國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項目資金申請可行性研究報告

農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告 項目名稱：高產(chǎn)多抗高淀粉型玉米新品種洛玉863配套技術(shù)研究與示范 單位名稱： 洛陽金谷王種業(yè)有限公司 推薦單位： 河南省科學(xué)技術(shù)廳 編寫時間： 年 月 日中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部二一二年制目 錄一、總論1（一）申請項目概述1（二）項目預(yù)期目標11.總體目標12.階段目標33.資金投入及使用計劃4二、項目技術(shù)成果的先進性分析4（一）簡述4（二）項目創(chuàng)新點5（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況6三、項目實施方案分析7（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線7（二）項目組織實施方案9（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測10（四）投資預(yù)算與資金籌措11（五）項目實施風(fēng)險評價15（六）項目實施計劃16四、項目預(yù)期效益分析18（一）成果轉(zhuǎn)化目標分析18（二）經(jīng)濟效益分析181.產(chǎn)品成本分析182.產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測193.經(jīng)濟效益分析204.項目投資評價20（三）社會效益、生態(tài)效益分析20五、項目支撐條件分析21（一）申請單位基本情況21（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述22（三）單位職工隊伍情況24（四）單位管理情況24（五）單位財務(wù)經(jīng)濟狀況24（六）合作單位研發(fā)能力25高產(chǎn)多抗高淀粉型玉米新品種洛玉863配套技術(shù)研究與示范可行性研究報告一、總論（一）項目概述洛玉863（原名洛07-1）是洛陽農(nóng)林科學(xué)院自主選育的適合黃淮海夏玉米區(qū)種植的玉米新品種，2011年通過河南省審定,經(jīng)過協(xié)商，洛陽金谷王種業(yè)有限公司取得該品種生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。該品種高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、抗病性好、品質(zhì)優(yōu)良。在連續(xù)兩年的河南省區(qū)試和生產(chǎn)試驗中產(chǎn)量均居第一名，且抗5種以上主要玉米病害，籽粒粗淀粉含量高達75.38%，綜合性狀居國內(nèi)先進水平。本項目的主要內(nèi)容就是對該品種繼續(xù)試驗、研究，通過品種與配套技術(shù)的試驗、示范、熟化和集成，為進一步大面積推廣提供技術(shù)支撐。（二）項目預(yù)期目標1.總體目標(1)項目計劃投資額度項目計劃投資200萬元，其中，申請成果轉(zhuǎn)化資金資助100萬元，項目承擔單位自籌100萬元。 (2)項目完成時，擬達到的主要技術(shù)性能指標為： ()高產(chǎn)制種技術(shù)研究研究出洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)規(guī)程，實現(xiàn)在西北一般制種產(chǎn)量達450公斤/畝以上。 ()高產(chǎn)栽培技術(shù)研究研究出一整套洛玉863高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，該體系應(yīng)用后，實現(xiàn)在中等以上肥力水澆地，一般畝產(chǎn)達600-700公斤；完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律研究。()新品種示范推廣建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊通過專業(yè)評審組測產(chǎn)，畝產(chǎn)達900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并輻射帶動洛玉863示范種植80萬畝以上，平均增產(chǎn)達到8%以上。()技術(shù)培訓(xùn)召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議10次以上，累計培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動種植戶30000戶。 (3)經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益本項目屬公益性項目，主要以社會效益為主。實施本項目的地塊，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，每畝地可增收玉米40公斤，按每公斤玉米2.10元計算，可增加收益84元。項目實施期內(nèi)，預(yù)計可示范種植該品種80萬畝，按70%縮值系數(shù)換算后，預(yù)計可增加社會效益4704萬元。項目實施后，該品種的推廣種植面積將會大幅度擴大，預(yù)計累計推廣面積在1000萬畝以上，可增產(chǎn)玉米4億公斤，這對確保我國的糧食安全也是一個極大的貢獻。洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要玉米病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對環(huán)境的污染。 2.階段目標第一階段目標（2012年4月-2013年4月）在甘肅張掖地區(qū)玉米原種場開展洛玉863畝產(chǎn)450公斤以上的高產(chǎn)制種技術(shù)研究，安排配制高質(zhì)量的雜交制種田3000畝，確保下年度示范和推廣用種。在河南省不同生態(tài)適應(yīng)區(qū)開展不同產(chǎn)量水平配套高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究，完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究，研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，使其畝產(chǎn)達600-700公斤。建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田1個，建立百畝示范方4個，并帶動示范種植區(qū)20萬畝，平均增產(chǎn)要達到8%以上。召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員200人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動種植戶15000戶。完成海南南繁基地及各項配套設(shè)施的建設(shè)并順利投入使用，在該基地實施親本加代繁殖技術(shù)研究，安排育種家種子繁殖5畝，原種親本繁殖15畝。第二階段目標（2013年4月-2014年12月）總結(jié)提高并制定出洛玉863高產(chǎn)雜交制種技術(shù)規(guī)程，安排高質(zhì)量雜交制種田3500畝，為項目完成后大面積推廣提供種子。將該品種與配套栽培技術(shù)結(jié)合起來在適應(yīng)種植區(qū)域內(nèi)示范，建立面積5畝以上的超高產(chǎn)樣板田2塊，建立百畝示范方4個，并帶動洛玉863示范種植區(qū)共60萬畝，平均增產(chǎn)達到8%以上。召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員300人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動種植戶15000戶。3.資金投入及使用計劃項目執(zhí)行期內(nèi)計劃投資額為200萬元，其中申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，單位配套資金100萬元，到位情況見表1。表1 單位自籌資金到位時間時 間到位金額（萬元）2012年5月100二、項目技術(shù)成果的先進性分析（一）國內(nèi)外玉米生產(chǎn)和玉米育種的現(xiàn)狀及發(fā)展方向玉米是重要的糧食、飼料、經(jīng)濟兼用作物，人均占有玉米的數(shù)量已成為世界上衡量各國畜牧業(yè)發(fā)展和人民生活水平的重要標志。玉米是我國第二大糧食作物，在我國糧食生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位。在今后可以預(yù)見的一個時期內(nèi)，人口的不斷增長和耕地面積的不斷減少將是難以逆轉(zhuǎn)的兩大趨勢。由于化肥用量已接近飽和，所以，通過施肥及其他措施提高玉米產(chǎn)量的余地已十分有限。加上加入WTO對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的挑戰(zhàn)，從保護我國玉米生產(chǎn)、增強國際競爭力，確保糧食安全的需要出發(fā)，通過提高單產(chǎn)降低成本是解決這些問題是最為現(xiàn)實的對策。因此，無論是現(xiàn)在還是可以預(yù)見的將來，提高單產(chǎn)都是玉米育種的主要目標。同發(fā)達國家相比，我國的玉米生產(chǎn)還有許多差距，主要是管理粗放、施肥偏氮、種植密度偏低、平均單產(chǎn)不高。出現(xiàn)這種狀況的主要原因：一是前期育成的品種在產(chǎn)量、抗性等方面與生產(chǎn)需要存在一定差距；二是玉米新技術(shù)、新成果的科技轉(zhuǎn)化率較低，即對新品種的推廣力度不夠，配套技術(shù)跟不上。本項目需轉(zhuǎn)化的核心成果是玉米新品種洛玉863，該品種的主要特點是高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，通過多年多點正規(guī)試驗，較當前生產(chǎn)上大面積推廣的玉米品種鄭單958、浚單18平均增產(chǎn)10%以上，而且，該品種品質(zhì)優(yōu)良、抗病性好，若在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用后，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，將比現(xiàn)有品種每畝增產(chǎn)玉米40公斤左右。同時，該品種的抗病性強，推廣應(yīng)用后，還可減少農(nóng)藥用量，社會效益和生態(tài)效益十分顯著。（二）項目創(chuàng)新點本項目的核心技術(shù)是玉米新品種洛玉863，該品種的主要技術(shù)指標和創(chuàng)新點是：1.增產(chǎn)潛力高：洛玉863在2009年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)596.6公斤，比對照浚單18增產(chǎn)13.9%，位居第一；在2010年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)614.8公斤，比對照鄭單958增產(chǎn)12.6%，位居第一；在2010年河南省玉米生產(chǎn)試驗中平均畝產(chǎn)585.2公斤，較對照鄭單958增產(chǎn)9.7%，產(chǎn)量位居第一。具體產(chǎn)量情況見表2。2.穩(wěn)產(chǎn)性好：洛玉863在連續(xù)兩年35點次的河南省試驗中35點全部增產(chǎn)，在同期參試的品種中表現(xiàn)最為突出，且該品種的Shukla變異系數(shù)（區(qū)試中用于衡量品種穩(wěn)產(chǎn)性的主要指標）很低（分別為2.20%、3.4902%）。這些情況表明了此品種具有良好的穩(wěn)產(chǎn)性。表2 洛玉863在河南省玉米品種試驗中的產(chǎn)量表現(xiàn)品種名稱試驗類別試驗?zāi)攴輰φ掌贩N產(chǎn)量（公斤/畝）增產(chǎn)（%）試驗點次增產(chǎn)點次減產(chǎn)點次位次洛玉863區(qū)域試驗2009年浚單18596.613.9101001區(qū)域試驗2010年鄭單958614.812.6121201區(qū)域試驗兩年匯總鄭單958605.713.322220生產(chǎn)試驗2010年鄭單958585.29.71313013.抗病性強：經(jīng)河北省農(nóng)科院植保所對5種主要玉米病害所做的抗病性接種鑒定結(jié)果為：洛玉863高抗玉米莖腐病，高抗矮花葉病，中抗大斑病、小斑病、彎孢菌葉斑病。該品種對指定鑒定的5種主要玉米病害均表現(xiàn)出良好的抗性。4.品質(zhì)優(yōu)良：洛玉863籽粒粗淀粉含量高達75.38%，粗蛋白質(zhì)9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品質(zhì)達到普通玉米1等級國標；淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米1等級國標；高淀粉玉米2等級國標。（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目的核心技術(shù)洛玉863及其親本自交系是洛陽農(nóng)林科學(xué)院科研人員經(jīng)過近十年南繁北育選育成功的。并于2011年5月通過河南省審定，審定編號為豫審玉2011005。另外，洛玉863已申請品種保護，公告號CNA007954E。洛陽農(nóng)林科學(xué)院對此品種擁有完全獨立的知識產(chǎn)權(quán)，洛陽金谷王種業(yè)有限責任公司具有生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。三、項目實施方案分析（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1.項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容（1）高產(chǎn)雜交制種技術(shù)研究主要內(nèi)容是西北春播區(qū)洛玉863畝產(chǎn)400500公斤雜交種子生產(chǎn)技術(shù)研究，其要點是與其配套的播期、父母本行比、種植密度等，并為試驗、示范和推廣提供高純度優(yōu)質(zhì)雜交種子。（2）生理和栽培研究研究洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律；研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系。（3）品種及配套栽培技術(shù)的熟化、集成和試驗示范把洛玉863高質(zhì)量雜交種和配套優(yōu)化栽培技術(shù)結(jié)合起來，建立超高產(chǎn)樣板田和高產(chǎn)示范方，通過對核心示范基地的宣傳，帶動大面積示范種植區(qū)。2.項目采取的技術(shù)路線為保證本項目的按計劃完成，擬采取的技術(shù)路線為：以優(yōu)良品種雜交制種技術(shù)和優(yōu)化栽培技術(shù)的組裝配套為主要轉(zhuǎn)化內(nèi)容；以實現(xiàn)玉米生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效為目標；邊試驗、邊示范、邊轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)研究、示范、開發(fā)的系列化技術(shù)集成；建立超高產(chǎn)樣板田和試驗、示范區(qū)，通過配套技術(shù)集成的“整合效應(yīng)”實現(xiàn)本項目的產(chǎn)量、效益和技術(shù)指標，并為未來玉米實現(xiàn)更高層次、更高水平的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效提供技術(shù)支撐。3.項目的技術(shù)方案（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗通過在不同地區(qū)設(shè)立面積不等的制種試驗地，各地均進行不同播種期、不同種植密度、不同父母本行比、不同父母本播種錯期試驗。除了這幾個因素外，其他一切可以提高制種產(chǎn)量的措施均可配合使用。根據(jù)試驗結(jié)果總結(jié)出各地最佳繁殖制種技術(shù)方案。（2）適宜種植密度及行株距配置試驗在河南省不同地區(qū)選擇代表中等肥力以上的地塊對該品種進行試驗。試驗采用二因子二次飽和最優(yōu)設(shè)計，密度水平范圍為30004500株/畝，行距水平范圍為40厘米80厘米，株距根據(jù)不同的種植密度和行距水平進行調(diào)節(jié)。根據(jù)試驗結(jié)果得出不同地區(qū)的適宜種植密度和適宜行距。第二年，在相同地塊按相同方案進行試驗，目的是對前一年的試驗結(jié)果進行驗證。通過對兩年的試驗結(jié)果的分析、總結(jié)，研究出該品種在不同地區(qū)的適宜種植密度和行距。（3）優(yōu)化施肥技術(shù)試驗在代表河南省不同地區(qū)的地方選擇中等肥力以上的地塊進行、三要素配方施肥試驗。采用三因子二次飽和最優(yōu)設(shè)計（“”設(shè)計方案），根據(jù)試驗結(jié)果得出不同地區(qū)、不同肥力水平下、三要素施用量與產(chǎn)量的回歸模型，根據(jù)玉米和肥料的市場價格進行尋優(yōu)，從而得出不同地區(qū)不同肥力水平下最佳施肥方案。（4）洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性及生育規(guī)律研究對洛玉863雜交種及其親本自交系均進行試驗。苗期每小區(qū)選取有代表性的玉米10株作為標準株，做好標記，采樣時做為參考。測定的項目主要有 ：莖葉夾角和葉向值、葉面積測定、葉面積指數(shù)、光合勢、凈同化率、籽粒灌漿速度測定。通過本試驗對洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性有一個全面了解，為雜交種栽培及自交系生產(chǎn)提供參考。（二）項目組織實施方案1.項目實施地點與規(guī)模（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗在甘肅、洛陽、海南分別設(shè)不同面積制種試驗地?？偯娣e為3000畝。（2）生理和栽培研究具體承試地點為洛陽農(nóng)林科學(xué)院、周口農(nóng)科院、溫縣農(nóng)科所試驗地。每個點需用試驗地5畝。（3）高產(chǎn)示范基地的建立洛玉863超高產(chǎn)示范田安排在河南洛陽。大面積高產(chǎn)示范方安排在河南洛陽、安陽、焦作等地。2.項目具體分工本項目由洛陽金谷王種業(yè)有限責任公司牽頭，負責項目的總體設(shè)計規(guī)劃，制定具體實施方案，組織科研、農(nóng)技推廣等多部門、多層次優(yōu)秀科技人員分工協(xié)作，開展試驗研究與示范。洛陽農(nóng)林科學(xué)院提供核心技術(shù)，并承擔配套技術(shù)的進一步完善研究、組裝集成及其示范；洛陽金谷王種業(yè)有限責任公司負責高產(chǎn)制種基地和高產(chǎn)示范基地的建立和具體技術(shù)方案的落實。3.設(shè)備、原輔材料的來源及“三廢”發(fā)生情況開展本項目各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有設(shè)施，需新購設(shè)施通過洛陽市政府公開招標購置。本項目轉(zhuǎn)化過程中無“三廢”情況發(fā)生。（三）項目市場調(diào)查與競爭力預(yù)測玉米是糧食、飼料、經(jīng)濟三元作物，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的地位。根據(jù)專家預(yù)測，到2030年，我國玉米的需求量為2.1億噸，而目前，我國玉米總產(chǎn)只有1.2億噸，玉米的市場缺口之大可想而知。同時，隨著我國加入WTO，出口補貼的減少和國外有關(guān)國家以低關(guān)稅向我國出口玉米，必將沖擊國內(nèi)玉米市場，影響產(chǎn)區(qū)農(nóng)民的收入?；谌丝凇①Y源、環(huán)境條件，只有不斷增加科技投入，提高農(nóng)業(yè)科技水平，提高品質(zhì)和產(chǎn)量，降低成本，才能增加農(nóng)民收入。本項目的核心技術(shù)洛玉863因具有突出的豐產(chǎn)性和穩(wěn)產(chǎn)性在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上得到推廣應(yīng)用，其適宜的推廣區(qū)域是黃淮海夏玉米區(qū)，總面積在1.2億畝以上。按該品種在50%的適應(yīng)區(qū)域得到推廣許可計，可以推廣的面積為6000萬畝，按市場占有率10%計算，每年的潛在種植面積也在600萬畝以上。從該品種在多年試驗中的表現(xiàn)來看，其市場前景十分看好。（四）投資預(yù)算與資金籌措1.投資估算依據(jù)與說明儀器設(shè)備依據(jù)現(xiàn)行市場價格，根據(jù)國家計委“計投資”1340號文規(guī)定，項目基本預(yù)備費用按工程建設(shè)費及工程建設(shè)其它費用的5%估算。項目需新增投資200萬元。這里所進行的投資估算全部為項目新增投資部分的估算。2.分項投資估算根據(jù)項目投資內(nèi)容的性質(zhì)，投資估算分為工程建設(shè)費、工程建設(shè)其它費、基本預(yù)備費，下面分別對各投資內(nèi)容進行估算：（1）工程建設(shè)費本項目該項投資內(nèi)容共需投資83萬元，主要用于南繁基地及種質(zhì)儲藏庫建設(shè)。詳見表3。表3 項目工程建設(shè)投資估算序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(萬元)投資費用 (萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌1計算機臺30.501.501.000.501.500.00試驗數(shù)據(jù)處理及資料收集用2種質(zhì)儲藏庫m2500.136.506.500.006.500.00用于種質(zhì)資源的儲藏3房屋建設(shè)m23000.1545.0045.000.000.0045.00南繁基地建設(shè)4灌溉設(shè)施套110.0010.0010.000.000.0010.005曬場m210000.01515.0015.000.000.0015.006圍墻m3000.055.005.000.000.005.00合計83.0082.500.508.0075.00（2）工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其它費用包括試驗費、示范費、人員培訓(xùn)經(jīng)費、差旅會議費等，此類費用共計107萬元，其中試驗費42萬元、示范費53萬元、培訓(xùn)費6萬元、差旅及會議費6萬元。詳見表4。表4 項目工程建設(shè)其它投資估算序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(萬元/)投資費用 (萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一、試驗費42.0020.0022.0040.002.001.1南繁費畝400.3012.006.006.0012.000.00自交系海南加代繁殖， 2年共40畝1.2品種權(quán)申請費個12.002.000.002.000.002.00用于申請、測試、及保護年費1.3試驗地投資畝2000.0714.007.007.0014.000.00種子、化肥、農(nóng)藥、紙袋等，2年200畝，700元/畝1.4勞務(wù)費人/日35000.00414.007.007.0014.000.00用于試驗用臨時工工資二、示范費用53.0016.5036.5040.0013.002.1示范補助費畝25000.00615.004.0011.0015.000.00核心示范區(qū)種植戶補助2.2示范點農(nóng)資投資畝25000.0125.006.0019.0025.000.00核心示范區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投資2.3現(xiàn)場觀摩會場次43.2513.006.506.500.0013.00每年組織大型現(xiàn)場觀摩會2場，每場參加人員300人以上三、培訓(xùn)費6.003.003.006.000.003.1技術(shù)培訓(xùn)費人.次5000.0126.003.003.006.000.00對基層種子經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)人員培訓(xùn)四、差旅及會議費6.003.502.506.000.004.2差旅費4.002.501.504.000.00項目有關(guān)活動的差旅補助等4.1會議費2.001.001.002.000.00邀請有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)對項目的鑒定、驗收合計107.0043.0064.0092.0015.00（3）基本預(yù)備費按照國家計委“計投資”1340號文規(guī)定，項目基本預(yù)備費用按工程建設(shè)費及工程建設(shè)其它費用的5%估算，經(jīng)估算項目基本預(yù)備費為10萬元。3.總投資估算經(jīng)上述估算，本項目總投資為200萬元，其中工程建設(shè)費83萬元，占總投資的41.5；工程建設(shè)其它費用107萬元，占總投資的53.5；項目基本預(yù)備費10萬元，占總投資的5.0?？偼顿Y、分年度投資及資金來源情況見表5。4.新增資金籌措本項目總投資200萬元，在資金來源上，擬采用申請成果轉(zhuǎn)化資金和單位自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中申請成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，占新增總投資的50%，其余100萬元由本單位自籌解決，占新增總投資的50%。本單位自籌資金籌措途徑主要是由產(chǎn)品銷售收入中解決。表5 項目總投資估算及資金來源表序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價 (萬元)投資費用 (萬元)占總投資額%投資年度投資來源第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一工程建設(shè)費83.0041.5082.50.508.0075.001計算機臺30.501.500.751.000.501.500.002種質(zhì)儲藏庫m2500.136.503.256.500.006.500.003南繁基地建設(shè)75.0037.5075.000.000.0075.00二工程建設(shè)其它費用107.0053.5043.0064.0092.0015.001中間試驗及生產(chǎn)費42.0021.0020.0022.0040.002.002示范費用53.0026.5016.5036.5040.0013.003培訓(xùn)費6.003.003.003.006.000.004差旅及會議費6.003.003.502.506.000.00三基本預(yù)備費10.005.005.005.000.0010.00四項目建設(shè)總投資200.00100.00130.5069.50100.00100.00五資金來源成果轉(zhuǎn)化資金100.0050.00單位自籌資金100.0050.00銀行貸款0.00.05.資金運用按照2012年農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目指南和項目建設(shè)實際，本項目計劃從2012年4月開始建設(shè)，2014年底建設(shè)完成，建設(shè)期2年。在資金運用上第一年計劃投資130.50萬元，第二年計劃投資69.50萬元。農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用預(yù)算見表6。表6 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用預(yù)算項 目合計（萬元）第1年（萬元）第2年（萬元）1.設(shè)備購置費8.007.500.502.中間試驗及生產(chǎn)費及生產(chǎn)費40.0020.0020.003.示范費40.0010.0030.004.技術(shù)培訓(xùn)費6.003.003.005.差旅及會議費6.003.502.50合 計100.0044.0056.00（五）項目實施風(fēng)險評價1.自然風(fēng)險本項目在室外實施，受氣候因素的影響較大，但項目示范主要在農(nóng)田水利基本條件較好的水澆地進行，就能夠達到旱能澆、澇能排，旱澇保收，可以把自然風(fēng)險降到最小。2.技術(shù)風(fēng)險玉米育種周期較長，培育一個新品種一般需要10年左右，到大面積推廣仍需一段時間。該項目的核心技術(shù)洛玉863綜合性狀突出，目前處于全國先進水平，預(yù)計5年之內(nèi)不會落后；項目組人員研究經(jīng)驗豐富，可以在短期內(nèi)通過對品種及配套技術(shù)的研究而進行組裝、集成，通過示范、培訓(xùn)等手段盡快占領(lǐng)市場，縮短轉(zhuǎn)化周期，從而把技術(shù)風(fēng)險降到小。3.市場風(fēng)險玉米號稱“飼料之王”，隨著人民生活水平的提高，玉米的需求量將會越來越大，本項目示范種植的玉米品種能夠在基本不增加投入的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)量，降低了生產(chǎn)成本，提高了市場競爭力，可有效地降低市場風(fēng)險。4.投資風(fēng)險農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金為國家計劃項目，不存在投資風(fēng)險。單位自籌資金由產(chǎn)品銷售收入及其他種子經(jīng)營單位預(yù)繳的品種經(jīng)營許可費來解決，在玉米新品種經(jīng)營權(quán)炙手可熱的今天費用籌集基本不成問題。（六）項目實施計劃根據(jù)本項目階段目標，項目實施期內(nèi)，主要完成以下任務(wù)：1.完成玉米南繁基地及各項配套設(shè)施的建設(shè)并順利投入使用。完成時間：2012年11月2.完成洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)研究，使其在西北一般制種產(chǎn)量達450公斤/畝以上。完成時間：2013年9月3.完成洛玉863配套栽培技術(shù)研究，使其在中等以上肥力水澆地種植畝產(chǎn)達600-700公斤。完成時間：2012年12月。4.完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究。完成時間：2013年4月。5.召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議10次以上，累計培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動種植戶30000戶。完成時間：2014年6月。6.建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動示范種植區(qū)80萬畝，平均增產(chǎn)要達到8%。完成時間：2014年10月。7.2014年11月到12月，完成對項目的全面驗收。圖1 項目實施計劃甘特圖任務(wù)任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)7 4月 12月 8月 4月 12月 時間2012年 2013年 2014年 四、項目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標分析通過該項目的實施，完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性研究，形成一整套成熟的高產(chǎn)制種和雜交種高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系；建立洛玉863面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動示范種植80萬畝，平均增產(chǎn)達到8%以上。（二）經(jīng)濟效益分析項目計劃在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金開始資助的五年內(nèi)，每年輻射應(yīng)用面積分別為20萬畝、60萬畝、100萬畝、200萬畝、250萬畝，每年用種量分別為40萬公斤、120萬公斤、200萬公斤、400萬公斤、500萬公斤，以下成本和效益分析等依此和各項目目前的市場價格計算。詳見表7、表8。1.產(chǎn)品成本分析表7 產(chǎn)品年生產(chǎn)成本表 單位：萬元序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年1人工費641983206408002材料費120360600120015003制造費32961603204004管理費3296160320400總成本248750124024803100對產(chǎn)品成本產(chǎn)生負面影響的主要是天氣環(huán)境、人工和原材料上漲等因素。對于天氣環(huán)境因素，可以通過選擇適宜生產(chǎn)基地、地膜覆蓋栽培、合理施肥與灌溉等來減小負面影響；對于人工和原材料上漲等，可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量來降低負面影響。表8 洛玉863制種成本計算基礎(chǔ)表內(nèi)容畝用量單價畝成本（元）每公斤成本（元）單項合計人工費12607207201.60材料費土地費用80013503.00親本種子（）2.51025復(fù)合肥（）404160磷酸二銨（）206.5130鉀肥（）10440灌溉水費125生物農(nóng)藥費70制造費加工、烘干費3603600.80管理費服務(wù)費、檢疫費等3603600.80合計279027906.20注：制種產(chǎn)量按450公斤/畝計算。2.產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測目前玉米種子銷售價格為每公斤1016元,并有進一步上漲的趨勢。本項目種子雖然質(zhì)量高，但為了切實達到成果轉(zhuǎn)化和促進農(nóng)民增收的目的，種子價格控制在每公斤12元左右。根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，編制項目五年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應(yīng)用預(yù)測。詳見表9。3.經(jīng)濟效益分析根據(jù)表9計算，本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期內(nèi)，累計可實現(xiàn)銷售收入1920萬元，凈利潤322萬元。表9 項目五年內(nèi)盈利預(yù)測 單位：萬元第1年第2年第3年第4年第5年總收入4801440240048006000 產(chǎn)品銷售收入4801440240048006000總成本3981200199039804975生產(chǎn)總成本248750124024803100 運輸儲藏加工包裝74222370740925 銷售費用38114190380475 管理費用和折舊38114190380475凈利潤8224041082010254.項目投資評價按行業(yè)基準折現(xiàn)率10%計，項目的凈現(xiàn)值787.4萬元，內(nèi)部收益率81.75%，投資回收期1.48年。（三）社會效益、生態(tài)效益分析1.社會效益分析項目實施后，玉米產(chǎn)量可明顯提高。在基本不增加農(nóng)民投入，僅通過品種的增產(chǎn)作用的情況下，農(nóng)民每畝地可增收玉米40公斤，增加收益84元。項目完成后，每年可推廣種植該品種200萬畝以上，按每畝增收玉米40公斤，每公斤玉米2.10元計算，每年可增加社會效益1.68億元。同時，對確保我國的糧食安全也有著積極的影響。加上項目實施期，按品種使用年限5年計算，累計可創(chuàng)社會效益5.71億元。2.生態(tài)效益分析洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對環(huán)境的污染。3.綜合效益分析項目實施過程中，通過技術(shù)培訓(xùn)，可普遍提高農(nóng)業(yè)的科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，拓寬農(nóng)民的知識面，提高農(nóng)民認識新事物、接受新事物的能力，加速成果轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綜合效益；農(nóng)民科技素質(zhì)的提高、種植效益的增加、產(chǎn)品市場競爭力的增強，反過來促進了農(nóng)民投資農(nóng)業(yè)的積極性，形成生產(chǎn)與市場的良性循環(huán)，促進玉米產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。五、項目支撐條件分析（一）申報單位基本情況單位名稱：洛陽金谷王種業(yè)有限公司通訊地址：洛陽市洛龍區(qū)趙村東一公里注冊時間: 2004年6月注冊資金: 510萬元登記注冊類型：有限責任公司主管單位名稱：河南省農(nóng)業(yè)廳（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述1.農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力洛陽金谷王種業(yè)有限公司是以洛陽農(nóng)林科學(xué)院為投資主體，組建的集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體的股份制企業(yè)，公司具有農(nóng)作物經(jīng)營許可證及獨立法人資格，各種證照齊全，注冊資金510萬元，擁有先進、完備的種子加工、倉儲、檢驗設(shè)備，常年在西北和當?shù)亟⒂衩纂s交種制種和小麥新品種繁育基地5萬余畝，利用完善的示范推廣網(wǎng)絡(luò)，年銷售玉米、小麥等農(nóng)作物良種500萬公斤，銷售收入2000萬元以上，創(chuàng)造了顯著的社會經(jīng)濟效益。2.從事農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化的業(yè)績和投入情況洛陽金谷王種業(yè)有限公司專門從事農(nóng)作物新品種成果轉(zhuǎn)化，公司資金雄厚，設(shè)備齊全，組建了完備的種子繁育體系和試驗示范網(wǎng)絡(luò)，常年銷售玉米雜交種200萬公斤以上，小麥良種300萬公斤以上。3.科研轉(zhuǎn)化隊伍情況本項目共有8位科技人員參加，分別從事于玉米育種、良種繁育、栽培、土肥、等相關(guān)技術(shù)的研究與推廣，其中3人具有高級技術(shù)職務(wù)，年齡、專業(yè)及學(xué)歷結(jié)構(gòu)合理，研究推廣經(jīng)驗豐富，為項目實施提供了充足的技術(shù)力量。4.與本項目相關(guān)的技術(shù)儲備（1）后續(xù)品種情況：除了洛玉863，洛陽農(nóng)林科學(xué)院選育的洛07-6在2011年的河南省玉米區(qū)試及生產(chǎn)試驗中表現(xiàn)突出，有望通過審定。還有2個玉米品種參加河南省區(qū)試，有1個玉米品種參加河南省預(yù)試，這些品種都是從各級試驗中脫穎而出的，具有良好的應(yīng)用前景。（2）前期研究情況：2010-2011年，已經(jīng)對該品種及其親本自交系的生育規(guī)律、生理特性進行了初步研究。已初步掌握了該品種的制種及栽培技術(shù)。（3）品種保護進展情況：2011年，洛玉863申請品種保護，并已獲得公告號。（4）制種基地落實情況：2012年已安排制種基地3000畝