質(zhì)量損失管理辦法

質(zhì)量損失管理辦法1.目的為進一步加強公司內(nèi)、外部質(zhì)量損失的管理工作，明確質(zhì)量損失的統(tǒng)計方法，落實損失部門的責(zé)任，減少質(zhì)量損失，特制訂本管理辦法。2.適用范圍2.1本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量損失的統(tǒng)計方法、計算方法、填寫質(zhì)量損失報表的要求、質(zhì)量損失超標(biāo)處罰辦法等項內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1售后部/安裝部負責(zé)外部質(zhì)量損失的統(tǒng)計工作，對發(fā)生損失項目進行登記入帳；3.2工藝科負責(zé)提供更改的工時，根據(jù)工時核算人工費用。3.3生產(chǎn)部外協(xié)負責(zé)外協(xié)單位索賠；由于技術(shù)更改所發(fā)生的材料費及制造費用等損失的提供；3.4采購部負責(zé)供應(yīng)商索賠；由于設(shè)計更改造成的積壓物資損失的提供；3.5品質(zhì)部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量損失的收集、核算、匯總分析。3.6財務(wù)部負責(zé)材料損失費、差旅費、運輸費的備案。 3.7相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)進行原因分析。4. 管理流程4.1質(zhì)量損失定義及分類4.1.1質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費用。由于發(fā)生的地點、場合不同，質(zhì)量損失可分為外部質(zhì)量損失和內(nèi)部質(zhì)量損失。4.1.2外部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨后，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換等所發(fā)生的損失費用。包括如下內(nèi)容：-換件費損失：是指產(chǎn)品因沒達到規(guī)定的質(zhì)量要求而無償提供給用戶的產(chǎn)品（即換件成本費）。-運輸費損失：是指無償運送給用戶的產(chǎn)品所發(fā)生的運輸費用（包括：汽車運輸費、火車運輸費、空運費）。-差旅費損失：是指到現(xiàn)場進行售后服務(wù)人員發(fā)生的乘車費、住宿費和出差補助費用。4.1.3內(nèi)部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨前，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費用。包括如下內(nèi)容：-制造性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中，由于管理不善、操作不當(dāng)發(fā)生的損失費用。由于制造性損失發(fā)生的責(zé)任不同可分為上工序損失和本工序損失。上工序損失：是指由于上工序責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。本工序損失：是指由于本部門責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。-技術(shù)性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因設(shè)計錯漏、設(shè)計更改發(fā)生的損失費用。4.2質(zhì)量損失的統(tǒng)計4.2.1售后部負責(zé)外部質(zhì)量損失的統(tǒng)計工作，對發(fā)生損失項目進行登記入帳。按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的要求，把發(fā)生的材料損失費、差旅費、運輸費逐項填寫好后，報公司財務(wù)部備案。4.2.2內(nèi)部質(zhì)量損失由品質(zhì)部負責(zé)收集發(fā)生的內(nèi)部質(zhì)量損失，如：質(zhì)檢員在進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題的，出具不合格品報告表，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部及采購部簽字確認(rèn)后，收集相應(yīng)的費用信息，交公司財務(wù)部進行核算損失費用。涉及對供應(yīng)商或外協(xié)單位進行索賠的，填寫質(zhì)量索賠單，經(jīng)供應(yīng)商或外協(xié)單位確認(rèn)后簽訂質(zhì)量索賠協(xié)議進行索賠。核算的損失費用，按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表填寫。4.2.3由品質(zhì)部負責(zé)技術(shù)損失的統(tǒng)計，品質(zhì)部根據(jù)技術(shù)下發(fā)的更改通知單進行統(tǒng)計，由工藝科提供更改的工時，根據(jù)工時測出人工費用。由生產(chǎn)部提供技術(shù)更改所發(fā)生的材料費及制造費用等損失。品質(zhì)部按附表3技術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計表填寫后上報到財務(wù)部。采購部把由于設(shè)計更改造成的積壓物資損失的部分，用附表3報到財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)品質(zhì)部、采購部上報的附表3內(nèi)容進行匯總分析。4.2.4在填寫不合格品報告表時，如損失項目超過1萬元以上時，需報相關(guān)責(zé)任部門進行統(tǒng)計分析原因。4.3. 質(zhì)量損失的計算方法4.3.1外部質(zhì)量損失的計算方法換件損失 件數(shù)單價差旅費損失按售后部標(biāo)準(zhǔn)報銷費用累加之和運輸費損失發(fā)運科核定的運輸費用累加之和4.3.2內(nèi)部質(zhì)量損失的計算方法有產(chǎn)品單價的計算方法損失數(shù)量單價沒有產(chǎn)品單價的計算方法損失材料數(shù)量材料單價+返修工時工時單價5. 相關(guān)要求5.1填寫質(zhì)量損失報表的要求5.1.1每月25日為質(zhì)量損失統(tǒng)計的截止時間，統(tǒng)計期為上月的26日至本月25日，要求品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部、工藝科在每月的28日前，將質(zhì)量損失報表報到公司財務(wù)部。5.1.2填寫外部質(zhì)量損失報表的要求是，由售后部按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的內(nèi)容要求，認(rèn)真填寫。5.1.3填寫內(nèi)部質(zhì)量損失報表的要求是，品質(zhì)部按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的內(nèi)容要求填寫。5.1.4填寫技術(shù)損失報表的要求是，由品質(zhì)部、采購部按附表3技術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計表內(nèi)容要求認(rèn)真填寫。5.2質(zhì)量損失的分析5.2.1由品質(zhì)部每月對全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況進行統(tǒng)計、匯總、分析。5.2.2由品質(zhì)部每季度對全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況寫出分析報告，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，并以公司內(nèi)部平臺進行公布。5.2.3質(zhì)量損失分析方法采用絕對指標(biāo)分析法即用本期發(fā)生額同上期發(fā)生額進行比較，看質(zhì)量損失的增減程度。結(jié)合本期發(fā)生額與產(chǎn)值的比較，與上期相比質(zhì)量損失的增減程度。5.3對質(zhì)量損失超標(biāo)的處罰5.3.1售后部負責(zé)對外部質(zhì)量損失的責(zé)任部門進行判定（重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故由公司成立質(zhì)量事故調(diào)查組赴現(xiàn)場進行調(diào)查，并確定責(zé)任部門）。5.3.2由品質(zhì)部負責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量損失的責(zé)任單位進行判定，以檢查員填寫的不合格品報告表為依據(jù)。5.3.3公司根據(jù)往年各部門上報的質(zhì)量損失情況，制定下一年度質(zhì)量損失控制計劃，請各部門嚴(yán)格按計劃要求進行控制。對計劃的完成情況，公司每年度進行一次考核，對考核中發(fā)現(xiàn)沒完成計劃的部門，按扣罰標(biāo)準(zhǔn)進行處罰。5.3.4對沒完成質(zhì)量損失控制計劃指標(biāo)的部門，根據(jù)具體情況，給予510分的質(zhì)量扣罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)是，質(zhì)量損失一旦超標(biāo)，即扣罰責(zé)任部門5分，累計每超過指標(biāo)10%，即多扣1分，最高扣罰10分。5.3.5質(zhì)量損失報表，每月要按時填報。沒統(tǒng)計到質(zhì)量損失時，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報空表。對無正當(dāng)理由，沒按規(guī)定時間和要求填報的部門，每發(fā)生一次，扣相關(guān)部門考核