不合格品預防與糾正措施

第一章 編制依據1 主要標準、規(guī)范類別名 稱編號或文號國標工程測量規(guī)范GB50026-93建筑地基基礎施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002建設地基基礎設計規(guī)范GB50007-2002砌體工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2002建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002混凝土外加劑應用技術規(guī)范GB50119-2003屋面工程質量驗收規(guī)范GB50207-2002建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范GB50209-2002建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范GBJ50210-2001建設工程施工現場供用電安全規(guī)范GB50194-93建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范GB20325-2001混凝土質量控制標準GB50164-92混凝土強度檢驗評定標準GBJ107-87建設工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328工程建設監(jiān)理規(guī)程GB50319-2000行標鋼筋等強度剝肋滾軋直螺紋連接技術規(guī)程Q/JY16-1999混凝土泵送施工技術規(guī)程JGJ/T10-95建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-97鋼筋機械連接通用技術規(guī)程JGJ107-2003框架結構填充小型空心砌塊墻體建筑構造02J102-2施工現場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46-2005建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)程JGJ80-91建筑施工安全檢查標準JGJ59-99第二章 不合格品控制2.1 相關名詞2.1.1 不合格品 未滿足合同、法律法規(guī)、驗收規(guī)范、業(yè)主和企業(yè)管理要求的采購物資，建筑施 工中的加工件、預制件、施工運作和交付使用后構成工程實體某一部位。2.1.2 缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。2.1.3 返工 為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。2.1.4 返修 為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施（如補強、加固）。2.1.5 讓步 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。2.1.6 降級 為使不合格品符合不同于原有的要求而對等級的改變。2.2 不合格品分類2.2.1 輕微不合格品（質量問題）：對整個工程功能、壽命、安全性沒有影響，采取 簡單的就能滿足要求的不合格品，直接經濟損失在1萬元（不含1萬元）以下的不合格品。2.2.2 一般不合格品（一般質量事故）：凡不符合規(guī)定要求，對工程質量有一定的影 響，不能通過簡單返工、返修處理或進行讓步接收且所造成的經濟損失超過1萬元的質量問題即構成質量事故,如：抹灰大面積空鼓需返工、結構未達到規(guī)定強度要求需加固、重要大型設備基礎未達到規(guī)定強度、承重梁板裂縫超過規(guī)范要求時等。2.2.3 嚴重不合格品（嚴重質量事故）： 1、基礎出現超過規(guī)范規(guī)定的不均勻沉陷，建筑物傾斜、偏移,結構開裂，主體結構強度嚴重不足； 2、影響結構安全和建筑物使用年限或嚴重影響設備及相應系統(tǒng)的使用功能（如屋面大面積漏雨，隔熱、隔聲達不到設計要求）的質量事故； 3、質量低劣達不到合格標準,需加固補強,且改變了建筑物的外形尺寸, 造成 永久性缺陷的質量事故； 4、對工程結構、功能造成影響，直接經濟損失5萬元至10萬元的質量事故。3.2.4 重大不合格品（重大質量事故）：造成建筑物或構筑物的主要結構倒塌或報廢；或事故的直接經濟損失超過10萬元。2.3 不合格品處理2.3.1 輕微不合格品的處理 項目部在施工過程中檢查發(fā)現的輕微不合格品,由項目質量檢查部下發(fā) 質量問題通知單，按照項目管理手冊有關規(guī)定自行控制。2.3.2 一般不合格品的處理 1、項目出現一般不合格品，由項目施工員組織保護好現場,質檢員做好記錄、標識。2、項目部生產經理、項目總工組織施工員、技術員、質檢員、勞務隊項目經 理、技術負責人到現場調查。3、調查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責任、事故性質、事故損失、事故產生 原因后，由質檢員發(fā)出質量事故通知單,發(fā)項目生產經理、項目總工各1份。 4、調查后,技術部組織提出處置措施，明確返工或返修處置意見、完成時間, 嚴重缺陷由項目總工審批后執(zhí)行；影響到結構或使用功能的由公司技術負責人審批后執(zhí)行。 5、經批準的處置意見由項目生產經理組織實施，質量檢查員檢驗，驗證合格后關閉。2.3.3 嚴重不合格品的處理 1、施工過程中出現嚴重不合格品,由項目總工會同項目質檢員進行標識，記錄不合格的部位、發(fā)生時間、有關責任人員，24小時內上報公司質量部門。 2、公司質量部門接到報告后，當日向公司生產經理匯報，并由公司生產經理組織公司技術負責人、工程技術部、質量保障部、工程部參加調查及提出處理意見。 3、公司生產經理在事故發(fā)生三日內組織公司技術負責人、工程部門、技術部門、質量部門負責人和項目經理、技術負責人等有關人員到現場，進行調查。 4、調查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責任、事故性質、事故損失、事故產生原因后,由公司質量部門提出質量事故通知單。 5、質量事故通知單由公司質量部門發(fā)項目部1份、公司生產經理、技術負責人、工程部門、技術部門、建設單位或監(jiān)理各1份、自存1份,并在報公司質量月報中如實上報。 6、公司技術負責人針對嚴重不合格品發(fā)生情況組織制定專項處置方案及糾正措施，建設單位或監(jiān)理及設計確認后，公司技術部門發(fā)項目部2份、公司生產經理、技術負責人各1份，自存1份。 7、審批后的處置方案和糾正措施，由公司工程部門和項目生產經理組織按處置方案和糾正措施返工或返修; 8、返工或返修后,公司質量部門組織人員進行跟蹤驗證，直到關閉為止，驗證報告質量部門備案。 9、公司質量部門應根據事故原因及責任分析,提出對責任人行政、經濟處罰決定,經公司主管領導審核后，由公司生產經理審批后，質量部門下文執(zhí)行。2.3.4 重大不合格品的處理 1、施工過程中出現重大不合格品,由項目經理派人保護好事故現場，作好記錄和標識，于24小時內上報公司質量保障部。當日由公司質量保障部報告公司總經理、公司生產經理； 2、事故發(fā)生3日內由公司生產經理按工程建設重大質量事故報告和調查程序規(guī)定組織公司技術負責人、質量保障部、工程技術部、項目管理部等有關人員到現場進行調查； 3、調查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責任、事故性質、事故損失、事故產生原因后，公司質量保障部提出質量事故通知單； 4、質量事故通知單由公司質量保障部發(fā)項目部、公司項目管理部、工程技術部各1份、自存1份,報公司總經理、公司生產經理、局質量安全部各1份、建設單位或監(jiān)理1份； 并報事故發(fā)生所在地政府有關部門，外地直管項目經理部應由項目質檢部門先行報當地政府有關部門；有人員傷亡的，按環(huán)境、安全事故報告調查處理管理程序執(zhí)行； 5、針對事故情況由公司技術部組織編制糾正措施和處置方案，經公司技術負責人審批，建設單位或監(jiān)理及設計確認后，由公司工程技術部發(fā)直管項目經理部2份,公司總經理、公司生產經理、技術負責人、工程技術部、質量保障部、項目管理部、地方政府有關部門、建設單位或監(jiān)理及設計各1份； 6、審批后的處置方案及糾正措施，由公司項目管理部會同項目經理部共同組織實施； 7、按處置方案和糾正措施實施后，由公司質量保障部進行跟蹤驗證，直至關閉為止； 8、公司質量保障部應根據事故原因及責任分析,提出對責任人行政、經濟處罰決定,經公司生產經理審核、總經理批準后下文執(zhí)行。觸犯刑法的，應移交司法部門處理。2.3.5竣工保修服務過程活動中出現不合格品的處理 1、在保修范圍和保修期限內出現的不合格品，應履行保修服務； 2、由建設單位或小建設單位提出的質量問題，應由公司項目管理部或分公司工程部門組織技術、質檢部門、原施工的項目經理部或維修隊到現場進行核查情況，并簽發(fā)保修記錄單交原施工的項目經理部或維修隊進行維修，完工后由建設單位或小建設單位驗收簽字，將保修記錄單交回公司項目經理部或分公司工程部門存檔，見工程保修記錄單； 3、需要編寫糾正措施的，由公司或分公司技術部門編寫，部門負責人審批后交原施工的項目經理部或維修隊實施； 4、屬建設單位或小建設單位在二次裝飾中或使用不當造成的質量問題，公司或分公司工程部門在現場鑒定中應提出，如需要我方施工，應簽訂協議，合理收費。 5、發(fā)生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，公司或分公司工程部門接到保修通知后，應當立即組織人員到達現場搶修。第三章 不合格品糾正與預防3.1 糾正與預防措施3.1.1 數據的收集 由項目各部門按各自分工注意收集內部的各種檢查記錄、測量記錄、試驗報告,考核結果、目標指標的完成情況、創(chuàng)優(yōu)信息；質量問題通知單、質量事故通知單；外審不符合項通知單，建設單位投訴與反饋意見，權威檢測機構的檢測報告, 社會媒體反饋的信息，供應商、分包方評價、選擇、業(yè)績及反饋意見，并填寫不合格記錄臺帳。4.1.2 糾正措施 1、在質量體系內、外部審核，上級檢查考核，建設單位（監(jiān)理）驗收，項目日常檢查、檢驗中、與建設單位的溝通中發(fā)現以下情況之一時，應由項目主管相關業(yè)務的負責人組織進行不合格/不符合評審： 項目目標、指標未達到預定目標； 發(fā)生質量事故或工程質量、檢驗試驗驗收中發(fā)現主控項目不合格或同一分項工程檢驗批驗收中重復發(fā)生同類缺陷3次以上； 建設單位（監(jiān)理）的投訴和抱怨； 供應物資批量不合格或供貨不及時影響施工時或發(fā)生材質證明不清楚3次以上時; 內外審核時發(fā)現的不符合項及項目自查發(fā)現的不能采取糾正的不符合項（如采購合同、租賃合同等方面的不符合項）。 2、確定不合格產生的原因 由項目主管相關業(yè)務的負責人組織不合格/不符合評審，分析其產生的原因 ,由主持人指定人員作好不合格評審記錄或形成會議紀要。 3、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 原因分析后，由主管相關業(yè)務的負責人組織評價確保不合格/不符合項不再發(fā)生或減輕發(fā)生程度的措施（人員、設備、資金、方法、環(huán)境、原材料等投入）的需求后，并決定是否要采取糾正措施; 4、糾正措施的編制與實施 經評價，需制定糾正措施時，主管相關業(yè)務的負責人指定人員編制糾正措施，經公司技術負責人/項目經理或技術負責人審批后、責任方負責組織實施, 公司質量保障部/項目質量檢查員負責驗證,并填寫相應記錄; 糾正措施的實施涉及相關方時，項目經理部應將糾正措施發(fā)給相關方，并對其進行控制或施加影響,填寫保留相關記錄。 5、評審采取糾正措施的效果 糾正措施完成后，由驗證人員評審糾正措施的有效性，未達到預定效果時，還應評價另采取措施的有效性，評審后，由評審人填寫評審記錄, 并上報公司技術部門1份。3.1.3 預防措施 1、潛在不合格/不符合項包括： 在對質量目標考核分析時,在已達到目標的有關過程中找出的對目標完成有不利影響的主要事項、事件，如在質量創(chuàng)目標實現后找出對相對的薄弱的分部、分項或環(huán)節(jié)，在合格的物資或分項檢驗批中找出接近不合格或有向不合格發(fā)展趨勢的部分、工序、環(huán)節(jié), 供應商提供材質證明單連續(xù)三次模糊但尚可辨識的事項； 審核發(fā)現的未構成不符合項，但不能可靠保持或有向不符合發(fā)展趨勢的事項、事件； 通過對建設單位和相關方反饋意見、社會媒體反饋意見的分析中確定雖滿足規(guī)范要求但顧客或相關方不滿意的方面、環(huán)節(jié)； 其它類似工程中容易出現的質量問題或管理問題； 評審分析時,可采用調查表或排列圖或分層法或因果圖或關聯圖或系統(tǒng)圖進行評審或專題分析,并做好分析記錄。 2、分析確定潛在不合格/不符合項原因 通過分析，確定潛在不合格、不符合項產生的原因, 主管相關業(yè)務的負責人指定專人填寫評審記錄。 3、評價防止不合格/不符合項發(fā)生的措施的需求 原因分析后，主管相關業(yè)務的負責人組織評價確保防止不合格/不符合項發(fā)生的措施（人員、設備、資金、方法、環(huán)境、原材料等投入）的需求后，決定是否需要采取預防措施； 4、預防措施的編制與實施 經評價，需制定預防措施時，主管相關業(yè)務的負責人指定人員編制預防措施，經公司或項目領導審批后、責任方負責組織實施，質量部門/項目質量檢查員負責驗證,并填寫相應記錄； 預防措施的實施涉及相關方時，應將預防措施發(fā)給相關方，并對其進行控制或施加影響,并填寫保留相關記錄。 5、評審采取預防措施的效果 預防措施完成后，由驗證人員評審預防措施的有效性,未達到預定效果時，還應評價另采取措施的有效性，評審后由評審人填寫評審記錄, 并上報公司技術部門1份。 6、執(zhí)行措施引起文件更改由執(zhí)行糾正措施和預防措施所引起的有關質量文件的更改，由責任部門按本手冊文檔管理規(guī)定更改，涉及管理體系文件更改，由分公司質量部門書面上報公司質量保障部，由公司質量保障部負責管理體系文件的更改。4、模板工程質量通病的防治1、現象支撐不牢固、未按規(guī)定安設抱箍及對拉螺桿、墻柱模板垂直度超出偏差、板模板平整度差、模板變形、模板拼縫不密實、模板表面未清理干凈、漏刷隔離肌劑、過早拆模等。2、預防為防止?jié)沧r漏漿，模板拼縫必須嚴密，鋸模板時，必須彈線；為防止脹模，加固必須到位；模板支架必須穩(wěn)定牢固，梁柱接頭是模板施工的難點，在其配置中，應充分考慮接頭處模板的配置，混凝土澆注前，必須符合軸線、標高、截面尺寸、平整度和垂直度。側模板在拆除過程中，不得對模板進行重擊；底模及支架拆除時其混凝土強度必須符合設計要求。5、鋼筋工程質量通病的防治1、現象鋼筋綁扎錯誤、搭接及錨固長度不足、鋼筋嚴重銹蝕但未經除銹、鋼筋偏位、下料尺寸不準、已加工成形的鋼筋變形、骨架尺寸不準及變形、保護層尺寸不準、鋼筋位移及錯誤、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏鋼筋、連接接頭不良、綁扎接點松扣、鋼筋漏綁超過規(guī)范允許值、二排筋位置不當等。2、預防鋼筋工程大部分質量通病是由于施工過程控制不嚴格造成的，所以預防鋼筋工程質量通病的最好辦法就是加強施工過程的控制。鋼筋工程的質量控制包括：鋼筋原材料質量控制；鋼筋加工質量控制；鋼筋安裝質量控制；鋼筋安裝質量控制；鋼筋成品保護。（1）鋼筋進場時抽取試件作力學性能檢驗，其質量必須符合相關標準規(guī)定；（2）鋼筋保護層偏差過大。鋼筋保護層厚度必須滿足設計要求，否則，會影響結構的安全性能或者說是構件的整體性受到破壞，因此，墊塊和馬凳數量必須足夠，尤其要以后澆帶、臨水面、柱和梁為重點控制部位。（3）鋼筋焊接質量控制。鋼筋焊接前，先進行試焊并確定焊接工藝，合格后在全面施工；正式焊接前，對電源電壓進行檢查，鋼筋上的鐵銹油污必須清除，其接頭必須自然冷卻，施工完成后，先進行外觀檢查，合格后抽樣進行力學性能檢驗。（4）鋼筋在同一截面范圍內接頭必須滿足設計或者規(guī)范要求；（5）鋼筋間距、數量、型號規(guī)格必須符合設計要求，綁扎必須滿足規(guī)范要求，搭接及錨固長度必須滿足規(guī)范要求，定位必須準確。二排鋼筋位置恰當。（6）必須嚴格按照料單進行下料制作。（7）作好成品保護工作。6、混凝土工程質量通病的防治由于本工程采用的是商品混凝土，故從混凝土進入施工現場時開始控制。1、現象混凝土外觀蜂窩、麻面、孔洞、縫隙和夾渣、裂縫、爛根等，坍落度不滿足要求、厚度不符合設計要求、振搗不密實、澆注順序不當，養(yǎng)護時間不足或者方法不當、拆模時間過早、幾何尺寸不準及外部觀感差等。2預防（1）、供料期間必須安排專人對混凝土進行檢查，其重點是：原材料質量、計量控制、坍落度控制、設備檢查、目測攪拌是否均勻。（2）、混凝土進場時應按要求做好試件取樣取樣工作。（3）、澆注混凝土時，必須進行有效的組織，避免冷縫的出現。（4）混凝土的外觀質量缺陷的原因及補救方法：一次下料過多、或者是高度過大；模板質量差，嚴重漏漿；振搗不密實；鋼筋間距小且石子粒徑過大等。補救方法：表面抹漿修補：對數量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面，為保護鋼筋和混凝土表面不受侵蝕，用1：2-2.5的水泥砂漿修補；細石混凝土填補：嚴重的蜂窩或露筋較深或存在孔洞時、必須鑿除松散的石子，沖水洗凈并充分濕潤后，支設模板，再用比原強度高一等級的細石混凝土填補并仔細搗實。（5）加強對模板質量的控制，避免出現爛根、幾何尺寸不準等缺陷（6）養(yǎng)護時間必須充足。（7）清理混凝土面時必須做好成品保護工作。7、砌體工程質量通病的防治1、現象未按配合比進行砂漿配料、墻面平整度及垂直度差、磚不按規(guī)定濕水、拉結筋不按規(guī)定放置或長度不足或銹蝕、砂漿飽滿度未達標準要求、砂漿與磚接觸不良、留槎不良、嚴重通縫投亮、軸線偏移、組砌混亂、墻體溫度裂縫等。2、預防（1）必須使用合格材料。對廠家的相關證件進行檢查。（2）放線尺寸、標高必須精確無誤。（3）臨時洞口、溝槽、腳手眼等的設置和樓面堆載必須符合設計及規(guī)范規(guī)定，腳手眼補砌時，灰縫應用砂漿填滿。（4）拉結筋放置必須滿足設計要求，砂漿強度必須達標，灰縫必須飽滿（重點控制窗邊），平整度、垂直度的允許偏差必須滿足規(guī)范要求，外表必須美觀。（5）構造柱、過梁等的設置必須滿足設計要求（含鋼筋配置）。（6）組砌方式必須合理，以底磚和頂磚最為重要。（7）墻體留槎方式必須正確，應嚴格按交底留設。（8）砌筑前應按要求對磚進行濕水等處理，避免因砌體收縮而產生墻體裂縫。（9）砂漿必須按要求制作試塊送檢。8、抹灰工程1、現象砂漿配合比不當、基層未清理干凈、空鼓、開裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及陰陽角不滿足規(guī)范要求、各洞口尺寸偏差過大等。2、預防必須嚴格按照設計要求進行配合比的配置，抹灰前應將基層清理干凈，不同材料交接處應掛網進行補強以防止開裂，打灰餅以保證其平整度和垂直度，對于超厚位置應分層抹灰，必要時加鋼絲網進行補強防止開裂。不得有空鼓現象出現，各門洞尺寸必