共享項目商業(yè)計劃書

“渴了么”商業(yè)計劃書依托景區(qū)行業(yè)數(shù)據(jù)及聚焦共享“飲水”市場分析，推演產(chǎn)品項目實施的可行性與緊迫性。 項目創(chuàng)始人：袁浩 2017年7月12日目 錄1、 公司概述二、項目名稱與概要3、 市場背景 1、旅游產(chǎn)業(yè)市場情況及分析 2、5A級景區(qū)區(qū)域分布4、 項目分析 新模式創(chuàng)造新市場 1、為什么可以共享 2、什么可以共享 3、景區(qū)共享要素 4、項目Keypoint及相應措施 5、商業(yè)模式 6、業(yè)務規(guī)劃 7、廣告運營5、 盈利預測六、第二階段方案七、核心競爭力八、項目運營架構九、融資計劃 1、天使輪融資需求 2、融資用途10、 大服務+全民共享十一、風險控制 商業(yè)計劃書 一、公司概述: 公司名稱: 北京飲水思源科技發(fā)展有限公司法定代表人: 項目創(chuàng)始人：袁浩 電話:傳真:E-mail:地址:郵編:企業(yè)性質:有限責任公司企業(yè)注冊日期:主營產(chǎn)業(yè):專利凈水設備互聯(lián)網(wǎng)共享2、 項目名稱“渴了么”景區(qū)共享水資源品牌：“渴了么”、“一杯水”、“綠之源”品牌定位：健康、方便用水受眾人群：渴了的，想喝水的群體贏利模式：直接收費、廣告獲利、商業(yè)聯(lián)盟獲利、APP流量變現(xiàn)資金狀況:天使輪融資通1000萬，出讓股權：5%三、市場背景: 1、境內旅游產(chǎn)業(yè)市場情況及分析近年來我國旅游業(yè)維持高速發(fā)展，2015年我國旅游人數(shù)達到44.4億人次，國內旅游收入規(guī)模為3.9萬億元，同比增長14%。國家旅游局預計，2016年全年國內旅游人數(shù)48.7億人次，同比增長10%；國內旅游收入達4.4萬億元，同比增長12.5%。2016年接待游客最多的旅游景點是江蘇無錫太湖。 太湖游客以6038萬人次位居榜首，桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超過3000萬人次。杭州西湖、白云山、黃果樹游客均超過2000萬人次。游客數(shù)量超過2000萬人次國家級風景名勝區(qū)有7個，游客數(shù)量超過1000萬人次的國家級風景名勝區(qū)有20個，游客數(shù)量500萬人次以上的國家級風景名勝區(qū)有44個?！爸腔劬皡^(qū)”和“全域旅游”是國家旅游局目前主要倡導的行業(yè)運營方向。景區(qū)數(shù)量持續(xù)增加，5A景區(qū)投資火熱，旅游景區(qū)從等級劃分來看，主要包括5A、4A、3A、2A和A級景區(qū)。其中高星景區(qū)（5A、4A）分別由國家旅游總局和省旅 游局進行審批負責。截止到2015年底，全國A類景區(qū)達到7000多家，其中高星景區(qū)1500多家，包含5A級景區(qū)總計213家。 從景區(qū)類型來看，2015年5A級自然景觀類景區(qū)數(shù)量達104家；從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)旅游資源豐富，5A景區(qū)占比達 33.2%，為七大區(qū)域之首。 2、2015年全國5A級景區(qū)區(qū)域分布自然景觀：自然景觀資源為依托的旅游景區(qū)，包 括風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、森林公園和部分旅游度假區(qū)。 5A級自然景觀104家。人文景觀：主要指歷史文化、宗教文化等為主要資源特色的旅游景區(qū)，包括文博院、館、寺等。5A級人文景觀88家。人造景觀：要指主題鮮明的人造景區(qū)，包括主題公園、主題類動植物園和其他主題 類人造景點。5A級人造景觀21家。景區(qū)現(xiàn)狀目前景區(qū)內的租賃，主要是觀光自行車、游船，目前絕大多數(shù)景區(qū)無其他方便游客觀光的產(chǎn)品（適合山區(qū)景點的、給老人小孩的、方便游客隨時休息的等等）；絕大多數(shù)景區(qū)內的租賃方式還是傳統(tǒng)的交押金收押金條的方式，景區(qū)租賃排隊是常態(tài)；景區(qū)內的共享產(chǎn)品是潛力巨大的市場，好玩想試試的產(chǎn)品+移動互聯(lián)的便利，是引爆這個市場的雙擎。四、新模式創(chuàng)造新市場 智能凈水機開啟廣闊新市場“渴了么”，讓“水”+景區(qū)共享時代來臨！ 1、為什么可以共享？ 1.1共享經(jīng)濟的發(fā)展培育了共享的消費方式； 1.2游客的消費心態(tài)是積極、感性； 1.3我們所投放的“渴了么”智能產(chǎn)品讓游客有充分的需求說服自己體驗；以“健康、方便用水”的定位，與景區(qū)共贏。 2、什么可以共享？ 2.1我們對景區(qū)共享產(chǎn)品的定位： 精準營銷開啟共享新時代！民以食為天，食以水為先！共享生命之“水”！通過“水”的共享可延展旅游相關產(chǎn)品。 2.2考慮到投入產(chǎn)出比，在項目B輪融資前或景區(qū)覆蓋數(shù)量、用戶數(shù)未達到規(guī)模前，只在景區(qū)進行產(chǎn)品共享，后續(xù)計劃待合作后展開。 3、景區(qū)共享要素： 3.1游客的需求與安全價廉的便利 3.2景區(qū)好管理 考慮到景區(qū)的管理，產(chǎn)品在景區(qū)內的共享采用定點驛站的方式呈現(xiàn)，在一定距離內設定。旅游輔助類則是在APP內體現(xiàn)。 先期投放于封閉式景區(qū)，便于產(chǎn)品的管理與維護，后續(xù)再全面推廣。 3.3安全好使用 水質的安全則通過直觀式的方式體現(xiàn)，后臺對每臺凈水設備作監(jiān)控管理。 4、項目Keypoint及相應措施：Keypoint 1：景區(qū)的配合度 措施1：國家旅游總局公關確定“智慧景區(qū)”共享服務的大方向； 措施2：景區(qū)微乎投入（專人管理和維護）可獲得豐厚回報； 措施3：“渴了么”APP聯(lián)合推廣景區(qū)活動，游客導流； 措施4：幫助景區(qū)就現(xiàn)有的租賃業(yè)務進行服務升級，同時后期投入基礎設施建設。Keypoint 2：游客使用的轉化率 措施1：所投入的產(chǎn)品，迎合游客需求，吸引游客重復使用； 措施2：推廣期間分時段進行免費（首次及定期），VIP客戶推送等； 措施3：“渴了么”APP體驗送優(yōu)惠的旅游服務（食住行）； 措施4：聯(lián)合商業(yè)推廣，粉絲用戶導流。Keypoint 3：游客使用“渴了么”APP的活躍度 措施1：每天簽到送好禮； 措施2：“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事； 措施3：增加旅游論壇版塊；措施4：定景區(qū)無限制使用，游客在景區(qū)內會多頻次使用APP。 5、商業(yè)模式： 5.1商業(yè)模塊、定位及規(guī)劃 項目的主要商業(yè)模塊： 共享業(yè)務； 廣告運營； 資金池運作； 旅游服務； APP特產(chǎn)商城。 5.2開創(chuàng)景區(qū)“水”共享新模式，先期專注景區(qū)內業(yè)務開展，服務景區(qū)建設“渴了么”驛站工程； 固定式“渴了么”凈水設備入駐5000家A級以上景區(qū)（其中1500多家高星景區(qū)做到70%以上覆蓋）； 創(chuàng)造和引導游客的租賃需求，將租賃產(chǎn)品的體驗做到極致； 景區(qū)價格親民； APP商城，銷售所投放的租賃產(chǎn)品和景區(qū)及周邊的特產(chǎn)； “渴了么”后期規(guī)劃輻射到人口聚集區(qū)及輸出到國外，相應國家一帶一路政策。 “人有我優(yōu)”，提供景區(qū)門票購買服務，通過租金分成等方式與景區(qū)進行戰(zhàn)略合作，在門票折扣上做到更低價以吸引游客使用；“人有我有”，與景區(qū)服務商和B2B運營商（如鏈景、票管家、攜程等）合作，提供其他旅游服務項目（購買車票機票、預訂酒店、旅游攻略、景區(qū)講解和翻譯、周邊生活圈等） 6、業(yè)務規(guī)劃： 6.1景區(qū)：“渴了么”凈水設備由公司根據(jù)景區(qū)的面積及客流量定點投放，景區(qū)負責管理和簡單維護（如通水、接電等）； 6.2利潤：共享所獲得的收入公司與景區(qū)按照8：2的分成。 6.3游客： 游客通過掃產(chǎn)品上的二維碼下載注冊“渴了么”APP成為會員（普通、景區(qū)通、VIP）； 掃碼支付進行使用，計費標準：每杯、全景區(qū)暢飲、全年度暢飲； 7、廣告運營： 7.1廣告載體：產(chǎn)品上增加LED流動廣告位、水杯固定廣告位、APP廣告； 7.2運營模式：廣告的運營由第三方公司負責，如分眾傳媒等，公司收取廣告攤位的費用；APP廣告由公司相應部門直接負責。 7.3廣告價值：精準人群定位；大流量高頻次廣告展示；千萬級APP日活數(shù)量。 7.4資金池運作：VIP游客資金、APP商城收入、其他旅游服務收入；億元/月的資金池規(guī)模。 7.5旅游服務：景區(qū)門票、酒店預訂、車票機票預訂、旅游攻略、景點解說及翻譯、景區(qū)周邊生活圈、特產(chǎn)商城等。五、盈利預測第一年投放：500家高星景區(qū)盈利預測 1、景區(qū)分類及數(shù)量： 封閉式高星高流量景區(qū)約有500家； 后續(xù)大型游樂場，歡樂谷、迪斯尼、歡樂世界、海洋公園等。 2、游客較為活躍的月數(shù)： 華東、華南、西南高星景區(qū)數(shù)量占到70%以上，這些南方的區(qū)域旅游旺季時期較長（約為3月-10月），有8個月的時間； 華中、東北、華北高星景區(qū)數(shù)量占比30%左右，這些趨于旅游旺季時期偏短（約為4月-9月），有6個月時間；整體的高峰使用月數(shù)全年按7.5個月計算。 3、旅游旺季期間高星景區(qū)月旅游人次：高星景區(qū)年旅游人次平均在300萬人次，平均一個月是25萬次；旺季期間按照30萬次/月計算。 4、游客人次中產(chǎn)品的轉化率按20%保守測算，景區(qū)內使用二次。 5、產(chǎn)品成本按原5000元/臺測算，安裝成本按1000元/臺測算，年度維護成本按500元/臺。 6、景區(qū)投放按景區(qū)面積與客流量投放，前期通過調研測算，如山東龍口南山景區(qū)客流量：213萬人次，占地：3.15平方公里，投放20臺可基本滿足；浙江烏鎮(zhèn)景區(qū)客流量：685萬人次，占地：1.98/4.92平方公里，二處投放：10臺/30臺。預估客流300萬人次以上，投入測算按30臺計算。 7、初級測算用戶付費：首次免費，每杯次0.5元；新注冊用戶保守測算使用二次。 8、啟動資金1000萬，第一階段投入20家景區(qū)。 9、市場規(guī)模：實現(xiàn)規(guī)模5000個景區(qū)實現(xiàn)收入三年60億市場規(guī)模實現(xiàn)流量APP5000萬10、盈利預測表：高星景區(qū)（家）客流量人次（萬）客流量轉化直接使用收入（元）產(chǎn)品投入（元）安裝投入+維護投入（元）投入數(shù)量（臺）投入成本（萬）第一期直接收入備 注單景區(qū)30020%0.5（底線值）50001000+500計：15003018底線值保守測算，與景區(qū)分成后直接收入為4200萬，APP粉絲及活躍度驚人！天使輪融資1000萬50015（億）3（億）1.5（億）9750（萬）5250（萬）如上圖所示，以500家景區(qū)為例，按照旅游人次20%的轉化率，底線值0.5元/杯使用計算，公司投放“渴了么”共享產(chǎn)品后一年的直接收入為4200萬元。11、 廣告運營盈利預測（略）12、 “渴了么”APP商城盈利預測（略） 13、整體盈利預測：第一年10億、第二年20億、第三年30億，三年盈利60億。六、第二階段方案（略）七、核心競爭力（略）八、項目運營架構項目運營架構 項目設定人數(shù)共68人項目董事長1執(zhí)行總裁1APP運營部1+20 拓展部 1+5景區(qū)管維部1+20物流配送部1+5法律顧問2財務部1+4人力行政部1+4九、融資計劃 1、天使輪融資 需求：1000萬；出讓股權：5%；時間：2017年 2、融資用途：2.1人才引進：APP運營部總監(jiān)、拓展部總監(jiān)等以及相應的運營團隊，工資預算：管理人員每月30萬，團隊人員每月60萬，按三個月儲備測算為：270萬，年度為：1080萬。2.2辦公場所，預算費用80萬；2.3第一批試點景區(qū)（10家）的產(chǎn)品（300臺）和設備的研發(fā)費用，預算為設備投入195萬，設備研發(fā)費用100萬；合計投入：295萬。2.4現(xiàn)有租賃APP平臺的優(yōu)化和功能開發(fā)，預算為40萬；2.5其他項目運營所產(chǎn)生的費用，如差旅費、后期產(chǎn)品的開發(fā)和庫存儲備、相關部門的公關費用等，預算200萬。預測預算費用為：885萬。十、大服務+全民共享無押金，注冊會員在APP尋找就近點使用“渴了么”“渴了么”無處不在，大數(shù)據(jù)共享“渴了么”大服務流程圖管理信息系統(tǒng)信息信息信息商業(yè)及全民共享計劃（略）十一、風險控制 1、市場： 1.1本企業(yè)是服務型企業(yè)，目前市場無相關產(chǎn)品競爭，且有相關專利技術保護，,對于鞏固保護市場地位有很強的作用； 1.2起步易，雖然中國是“人口大國”，飲水安全與便利性還屬于比較落后的地位，創(chuàng)新的行業(yè)，社會發(fā)展的趨勢，有利于加快公司的發(fā)展。 2、資金:公司資金匱乏，要滿足快速發(fā)展，資金需求較大；對策:吸引企業(yè)、政府的贊助和投資，開源節(jié)流、精簡機構。 3、管理:本公司的員工自各家創(chuàng)