2010年貴陽數(shù)質(zhì)量管理辦法.doc

中國石油貴陽分公司油品損耗管理辦法第一章 總則第一條 為了提高加油站的油品管理水平，調(diào)動(dòng)計(jì)量操作人員的積極性，形成全員參與油品數(shù)、質(zhì)量管理的氛圍，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合貴陽分公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于貴陽分公司所屬加油站經(jīng)營中成品油進(jìn)、銷、存、盤點(diǎn)環(huán)節(jié)的損耗（溢余）管理。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置第三條 成立損耗管理組織機(jī)構(gòu)一、損耗管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：常鴻斌 姚建軍副組長：李嚴(yán)成 員：吳可東 譚紅建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金寶 羅明周 王之來領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常油品的損耗管理工作，辦公室設(shè)在加管部。主 任：吳可東成 員：譚紅建 王金寶 羅明周 王之來二、主要工作職責(zé)1負(fù)責(zé)公司損耗管理工作的總體安排和指揮；2負(fù)責(zé)加油站油品管理、盤點(diǎn)工作，做好加油站的油品損耗管理工作；3負(fù)責(zé)公司油品損耗考核辦法的制定；4對(duì)各加油站損耗管理進(jìn)行考核。第三章 入庫驗(yàn)收第四條 入庫原則1加油站油品損耗管理實(shí)行分季節(jié)定額損耗、誰接卸誰負(fù)責(zé)、誰保管誰負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督的管理原則。在進(jìn)油驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行“三二三”驗(yàn)收程序，即：“三檢測、二復(fù)核、三監(jiān)督”驗(yàn)收程序（三檢測指檢測油高、油溫和密度，二復(fù)核指復(fù)核體積和重量，三監(jiān)督指加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）、當(dāng)班前庭主管和配送司機(jī)3人共同監(jiān)督、簽字確認(rèn)），嚴(yán)把油品進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)。 2入庫前手續(xù)必須齊全，必須要有成品油配送單，認(rèn)真查看成品油配送單的相關(guān)數(shù)據(jù)，核對(duì)無誤方可接收；手續(xù)不全、數(shù)據(jù)不符，加油站經(jīng)理及時(shí)上報(bào)公司損耗管理辦公室，經(jīng)書面同意后方可接收。如未按規(guī)定執(zhí)行，由此造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)；公司根據(jù)情況將對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。第五條 油品接卸數(shù)量糾紛解決一、計(jì)量交接過程中出現(xiàn)數(shù)量糾紛，加油站應(yīng)在卸油前做好以下記錄：配送車號(hào)、駕駛員名字、罐車總高、空高、標(biāo)密、油溫、加油站地罐卸油前油高和體積，并在成品油配送單上注明“數(shù)量有異議，待處理”字樣，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，先行卸車。如果司機(jī)不簽字，加油站應(yīng)立即上報(bào)公司加管部，經(jīng)同意后并協(xié)調(diào)處理后方可卸車。接卸完畢后，填寫加油站地罐卸油后油高和體積，并由加油站通知損耗管理人員。二、對(duì)“待處理”的數(shù)量糾紛，由公司安全部牽頭與運(yùn)輸公司相關(guān)人員在每周二共同對(duì)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行仲裁，責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。三、仲裁的方法：對(duì)發(fā)生油品數(shù)量交接糾紛的加油站，采取在下一次配送作業(yè)時(shí)，由產(chǎn)生配送糾紛車輛，在同一油庫裝入同一品號(hào)油品，在確認(rèn)油庫發(fā)油數(shù)量后，由公司安全部相關(guān)管理人員或安全部指派站經(jīng)理（或計(jì)量員、前庭主管）押車配送至同一個(gè)加油站。到站后通過罐車計(jì)量換算得出油品總升數(shù)、總重量，并與上次配送油品數(shù)據(jù)對(duì)比分析。若復(fù)測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)前次配送油品數(shù)量確屬超耗，由運(yùn)輸公司按照超耗數(shù)量當(dāng)期零售價(jià)的兩倍予以現(xiàn)金賠付，由加油站開具銷售發(fā)票，在成品油配送單上補(bǔ)充相應(yīng)收油信息。若復(fù)測未產(chǎn)生超耗，加油站必須在成品油配送提油單上將相應(yīng)收油信息按此次復(fù)測仲裁數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。第九條 卸油作業(yè)完畢后單據(jù)的填寫要求一、卸油作業(yè)完畢，認(rèn)真填寫成品油配送單和加油站油品驗(yàn)收入庫單，未按規(guī)定填寫，簽字不全，對(duì)直接責(zé)任人每處扣績效工資10元，并對(duì)加油站經(jīng)理處相同額度的罰款。二、卸油作業(yè)完畢，認(rèn)真填寫加油站鉛封運(yùn)行記錄和做好回封工作。沒有填寫加油站鉛封運(yùn)行記錄或沒有親自對(duì)罐車進(jìn)行回封以及回封不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)加油站經(jīng)理（前庭主管或計(jì)量員、核算員）和直接責(zé)任人扣績效工資100元。 第十條 出現(xiàn)超耗現(xiàn)象的上報(bào)一、加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）將簽字齊全的成品油配送提油單的復(fù)印件及時(shí)（每月19日17時(shí)前）上交公司安全部，安全部依據(jù)加油站提供的成品油配送提油單的復(fù)印件，按超耗明細(xì)錄向承運(yùn)方索賠。安全部每月底根據(jù)加油站提供的超耗索賠明細(xì)表，核對(duì)無誤后，給予考核剔除。如未按規(guī)定執(zhí)行，造成無法向承運(yùn)方索賠，由此產(chǎn)生的一切損失由加油站承擔(dān)。二、對(duì)每月19日17時(shí)至每月結(jié)帳日期間發(fā)生的超耗，加油站需要將簽字齊全的成品油配送提油單的復(fù)印件上報(bào)安全部，報(bào)送考核小組認(rèn)定后在月底考核中剔除。第十一條 如加油站人為加大運(yùn)輸損耗量，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責(zé)任人按時(shí)價(jià)全額賠償，并處500元以內(nèi)的罰款，加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）承擔(dān)罰款總額80%、前庭主管（或班長）承擔(dān)20%。第十二條 加油站接卸人員要嚴(yán)格按照操作流程驗(yàn)收、保管油品，如未按流程操作，導(dǎo)致加油站油品出現(xiàn)質(zhì)量問題、質(zhì)量糾紛和數(shù)量問題，由此造成的所有損失由加油站直接責(zé)任人承擔(dān)。所屬加油站經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章 銷售環(huán)節(jié)第十三條 加油站油品銷售數(shù)量以加油機(jī)付出升數(shù)為準(zhǔn)。在油品銷售過程中，要認(rèn)真執(zhí)行國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得損壞加油機(jī)鉛封，改動(dòng)流量計(jì)付出量，按時(shí)對(duì)加油機(jī)進(jìn)行鑒定，確保加油機(jī)的付出量在3之內(nèi)。如果違規(guī)調(diào)整付出量，造成執(zhí)法部門處罰，將由加油站經(jīng)理(或計(jì)量員)及責(zé)任人全額承擔(dān)；被新聞媒體曝光，對(duì)加油站經(jīng)理和責(zé)任人給予開除。第五章 保管環(huán)節(jié)管理第十九條 加油站交接班時(shí)必須由加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）以及交接班前庭主管（或交接班班長）對(duì)油罐內(nèi)儲(chǔ)存的油品進(jìn)行計(jì)量交接，計(jì)量的內(nèi)容包括：油高、水高、油溫、試溫、試密，手工填寫加油站油品計(jì)量單。核算員根據(jù)亄班時(shí)加油站油品計(jì)量單記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)，錄入加油站進(jìn)銷存報(bào)表并審核。出現(xiàn)異常虧損，由核算員和加油站經(jīng)理查明原因，上報(bào)公司安全部。 第二十條 加油站每天10時(shí)前，要將實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù)上報(bào)加管部錄入零售管理信息系統(tǒng)，零管系統(tǒng)錄入的數(shù)據(jù)必須與實(shí)際相符。及時(shí)對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保帳表、帳帳、帳實(shí)相符。第二十一條 若加油機(jī)進(jìn)行強(qiáng)檢、維修需回罐時(shí)，必須經(jīng)安全部同意后方可進(jìn)行，同時(shí)填寫記錄；如果發(fā)現(xiàn)加油機(jī)的付出量異常，上報(bào)公司安全部，經(jīng)同意后可以自檢，自檢加油機(jī)必須在公司安全部人員、加油站經(jīng)理和當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長）的監(jiān)督下進(jìn)行，安全部對(duì)自檢情況整理備案。如未經(jīng)同意，擅自回罐，由加油站經(jīng)理對(duì)回罐油品按時(shí)價(jià)全額賠償，并對(duì)責(zé)任人處以500元罰款。第六章 盤點(diǎn)環(huán)節(jié)第二十二條 每月公司對(duì)所屬加油站組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由安全部負(fù)責(zé)組織，實(shí)行交叉盤點(diǎn)，盡量安排機(jī)關(guān)人員現(xiàn)場監(jiān)盤。每月安全部將組織人員對(duì)3座加油站進(jìn)行抽查。對(duì)當(dāng)月盈虧不正常的加油站，損耗率在公司前三名和后六名的加油站，公司安全部要進(jìn)行復(fù)查盤點(diǎn),復(fù)盤時(shí)也可抽調(diào)其他加油站的計(jì)量員進(jìn)行復(fù)盤。第二十三條 每月結(jié)帳日17：30時(shí)，安全部組織對(duì)各加油站的罐存沙品進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)量，在盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)停止收發(fā)油作業(yè)，盤點(diǎn)人員（監(jiān)盤人）認(rèn)真記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長）確認(rèn)后，由核算員將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入加油站每日進(jìn)銷存報(bào)表并復(fù)核。認(rèn)真制作盤點(diǎn)報(bào)表，盤點(diǎn)后24小時(shí)內(nèi)上傳到加管部和安全部，對(duì)不能按時(shí)上傳的加油站除通報(bào)批評(píng)外，對(duì)加油站經(jīng)理扣績效工資100元。第二十四條 各站要確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假。如人為加大盤點(diǎn)庫存量，一經(jīng)查出，損耗油品將由責(zé)任人按時(shí)價(jià)全額賠償，并通報(bào)批評(píng)，各罰款300元。如人為瞞報(bào)盤點(diǎn)庫存，一經(jīng)查出，盈余油品在考核中剔除。對(duì)站經(jīng)理與計(jì)量員（或核算員）以及當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長）通報(bào)批評(píng)，并各處500-1000元罰款。第二十五條 加油站經(jīng)理、計(jì)量員、核算員共同對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，形成詳細(xì)的月度盤點(diǎn)分析報(bào)告和加油站泵碼數(shù)登記表在次月3日17時(shí)前上報(bào)公司安全部。無月度盤點(diǎn)分析報(bào)告或未能及時(shí)上報(bào)，對(duì)責(zé)任人各扣績效工資50元。簽字不全的，每處扣績效工資10元。對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有異議的加油站，應(yīng)及時(shí)向安全部反映情況，由安全部重新盤點(diǎn)。第二十六條 公司安全部負(fù)責(zé)加油站月份盤存報(bào)表的審核，填制加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表，負(fù)責(zé)加油站月份盤存報(bào)表和加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表的上報(bào)工作。如果沒有按照公司要求的時(shí)間上傳報(bào)表，每次扣績效工資50元。第八章 獎(jiǎng)懲辦法第三十條 油品損耗管理的職責(zé)界定：加油站負(fù)責(zé)油品管理，加油站經(jīng)理是油品管理第一責(zé)任人，承擔(dān)油品管理責(zé)任，加油站計(jì)量員（或核算員）和當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長）是油品虧損的直接責(zé)任人。第三十一條 加油站損耗率實(shí)行分月規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)制，根據(jù)加油站上月的盤點(diǎn)情況、季節(jié)因素、發(fā)油油庫、柴汽比等因素確定各站月度汽油和柴油的損耗率考核標(biāo)準(zhǔn)，考核標(biāo)準(zhǔn)每月月初在公司下達(dá)的綜合計(jì)劃上予以公布。獎(jiǎng)勵(lì)（賠償）汽油油品數(shù)量（下達(dá)損耗率-汽油實(shí)際損耗率）當(dāng)期汽油純槍銷售量獎(jiǎng)勵(lì)（賠償）柴油油品數(shù)量（下達(dá)損耗率-柴油實(shí)際損耗率）當(dāng)期柴油純槍銷售量賠償金額（柴油賠償油品數(shù)量當(dāng)期柴油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格+汽油賠償油品數(shù)量當(dāng)期汽油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格）100。獎(jiǎng)勵(lì)金額（柴油獎(jiǎng)勵(lì)油品數(shù)量當(dāng)期柴油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格+汽油獎(jiǎng)勵(lì)油品數(shù)量當(dāng)期汽油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格）50。第三十二條 各加油站保管環(huán)節(jié)的損耗和綜合損耗由安全部確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)已取得索賠的運(yùn)輸超耗部分，可在綜合損耗獎(jiǎng)罰中予以剔除，不計(jì)入處罰。第三十三條 獎(jiǎng)勵(lì)和索賠分配比例1.有計(jì)量員的加油站：站經(jīng)理15%、計(jì)量員60%、核算員5%、前庭主管18%、員工2%。2.無計(jì)量員的加油站：站經(jīng)理30%、前庭主管60%、核算員8%、員工2%。第三十四條 行政措施當(dāng)月超過公司規(guī)定虧損損耗率標(biāo)準(zhǔn)的加油站，加油站經(jīng)理持盤點(diǎn)分析報(bào)告到公司安全部進(jìn)行說明；連續(xù)三個(gè)月虧損損耗率排在公司后六名，且超過公司規(guī)定虧損損耗率標(biāo)準(zhǔn)的加油站，加油站經(jīng)理到公司進(jìn)行述職。根據(jù)述職報(bào)告，由公司數(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組投信任票，確定是否勝任，如果不勝任將予以免職或降職。未賠付金額累計(jì)超過6000元