǎn)源等記建檔情況，定期檢測、評(píng)估情況，監(jiān)控記錄情況，備案情況，重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場辨識(shí)告知情況。18危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存裝置安全評(píng)價(jià)情況是否按規(guī)定對(duì)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行了評(píng)價(jià)，在查閱安全評(píng)價(jià)報(bào)告基礎(chǔ)上，還要對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)。（二）現(xiàn)場重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容1氣體（揮發(fā)性液體）爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)和粉塵爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)。主要檢查氣體（揮發(fā)性液體）爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)施的防爆情況、非敞開式廠房的（比如轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)房、煤氣加壓站、氨制冷機(jī)房等）機(jī)械排風(fēng)設(shè)施、氣體泄露的監(jiān)控設(shè)施（可燃?xì)怏w報(bào)警儀）及其排風(fēng)與監(jiān)控報(bào)警聯(lián)鎖情況、管道的防靜電措施等。粉塵爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)主要查電氣設(shè)施防爆情況、管道法蘭防靜電跨接，煤粉倉等氧氣、溫度、一氧化碳等的監(jiān)控。2有毒有害作業(yè)場所主要涉及有毒有害氣體（揮發(fā)性液體），如煤氣、液氨、液氯等，除檢查氣體爆炸危險(xiǎn)區(qū)的相關(guān)情況，還要查救援設(shè)施的配備情況，作業(yè)現(xiàn)場防護(hù)器材的配備、保養(yǎng)、使用情況，職業(yè)防護(hù)設(shè)備設(shè)施是不是完好，是否處于正常狀態(tài)。 3煤氣、氫氣、液氨等氣體（揮發(fā)性液體）的附屬安全設(shè)施主要包括：儲(chǔ)存裝置、輸送管道、排水器、點(diǎn)火器及各種閥門。 易燃?xì)怏w儲(chǔ)存裝置要檢查相關(guān)的登記建檔及評(píng)估備案情況。煤氣設(shè)施要進(jìn)行編號(hào)，定期進(jìn)行監(jiān)測，像煤氣管道的壁厚、沉降等等。煤氣點(diǎn)火器要有煤氣低壓報(bào)警和自動(dòng)快速切斷閥、煤氣管道末端等要設(shè)置煤氣放散管等。4高溫熔融金屬作業(yè)區(qū)高溫熔融金屬作業(yè)區(qū)域主要檢查熔融、吊運(yùn)等設(shè)備設(shè)施及附屬設(shè)施設(shè)備情況、作業(yè)記錄以及作業(yè)環(huán)境等安全要素。5危險(xiǎn)化學(xué)品及相關(guān)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存使用是否辦理相關(guān)儲(chǔ)存使用手續(xù)，是否制定了相關(guān)管理制度，檢查作業(yè)場所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，是否設(shè)置和危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)特性相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并保證安全設(shè)施、設(shè)備處于正常狀態(tài)。6重要設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行情況高爐、轉(zhuǎn)爐、加熱爐、退火爐、煤氣發(fā)生爐、建材行業(yè)爐窯等重要設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行情況。7用電安全主要檢查變電站、配電室絕緣工具配備及年檢情況，應(yīng)急照明、防火、防小動(dòng)物進(jìn)入等安全設(shè)施；查作業(yè)現(xiàn)場臨時(shí)用電、漏電保護(hù)器及電氣設(shè)備外殼接地等情況。8機(jī)械防護(hù)機(jī)械高速傳動(dòng)部位要加防護(hù)罩，如傳動(dòng)皮帶、聯(lián)軸器、電動(dòng)砂輪等都要設(shè)置防護(hù)罩；軌道小車在軌道兩端都要設(shè)置車檔；皮帶輸送要設(shè)置機(jī)緊急拉線開關(guān)；平臺(tái)或地坑要有護(hù)欄，斜梯要有扶手，直梯要有護(hù)籠。9特種設(shè)備檢查諸如天車的滑線指示燈是否正常、運(yùn)行過程中是否鳴鈴等，電葫蘆的上升限位、停用時(shí)斷電等，壓力容器安全閥、壓力表的檢驗(yàn)標(biāo)簽及是否正常使用，氧氣瓶乙炔氣瓶安全設(shè)施等。10現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場要隨機(jī)檢查的生產(chǎn)作業(yè)內(nèi)容：危險(xiǎn)作業(yè)（危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、（能源介質(zhì))抽堵盲板作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)）是否制定安全技術(shù)方案措施，是否經(jīng)企業(yè)安管部門審查批準(zhǔn)，并有專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，禁火區(qū)域是否有職工違反規(guī)定用火、抽煙現(xiàn)象；交叉作業(yè)管理情況，如是外委施工是否簽訂安全協(xié)議書。是否存在高空作業(yè)未系安全帶、氣割作業(yè)氧氣乙炔氣瓶混放，機(jī)械加工作業(yè)戴手套，電焊作業(yè)未穿戴絕緣防護(hù)用品等現(xiàn)象。11勞保防護(hù)用品佩戴情況主要檢查安全帽等勞保服裝穿戴情況，噪聲崗位耳塞、有毒有害崗位防毒面罩、粉塵崗位防護(hù)口罩等佩戴情況，機(jī)加工崗位防護(hù)眼鏡的佩戴情況，高溫熔融液體作業(yè)區(qū)防護(hù)服、防護(hù)靴的佩戴情況、特種作業(yè)像電工、電焊工絕緣鞋等穿戴情況等，現(xiàn)場抽查配備的個(gè)人防護(hù)用品是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。12應(yīng)急器材配備及熟練使用情況危險(xiǎn)區(qū)域配備的消防器材、救援器材、報(bào)警裝置以及煤防救護(hù)部門配備的救護(hù)器材、應(yīng)急電話是否處于正常狀態(tài)，數(shù)量是否滿足使用，相關(guān)職工是否能夠熟練使用。13涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)運(yùn)行記錄操作控制室內(nèi)涉及安全生產(chǎn)的運(yùn)行記錄，如煤氣設(shè)施的點(diǎn)檢記錄、制氧廠每周一次的