退換貨流程改

退換貨流程一、申請審批是否予以退換貨1、 客戶退貨前，需將產(chǎn)品進行自我檢測，超越標準的一律不允許退換貨。2、 客戶退換貨前向內勤和銷售經(jīng)理提出退換貨申請，經(jīng)確認后客戶將符合公司要求的產(chǎn)品打包發(fā)回公司。二、提貨點數(shù)1、 客戶將需要退回的產(chǎn)品包裝完好辦理托運，電話通知內勤并將托運單詳情傳真給本司。便于本公司在途跟蹤貨物。且客戶退貨箱內必須有退貨清單，以備倉庫清點數(shù)量；2、 提取退貨： 相關內勤接到貨運公司提取退貨通知后，通知司機提貨；倉庫接收到貨物后辦理入待處理倉庫。3、 倉庫接收客戶退貨后，三個工作日內與相關內勤按退貨申請表清點每批退貨并仔細核對，數(shù)量或型號有出入時作好記錄。清點完畢后通知品管部檢驗；三、檢驗分析1、 倉庫清點完畢后，由售后人員對產(chǎn)品進行檢查，維修，翻新等工作，并對產(chǎn)品出現(xiàn)的問題登記客戶退貨、質量分析表，反饋貴品質部和工程師。各相關部門經(jīng)理審核并做出處理意見。2、 檢驗報告復印分發(fā)至銷售部、生產(chǎn)部。生產(chǎn)部對每月25日前對本月度退貨作進一步的分拆維修和入庫處理。 四、處理方案1、 相關內勤審核檢驗報告，并做出最終退換貨折算標準及處理意見，交銷售經(jīng)理和商務經(jīng)理批準。2、 相關內勤依據(jù)客戶退貨送檢、質量分析表作銷售退貨審批表處理意見，寫明退貨原因，銷售經(jīng)理批準后傳真至客戶處。3、 財務沖賬：財務部根據(jù)銷售退貨審批表執(zhí)行財務沖賬手續(xù)。4、 客戶退換貨的處理辦法：4.1、嚴格執(zhí)行雙方合同規(guī)定的退換貨處理辦法。4.2、客戶所退貨物經(jīng)過折算以后一律沖抵前期欠款，如前期無欠款的客戶，則允許做換貨處理。5、銷售部回復客戶： 相關內勤將該批退貨處理結果回復客戶，并存檔結案。附表說明：5.1、客戶退貨申請表由區(qū)域經(jīng)理及客戶共同填寫。5.2、銷售退貨審批單由大工匠內部部門填寫，傳真客戶。作為財務核銷憑證?？蛻敉藫Q貨申請退貨托運記到貨后安排提貨銷售審批銷售部處倉庫清點數(shù)量客戶確認數(shù)量售后檢驗并出具報告銷售部做沖賬處理方案生產(chǎn)部安排維修或申請報廢處理財務部執(zhí)行沖賬銷售部回復客戶5.3、客戶退貨送檢、質量分析表由品質部填寫，銷售部出處理意見，作為財務核銷憑證。流程圖： 4 銷售退貨審批單編號：客戶區(qū)域退貨到庫名稱：填表日期退貨客戶名稱購貨時間：產(chǎn)品名稱規(guī)格實收退貨數(shù)量退貨原單價原金額實收退貨數(shù)量審核后金額差額生產(chǎn)日期處理意見合計累計退貨占回款比例(%)(商務內勤填寫):銷售內勤寫明退貨原因：銷售經(jīng)理意見：1、 按申請數(shù)量沖賬。2、按實收數(shù)量沖賬。3、折扣部分由公司承擔，記入銷售損失。4、折扣部分由客戶承擔 簽字： 年 月 日客戶確認（簽字蓋章） 客戶退貨送檢、質量分析表客戶姓名:退貨日期：編號：品牌型號數(shù)量新舊程度分析目的品牌型號數(shù)量新舊程度分析目的品牌型號數(shù)量新舊程度分析目的品牌型號數(shù)量新舊程度 責任判定質量分析（產(chǎn)品存在原因）建議內部處理銷售最終處理意見備注：檢驗員：復核：核準：銷售經(jīng)理意見：說明：1.新舊程度分全新（未使用過）;新（外觀七成新，使用不超3月）;舊（使用超3月）三檔。2.分析目的：常規(guī)分析（客戶無明確，特殊說明的);重點分析（客戶對某項不合作內容反映特別明顯）;不作分析（產(chǎn)品太舊，因銷售合作條件等原因退貨等，銷售部認為銷售無分析價值的）;其他（其他特殊分析目的：在備注欄另詳細說明），共4檔。如：品質部填寫分析原因位置不夠。可自行增加附頁。3.建議處理意見分為下列幾類： 降價接收